Raadsvoorstel Investeringsbudgetten uitbreiding openbare basisschool Willespoort

Raadsvoorstel Aan: de gemeenteraad Datum: 10 december 2024 Raadsvergadering: 30 januari 2025 Commissie: Organisatieonderdeel: Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed Portefeuillehouder: Wethouder Van Uden Naam behandelend ambtenaar: Peter Hoogenboom Registratienummer: 793635 Ter inzage: Bijlage(n): Bijlage 1. Leerlingenprognose '24-'25

Onderwerp: Raadsvoorstel Omzetten budget huur tijdelijke huisvesting openbare basisschool Willespoort Voorstel 1. Een omzetting van budgetten om € 325.000 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de huisvesting voor de openbare basisschool Willespoort te Wilnis. 2. Een omzetting van budgetten om € 25.500 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de eerste inrichting voor de openbare basisschool Willespoort te Wilnis. Inleiding De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 30 maart 2023 het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen 2023 t/m 2037 De Ronde Venen (IHP) vastgesteld. Het plan voorziet in de toekomstbestendigheid van alle onderwijsgebouwen; vervangende nieuwbouw of levensduurverlengende renovatie, inclusief verduurzaming. De openbare basisschool Willespoort te Wilnis groeit harder dan verwacht en de laatste leerlingenprognose laat zien dat het huidige aantal leerlingen niet meer past binnen het schoolgebouw. De Willespoort heeft daarom behoefte aan uitbreiding van de huisvesting en eerste inrichting. Het schoolbestuur wil hiervoor tijdelijke lokalen, extra meubilair en onderwijsleer-pakket aanschaffen. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting en eerste inrichting van de scholen en dient hiervoor investeringsbudgetten aan het schoolbestuur beschikbaar te stellen.

Beoogd effect

blad 1 van 3

Met de investeringsbudgetten voor huisvesting en voor eerste inrichting kunnen alle leerlingen van de school gehuisvest worden en basisonderwijs volgen. Daarmee voorziet de gemeente in voldoende mate in de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Argumenten 1.1 De school heeft het ruimtetekort in voldoende mate aangetoond De capaciteit van het schoolgebouw uit 1981 van deze school is bepaald op 1.187 m² bruto vloeroppervlakte (bvo). Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (IHP) houdt voor deze school rekening met vervangende nieuwbouw in 2028. Op de laatste teldatum 1 oktober 2024 telde de school al 252 leerlingen; wat volgens de landelijke rekennorm resulteert in een ruimtebehoefte van 1.468 m² bvo. Dit betekent dat de school een tekort van 281 m² bvo heeft aangetoond (1.468 m² minus 1.187 m²). De ruimtebehoefte is structureel gezien de leerlingenprognose (zie bijlage 1). Het schoolbestuur stemt, gelet op het IHP-perspectief, in met twee tijdelijke lokalen (144 m² bvo) en zegt toe het andere deel van het totale tekort intern op te lossen, zolang de door het IHP geplande huisvestingsvoorziening van ‘vervangende nieuwbouw in 2028’ daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Uitstel van dat IHP-plan doet het schoolbestuur dan mogelijk anders besluiten.

1.2 De noodlokalen kunnen na 2028 elders in de gemeente worden ingezet De twee lokalen worden gekocht en kunnen ná gebruik door obs Willespoort elders in de gemeente gebruikt worden bij de uitvoering van IHP-plannen. Mocht dit niet nodig blijken, dan behoort verkoop van de noodlokalen tot één van de opties. 2.1 Uitbreiding 1e inrichting meubilair/onderwijsleerpakket is gekoppeld aan uitbreiding huisvesting Op grond van de wet- en regelgeving kan een schoolbestuur dat door de gemeente in aanmerking wordt gebracht voor uitbreiding huisvesting, ook in aanmerking komen voor uitbreiding eerste inrichting. Kanttekeningen Niet van toepassing. Financiën In de Programmabegroting 2025 was geen rekening gehouden met investeringen voor tijdelijke onderwijshuisvesting en het uitbreiden van de eerste inrichting voor de openbare basisschool Willespoort te Wilnis. Dit voorstel zorgt voor een verschuiving tot programmabudgetten en investeringsbudgetten. Voor de rente- en afschrijvingskosten is gerekend met een geschat rentepercentage van 3,5% en een afschrijvingstermijn van 15 jaar, conform de Nota activeren, waarderen en afschrijven. Financiën 2025 2026 2027 2028 Benodigde middelen: 1. Afschrijving- en rentekosten noodlokalen 0 33.000 33.000 33.000 2. Afschrijving- en rentekosten 0 3.000 3.000 3.000 onderwijsleerpakket Totaal benodigde middelen 0 36.000 36.000 36.000

blad 2 van 3

Dekking: 3. Voortgang IHP-onderwijsvoorzieningen (C.1.1) Totaal dekking Effect op begrotingsresultaten: 4. Ten gunste van begrotingsresultaat 5. Ten laste van begrotingsresultaat

-36.000

-36.000

-36.000

-36.000

-36.000

-36.000

-36.000

-36.000

36.000 0

0

0

0

1. Voor de noodlokalen is in 2025 een investeringsbudget van € 325.000 noodzakelijk. De bijbehorende rente- en afschrijvingskosten van totaal € 33.000 worden vanaf 2026 ten laste van het reeds beschikbaar gestelde budget worden gebracht. 2. Ten behoeve van het meubilair en het onderwijsleerpakket is in 2025 een investeringsbudget van € 26.000 noodzakelijk. De bijbehorende rente- en afschrijvingslasten van totaal € 3.000 zullen vanaf 2026 ten laste van het reeds beschikbaar gestelde budget worden gebracht. 3. Bij de Kadernota 2025 is een structureel budget ter hoogte van € 300.000 beschikbaar gesteld (C.1.1.). Dit budget is bestemd voor de extra lasten welke worden veroorzaakt door afwijkingen in leerlingenaantallen ten opzichte van de originele aantallen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Dit omvat tevens het huren/ kopen van noodlokalen en het aanschaffen van de eerste inrichting. Het restant van € 264.000 (€ 300,000 min € 36.000) is voldoende voor het bekostigen van overige onderwijsvoorzieningen. 4. Door verschuiving tussen programmabudgetten en investeringen ontstaat een voordeel van € 36.000 in 2025 die ten gunste komt van het begrotingsresultaat. 5. Voor de jaren 2026 en volgende ontstaat geen effect op het begrotingsresultaat. Betrokkenheid en communicatie Over dit voorstel is overleg gevoerd met vertegenwoordigers van het schoolbestuur.

Vervolg Na uw besluit wordt het schoolbestuur gemachtigd om de voorzieningen te (laten) realiseren. Evaluatie Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen

Marco Vonk secretaris

Maarten Divendal burgemeester

blad 3 van 3