Raadsvoorstel Beheerplan openbare verlichting 2024-2030

Beheerplan openbare verlichting 2024-2030

Raadsvoorstel Aan: de gemeenteraad Datum: 19-12-2023 Raadsvergadering: 1 februari 2024 Commissie: Wonen en Ruimte Organisatieonderdeel: Team Binnendienst Openbare Ruimte Portefeuillehouder: Maarten van der Greft Naam behandelend ambtenaar: Oscar Vergne Registratienummer: Klik of tik om tekst in te voeren. Ter inzage: Klik of tik om tekst in te voeren. Bijlage(n): Bijlage 1. Beheerplan openbare verlichting 2024-2030

Onderwerp Beheerplan openbare verlichting 2024-2030 Voorstel 1. Het beheerplan openbare verlichting 2024-2030 vast te stellen. 2. Conform scenario 2 de openbare verlichting sneller te verduurzamen door in 2026 alle verlichting van led verlichting te hebben voorzien. 3. Akkoord te gaan met het verhogen van het huidige investeringsbudget van € 517.000 met € 2.426.000, voor de jaren 2024, 2025 en 2026, tot de benodigde investering van € 2.943.000. 4. Het begrotingsoverschot van € 228.000 in 2024 aflopend tot € 155.000 in 2030 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat en te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2024 en de effecten voor de volgende jaren op te nemen in de Kadernota 2025. Inleiding In de raadsvergadering van december 2019 is het Beleidsplan openbare verlichting 2020-2024 vastgesteld. Dit beleidsplan heeft onder andere als doelstelling om te voldoen aan het Nationaal Energieakkoord. Dit betekent dat het energieverbruik in 2030 50% lager moet zijn dan in 2013. In het huidig voorstel wordt dit versneld naar 2026 Sinds het vaststellen van het beleidsplan is er in de wereld het nodige gebeurd, zoals het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de daarop volgende energiecrisis en de daarmee gepaard gaande inflatie. Dit zijn redenen om versneld te verduurzamen en het beheerplan aan de raad aan te bieden.

blad 1 van 4

Beoogd effect Het versneld uitvoeren en actualiseren van het meerjarenplan van het huidige Beheerplan openbare verlichting. Argumenten 1.1 Het beheerplan bevat de uitvoeringskaders voor de openbare verlichting Het beheerplan is de basis voor de verdere vervangingen van de lichtmasten in de openbare ruimte en bevat de volgende onderdelen: • Doelstellingen en functie van de openbare verlichting; • De huidige situatie, hoeveelheden en leeftijd; • De financiële componenten van de openbare verlichting; • De toe te passen beleidsregels. 2.1 Scenario 2 uit het beheerplan voldoet het beste aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid Dimbare LED-verlichting wordt toegepast en armaturen worden versneld vervangen om in 2026 de maximale besparing op energieverbruik te realiseren. Bij LED armaturen vinden er minder vaak storingen plaats. Hierdoor nemen de transportbewegingen en de inzet van monteurs af. Daarnaast gaan we op basis van het nieuwe beheerplan tijdig en preventief onze lichtbronnen vervangen. 3.1 In het huidige exploitatiebudget is voldoende ruimte om afschrijving en rente van het verhoogde investeringsbudget te bekostigen Het huidige investeringsbudget, dat is vastgesteld in de begroting 2024 van € 517.000, dient verhoogd te worden met € 2.426.000 tot het benodigde investeringsbedrag van € 2.943.000.

