Document · PDF

Raadsvoorstel 58, bijlage 2 bijlagen bij tweede bestuursrapportage v 15-9-2021 (raad) behoort bij aanpassing

Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken Financiën 14 oktober 2021, gemeente De Ronde VenenBij agendapunt: 2e bestuursrapportage 2021, raadsvoorstel 58/21 (21.30 uur)6.886 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

9 alinea's met “financiën”: 213 300 304 372 404 534 635 730 1442

Bijlagen

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 2 van 45

1 | Totaaloverzicht doelstellingen en acties

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 3 van 45

Totaaloverzicht doelstellingen en acties 

Indicator groen -> actie is afgerond voor 1 september 2021



Indicator grijs

-> actie ligt op schema of achter op schema, maar wordt vóór 31 december 2021 weer ingehaald of afgerond.



Indicator rood

-> actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven

Doelstelling

Actie

Domein 1 - Sociaal domein

B21 1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet

1.01.1

Zelfstandig wonen stimuleren en faciliteren

1.01.2

Uitvoering geven aan het plan van aanpak Beschermd Wonen

1.01.3

Inburgering

1.01.4

Samen met partners uitvoering geven aan Uitvoeringsprogramma

mee

Dementievriendelijke gemeente

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 4 van 45

1.01.5

Innovatiebudget inzetten voor nieuwe interventies

1.01.6

Het structureel onderhouden van ons openbaar kunstbezit

1.02.1

Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling uitvoeren

Status 1e

Status 2e

Berap

2021

Doelstelling

B21 1.2 De wijk is een prettige en veilige

Actie

1.02.2

Afronden en uitvoeren van inclusie-agenda

1.03.1

Faciliteren eerstelijnszorg

1.03.2

Opstellen gezondheidsnota

1.03.3

Stimuleren van gezondheid bevorderende activiteiten en initiatieven

1.03.4

Uitvoeren van het lokaal sportakkoord

1.03.5

Sport en bewegen wordt gestimuleerd voor iedereen

1.04.1

Talentontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren op het gebied

leefomgeving B21 1.3 Inwoners leven gezond

B21 1.4 Ouders voeden op met vertrouwen

van techniek 1.04.2

Samen met onderwijspartners een keuze maken over de toekomstige besteding van de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid

1.04.3

Uitbreiden Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-uren

1.04.4

Voortzetten leerwerkplaats

1.04.5

Administratieve aanpassingen door de wettelijke aanpassing van het woonplaatsbeginsel

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 5 van 45

Status 1e

Status 2e

Berap

2021

Doelstelling

Actie

1.04.6

Inzetten op techniekonderwijs

1.04.7

Vervangende nieuwbouw scholencomplex Hofland

1.04.8

Opstellen nieuw Integraal Huisvestingsplan

1.04.9

Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Jeugd als uitwerking van het Jeugdbeleidsplan 2020 - 2026

B21 1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf

1.05.1

Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom

1.05.2

Het optimaliseren van de dienstverlening voor zowel werkzoekenden als werkgevers

1.05.3

Op basis van de evaluatie de taalaanpak voor volwassenen structureel vormgeven

1.05.4

Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven

B21 1.6 Inwoners kijken om naar anderen

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 6 van 45

1.06.1

Mantelzorgondersteuning bieden op maat

Status 1e

Status 2e

Berap

2021

Doelstelling

Actie

Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving

B21 2.1 Verbeteren van het ondernemers-

2.01.1

en vestigingsklimaat

Verbeteren van de samenwerking met ondernemers(verenigingen) en optimalisatie van dienstverleningsprocessen

2.01.2

Uitvoering bedrijventerrein strategie

2.01.3

We intensiveren de samenwerking in de regio ter versterking van onze economische positie

B21 2.2 De woningvoorraad in De Ronde

2.02.1

Realiseren van 30% sociale huur bij nieuwbouw

2.02.2

Ontwikkeling woningbouwlocaties conform de Ruimtelijke verkenning

Venen moet betaalbaar, duurzaam, voldoende divers zijn en goed inzetbaar voor de diverse leeftijds- en doelgroepen

