Raadsvoorstel Investeringsbudget Kindcentrum Hofland

Voorstel raad de gemeenteraad

AAN AGENDAPUNT

TER INZAGE

NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR

REGISTRATIENUMMER

BIJLAGE(N)

20 december 2022 Commissie SI RU-P&V Cees van Uden Peter Hoogenboom

Factsheets Eendracht, Hofland Nieuwsbrief bouwheer Schetsontwerp Stichtingskostenoverzicht Footprint oud en nieuw

Onderwerp Investeringsbudget Kindcentrum Hofland

Voorstel 1

Een aanvullend investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 4.200.000 voor de huisvesting

2

van kindcentrum Hofland. In te stemmen met de structurele effecten voor de begrotingsjaren 2025 en verder en deze te verwerken via het begrotingsresultaat.

Inleiding Investeringsbudget ná motie Op 22 februari 2018 heeft uw raad de ‘Motie Hoflandscholen’ aangenomen. Hiermee gaf u het college opdracht vervangende nieuwbouw van het scholencomplex Hofland in Mijdrecht op te pakken en om de benodigde middelen in de Kadernota 2019 op te voeren. In de programmabegroting 2019 is dan ook een bedrag van € 5.100.00 opgenomen. Investeringsbudget ná uitwerking plannen en vóór aanbesteding Ter uitvoering van deze opdracht heeft een extern projectbureau, samen met betrokken partijen, een bouwplan opgesteld voor vervangende nieuwbouw ten behoeve van de huisvesting voor twee basisscholen en een organisatie voor kinderopvang. De stichtingskosten van dit bouwplan werden geraamd op € 6.050.000. Gelet op dit bedrag en het beschikbare budget hebt u in uw vergadering van 24 april 2021 een aanvullend investeringsbudget van € 950.000 (inclusief btw) beschikbaar gesteld. Aanbesteding In april 2022 is het werk aanbesteed. De laagste inschrijving overschreed het (nieuwe) budget met afgerond 1,3 miljoen euro. Op 1 juni 2022 heeft uw raad besloten geen extra budget beschikbaar te stellen, almede de reeds betaalde voorbereidingskosten tot een bedrag van € 450.000 eenmalig ten

Voorstel raad - documentnummer: 56954

laste van het begrotingsresultaat 2022 af te boeken en een nieuw voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van € 250.000 voor het voorbereiden van een nieuw bouwproces. Uitgangspunten tweede proces voor nieuwbouw - Bouwheerschap: In overleg met de partijen wordt het bouwheerschap1 deze keer bij de besturen van de scholen en kinderopvang belegd. Zij richten hiervoor gezamenlijk een nieuwe stichting op. Het is vooral de verwachting dat de nieuwe bouwheer in dit tweede proces sneller kan opereren, dan dat de gemeente kan (‘kortere lijnen’ en sneller besluitvormingsprocessen). - Omvang nieuwbouw: Na het recente raadsbesluit om niet opnieuw een aanvullend investeringsbudget beschikbaar te laten stellen ontstond de wens om de huisvestingsbehoefte van partijen te actualiseren. Daarom is in opdracht van de gemeente een nieuwe meerjaren leerlingenprognose voor de basisscholen in Mijdrecht opgesteld. Deze nieuwe prognose is gebaseerd op actuele bevolkings- en woningbouwcijfers, alsmede actuele leerlingenaantallen. Behalve de effecten van geplande woningbouw heeft de openbare basisschool De Eendracht intussen drie voltijds Taalklassen geformeerd; twee voor andertalige leerlingen en één specifiek voor leerlingen van Oekraïense vluchtelingen. Ook deze leerlingen vertalen zich in een extra ruimtebehoefte.

De nieuwe leerlingenprognose leidt dan ook tot een hogere ruimtebehoefte voor het onderwijs, dan waarmee in het eerdere bouwproces werd rekening gehouden. Ook de organisatie van de kinderopvang heeft zich intern beraden over het ruimtebeslag en geeft zelf aan te volstaan met minder meters dan in het eerste proces. Hieronder de uitgangspunten voor de ruimtestaat van het nieuw te ontwerpen gebouw van toen en nu: Uitgangspunten vorig bouwproces

