Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2024-01 GGDrU

Raadsvoorstel Aan: de gemeenteraad Datum: 21 november 2024 Raadsvergadering: 26 september 2024 Commissie: Organisatieonderdeel: Welzijn en Samenleving Portefeuillehouder: Maarten van der Greft Naam behandelend ambtenaar: Yermo Wever Registratienummer: 765771 Ter inzage: Bijlage(n): Bijlage 1 - 11580 – Raadsbrief begrotingswijziging 2024-1 Bijlage 2 - (ontwerp)Begrotingswijziging GGDrU 2024-1-DEF Bijlage 3 – Bijlage bij (ontwerp)Begrotingswijziging GGDrU 2024-1 Gemeentebladen Bijlage 4 – Brief aan de GGDrU over (ontwerp)Begrotingswijziging 2024-1

Onderwerp: Begrotingswijziging 2024-01 GGDrU Voorstel 1. Kennis te nemen van de GGDrU Begrotingswijziging 2024-1 en geen zienswijze bij de GGDrU in te dienen. 2. De GGDrU bijgaande brief te sturen waarin staat dat de gemeente De Ronde Venen geen zienswijze indient. Inleiding Voor het begrotingsjaar 2024 heeft het algemeen bestuur van de GGDrU begin juli 2023 de begroting 2024-0 vastgesteld. De wens van het algemeen bestuur is om zo min mogelijk begrotingswijzigingen naar gemeenten te sturen om het aantal zienswijzeprocedures tot een minimum te beperken. Het vroege moment van vaststelling van de oorspronkelijke begroting brengt met zich mee dat er in de regel één begrotingswijziging nodig is, omdat er in de tussenliggende periode ontwikkelingen plaatsvinden die impact hebben op de inwoner- en kindbijdrage (IWB/KB), alsmede het Maatwerk. Conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling dienen wijzigingen in de IWB/KB voor zienswijze te worden voorgelegd aan de raden. Beoogd effect Door geen zienswijze in te dienen wordt beoogd dat de begrotingswijziging GGDrU 2024-1 ongewijzigd wordt vastgesteld door het AB in de vergadering van 4 december 2024.

blad 1 van 3

Argumenten 1.1 De begrotingswijziging is nodig om de gestegen kosten van werkzaamheden te dekken De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: - Qua omvang zijn de belangrijkste verwerkte mutaties in begroting 2024-1 de meest recente beschikbare informatie rondom het VIP-programma en Covid-19 die beide een Rijksfinanciering kennen. - Deze begrotingswijziging houdt rekening met het effect van de Cao-afspraken en de prijsindexering conform de afspraken in de Kaderbrief 2024. - In deze begrotingswijziging is rekening gehouden met de wijzigingen in de pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies. Ook hierin worden de uitgangspunten zoals vastgesteld in de kaderbrief 2024 gevolgd. Er is ook weergegeven welke maatwerkmutaties er op basis van (addenda op) de samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten van toepassing zijn op het jaar 2024. 1.2 Het Rijk vergoedt het merendeel van de kostenstijgingen waardoor de verhoogde bijdrage van De Ronde Venen beperkt is Over het geheel kunnen we stellen dat de omvang van de gehele (ontwerp)begroting 2024-1 met circa 28,5 miljoen euro is toegenomen ten opzichte van de begroting 2024-0. Dit is voor twee derde toe te wijzen aan de gevolgen van Covid-19 en de VIP-regeling.

2.1 Per brief wordt de GGDrU geïnformeerd dat vanuit De Ronde Venen geen zienswijze wordt ingediend Per brief wordt de GGDrU op de hoogte gesteld van het besluit van de raad om geen zienswijze in te dienen. Kanttekeningen Niet van toepassing Financiën Voor de Ronde Venen bedraagt het verschil tussen begroting 2024-1 en 2024-0 in totaal € 152.470 (7,5%) Dit is € 96.000 (4,7%) maatwerk. Maatwerk wordt pas op 1 december van het voorliggende jaar vastgesteld en is daarom geen onderdeel van de 0-begroting. De overige € 56.470 (2,7%) betreffen loon- en prijsindexering in de jeugdgezondheidszorg. Onze gemeente heeft in de begroting 2024 al rekening gehouden met de kostenstijging van onder andere lonen en prijzen. Daardoor hebben de kostenstijgingen geen invloed op onze begroting en hoeft er geen wijziging plaats te vinden bij de Tweede bestuursrapportage en/of jaarrekening. Betrokkenheid en communicatie Bij het opstellen van de brief aan de GGDrU is de inbreng van raadsrapporteurs meegenomen. Vervolg Het algemeen bestuur wil op 4 december 2024 de begrotingswijziging 2024-1 vaststellen.

blad 2 van 3

Evaluatie Niet van toepassing

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen

Marco Vonk secretaris

Maarten Divendal burgemeester

blad 3 van 3