Raadsvoorstel Energiebesparende maatregelen Veenweidebad en Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) - gewijzigde versie

Raadsvoorstel Aan: de gemeenteraad Datum: 22 april 2025 Raadsvergadering: 12 juni 2025 Commissie: Organisatieonderdeel: Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed Portefeuillehouder: Wethouder van Uden Naam behandelend ambtenaar: Pieter Bosch Registratienummer: 808265 Ter inzage: Bijlage(n): 1. Notitie Investeringen Veenweidebad, 2. Rapportage Energiebesparen Veenweidebad Sustendo, 3. Veenweidebad DMJOP 2024-2043, 4. Raadsinformatiebrief Veenweidebad 18 september 2023

Onderwerp: Raadsvoorstel Energiebesparende maatregelen Veenweidebad en Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) Voorstel 1. In te stemmen met het nemen van de volgende energiebesparende maatregelen voor het Veenweidebad: het verbeteren van een energiebeheersysteem en het plaatsen van extra zonnepanelen door middel van een solarcarport; 1.1 1.2

1.3

Hiervoor een investeringsbudget ter hoogte van € 40.000 beschikbaar te stellen voor het plaatsen van een energiebeheersysteem voor het Veenweidebad in 2025; Hiervoor een investeringsbudget ter hoogte van € 498.300 voor het plaatsen van de solarcarport bij het Veenweidebad in 2026 te verwerken in de Programmabegroting 2026-2029; Hiervoor de bijbehorende maximale jaarlijkse lasten ter hoogte van € 55.000 ten laste te brengen van het resultaat van de Programmabegroting 2026-2029 bij het onderdeel ‘genomen raadsbesluiten’.

blad 1 van 6

1. In te stemmen met het financieel compenseren van het Veenweidebad voor de gestegen energieprijzen; 1.1 1.2

Hiervoor een incidenteel budget ten laste van de algemene reserve beschikbaar te stellen van € 73.300 in 2025; Hiervoor een incidenteel budget van € 57.500 voor 2026 ten laste van de algemene reserve te verwerken in de Programmabegroting 2026-2029.

3. Het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) Veenweidebad vast te stellen; 3.1

Hiervoor de jaarlijkse budgetten voor planmatig onderhoud te verhogen met € 142.500 in 2025; 3.2 De jaarlijkse budgetten voor planmatig onderhoud voor 2026-2029 van in totaal € 42.000 te verwerken in de Programmabegroting 2026-2029; 3.3 Een investeringsbudget van € 42.500 voor vervangingsinvesteringen beschikbaar te stellen in 2025; 3.4 De investeringsbudgetten voor vervangingsinvesteringen en duurzaamheidsmaatregelen van 2026-2029 van in totaal € 2.557.000 te verwerken in de Programmabegroting 2026-2029; 3.5 De jaarlijkse kosten van rente en afschrijving van € 9.000 (2026) tot oplopend € 111.000 (2029) te verwerken in de Programmabegroting 2026-2029 en ten laste te brengen van het resultaat van de Programmabegroting 2026-2029; 3.6 De jaarlijkse dotatie aan de Voorziening onderhoud Veenweidebad vanaf 2025 te verlagen met € 30.000 en het meerjarig effect hiervan, te verwerken in de Programmabegroting 2026-2029. Inleiding Sinds medio 2010 huurt Optisport De Ronde Venen (verder Optisport DRV) voor een periode van 20 jaar het Veenweidebad. Hiermee verplicht Optisport DRV zich om voor een periode van 20 jaar de exploitatie tegen een gemeentelijke vergoeding te verzorgen. De gemeente verplicht zich om gedurende 20 jaar (tot medio 2030) de accommodatie te verhuren en verhuurdersonderhoud financieel mogelijk te maken.

De omvang van de gemeentelijke exploitatievergoeding en de huursom zijn bij aanvang van de samenwerking vastgesteld en worden volgens een van tevoren vastgestelde wijze jaarlijks geïndexeerd. Het resultaat na belasting van Optisport DRV is, met uitzondering van kalenderjaar 2021 in verband met ontvangen coronasteun, negatief en varieert tussen een verlies van € 25.000 tot een verlies van € 320.000 per jaar. Structureel gestegen energieprijzen De structureel gestegen energieprijzen hebben ingrijpende gevolgen voor de exploitatie van het Veenweidebad. In november 2022 kondigde het kabinet een steunpakket aan voor zwembaden in verband met de gestegen energietarieven: de “Speciale Uitkering meerkosten energie openbare zwembaden” (SPUK MEOZ). Op grond van de SPUK MEOZ kwamen zwembaden in de jaren 2022 en 2023 in aanmerking voor compensatie van een deel van de energiekosten. Voor de jaren daarna stelt het Rijk geen energiecompensatie meer beschikbaar voor het zwembad. Als de