B21 2.3 Verbeteren van bereikbaarheid en

wonen 2.02.3

Vereveningsfonds sociale woningbouw

2.03.1

Uitvoering van maatregelen op basis van Fietsplan 2019 - 2022 en van

(fiets)veiligheid

maatregelen om verkeerskundige knelpunten op te lossen 2.03.2

Actief uitdragen van het Strategisch OV-plan in het kader van de voorbereiding van de concessieverlening 2023

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 7 van 45

Status 1e

Status 2e

Berap

2021

Doelstelling

Actie

2.03.3

Actief inbrengen van de gemeentelijke belangen in het kader van het project Toekomst N201

B21 2.4 De omgevingswet implementeren,

2.04.1

opgavegericht en samen met inwoners

Met ingang van 1 januari 2022 werken we conform de Omgevingswet. Systemen, werkprocessen en juridisch kader zijn hiervoor ingericht. Medewerkers zijn opgeleid en inwoners zijn geïnformeerd.

2.04.2

Keuzes over invulling van bevoegdheden en samenwerking tussen college en raad worden vastgelegd in een afsprakenkader.

2.04.3

Een aanpak om te komen tot een Omgevingsvisie en Omgevingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

B21 2.5 Met het oog op onze

2.05.1

Het treffen van klimaat adaptieve maatregelen

2.05.2

N.a.v. de inspectie de riolering renoveren c.q. vervangen

2.05.3

De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS)

verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu,

gemeenten, het Cluster Groene Hart en de Kerngroep Provincie Utrecht.

afval en riolering) voor nu en de toekomst 2.05.4

Samen met OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) en ODRUgemeenten ten aanzien van milieu voorbereiden op Omgevingswet (Pilot bedrijventerrein)

2.05.5

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 8 van 45

Opstellen en uitvoeren beleid lood in bodem

Status 1e

Status 2e

Berap

2021

Doelstelling

B21 2.6 De Ronde Venen is

Actie

2.06.1

Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming

2.06.2

Transitieplan Elektriciteit uitvoeren

2.06.3

Uitvoeren strategie warmtetransitie

2.06.4

Concept opleveren van Regionale Energiestrategie U16

2.06.5

Stimuleren circulaire economie

2.07.1

Uitvoeren van het uitvoeringplan afval

2.08.1

Toepassen van vaste planten in de openbare ruimte

2.08.2

Op diverse locaties experimenteren met natuurvriendelijk bermbeheer

2.9.1

We zetten in op gebiedspromotie via de ondernemersverenigingen en

klimaatneutraal in 2040 (CO2)

B21 2.7 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022 B21 2.8 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit

B21 2.9 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor

via regionale samenwerkingsverbanden in Het Groene Hart en de

inwoners en bezoekers

Amstelland Meerlanden (AM)-regio/Metropool Regio Amsterdam (MRA) 2.9.2

We stimuleren de samenwerking tussen toerisme- en recreatieondernemers uit de verschillende dorpen

2.10.1

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 9 van 45

Actualiseren en harmoniseren erfgoedregister

Status 1e

Status 2e

Berap

2021

Doelstelling

B21 2.10 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente

Actie

2.10.2

Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten

2.10.3

Afronden van de kerkenvisie

2.10.4

Onderzoeken en communiceren over bodemdaling in historische kernen en cultuurlandschappen

Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

B21 3.1 Samen met inwoners,

3.01.1

Veiligheid en zorg effectief met elkaar verbinden

3.01.2

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit in beeld brengen en

ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze (veiligheids)partners

aanpakken

(verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan 3.01.3

Inwoners en bedrijven bewust en weerbaar maken tegen de gevaren van cybercriminaliteit

3.01.4

Communicatie van veiligheid: niet alleen informeren maar daarnaast actief betrekken