Uitgangspunt huidig bouwproces

leerlingen

m² bvo

leerlingen

m² bvo

Obs De Eendracht

100

703

139

899

Rkbs Hofland

180

1.105

261

1.513

Totaal Onderwijs

280

1.808

400

2.412

Kinderopvang

48

560

48

500

Totaal Kindcentrum

328

2.368

448

2.912

De nieuwe leerlingenprognose voorziet een totale ruimtebehoefte van in totaal 2.912 m² bruto vloeroppervlak -het eerste bouwplan voorzag in 2.368 m² bvo-, omdat er 120 leerlingen meer verwacht worden/geprognosticeerd zijn (zie de aantallen 280 (vorig) en 400 (huidig) in de tabel hierboven). Door deze actualisering van de leerlingenprognose en dus ook de huisvestingsbehoefte, wordt voorkomen dat er straks bij de oplevering een te klein gebouw gerealiseerd is. Het nieuwe gebouw wordt ook zodanig ontworpen dat er nadien nog lokalen bovenop een deel van de begane grond kunnen worden bijgebouwd. Het nieuw gebouw is daarmee goed op de toekomst voorbereid. - Kwaliteitsniveau: Het nieuwe gebouw wordt ontworpen op basis van het Kwaliteitskader van het landelijke Kenniscentrum Ruimte OK (bouwbesluit, duurzaamheid, Frisse scholen, exploitatie, ICT en buitenruimte), maar zonder de technische voorzieningen van het criterium Energie Neutraal (ENG).

1 Een bouwheer is de opdrachtgever bij het doen realiseren van een bouwwerk.

Voorstel raad - documentnummer: 56954 - pagina 2

- Vierkante meterprijs stichtingskosten: ten behoeve van de bepaling van een nieuwe gemeentelijke stichtingskostendevergoeding hebben de bouwheer en de gemeente overleg gevoerd. Medio 2022 is onderling afgesproken aansluiting te zoeken bij de vierkante meter prijs die gebruikt wordt bij het hiervoor bedoelde Kwaliteitskader, zijnde € 3.200 / m² bvo. Dit bedrag is meer dan de vierkante meterprijs van de eerdere aanbesteding, zijnde € 3.083 / m² bvo. De bouwheer heeft dan ook ingestemd met het bedrag van € 3.200 / m² bvo als rekeneenheid voor het te bepalen gemeentelijke stichtingskostenbudget. Zie ook nog onder Financiën. - Locatie: Het nieuw te ontwikkelen bouwplan dient min of meer op dezelfde locatie gerealiseerd te worden. Omdat het nieuwe gebouw (plus speelplein) groter wordt dan het eerder ontworpen gebouw is de locatie voor het nieuwe gebouw iets opgeschoven. Dat heeft vooralsnog geen gevolgen voor de woningbouw. Hiermee wordt bereikt dat er niet opnieuw een deel van het bestaande scholencomplex gesloopt behoeft te worden. De twee basisscholen blijven tot het moment van de daadwerkelijke verhuizing van hun bestaande ruimten gebruik maken; er behoeft derhalve geen tijdelijke huisvesting te worden gerealiseerd.

Beoogd effect Met dit raadsvoorstel beogen wij te komen tot een passend investeringsbudget voor de realatie van een nieuw gebouw ten behoeve van de huisvesting van de twee basisscholen met kinderopvang te Mijdrecht, zijnde Kindcentrum Hofland.

Argumenten 1.1

Een extra investeringsbudget is nodig om het nieuwe gebouw te kunnen realiseren U hebt eerder voor de vervangende nieuwbouw een investeringsbudget ad € 6.050.000 beschikbaar gesteld. Het nieuwe, beschikbaar te stellen stichtingskostenbudget bedraagt op grond van de nieuwe oppervlakte (2.912 m² bvo) en de overeengekomen vierkante meterprijs € 3.200 in totaal € 9.318.400.

1.2

Er wordt een extra investeringsbudget gevraagd van 10% voor onvoorziene kosten Naast het extra investeringsbudget van € 3.268.400 wordt een bedrag van € 931.600 euro extra investeringsbudget gevraagd. Wanneer de komende, tweede aanbesteding opnieuw duurder uitpakt, dan kan het college binnen het door u vastgestelde investeringsbudget toch de bouwheer akkoord geven op het aantrekken van een bouwer. Hiermee wordt voorkomen dat dan in een korte tijdspanne van geldigheid van een offerte het college de raad voor een vierde keer moet voorstellen een aanvullende investeringsbudget beschikbaar te stellen. Over de uitkomsten van de gunning en het definitieve investeringsbudget wordt de raad geïnformeerd. De totale extra investering die gevraagd wordt is € 4.200.000. Het totale investeringsbudget bedraagt hiermee € 10.250.000 (€ 6.050.000 + € 4.200.000).