Door de benodigde investeringen gelijkmatig te verdelen in de periode 2024-2026 vindt er op een verantwoorde, planmatige en efficiënte manier voorbereiding en uitvoering plaats. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van jaarlijkse verbetering (prijs, kwaliteit, efficiëntie) van de toe te passen materialen. Een deel van de armaturen wordt vervangen vóór het verstrijken van de technische levensduur. 4.1 Door het versneld overstappen naar LED wordt in 2027 de maximale besparing op exploitatiekosten bereikt De totale kosten zoals weergegeven in het beheerplan (bestaande uit kosten voor beheer-, onderhoud-, rente-, aflossing-, energie- en netwerkkosten) zijn lager dan de huidige begrote exploitatielasten en leveren dus een positief effect op. Dit positief effect wordt verwerkt in het begrotingsresultaat. Het positieve effect in 2024 betreft € 228.100 aflopend naar een positief effect van € 155.100 (oplopend tot een totaalbedrag van € 1.193.700). In 2026 wordt éénmalig de kosten voor versnelde afschrijving van de boekwaarde van de huidige masten en armaturen genomen. 4.2 De energiekosten voor 2024 vallen lager uit dan in de begroting opgenomen Ondanks de hogere kosten voor rente en afschrijving is er sprake van een positief effect op het begrotingsresultaat. Dit is geheel te verklaren door de lagere energielasten voor 2024. Recentelijk zijn de energietarieven voor 2024 vastgesteld.

De kale inkooptarieven (zonder belastingen en transportkosten) komen ongeveer 40% lager uit dan voorzien.

blad 2 van 4

Kanttekeningen 3.1 Alle bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2023 De prijsstijgingen van de afgelopen jaren zijn extreem geweest. Er moet rekening mee worden gehouden dat de nu opgenomen bedragen in de nabije toekomst kunnen wijzigen. Op het moment dat dit het geval is worden de kosten voor het uitvoeren van het beheerplan via de reguliere P&C-cyclus geactualiseerd en met de gemeenteraad gedeeld. 4.1 De energieprijzen zijn alleen bekend voor 2024 Dit betekent dat de prijzen voor de energiekosten voor de komende jaren (vanaf 2025) kunnen afwijken. De energiemarkt wordt scherp in de gaten gehouden. De energie voor het jaar 2025 wordt ingekocht op een voor de gemeente zo voordelig mogelijk moment. Op het moment dat de energiekosten wijzigen, wordt de raad hierover geïnformeerd. Financiën De financiën zijn eerder in het voorstel toegelicht onder ‘Argumenten’. Onderstaand is een weergave van de investeringen in de komende 3 jaar en de meerjarige positieve effecten op de begrotingsresultaten van de jaren 2024 en verder. Deze financiële effecten worden, na positieve besluitvorming over dit voorstel, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2024 en Kadernota 2025.

Tabel 1: benodigde investeringen openbare verlichting Beheerplan openbare verlichting 2024 2025 Nieuwe investeringsbudgetten Huidige investeringsbudget 517.000 0 Benodigd extra budget 451.000 1.010.000 Nieuwe investeringsbudgetten 968.000 1.010.000

2026

Totaal

0 517.000 965.000 2.426.000 965.000 2.943.000

Tabel 2: effect kostenbesparing op de exploitatiebudgetten Beheerplan openbare verlichting Effect op de exploitatiebudgetten

Huidige structurele exploitatielasten Éénmalige versnelde afschrijving boekwaarde Nieuwe structurele exploitatielasten Totale bijstelling exploitatiebudgetten (Effect betreft een kostenbesparing):

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1.067.100 1.104.100 1.098.100 1.092.100 1.092.100 1.092.100 1.092.100 197.000 839.000 -228.100

844.000 -260.100

844.000 -57.100

901.000 -191.100

942.000 -150.100

940.000 -152.100

Betrokkenheid en communicatie Na vaststelling van het Beheerplan openbare verlichting 2024-2030 worden de voorbereidingen voor de vervangingen in gang gezet. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden aanwonenden en verschillende partners geïnformeerd.

blad 3 van 4

937.000 -155.100

Vervolg Na vaststelling van het Beheerplan openbare verlichting 2024-2030 worden de reguliere aanbestedingsprocedures gestart voor het uitvoeren van de verschillende projecten. Evaluatie Uiterlijk in 2029 wordt er een nieuw Beheerplan openbare verlichting aan de raad aangeboden.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen,

Marco Vonk secretaris

Maarten Divendal burgemeester

blad 4 van 4