3.01.5

Verkeersveiligheid en overlast: inventariseren en aanpakken van knelpunten

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 10 van 45

Status 1e

Status 2e

Berap

2021

Doelstelling

B21 3.2 Het realiseren van een eigentijdse

Actie

3.02.1

Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening

en moderne vorm van dienstverlening aan

aan inwoners, met specifieke focus op digitale selfservice en

inwoners, met een specifieke focus op

meerkanalenbenadering

digitale selfservice en meerkanalenbenadering

3.02.2

De nieuwe website wordt doorontwikkeld

3.02.3

Het besluitvormingsproces van college- en raadsvoorstellen (incl. archivering) wordt volledig digitaal

B21 3.3 Een veilige informatievoorziening

3.03.1

Uitvoering geven aan het vergroten van de digitale weerbaarheid

3.04.1

In 2020 wordt een plan van aanpak gemaakt en een programma van

voor onze inwoners B21 3.4 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis B21 3.5 Regionale samenwerking benutten

eisen opgesteld 3.05.1

om lokale opgaven te realiseren

B21 3.6 Onze dorpshuizen zijn

Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om onze positie in de regio verder te optimaliseren of formaliseren

3.05.2

We stellen een Ruimtelijk Perspectief op voor De Ronde Venen

3.06.1

Het doen van voorstellen gericht op de toekomst

3.7.1

In 2021 bezoekt het college alle dorpen

toekomstbestendig

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 11 van 45

Status 1e

Status 2e

Berap

2021

Doelstelling

Actie

3.7.2 B21 3.7 Verbindend, innovatief en

Elk kind wordt in staat gesteld actief mee te doen aan de samenleving en kan een positieve bijdrage leveren aan de samenleving

ondernemend besturen

B21 3.8 Bewustwording van datagestuurd

3.7.3

Organiseren van participatie en opstellen participatiebeleid

3.8.1

Doorbouwen aan de kwaliteit van onze data infrastructuur, waarbij we

werken

op hetzelfde moment experimenteren met de mogelijkheden van de nieuwe technologie. 3.8.2

Betere ondersteuning bieden bij bestuurlijke besluitvorming door gebruik van data

B21 3.9 Borgen controlfunctie en zorgen

3.9.1

Monitoren voortgang ombuigingen

3.9.2

De organisatie inrichten en voorbereiden op het zelfstandig kunnen

voor een stabiel financieel beleid

afgeven van een rechtmatigheidsverklaring door het college 3.9.3

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 12 van 45

Evalueren financiële verordening

Status 1e

Status 2e

Berap

2021

2 | Financiële bijstellingen per domein Financiën | Algemeen Uitgangspunten: 

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen groter dan € 25.000 toelichten. De post “diversen” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 25.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.



We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen voorkomen.

Financiën | domein 1 Bedragen x €1.000 Exploitatie

Rekening

Begroting

Wijzigingen

2020

2021 voor

2021

wijziging PRG-04

Begroting

Mutatie 2e

Begroting

2021 na

berap 2021

2021 na 2e

wijziging

berap

Programma 4 Onderwijs

Lasten

3.470

4.066

-266

3.800

3.804

Baten

312

300

170

470

3.158

3.766

-436

3.330

3.334

Lasten

41.759

35.369

3.835

39.204

39.206

Baten

14.103

8.577

2.770

11.347

11.370

Totaal Programma 6 Sociaal domein

27.656

26.792

1.065

27.858

-21

27.837

Totaal domein 1

30.814

30.558

630

31.188

-17

31.171

Totaal Programma 4 Onderwijs PRG-06

Programma 6 Sociaal domein

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 13 van 45

Financiën | domein 1 mutaties . Nr.

4.1

Omschrijving

Bijstelling van de afschrijvingskosten en toegerekende

Resultaat

Bedrag

reserve

Resultaat

-126

-17

rentekosten 2021 van programma 4. 6.1

Bij de eerste bestuursrapportage 2021 is € 79.000 aan de begroting toegevoegd om de uitkeringen volgend uit de TONK te bekostigen. Door de TONK-regeling worden inwoners ondersteund in een tegemoetkoming in de woonlasten als de inwoners geen draagkracht hebben om deze kosten te betalen. De kosten voor het beoordelen en afhandelen van de aanvragen zijn € 60.000 in 2021.

