Raadsvoorstel GGDrU begrotingswijziging 2023-2

Raadsvoorstel Begrotingswijziging GGDrU 2023-2

Raadsvoorstel Aan: de gemeenteraad Datum: 26-10-2023 Raadsvergadering: 23 november 2023 Commissie: Klik of tik om tekst in te voeren. Organisatieonderdeel: Team Welzijn en Samenleving Portefeuillehouder: Maarten van der Greft Naam behandelend ambtenaar: Evelien van der Wiel Registratienummer: Klik of tik om tekst in te voeren. Ter inzage: Klik of tik om tekst in te voeren. Bijlage(n): Bijlage 1 - Brief aan raden bij begrotingswijziging 2023-2 Bijlage 2 - (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2023-2 Bijlage 3 - Bijlage bij (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2023-2 – Gemeentebladen Bijlage 4 – Brief aan de GGDrU over begrotingswijzing 2023-2

Onderwerp Begrotingswijziging 2023-2 GGDrU Voorstel 1.

Kennis te nemen van de GGDrU Begrotingswijziging 2023-2 en geen zienswijze bij de GGDrU

2.

in te dienen. De GGDrU bijgaande brief te sturen waarin staat dat gemeente De Ronde Venen geen zienswijze indient.

Inleiding Op 6 juli 2022 stelde het Algemeen Bestuur van de GGD de ontwerpbegroting 2023-0 vast. De begrotingswijziging 2023-1 is op 29 maart 2023 vastgesteld. Hierin stonden alleen wijzigingen in verband met het GGiD-stopbesluit van 7 december 2022. Voor De Ronde Venen was dit verschil € 3.300,-. Dit was een eenmalige, extra begrotingswijziging. Nu ligt de reguliere begrotingswijziging voor die de GGDrU jaarlijks opstelt en ter vaststelling voorlegt aan het bestuur.

blad 1 van 3

Beoogd effect Door geen zienswijze in te dienen wordt beoogd de begrotingswijziging GGDrU 2023-2 ongewijzigd wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Argumenten 1.1 De begrotingswijziging 2023-2 is nodig om de gestegen kosten van werkzaamheden te dekken. Qua omvang zijn de belangrijkste verwerkte mutaties de meest recente beschikbare informatie rondom Covid-19. Verder heeft het programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP) een forse financiële impact en in mindere mate ook de HPV+vaccinatie campagne. De overige kosten betreffen vooral loon- en prijsstijgingen en uitbreiding van maatwerktaken. 1.2 Het Rijk vergoedt het merendeel van de kostenstijgingen waardoor de verhoogde bijdragen voor De Ronde Venen beperkt is. Van de 51 miljoen euro aan kostenstijgingen, vergoedt het Rijk 40 miljoen euro. Voor de stijgingen van loon- en prijsstijgingen is door De Ronde Venen al rekening gehouden in de programmabegroting 2023, waardoor de stijging van 159.000 euro geen invloed heeft op de programmabegroting. 2.1 Per brief wordt de GGDrU geïnformeerd dat vanuit De Ronde Venen geen zienswijze wordt ingediend. Per brief wordt de GGDrU op de hoogte gesteld van het besluit van de raad om geen zienswijze in te dienen. Kanttekeningen Niet van toepassing Financiën In totaal gaat het voor de hele regio om een wijziging van ruim € 51.000.000,-..

Het Rijk financiert hiervan ruim € 40.000.000,-. De overige kosten betreffen vooral loon- en prijsstijgingen en uitbreiding van maatwerktaken. Voor De Ronde Venen stijgen de kosten met € 159.000,-. Onze gemeente heeft in de begroting 2023 al rekening gehouden met de kostenstijgingen van onder andere lonen en prijzen. Daardoor hebben de kostenstijgingen geen invloed op onze begroting Betrokkenheid en communicatie

blad 2 van 3

Bij het opstellen van de brief aan de GGDrU is de inbreng van de raadsrapporteurs meegenomen. Vervolg Het Algemeen Bestuur wil op 6 december 2023 de Begrotingswijziging 2023-2 vaststellen. Evaluatie Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen,

Marco Vonk secretaris

Maarten Divendal burgemeester

blad 3 van 3