blad 2 van 6

energielasten niet gedempt worden, is de exploitatie van het Veenweidebad niet langer houdbaar tenzij de gemeente financieel compenseert. Gekozen is om voor nu Optisport tot half 2026 te compenseren voor de gestegen energieprijzen. Tegelijkertijd wordt de dialoog met de gemeenteraad voorgezet om te komen tot definitieve oplossingen. Drie scenario's Om de hierboven beschreven situatie het hoofd te bieden heeft de gemeente drie scenario's onderzocht: Scenario1: Geen (aanvullende) energiebesparende maatregelen nemen. Scenario 2: Verduurzamen waar mogelijk en realistisch. Scenario 3: Het sterk inzetten op verduurzaming. Scenario 1 leidt (uiteindelijk) tot sluiting van het zwembad. Uiteindelijk sluiting is alleen te voorkomen wanneer de gemeente bereid is langjarig de hogere energielasten te compenseren. Dit betekent een jaarlijkse compensatie van € 73.300. Dit bedrag kan echter in de toekomst onvoldoende dekkend blijken door het oplopen van de energieprijzen en inflatie. Beide ontwikkelingen (sluiting of compenseren) zijn ongewenst. Scenario 3 is op korte en middellange termijn niet haalbaar. Voor ingrijpende energiemaatregelen, zoals het aardgasvrij verwarmen van het zwembad, kan Stedin geen ruimte bieden op het elektriciteitsnet. Scenario 2 is daarmee de enige realistische optie. Het Veenweidebad wordt waar mogelijk verduurzaamd.

Daarbij wordt ingezet op het verbeteren van een energiebeheersysteem en het plaatsen van extra zonnepanelen via een te bouwen solarcarport. Met deze maatregelen wordt het niveau van de energiekosten (door energiebesparingen) op het niveau van voor de sterk gestegen energieprijzen gebracht. De jaarlijkse kosten na het doorvoeren van maatregelen van scenario 2 bedragen € 55.000 en zijn dus lager dan de compensatie genoemd bij scenario 1. De drie scenario's zijn destijds uitgewerkt in de Notitie Investeringen Veenweidebad (zie bijlage 1) en ook opgenomen in de raadsinformatiebrief van 18 september 2023 (zie bijlage 4). DMJOP Tijdens het vaststellen van het Vastgoedbeheerplan was er nog geen zicht op het DMJOP. Daarom is ervoor gekozen om het vaststellen van het DMJOP voor het Veenweidebad toe te voegen aan dit raadsvoorstel. Beoogd effect Het borgen van de continuïteit van het Veenweidebad als zwemvoorziening en het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit contractuele afspraken en uit wet- en regelgeving. Argumenten 1.1 Het zwembad heeft een cruciale publieke functie

blad 3 van 6

Een exploitant kan het zwembad alleen openhouden als de kosten omlaag worden gebracht. Het nemen van verduurzamingsmaatregelen biedt daartoe mogelijkheid. Hiervoor is een investering noodzakelijk. Het zwembad vervult een belangrijke publieke functie en levert, onder andere middels zwemlessen, een bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Sluiting van het zwembad is hierdoor niet wenselijk. 1.2 De investeringen in energiebesparende maatregelen hebben een terugverdientijd die korter is dan tien jaar De gestegen energieprijzen hebben substantiële gevolgen voor de exploitatie van zwembaden. Steunmaatregelen van het Rijk zijn beëindigd. Verdere maatregelen worden door het Rijk aan gemeenten overgelaten. Met de in dit raadsvoorstel voorgestelde energiebesparende maatregelen wordt het financiële nadeel van de gestegen energietarieven gecompenseerd door een lager energieverbruik. Het vergt enige tijd om de in dit raadsvoorstel opgenomen energiebesparende maatregelen te realiseren. Het incidenteel budget wordt verstrekt tot het moment dat de energiebesparende maatregelen effect hebben. Het financiële effect (kostenbesparingen op energieverbruik) van investeringen in energiebesparende maatregelen is pas in 2026 respectievelijk 2027 merkbaar.

1.3 Verduurzaming draagt bij aan klimaatdoelstelling van De Ronde Venen Met deze verduurzaming draagt de gemeente bij aan de klimaatdoelen die de gemeente zichzelf gesteld heeft. Dit is onder andere vastgelegd in het Inkoopbeleid van De Ronde Venen 2024. Ook voldoet het aan de lijn van de Herijking Spoorboekje 2025. 1.1 Het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen vraagt tijd Het implementeren van de verduurzamingsmaatregelen vraagt tijd. Dat heeft te maken met de inkoop, aanbesteding, vergunningverlening en de installatie van de verschillende maatregelen. Dat betekent dat er de eerste twee jaar nog een groter tekort op de exploitatie is. Dit tekort kan niet gedragen worden door de exploitant van het zwembad. Om te zorgen dat het zwembad – ook gedurende het uitvoeren van de maatregelen - openblijft is het noodzakelijk dat de gemeente compensatie aanbiedt voor de energiekosten. De energiekosten vallen op het moment van uitvoering van de maatregelen immers nog hoger uit. 3.1 Het DMJOP voor het Veenweidebad dient te worden vastgesteld Tijdens het vaststellen van het Vastgoedbeheerplan was er nog geen zicht op het DMJOP. Daarom is ervoor gekozen om het vaststellen van het DMJOP voor het Veenweidebad toe te voegen aan dit raadsvoorstel. Bij de volgende herijking van het Vastgoedbeheerplan zal het Veenweidebad integraal worden meegenomen.

