Raadsvoorstel Integraal Vastgoedbeheerplan 2023-2027

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

GEWIJZIGD VOORSTEL

Aan: de gemeenteraad Datum: 24-10-2023 Raadsvergadering: 23 november 2023 Commissie: Samenleven, Veiligheid, Bestuur en bedrijfsvoering en Financiën Organisatieonderdeel: Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed Portefeuillehouder: Cees van Uden Naam behandelend ambtenaar: Andre Leeuwen, van; Gilbert Okx Registratienummer: Ter inzage: Bijlage(n): Bijlage 1 Integraal Vastgoedbeheerplan 2023 – 2027 Bijlage 2 Objectenlijst Onderwerp Integraal Vastgoedbeheerplan 2023 - 2027 Voorstel 1. Het ‘’Integraal Vastgoedbeheerplan 2023 - 2027’’ vast te stellen. 2. Een investeringsbudget voor vervangingen, toegankelijkheid (inclusie) en verduurzaming, ter grootte van in totaal € 1.485.000 voor de jaren 2023 en 2024 beschikbaar te stellen. 3. De investeringen voor de jaren 2025 en verder te betrekken bij de Kadernota 2025. Inleiding De gemeente is eigenaar van 35 gebouwen. Deze gebouwen moeten worden onderhouden en voldoen aan wet- en regelgeving. Daarnaast heeft uw raad besloten om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Met dit voorliggende vastgoedbeheerplan is gekozen om de nadruk te leggen op de integraliteit van het beheer- en onderhoud en de verduurzamingsopgave. Op momenten dat er onderhoud gepland staat dan wordt ervoor gekozen om gelijktijdig de verduurzaming van het gebouw mee te nemen.

Een van de eisen waaraan moet worden voldaan (op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording, hierna BBV), is dat vastgoedbeheerplannen niet ouder mogen zijn dan vier jaren en dat het vastgoedbeheerplan is vastgesteld door uw raad. In 2023 verloopt deze termijn en door het vaststellen van het nieuwe vastgoedbeheerplan 2023-2027 voldoen we aan de eisen van de BBV.

blad 1 van 6

Vanwege de inhoud van de gemeentelijke vastgoedportefeuille (woningen, onderwijs, sport en overige maatschappelijke gebouwen) vindt uw raad diverse gebouwen terug in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (o.a. gymzalen) en in het beleidsplan Maatschappelijk vastgoed en dorpshuizen. De gebouwen die genoemd worden in het IHP en het beleidsplan Maatschappelijk vastgoed en dorpshuizen zijn buiten dit vastgoedbeheerplan gehouden, zodat geen doublures ontstaan qua middelen. In bijlage 1 “de objectenlijst” is aangegeven op welke panden het Integraal Vastgoedbeheerplan betrekking heeft. Voor de gemeentelijke woningen wordt per woning en in overleg met de huurders gekeken naar het moment van uitvoering van de verduurzaming en overige werkzaamheden. Dit vanwege de mogelijke impact die het kan hebben op het woongenot gedurende de werkzaamheden. Indien er (brugwachters-)woningen vrij komen van verhuur, zullen deze gebouwen afgestoten worden. Dit geldt ook voor de overige gebouwen die geen maatschappelijke functie meer hebben. Dit sluit aan op de Nota Vastgoed 2017 en vindt plaats in overleg met de maatschappelijke partners. Het gebouw aan de Baljuwstraat (voormalige school Polderbloesem) wordt momenteel anti-kraak bewoond. De toekomstige invulling van dit object is onduidelijk.

