Raadsvoorstel 67 Zienswijze (ontwerp)kadernota 2023, de eerste (ontwerp) begrotingswijziging 2022

Voorstel raad

ORGANISATIEONDERDEEL

de gemeenteraad 3d 67/21 25 november 2021 RU

PORTEFEUILLEHOUDER

Cees van Uden

BEHANDELEND AMBTENAAR

Flip van Leeuwe

TOESTELNUMMER

0297-291833

VOORSTEL NR.

67/21

AAN AGENDAPUNT NUMMER DATUM

REGISTRATIENUMMER

TER INZAGE BIJLAGE(N)

1) aanbiedingsbrief ODRU 2) kadernota 2023 3) tweede begrotingswijziging 2021 4) eerste begrotingswijziging 2022

Onderwerp Zienswijze (ontwerp)kadernota 2023, de eerste (ontwerp) begrotingswijziging 2022 en de tweede (ontwerp) begrotingswijziging 2021 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (hierna: ODRU).

Voorstel 1.

In te stemmen met het besluit geen zienswijzen in te dienen op de (ontwerp)kadernota 2023 van de ODRU.

2.

In te stemmen met het besluit geen zienswijzen in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2021 van de ODRU.

3.

In te stemmen met het besluit geen zienswijzen in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2022 van de ODRU.

Inleiding Op 30 september 2021 heeft het Algemeen Bestuur (hierna: AB) van de ODRU ingestemd met de (ontwerp)kadernota 2023 (zie bijlage 2), de eerste (ontwerp) begrotingswijziging 2022 (zie bijlage 3) en de tweede (ontwerp) begrotingswijziging 2021 (zie bijlage 4). U bent door de ODRU bij brief van 5 oktober (zie bijlage 1) in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 26 november 2021 uw zienswijze te geven op deze drie documenten. De drie documenten worden ter definitieve vaststelling aangeboden voor het AB ODRU van 16 december 2021.

Beoogd effect De kaders vaststellen voor een degelijke begroting van de ODRU voor 2023. Een ODRU die functioneert als gezonde efficiënt opererende organisatie.

Voorstel raad - documentnummer: 53030

Argumenten 1.1 De (ontwerp) kadernota betreft alleen het vaststellen van het uurtarief voor 2023 Gevolgen van externe ontwikkelingen (zoals invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging) en de gevolgen van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO)-verlagingen bij Montfoort en IJsselstein (zie onderstaand) zijn niet in het uurtarief verwerkt omdat het exacte financiële effect nog niet bekend is en de kosten niet zijn meegenomen in de meerjarenbegroting. 1.2 Het vaststellen van het uurtarief voor 2023 gebeurt volgens een vaste methodiek Deze methodiek is in 2016 geïntroduceerd om jaarlijkse discussies over aanpassing van het tarief te voorkomen. De stijging van het tarief is berekend op 1,87 % waarmee het uurtarief in 2023 op € 98,50 komt. 1.3 Gezien onzekerheden in de begroting in 2022 en later is het niet zinvol nu al structurele aanpassingen door te voeren In 2022 kunnen de gevolgen van de DVO verlagingen worden opgevangen door een bijdrage uit de algemene reserve of indien mogelijk, uit het incidentele resultaat van 2021. Door nieuwe ontwikkelingen zullen mogelijk meer DVO-aanpassingen volgen. Door medio 2022 het saldo van deze wijzigingen in beeld te krijgen en te formaliseren, kan in 2022 het structurele tekort worden opgelost voor de jaren 2023 en verder.

Als er na alle DVO-wijzigingen nog steeds sprake is van een begrotingstekort, zal de oplossing liggen in het alsnog doorvoeren van een tariefsverhoging en/of kostenreducties. 2.1 De begrotingswijziging leidt tot een hoger verwacht resultaat in 2021 In de tweede (ontwerp)begrotingswijziging op de eerste bijgestelde begroting 2021 zijn de DVOverlagingen verwerkt naar aanleiding van het terugvloeien van de ruimtelijke ordening (RO)- en Drank en horecawet (DHW)-taken naar de gemeenten IJsselstein en Montfoort. Naast verwerking van de structurele DVO-verlagingen, zijn nieuwe inzichten vanuit de realisatie van het eerste half jaar 2021 in deze (ontwerp)Begrotingswijziging verwerkt. De (ontwerp)Begrotingswijziging leidt tot een bijgestelde begroting met daarin een verwacht resultaat van € 173.500. 2.2 Lagere inkomsten door de DVO-verlagingen worden in 2021 gecompenseerd door lagere uitgaven De overheveling van RO- en DHW-taken naar de gemeenten IJsselstein en Montfoort per eind 2020 leidt tot een structureel lagere DVO van deze gemeenten en leidt daarmee tot een relatief beperkt structureel tekort op de begroting. In de tweede (ontwerp) begrotingswijziging 2021 is dit effect verwerkt en wordt het jaar 2021 naar verwachting toch met een positief financieel resultaat afgesloten vanwege lagere uitgaven, onder andere als gevolg van gerealiseerde kostenbesparingen.

