Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2025-01 GGDrU_DEF

Raadsvoorstel Aan: de gemeenteraad Datum: 14 oktober 2025 Raadsvergadering: 20 november 2025 Commissie: Samenleven, Veiligheid, Bestuur en bedrijfsvoering en Financien Organisatieonderdeel: Welzijn en Samenleving Portefeuillehouder: Wethouder Van der Greft Naam behandelend ambtenaar: Iris de Koning Registratienummer: 1184207 Ter inzage: Bijlage(n): Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2025-01 GGDrU Bijlage 1 - Raadsbrief (ontwerp)begrotingswijziging 2025-1 Bijlage 2 - (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2025-1-DEF Bijlage 3 - Bijlage bij (ontwerp)Begrotingswijziging GGDrU 2025-1 Gemeentebladen Bijlage 4 - Brief aan de GGDrU over (ontwerp)Begrotingswijziging 2025-1

Onderwerp: GGDrU begrotingswijziging 2025-1 Voorstel 1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2025-01 GGDrU en geen zienswijze bij de GGDrU in te dienen; 2. De GGDrU bijgaande brief te sturen waarin staat dat de gemeente De Ronde Venen geen zienswijze indient. Inleiding Voor het begrotingsjaar 2025 heeft het algemeen bestuur van de GGDrU begin juli 2024 de begroting 2025-0 vastgesteld. De wens van het algemeen bestuur is om zo min mogelijk begrotingswijzigingen naar gemeenten te sturen om het aantal zienswijzeprocedures tot een minimum te beperken. Het vroege moment van vaststelling van de oorspronkelijke begroting brengt met zich mee dat er altijd in elk geval 1 begrotingswijziging nodig is, omdat er in de tussenliggende periode ontwikkelingen plaatsvinden die impact hebben op de inwoner- en kindbijdrage (IWB/KB), alsmede het maatwerk. Conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling dienen wijzigingen in de IWB/KB voor zienswijze te worden voorgelegd aan de raden.

blad 1 van 3

Beoogd effect Door geen zienswijze in te dienen wordt beoogd dat de begrotingswijziging GGDrU 2025-1 ongewijzigd wordt vastgesteld door het AB in de vergadering van 3 december 2025. Argumenten 1.1 De begrotingswijziging is nodig om de gestegen kosten van de werkzaamheden te dekken. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:  Qua omvang zijn de belangrijkste verwerkte mutaties in de begroting 2025-01 de maatwerkmutaties van (addenda) op samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten die van toepassing zijn op het jaar 2025.  Deze begrotingswijziging houdt rekening met het effect van de Cao-afspraken en de prijsindexering conform de afspraken in de Kaderbrief 2025. De totale loon- en prijsindex komt uit op een verlaging van de inwoner- en kindbijdrage.  De meest recente beschikbare informatie rondom het VIP-programma en Covid-19 die beiden een Rijksfinanciering kennen.  Mutaties in de forensische zorg & toezicht kinderopvang, vanwege volumemutaties en de structureel stijgende trend in het aantal verrichtingen bij forensische geneeskunde. 1.2 De IZA gelden vergoedt het merendeel van de kostenstijgingen waardoor de verhoogde bijdrage van De Ronde Venen beperkt blijft.

We kunnen stellen dat de verhoging van de begrotingswijziging 2025-1 van €167.956 voor €164.041 toe te wijzen is aan de proces coördinator 5-ketenaanpakken Utrecht-West, dit wordt vergoed vanuit gelden van het Integraal Zorgakkoord. 2.1 Per brief wordt de GGDrU geïnformeerd dat vanuit De Ronde Venen geen zienswijze wordt ingediend. Per brief wordt de GGDrU op de hoogte gesteld van het besluit van de raad om geen zienswijze in te dienen. Kanttekeningen Niet van toepassing. Financiën Voor de Ronde Venen was de oorspronkelijke ontwerpbegroting 2025-0 vastgesteld op €2.271.790 en de nieuwe begrotingswijziging 2025-1 op €2.439.746, wat een verschil tussen begroting 2025-0 en 2025-1 maakt van in totaal €167.956 (6,9%).

Dit is €182.476 (7,5%) maatwerk. Maatwerk wordt pas op 1 december van het voorliggende jaar vastgesteld en is daarom geen onderdeel van de 0-begroting. Het maatwerk ketenaanpak: proces coördinator 5-ketenaanpakken Utrecht-West, waarbij gemeente De Ronde Venen mandaatgemeente is voor Utrecht west, betreft de grootste kostenstijging. Dit wordt gefinancierd middels IZA gelden. Dit betekent dat gemeente De Ronde Venen het geld krijgt voor alle vijf de Utrecht-West gemeenten en van daar uit voor alle Utrecht-West gemeenten de coördinator betaald. De overige verschillen betreffen loon- en prijsindexering van €-26.540 (-1,1%) en €12.020 (0,5%) op mutaties in de forensische zorg en toezicht kinderopvang.

blad 2 van 3

Betrokkenheid en communicatie Voor het opstellen van de brief aan de GGDrU is de inbreng van de raadsrapporteurs meegenomen. Vervolg Het Algemeen Bestuur wil op 3 december 2025 de begrotingswijziging 2025-01 vaststellen. Evaluatie Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen

Marco Vonk secretaris

Maarten Divendal burgemeester

blad 3 van 3