6.2

Vergoeding meerkosten en omzetcompensatie zorgaanbieders in verband met Corona.

6.3

Door een terugvordering bij een zorgaanbieder is de ombuiging 'terugvordering en verhaal' gehaald. Totaal

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 14 van 45

Financiën | Domein 2 Bedragen x €1.000 Exploitatie

Rekening

Begroting

2020

2021 voor

Wijzigingen Begroting 2021 2021

na wijziging

Mutatie 2e

Begroting 2021

berap 2021

na 2e berap

wijziging PRG-02

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten

8.205

8.264

150

8.414

-75

8.339

Baten

311

264

7.894

8.000

150

8.149

-75

8.074

Lasten

615

566

Baten

624

931

-88

843

-9

-365

-277

Lasten

7.727

8.824

-841

7.983

113

8.096

Baten

444

412

775

1.187

1.267

7.284

8.412

-1.616

6.796

6.829

Lasten

10.146

10.651

10.700

-304

10.395

Baten

10.712

11.810

-30

11.780

-350

11.430

-566

-1.159

-1.081

-1.035

Lasten

28.198

3.729

4.762

8.491

-5

8.486

Baten

29.662

2.082

3.554

5.636

-360

5.276

Totaal Programma 8 Ruimtelijke

-1.465

1.647

1.208

2.855

355

3.210

13.138

16.534

-93

16.442

359

16.801

Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat PRG-03

Programma 3 Economische zaken

Totaal Programma 3 Economische zaken PRG-05

Programma 5 Cultuur, recreatie en sport

Totaal Programma 5 Cultuur, recreatie en sport PRG-07

Programma 7 Milieu en duurzaamheid

Totaal Programma 7 Milieu en duurzaamheid PRG-08

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

ordening en volkshuisvesting Totaal domein 2

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 15 van 45

Financiën | domein 2 mutaties Nr.

2.1

Omschrijving

Bijstelling van de afschrijvingskosten en toegerekende

Resultaat

Bedrag

reserve

Resultaat

-63

Reserve

V/N

rentekosten 2021 van programma 2. 2.2

Technische wijziging: Het incidentele budget van € 80.000 voor 2021 voor afstemming initiatieven op openbare ruimte was opgenomen als inhuur budget. In plaats van inhuur wordt dit budget ingezet voor externe opdrachten . Daarom wordt dit budget verschoven van capaciteitskosten naar programmabudget (521001).

2.3

Diverse mutaties.

Resultaat

5.1

Bijstelling van de afschrijvingskosten en toegerekende

Resultaat

-17

Resultaat

V/N

Resultaat

V/N

Resultaat

rentekosten 2021 van programma 5. 5.2

In verband met de uitvoering van het sportakkoord ontvangen wij een specifieke uitkering van het rijk. Deze wordt budgetneutraal in de begroting 2022 ingevoerd. De verwachting is dat wij dit jaar € 80.000 uitgeven.

5.3

Beheer openbaar groen: Door calamiteiten en door weersomstandigheden is 2021 een uitzonderlijk jaar en zijn er onvoorziene kosten door lekkage aan peilscheiding, omgewaaide bomen, extra maairondes door extreem groeizaam weer, extra snoeirondes ter behoud van veiligheid langs wegen, fietspaden e.d., bestrijding van de berenklauw en distels. Een aantal zaken zullen we doorschuiven naar 2022 maar desondanks hebben we een tekort op het budget van € 88.000. Dit betekent dat de ingeplande ombuiging van € 50.000 dit jaar niet wordt gerealiseerd. De overschrijding op het onderhoudsbudget compenseren we door lagere capaciteitskosten. Bij het team beheer openbare ruimte worden vacatures niet ingevuld in afwachting van het beheerplan Groen op beeldkwaliteit.

5.4

De bij 5.3 verlaagde capaciteitskosten van € 88.000, worden voor € 23.000 gedekt uit een verlaging van de capaciteitskosten riool- en reiniging. Dit heeft tot gevolg dat

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 16 van 45

Nr.