Vandaar dat ervoor gekozen wordt om dit gebouw wind, waterdicht en veilig in stand te houden totdat er in 2024 besluitvorming over een mogelijke invulling of overdracht plaatsvindt. Om met het maatschappelijk vastgoed op een uniforme manier om te gaan is het wenselijk om de gebouwen van Scouting Jan van Speyk (Mijdrecht) en de IJsclub Baambrugge over te dragen aan de verenigingen en de grond in recht van opstal uit te geven. Momenteel vinden gesprekken plaats om te komen tot een overdracht van deze objecten. Daarom zijn deze gebouwen buiten het vastgoedbeheerplan gehouden. In de eerste helft van 2024 wordt er een voorstel aan de raad voorgelegd over de toekomst van het Veenweidebad, om deze reden is dit object buiten dit vastgoedbeheerplan gelaten en is de bestaande voorziening in stand gehouden. Voor het gemeentehuis is de bestaande voorziening in stand gehouden om dit veilig en functioneel te houden. Voor de planvorming van het nieuwe gemeentehuis is een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld. Beoogd effect Het vastgoedbeheerplan draagt eraan bij de gemeentelijke gebouwen goed te onderhouden, voor iedereen toegankelijk te maken en daarnaast te verduurzamen, zodat deze toekomstbestendig zijn. Argumenten 1.1

De voorwaarden uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vereisen iedere vier jaar een actualisatie van het vastgoedbeheerplan.

blad 2 van 6

Het huidige vastgoedbeheerplan is vier jaar oud. Actualisatie is voorgeschreven en hier wordt met het huidige voorstel aan voldaan. 2.1

Om het onderhoud uit te kunnen voeren is er voor 2023 en 2024 een investeringsbudget nodig van € 1.485.000. De kosten van instandhouding van het vastgoed nemen toe door sterk gestegen marktprijzen en maatschappelijke ontwikkelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eisen ten aanzien van luchtbehandeling, toegankelijkheid c.a. Ook de kosten voor materialen en personeel zijn sterk gestegen ten opzichte van het oude beheerplan.

2.2

Om de gebouwen toekomstbestendig te maken is er meer nodig dan regulier onderhoud. Het beheerplan gaat niet alleen over het onderhoud van onze gebouwen. Er moet ook geïnvesteerd worden in onze gebouwen. Dit is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, om de gebouwen beter toegankelijk te maken en om de gebouwen te verduurzamen. Die verduurzaming is niet alleen een wettelijke plicht of een beleidsambitie maar is ook nodig om de energielasten van onze gebouwen beheersbaar te houden.

3.1

De raad heeft op dit moment alleen budgetrecht over de jaren 2023 en 2024, het budgetrecht over 2025 komt tot uitdrukking in de kadernota 2025 en begroting 2025-2028. Daarom worden de verwachte investeringen voor 2025 betrokken bij het opstellen van de kadernota 2025.

Kanttekeningen 1.1 Verwijderd 2.1 Er is onzekerheid in de markt, de uitvoeringskosten blijven daardoor ook onzeker. Gebrek aan arbeidskrachten, een beperkte verkrijgbaarheid van materialen en installaties, stijgende energie- en materiaalprijzen en geopolitieke spanningen resulteren in tekorten en lastig te voorspellen aanbestedingen. In het beheerplan hebben we zo goed mogelijk rekening gehouden met alle onzekerheden. Maar feit blijft dat de markt nu lastig te voorspellen is. 2.2 In de toekomst zullen er ook weer investeringslasten zijn voor onderhoud van het gemeentehuis. Voor de komende periode zijn geen investeringen in het beheerplan opgenomen vanwege de besluitvorming over het nieuwe gemeentehuis. Financiën Financiële paragraaf meerjarenonderhoudsprogramma • Het integraal duurzaam vastgoedbeheerplan gaat ervanuit dat de kosten van onderhoudsbudgetten worden geëgaliseerd via een onderhoudsvoorziening. Hierdoor is er sprake van een stabiele toevoeging aan de onderhoudsvoorziening terwijl de onderhoudskosten een grillig verloop hebben.

blad 3 van 6

•

De onderhoudskosten aan de gemeentelijke werven werken door in de afvalstoffen- en de

•

rioolheffing. Naast de onderhoudskosten is in het beheerplan rekening gehouden met vervangings-, en

•

duurzaamheidsinvesteringen. Over de jaren 2023 – 2032 gaat het om in totaal 5,1 miljoen euro. De afschrijvings- en rentekosten zijn opgenomen in de berekening van de financiële effecten. In overeenstemming met de Nota activeren, waarderen en afschrijven 2020 – 2024 worden

•

investeringen kleiner dan € 15.000 rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. Bij complexe aanbestedingen, duurzaamheidsvraagstukken en begeleiding tijdens de uitvoering hiervan, is de specifieke kennis niet in huis aanwezig. Het is daarom noodzakelijk om dan gericht externe expertise in te kunnen zetten om de voortgang erin te houden. Hiervoor is budget opgenomen. In voorgaande jaren werd deze externe begeleiding betaald uit de onderhoudvoorziening terwijl dit niet in de berekening was opgenomen. De nieuwe werkwijze leidt tot een stelselwijziging die aansluiten bij de verantwoordingsvoorschriften van de BBV en beter inzicht geven in de onderhoudskosten van gebouwen.