De vervangingsinvesteringen van 2026 en 2029 hebben vooral betrekking op respectievelijk dakbedekking en de luchtbehandelingsinstallatie. De duurzaamheidsmaatregelen van 2029 hebben betrekking op het plaatsen van een warmtepomp en een Aquathermie installatie. De overige financiële gevolgen zijn van het vaststellen van DMJOP worden toegelicht onder de kop Financiën. Kanttekeningen 1.1 Voor de Hollandse Avond dient een nieuwe locatie gevonden te worden

blad 4 van 6

Op het parkeerterrein bij het Veenweidebad wordt jaarlijks in december in een - op en af te bouwen tent – de Hollandse Avond georganiseerd. Na de realisatie van een solarcarport op het parkeerterrein is dat niet meer mogelijk. Bij positieve besluitvorming over dit voorstel door de raad, gaat de gemeente met de organisatoren op zoek naar een alternatieve locatie voor de Hollandse Avond. 1.2 Subsidies zijn nog niet verwerkt in raadsvoorstel De gemeente vraagt, bij positieve besluitvorming in de raad, verschillende subsidies aan. In de financiële paragraaf van het voorstel is vooralsnog geen rekening gehouden met (eventueel) te verkrijgen subsidie. Indien subsidie wordt toegekend, leidt dit tot lagere investeringslasten en lasten van rente en afschrijving. 1.3 Op termijn worden nieuwe afspraken gemaakt over de exploitatie van het zwembad De exploitatie van het zwembad is al lange tijd verliesgevend. Dat verlies wordt gedragen door de exploitant. Na afloop van de huidige contractstermijn (2030) of bij beëindiging van het contract verwachten we voor de gemeente aanzienlijk hogere exploitatielasten. Financiën De financiële gevolgen van dit voorstel bestaan uit de volgende onderdelen: 1.

Voor het treffen van energiebesparende maatregelen is een investeringsbudget nodig van: € 40.000 in 2025 voor de aanschaf van een energiebeheersysteem en € 498.300 in 2026 voor de bouw en aanleg van een solarcarport. De kosten van rente en afschrijving komen vanaf 2026 ten laste van het begrotingsresultaat. 1. Voor de compensatie van de energielasten is een incidenteel budget nodig van € 73.300 in 2025 en € 57.500 in 2026. Deze bedragen komen ten laste van de algemene reserve. 3. In het Duurzaam Meerjaren onderhoudsplan (DMJOP) 2025-2029 voor het Veenweidebad zijn opgenomen het planmatig onderhoud, de vervangingsinvesteringen en de te treffen duurzaamheidsplaatregelen. Het planmatig onderhoud komt ten laste van de onderhoudsvoorziening Veenweidebad. Voor de vervangingsinvesteringen en de duurzaamheidsmaatregelen is een investeringsbudget benodigd. Voor 2025 is dit € 42.500. Voor de jaarschijven 2026-2029 bedraagt het benodigde budget € 293.000 (2026), € 103.000 (2027), € 30.000 (2028) en € 907.000 (vervanging) plus € 1.224.000 (duurzaamheidsmaatregelen) (2029), in totaal € 2.557.000. Deze investeringsbedragen leiden tot een jaarlast voor rente en afschrijving.

blad 5 van 6

In onderstaande tabel zijn de bedragen opgenomen van de onderdelen 1 t/m 3: Afbeelding vervallen De kosten van rente en afschrijving van de investeringsbudgetten voor energiebesparende maatregelen (1) en de vervangingsinvesteringen en duurzaamheidsmaatregelen uit het DMJOP (3a en 3b) bedragen voor 2026 € 13.000 oplopend tot € 166.000 in 2029 en komen ten laste van het begrotingsresultaat. Op basis van het geactualiseerde DMJOP kan de dotatie aan de voorziening onderhoud Veenweidebad worden verlaagd van € 65.000 naar € 35.000. De besparing van € 30.000 komt ten gunste van het begrotingsresultaat. In onderstaande tabel is het effect op het begrotingsresultaat 2025-2029 inzichtelijk gemaakt. Afbeelding vervallen Betrokkenheid en communicatie Tijdens periodiek overleg tussen de gemeente en Optisport, de huidige exploitant van het zwembad, zijn de ontwikkelingen ten aanzien van onderhoud en mogelijkheden tot energiebesparing besproken. Vervolg In aansluiting op besluitvorming wordt de exploitant van het zwembad hierover geïnformeerd en wordt invulling gegeven aan het besluit. De compensatie voor de energielasten wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente en Optisport. In het najaar wordt een informerende, plus indien de raad dat wenst, daarna een voorbereidende bijeenkomst georganiseerd.

Daarna volgt een nieuw raadsvoorstel voor het vaststellen van het DMJOP en energiebesparende maatregelen. Evaluatie Evaluatie vindt plaats tijdens het regulier overleg van de exploitant van het zwembad en de gemeente. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen

Marco Vonk secretaris

Maarten Divendal burgemeester

blad 6 van 6