Omschrijving

Resultaat

Bedrag

reserve

dit wordt gecorrigeerd in de voorziening riool- en reiniging en niet ten gunste komt van het resultaat. 7.1

Afval: In de initiële begroting is geraamd om € 77.000 toe te

Resultaat

V/N

Resultaat

V/N

Resultaat

Reserve

-55

voegen aan de voorziening afvalstofheffing. Deze raming wordt door 4 mutaties bijgesteld. De raming voor inzameling en verwerking van papier is verhoogd met € 45.000 (nadeel) en sluit nu aan op de begroting 2021 van de AVU. Voor de aanschaf van PMD-zakken is € 16.000 (nadeel) extra geraamd. Daarnaast zijn er nog lagere afschrijvingsen toegerekende rentekosten van € 10.000 (voordeel) geraamd en is een deel van de geraamde capaciteitskosten van € 13.000 (voordeel) ingezet voor extra budget openbaar groen (zie toelichting 5.3 en 5.4). De geraamde toevoeging van € 77.000 wordt door deze 4 mutaties met € 38.000 (nadeel) bijgesteld naar een toevoeging van € 39.000 aan de voorziening afvalstoffenheffing. 7.2

Technische wijziging: "De provinciale subsidie en het bijbehorende kostenbudget voor het project Lood in Bodem zijn onjuist in de begroting opgenomen. De 1e tranche en het voorschot van 50% is reeds in 2020 toegekend en ontvangen. De 2e tranche is aangevraagd maar op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de subsidiebeschikking wordt afgegeven. De uitvoeringskosten voor onderzoek en sanering komen ten laste van de subsidie. Dit project is budgetneutraal voor de gemeente met uitzondering van 10% gemeentelijk aandeel.

7.3

Begraafplaats Abcoude: de uitgifte van nieuwe graven blijft achter bij de raming. Daarom worden de inkomsten uit grafrechten met € 50.000 verlaagd.

8.1

Door het uitstel van de Omgevingswet zijn dit jaar niet alle voorgenomen kosten gemaakt, o.a de kosten voor het beheer van de planapplicaties, opleiding, het pilot omgevingsplan en communicatie. Het betreft implementatiekosten die nu in 2022 gemaakt moeten worden en daarom is een overheveling opgenomen in deze bestuursrapportage.

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 17 van 45

Nr.

8.2

Omschrijving

De werkzaamheden die volgen uit de motie “Participatie

Resultaat

Bedrag

reserve

Resultaat

360

Afronding

Totaal

359

Herenweg 116-118 Wilnis” passen niet binnen de aanwezige capaciteit die op het moment beschikbaar is. Voor de uitvoering van deze motie is een eenmalig budget van € 50.000 benodigd. Na een jaar worden de resultaten hiervan geëvalueerd en beoordeeld of dit bedrag structureel opgenomen dient te worden. 8.3

Omgevingsvergunningen: Voor een aantal wat grotere bouwprojecten wordt de aanvraag omgevingsvergunning wat later ingediend dan eerder voorzien. Meerjarig is echter geen sprake van een tekort. Er is sprake van het verschuiven van legesopbrengsten, niet van het wegvallen daarvan.

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 18 van 45

Financiën | domein 3 Bedragen x €1.000 Exploitatie

Rekening

Begroting

Wijzigingen

Begroting 2021

Mutatie 2e

Begroting 2021

2020

2021 voor

2021

na wijziging

berap 2021

na 2e berap

wijziging PRG-01

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Lasten

3.594

3.554

3.585

3.594

Baten

162

109

3.432

3.475

3.476

3.484

Lasten

18.736

18.114

899

19.013

-25

18.988

Baten

1.655

724

245

968

369

1.337

Totaal Programma 9 Bestuur en

17.081

17.390

654

18.045

-393

17.651

Lasten

2.663

2.778

-115

2.664

2.726

Baten

64.414

66.604

765

67.369

999

68.368

Totaal Programma 10 Financiering

-61.752

-63.826

-880

-64.705

-937

-65.642

-41.239

-42.960

-224

-43.184

-1.322

-44.506

-41.239

-42.960

-224

-43.184

-1.322

-44.506

Totaal Programma 1 Openbare orde en veiligheid PRG-09

Programma 9 Bestuur en ondersteuning

ondersteuning PRG-10

Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

en algemene dekkingsmiddelen Totaal saldo van baten en lasten van domein 3 Totaal domein 3 (exclusief inzet reserves/resultaat)

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 19 van 45

Financiën | domein 3 mutaties Nr.

