Raadsvoorstel 79 Kadernota 2023 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Voorstel raad de gemeenteraad

AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR ORGANISATIEONDERDEEL

REGISTRATIENUMMER TER INZAGE

79/21 27 januari 2022 Commissie ABZ/F CS-IV Maarten Divendal Dick Roodenburg CS-IV

BIJLAGE(N)

Kadernota 2023 Aanbiedingsbrief VRU

Onderwerp Kadernota 2023 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Voorstel 1 2 3

Kennis te nemen van de Kadernota 2023 VRU Vast te stellen dat de kadernota 2023 voldoende is onderbouwd. Dit door middel van bijgaande concept-brief, waarin de verdere zienswijze verwoord wordt, aan de VRU kenbaar te maken.

Inleiding Bijgaand treft u de kadernota 2023 aan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Deze is door het bestuur van de VRU aan uw raad aangeboden met de mogelijkheid hierover aan het bestuur van de VRU uw zienswijzen kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen.

Beoogd effect Met het indienen van de zienswijzen wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid zeggenschap te hebben over de financiële huishouding van de samenwerkingsvorm gemeenschappelijke regeling met de VRU.

Argumenten 1.1 2.1

De Kadernota 2023 VRU wordt aangeboden om als raad hierop zienswijze kenbaar te maken. Artikel 4.3 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling VRU biedt deze mogelijkheid. In de zienswijze geven we aan dat de kadernota voldoende is onderbouwd. De Kadernota 2023 geeft op adequate inzicht wat de te verwachten inkomsten en uitgaven zijn voor het jaar 2023, waarbij ontwikkelingen en risico’s voldoende geschetst zijn.

Voorstel raad - documentnummer: 53586

3.1 Het wordt op prijs gesteld dat rekening wordt gehouden met financiële positie van de gemeenten Dit houdt concreet in er geen bijdrage wordt gevraagd voor onder andere nieuw beleid en voor incidentele kosten voor organisatieontwikkeling. 3.2 Betrokkenheid bij toekomstige ontwikkelingen De wens is tevens om actief betrokken te worden bij de evaluatie van de Wet op de veiligheidsregio’s en de ontwikkelingen op het gebied van de taakdifferentiatie brandweer.

Kanttekeningen In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de bijdrage voor het (collectieve) gemeentelijk basistakenpakket (GBTP). Het gemeentelijk basistakenpakket bevat de reguliere taken van de VRU conform het vastgestelde beleidsplan 2020-2023 (bestaand beleid). De kadernota 2023 bevat naast de reguliere bijstelling van het financiële kader, een overzicht van ontwikkelingen en risico’s die op termijn mogelijk van invloed zijn op de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage. De bijstelling van het financiële kader wordt in het onderdeel hieronder (financiën) beschreven. Verder wordt er een tweetal risico's beschreven die (mogelijk en/of op termijn) een financieel effect hebben op de begroting: de Omgevingswet en de taakdifferentiatie brandweer. De feitelijke financiële gevolgen hiervan zijn nog niet te duiden.

Financiën Uitgangspunten De VRU erkent de financiële situatie waarin een groot deel van de gemeenten verkeren. Om de gemeenten zoveel mogelijk financieel comfort te bieden wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de financiële krapte bij gemeenten door gedurende deze beleidsperiode:  geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid, maar in plaats daarvan structurele kosten voor nieuw beleid te dekken uit besparingen door steeds efficiënter te gaan werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud);  geen bijdrage te vragen voor de incidentele kosten voor organisatieontwikkeling door inzet van de ontwikkel- en egalisatiereserve die wordt gevoed uit positieve resultaten van de VRU;  schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet

REGISTRATIENUMMER

Pagina 2 van 5

van reserves. De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) voor de gemeente De Ronde Venen zal voor begrotingsjaar 2023 naar verwachting € 2.701.000 bedragen. In de programmabegroting 2022 van de gemeente De Ronde Venen is voor het begrotingsjaar 2023 rekening gehouden met een GBTP-bijdrage van € 2.632.000. De GBTP-bijdrage 2023 stijgt met afgerond € 69.000 ten opzichte van begrotingsjaar 2022. Dit heeft voor het grootste deel betrekking op loon- en prijsaanpassing (2,5% cao – zie verder hieronder: toelichting financieel kader). In de programmabegroting 2023 van de gemeente De Ronde Venen zal de geactualiseerde GBTPbijdrage van de VRU worden opgenomen. In de onderstaande tabel wordt per begrotingsjaar financieel weergegeven de in de programmabegroting van De Ronde Venen opgenomen bedragen voor de VRU ten opzichte van de in de VRU kadernota 2023 verwachte bijdragen. Tabel: overzicht meerjarenbegroting 2022-2025 van De Ronde Venen en VRU

2022 Programmabegroting 2022-2025 De Ronde Venen Kadernota 2023 VRU Stijging van de bijdrage

€ 2.632.000 € 2.632.000 €0

2023

2024

2025

€ 2.632.000 € 2.632.000 € 2.632.000 € 2.701.000 € 2.732.000 € 2.732.000 € 69.000

€ 100.000

€ 100.000

Toelichting financieel kader De mutaties van het financiële kader hebben voor het grootste deel betrekking op de loon- en prijsaanpassing, inclusief de stelpost voor de loonontwikkeling 2023. Hiervoor worden dezelfde percentages gehanteerd als waarmee de uitkering aan gemeenten via het gemeentefonds wordt geïndexeerd. Op 4 november jl. werd bekend dat er een principeakkoord gesloten is voor een nieuwe cao voor de periode 2021 en 2022 (2,5% stijging). Zowel werkgevers als vakbonden leggen dit principeakkoord nu voor aan hun achterbannen. Daarmee is de cao voor 2021 en 2022 nog niet definitief en zijn er voor 2023 nog geen concrete afspraken gemaakt. In de voorliggende kadernota zijn stelposten

REGISTRATIENUMMER

Pagina 3 van 5

opgenomen voor de loonontwikkeling tot en met 2023. In de begroting 2023, die in maart 2022 aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd, wordt conform de reguliere werkwijze de loonontwikkeling bijgesteld op basis van de definitieve cao en de dan bekende premieontwikkeling. Een eigen CAO Veiligheidsregio zal door de onlangs opgerichte werkgeversvereniging Veiligheidsregio’s worden opgesteld. Vooralsnog is de verwachting dat in 2022 de CAR UWO wordt gevolgd, met daarin verwerkt de (loon)afspraken uit het principeakkoord cao gemeenten 2021-2022.

Betrokkenheid en communicatie Bijgaande brief met zienswijzen wordt naar het dagelijks bestuur van de VRU verzonden.

Vervolg N.v.t.

Evaluatie N.v.t.

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris, de burgemeester,

REGISTRATIENUMMER

Pagina 4 van 5

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 79/21 van 27 januari 2022).

Besluit 4 5 6

Kennis te nemen van de Kadernota 2023 VRU Vast te stellen dat de kadernota 2023 voldoende is onderbouwd. Dit door middel van bijgaande concept-brief, waarin de verdere zienswijze verwoord wordt, aan de VRU kenbaar te maken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 27 januari 2022.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

REGISTRATIENUMMER

Pagina 5 van 5