1.3

Alle genoemde kosten voor de nieuwbouw dienen gedekt te worden uit de gemeentelijke financiële middelen. Vanuit de wettelijke verantwoordelijkheid voor de huisvesting van basisscholen (en ook scholen voor voortgezet onderwijs) komen de kosten die hiermee verband houden voor rekening van de gemeente. De gemeente ontvangt hiervoor (vanaf 1997) een verhoogde algemene uitkering uit

Voorstel raad - documentnummer: 56954 - pagina 3

het gemeentefonds. Het voorstel voor de dekking van de kosten van dit project is hieronder opgenomen onder de paragraaf ‘Financiën’. 2.1

De investering in onderwijshuisvesting geeft structurele lasten voor meerdere jaren Het bedrag van het aanvullende investeringsbudget ad € 4.200.000 wordt op de gebruikelijke wijze in veertig jaar afgeschreven en hieraan wordt ook rente toegerekend. De effecten hiervan staan ook beschreven in de paragraaf ‘Financiën’.

Kanttekeningen 1.1

Ook nu is de realisatie van het nieuwe gebouw erg afhankelijk van de marktontwikkeling Met het aanvullende investeringsbudget lijken er voldoende middelen beschikbaar om het bouwplan voor het nieuwe gebouw te realiseren. Maar nog steeds zijn de prijzen in de huidige bouwmarkt erg aan ontwikkelingen onderhevig. De uitkomst van de komende aanbestedingsprocedure, thans bedacht voor de periode februari-juni 2023, moet duidelijk maken of het nieuwe gebouw binnen budget gerealiseerd kan worden.

Financiën Het berekende investeringsbudget voor de geplande nieuwbouw bedraagt (inclusief 10% onvoorziene kosten) € 10.250.000. Het totaal van de eerder beschikbaar gestelde investeringsbudgetten bedraagt € 6.050.000 (€ 5.100.000 + € 950.000). Het verschil tussen het nieuw benodigde investeringsbudget ad € 10.250.000 en het reeds beschikbaar investeringsbudget ad € 6.050.000 bedraagt daarmee € 4.200.000. Dit verschil is vooral het gevolg van het feit dat het nieuwe gebouw (bijna 600 m²) groter wordt, en van het feit dat de bouwprijzen zijn gestegen. Met een afschrijving in veertig jaar en een rekenrente van 1,0% bedragen de afschrijvingslasten van dit investeringsbudget in het eerste jaar: Afschrijvingslasten (40 jaar)

€ 256.250

Rentekosten (1%)

€ 102.500

Totaal

€ 358.750

Deze lasten worden betrokken bij de financiële verwerking van het totale investeringsbudget. Conform ons Treasurystatuut wordt deze investering meegenomen in onze concernfinanciering. Hierbij wordt nog aangetekend, dat met de kinderopvang nog afspraken gemaakt worden over de huur die de kinderopvang jaarlijks aan de gemeente moet betalen, omdat de gemeente investeert in de 500 vierkante meter bruto vloeroppervlak die de kinderopvang van het kindcentrum gaat gebruiken.

Betrokkenheid en communicatie Over dit voorstel heeft uitvoerig ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgehad met de (bestuurlijke) vertegenwoordigers van de twee schoolbesturen en kinderopvang. Zij stemmen in met dit voorstel.

Voorstel raad - documentnummer: 56954 - pagina 4

Vervolg Van uw besluit wordt de bouwheer in kennis gesteld. De bouwheer heeft kort na het raadsbesluit van 1 juni 2022 het tweede bouwproces al opgestart en kijkt uit naar de vaststelling van een gemeentelijk investeringsbudget. Hiermee kunnen de plannen daadwerkelijk worden voorbereid en uitgevoerd. De meest recente planning van de bouwheer voor het vervolg van het bouwproces ziet er in grote lijnen als volgt uit: November 2022

Afronden ontwerp proces

December 2022

Indienen omgevingsvergunning

Februari 2023

Opstarten prijsvorming

Juni 2023

Contractvorming

Augustus 2023

Start bouw

Augustus 2023 – november 2024

Bouwtijd van 15-16 maanden

November 2024

Oplevering

Over de voortgang van de bouw wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd.

Evaluatie Niet van toepassing. Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris, de burgemeester,

Voorstel raad - documentnummer: 56954 - pagina 5

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 00000/00 van 20 december 2022).

Besluit 1. Een aanvullend investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 4.200.000 voor de huisvesting van kindcentrum Hofland. 2. In te stemmen met de structurele effecten voor de begrotingsjaren 2025 en verder en deze te verwerken via het begrotingsresultaat. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 20 december 2022.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,