•

In dit voorstel worden uitsluitend budgetten beschikbaar gesteld voor de jaren 2023 en 2024. De

•

budgetten voor 2025 – 2027 worden betrokken bij de bestuurlijke behandeling van de Kadernota 2025. In de berekening van de financiële effecten van het integraal duurzaam vastgoedbeheerplan is een vooruitblik opgenomen voor de komende tien jaar.

Overzicht van de benodigde en beschikbare middelen, periode 2023 - 2032 (bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Vaste dotatie aan onderhoudsvoorziening 405 330 330 330 330 330 330 330 330 330 Exploitatie onderhoud 406 392 357 360 420 406 379 395 386 395 Afschrijving 0 0 74 133 160 165 176 181 204 227 Rente 0 0 54 80 96 99 106 110 122 125 Investering < € 15.000 54 25 18 52 41 70 15 50 24 19 Externe expertise voor advies en toezicht 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Totaal benodigd 965 847 933 1.055 1.147 1.170 1.106 1.166 1.166 1.196 Beschikbare middelen

710

679

678

678

679

679

678

679

678

678

Verschil

255

168

255

377

468

491

428

487

488

518

Dekkingsvoorstel: • Aanpassen tarieven afvalstoffenheffing/ verrekening met voorziening

21

-14

-5

-3

-47

-43

-36

-49

-59

-58

blad 4 van 6

•

•

Aanpassen tarieven rioolheffing/ verrekening met voorziening Verlagen begrotingsresultaten

Totaal

-21

-2

-1

-2

-2

-25

-13

-2

-2

-2

255 255

184 168

261 255

382 377

517 468

559 491

477 428

538 487

549 488

578 518

Voorgesteld wordt om in 2023 € 255.000 euro en in 2024 € 168.000 in mindering te brengen op het begrotingsresultaat. Daarnaast wordt voorgesteld om een investeringsbudget van € 1.485.000 (€ 845.000 + € 640.000) beschikbaar te stellen voor 2023 en 2024. De investeringen voor de jaren 2025 en de financiële effecten van dit voorstel voor de begrotingsresultaten vanaf 2025 en verder te betrekken bij de Kadernota 2025. Hierna is een doorkijk opgenomen van € 5,1 miljoen aan investeringen 2023 – 2032. Investeringen 2023 – 2032 (bedragen x € 1.000) ‘23 Investeringen

‘24

‘25

‘26

‘27

‘28

‘29

‘30

‘31

‘32

845

640

1.172

533

112

214

97

467

452

253

53

25

18

52

41

70

15

50

24

19

898

665

1.190

585

153

284

112

517

476

272

> 15.000 euro Investeringen < 15.000 euro Totaal

Betrokkenheid en communicatie Jaarlijks vindt er afstemming plaats met beheerders, gebruikers en huurders van het gemeentelijk vastgoed over het uit te voeren planmatig onderhoud en de investeringen (duurzaamheid) in de gebouwen.

Vervolg •

Na het vaststellen van het vastgoedbeheerplan kan het gewenste planmatig onderhoud worden

•

uitgevoerd en is er budget voor het investeren in de gemeentelijke gebouwen. De budgetten voor 2025 – 2027 worden betrokken bij de bestuurlijke behandeling van de

•

Kadernota 2025. De eerstvolgende actualisatie van het vastgoedbeheerplan betreft de periode 2028 - 2031.

blad 5 van 6

Evaluatie Iedere twee jaar vindt een evaluatie plaats. Daarover wordt de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen,

Marco Vonk secretaris

Maarten Divendal burgemeester

blad 6 van 6