Raadsvoorstel Energiebesparende maatregelen en onderhoud Veenweidebad

Raadsvoorstel Aan: de gemeenteraad Datum: 11 november 2025 Raadsvergadering: 11 december 2025 Commissie: Organisatieonderdeel: Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed Portefeuillehouder: Wethouder Van Uden Naam behandelend ambtenaar: Pieter Bosch Registratienummer: 1200666 Ter inzage: Bijlage(n): 1. MJOP Veenweidebad 2. Presentatie Voorbereidende bijeenkomst Veenweidebad 3. Duiding uitdagingen en scenario's

Onderwerp: Raadsvoorstel Energiebesparende maatregelen en onderhoud Veenweidebad Voorstel Investeringen / Scenario 2A Energiekosten 1a. Een investeringsbudget van 538.000 euro beschikbaar te stellen voor energiebesparende maatregelen (aanleg solar carport en energiebeheersysteem) zoals genoemd bij scenario 2a. 1b. In te stemmen met het meerjarenonderhoudsplan Veenweidebad en hiervoor:  De jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening te verlagen met 30.000 euro;  Een vervangingsinvestering van 700.000 euro beschikbaar te stellen. Energiecompensatie Optisport 2. De jaarlijkse energiebijdrage aan Optisport DRV vast te stellen op 75.000 tot aan de realisatie van de voorgestelde energiebesparende maatregelen. Financiële verwerking kosten 3. De financiële effecten voor 2025 en 2026 als wijziging op de begroting te verwerken, en de effecten voor de jaren 2027 tot en met 2030 te betrekken bij de Kadernota 2027. Inleiding Op 17 november jl. is een voorbereidende bijeenkomst met de raad gehouden. Hierin zijn de uitdagingen en scenario’s ten aanzien van de energiekosten en -maatregelen en het meerjarig

blad 1 van 4

onderhoud van het Veenweidebad besproken (zie bijlage 2 en 3). In lijn met de voorbereidende bijeenkomst is dit raadsvoorstel met bovengenoemde beslispunten opgesteld. Beoogd effect Het borgen van de continuïteit van het Veenweidebad als zwemvoorziening en het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit contractuele afspraken en uit wet- en regelgeving. Argumenten 1.1 Het zwembad heeft een essentiële publieke functie, zonder maatregelen volgt sluiting Het zwembad openhouden is belangrijk. Het draagt bij zwemvaardigheid en -veiligheid van kinderen in deze waterrijke omgeving. Daarnaast draagt het bij aan de gezondheid van welzijn van (oudere) inwoners. De gestegen energieprijzen hebben echter substantiële gevolgen voor de exploitatie van zwembaden. De steunmaatregelen van het Rijk zijn beëindigd en verdere maatregelen worden door het Rijk aan gemeenten overgelaten. Om het zwembad open te (kunnen) houden is het essentieel dat de (energie)kosten structureel omlaag gebracht worden. Hiervoor is investeren in verduurzamingsmaatregelen noodzakelijk. 1.2 Onderhoud en vervangingsinvestering vloeien voort uit contractuele verplichting De gemeente is contractueel verplicht om te zorgen voor periodiek onderhoud en vervanging van installaties en gebouwonderdelen. Deze verplichtingen vloeien voort uit bestaande afspraken en kunnen niet worden uitgesteld.

1.3 Scenario 2a is vanuit financieel oogpunt de meest gunstige optie Van de beschikbare opties biedt scenario 2a de meest gunstige uitkomst vanuit financieel perspectief. Dit scenario combineert noodzakelijke investeringen met een efficiënte inzet van middelen en levert op termijn besparingen op. 1.4 Verduurzaming draagt bij aan klimaatdoelstelling van de gemeente Door te investeren in verduurzaming levert de gemeente een directe bijdrage aan haar eigen klimaatdoelstellingen. Deze zijn onder meer vastgelegd in het Inkoopbeleid van De Ronde Venen 2024 en sluiten aan bij de Herijking Spoorboekje 2025. Bovendien dragen de maatregelen bij aan het behalen van de Regionale Energiestrategie (RES)-doelstellingen. 1.5 De elektriciteit die de solarcarport opwekt is breder inzetbaar De elektriciteit die wordt opgewekt door de geplande solarcarport kan brederworden ingezet. Naast het zwembad kan deze stroom in de toekomst ook worden gebruikt voor andere voorzieningen, zoals het nieuw te bouwen gemeentehuis. Kanttekeningen 1.1 Netcongestie staat duurzame toekomst in de weg Een zwembad verbruikt veel energie. De overstap op lange termijn duurzame oplossingen is nu niet haalbaar door netcongestie. Duurzame installaties kunnen niet aangesloten aan het net door de netcongestie. Dit maakt investeringen minder rendabel en vertraagt verduurzaming. Anders was scenario 2b haalbaar geweest.