3.1 Gezien onzekerheden in de begroting in 2022 en later is het niet zinvol nu al structurele aanpassingen door te voeren In de eerste (ontwerp)Begrotingswijziging op de begroting 2022 zijn de DVO-verlagingen verwerkt naar aanleiding van het terugvloeien van de RO- en DHW-taken naar de gemeenten IJsselstein en Montfoort per eind 2020 en is een aanpassing verwerkt van de kosten van het programma Omgevingswet. De (ontwerp)Begrotingswijziging leidt als gevolg hiervan tot een bijgestelde begroting met daarin een verwacht structureel negatief resultaat van € 143.500. In de begrotingswijziging is

Voorstel raad - documentnummer: 53030 - pagina 2

ervoor gekozen het tekort dekken uit de algemene reserve en vervolgens alle effecten, van onder andere de Omgevingswet, goed financieel in kaart te brengen. 3.2 Wijziging van het programmaplan en uitstel van de invoering van de Omgevingswet verhoogt de programmakosten De Omgevingswet is formeel uitgesteld naar 1 juli 2022. Dit heeft tot gevolg dat de voorbereidingen wederom langer doorlopen dan eerder voorzien. Bepaalde onderdelen uit het Programma Omgevingswet schuiven door van 2021 naar 2022, terwijl de langere voorbereidingstijd op zichzelf ook leidt tot hogere kosten. Initieel was het uitgangspunt bij de begroting 2022 dat de Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking zou treden en het programma dan ook was afgerond. Daartoe was er geen budget opgenomen voor het programma. De financiële effecten zijn beschreven onder Financiën.

Kanttekeningen De gemeente is in overleg met de ODRU over een bezuiniging van €100.000,- op het uitvoeringsprogramma van de ODRU. De bezuiniging zal niet ten koste gaan van de dienstverleningsovereenkomst, maar wordt gevonden in de extra uren. In de Dienstverleningsovereenkomst die tussen De Ronde Venen en de ODRU is afgesloten, is opgenomen dat in het derde jaar van de periode wordt geëvalueerd. Deze evaluatie wordt eind 2021 uitgevoerd door een extern bureau, zoals in de raadsinformatienota van 1 september is aangegeven.

Financiën In de (ontwerp)kadernota 2023 stelt de ODRU voor om het uurtarief voor 2023 te verhogen naar € 98,50. De tariefstijging is gebaseerd op de verwachte reële loon- en prijsontwikkeling van 1,87%. Doordat er ieder jaar een nacalculatie wordt gedaan op de eerdere voorcalculatie en het verschil wordt verrekend met de nieuwe tarieven voor het nieuwe begrotingsjaar, vallen de tarieven over een langere periode nooit hoger uit dan de gerealiseerde loon- en prijsontwikkeling. Voor de gemeente De Ronde Venen heeft dat een effect van € 40.000,- dat in de begroting van 2023 zal worden opgenomen. Met het gewijzigde programmaplan en de begroting, is de verwachting dat de voorbereidingskosten van het programma Omgevingswet in 2022 netto zullen uitkomen op € 200.517. Om deze kosten te dekken is een aanvulling van de bestemmingsreserve Koers (Ow) benodigd van € 165.500. Een bedrag van € 35.017 wordt van het budget van 2021 doorgeschoven naar 2022. Voor de aanvulling van de bestemmingsreserve Koers (Ow) wordt van de gemeenten gezamenlijk in 2022 een eenmalige extra bijdrage gevraagd van € 165.500. Dit betekent voor de gemeente een incidentele bijdrage van € 24.000,- dat binnen bestaande budgetten wordt gedekt.

Betrokkenheid en communicatie Niet van toepassing.

Voorstel raad - documentnummer: 53030 - pagina 3

Vervolg De zienswijzen vanuit de gemeenten worden betrokken bij de vaststelling van de kadernota in het AB ODRU van 16 december 2021. Zodra de ODRU de kadernota 2023 heeft vastgesteld, wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd. De kadernota van de ODRU wordt meegenomen bij het opstellen van onze eigen kadernota 2023.

Evaluatie Niet van toepassing.

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris,

Voorstel raad - documentnummer: 53030 - pagina 4

de burgemeester,

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 67/21 van 25 november 2021).

Besluit In te stemmen met het besluit geen zienswijzen in te dienen op de (ontwerp)kadernota 2023, de tweede begrotingswijziging 2021 en de eerste begrotingswijziging 2022 van de ODRU.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 25 november 2021.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,