blad 2 van 4

1.2 Subsidies zijn nog niet verwerkt in raadsvoorstel De gemeente vraagt, bij positieve besluitvorming in de raad, verschillende subsidies aan. In de financiële paragraaf van het voorstel is vooralsnog geen rekening gehouden met (eventueel) te verkrijgen subsidie. Indien subsidie wordt toegekend, leidt dit tot lagere investeringslasten en lasten van rente en afschrijving. Financiën De financiële gevolgen van dit voorstel bestaan uit drie onderdelen: 1. Investeringen in energiebesparende maatregelen Dit omvat een investeringsbudget van 538.000 euro voor een energiebeheersysteem en solarcarport. De kosten van afschrijving van rente zijn 7.000 euro in 2027 oplopend naar 54.000 euro in 2030. 2. Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) De geplande onderhoudskosten over meerdere jaren zorgen voor een lagere storting van 30.000 euro in de onderhoudsvoorziening. Daarnaast zijn er vervangingsinvesteringen gepland van in totaal 1.700.000 euro in de periode 2025 tot en met 2030. Van dit bedrag wordt voorgesteld om 700.000 euro beschikbaar te stellen in 2026. Het resterende bedrag van 1.000.000 euro wordt opgenomen in de Kadernota 2027, waarin de eerstvolgende actualisatie plaatsvindt van het financieel meerjarenperspectief 2027–2030. 3. Energiecompensatie voor 2025 en 2026 Dit betreft de kosten die voortvloeien uit het compenseren van gestegen energielasten in deze jaren.

Hiervan heeft de raad in juni 2025 incidentele budgetten beschikbaar gesteld voor de jaren 2025 en 2026. In dit voorstel wordt de bijdrage voor 2026 verhoogd met 17.000 ten laste van de algemene reserve. De lagere storting en de kosten van rente en afschrijving van de vervangingsinvesteringen zorgen bij elkaar voor een voordelige bijstelling van 30.000 euro in 2025 oplopend naar een nadelige bijstelling van 64.000 euro in 2030. Door deze onderdelen samen te brengen, afgezet tegen het reeds beschikbare budget voor het Veenweidebad wordt inzichtelijk welk bedrag ten gunste of ten laste komt van het begrotingsresultaat. 2025

2026

2027

2028

2029

Kosten 1. Investeren in energiebesparende maatregelen

0

0

7

54

54

2. Meerjarenonderhoudsplan

-30

-30

-20

43

51

3. Energiecompensatie 2025 en 2026

73

75

0

0

0

520

558

547

542

548

Saldo Saldo Veenweidebad vóór aanpassingen

blad 3 van 4

Saldo Veenweidebad ná aanpassingen

563

603

534

639

653

Beschikbaar budget Veenweidebad

593

586

517

512

518

17

127

135

Dekking - verschil ‘beschikbaar budget’ en ‘saldo ná aanpassingen’ Incidentele verrekening met algemene reserve Ten gunste van begrotingsresultaat

17 30

Ten laste van begrotingsresultaat

Betrokkenheid en communicatie Tijdens periodiek overleg tussen de gemeente en Optisport, de huidige exploitant van het zwembad, zijn de ontwikkelingen ten aanzien van onderhoud en mogelijkheden tot energiebesparing besproken. Vervolg In aansluiting op besluitvorming wordt de exploitant van het zwembad hierover geïnformeerd en wordt invulling gegeven aan het besluit. De compensatie voor de energielasten wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente en Optisport. De toekomst van de exploitatie van het Veenweidebad wordt nader verkend. De raad wordt hierover in de tweede helft van 2026 geïnformeerd. Evaluatie De werking van de investeringen vindt plaats tijdens het regulier overleg van de exploitant van het zwembad en de gemeente.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen

Marco Vonk secretaris

Maarten van der Greft locoburgemeester

blad 4 van 4