1.1

Omschrijving

Bijstelling van de afschrijvingskosten en toegerekende

Resultaat

Bedrag

Reserve

Resultaat

-7

Resultaat

Reserve

-340

Resultaat

-103

rentekosten 2021 van programma 1.

1.2

Er is vanaf 2021 een wettelijke verplichting om periodiek een interne en externe audit uit te voeren op de gegevensverwerkingen door de BOA’s. Om een audit uit te voeren is extra budget opgenomen in deze bestuursrapportage.

9.1

Verkoop van de voormalige wereldwinkel in Abcoude zorgt voor een voordeel van € 340.000.

9.2

Bijstelling van de afschrijvingskosten en toegerekende rentelasten 2021 van programma 9.

9.3

Bijstelling van de capaciteitskosten

Resultaat

-100

9.4

De gemeenteraad heeft verzocht om de gemeentepagina te

Resultaat

Reserve

Resultaat

-112

handhaven waardoor de kosten hiervan met € 20.000 toenemen. 9.5

Door de coronamaatregelen is in de bedrijfsvoering minder gebruikt van koffie en thee. Wel is meer gebruikt van diverse applicaties/vakliteratuur.

9.6

Het afwikkelen van fiscale verplichtingen uit voorgaande jaren zorgt voor een nadeel van € 70.000. Afwikkelingsverschillen over voorgaande jaren behoren tot de incidentele baten en lasten.

9.7

Diversen mutaties binnen overhead zorgen voor een nadeel van € 37.000.

10.1

Voor de jaren 2021 - 2023 ontvangen we geen dividend om daarmee de kosten van verouderde waterleidingen te kunnen opvangen en het verbeteren van de financiële positie van Vitens.

10.2

In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 112.000 In deze rapportage komt dit budget ten gunste van

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 20 van 45

Nr.

Omschrijving

Resultaat

Bedrag

Reserve

het begrotingsresultaat. Mocht in het laatste kwartaal 2021 onvoorziene financiële ontwikkelingen voordoen, dan kan dit worden bekostigd uit het begrotingsresultaat. 10.3

In de begroting 2021 is een zogeheten stelpost onderuitputting

Resultaat

100

Resultaat

-4

Resultaat

-1.280

Resultaat

200

Resultaat

-1.322

opgenomen van € -100.000. Er wordt gesproken over onderuitputting wanneer de situatie zich voordoet dat in een kalenderjaar minder geld wordt besteed aan een bepaald doel of dat de inkomsten hoger zijn. Uit deze rapportage blijkt dat dit het geval is bij meerder onderwerpen. Tegenover deze voordelen wordt de stelpost ingezet. 10.4

Diverse mutaties binnen financiering en algemene dekkingsmiddelen zorgen voor een voordeel van € 4.000.

10.5

De uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds 2021 zorgt ervoor dat de opbrengst van de algemene uitkering toeneemt met € 1.280.000. Hierover is de raad geïnformeerd via een informatienota.

10.6

Op de opbrengst van onroerendezaakbelastingen voor woningen verwachten we een afwijking van 0,8% ofwel € 50.000.

10.7

Op de opbrengst van onroerendezaakbelastingen voor nietwoningen verwachten we een afwijking van 6,3% ofwel € 200.000.

10.8

Bijstelling van de toekenning van rentekosten 2021 aan de investeringen. Totaal

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 21 van 45

3 | Financiële effecten van de coronacrisis Inleiding In 2021 zijn landelijke en lokale maatregelen genomen voor het bestrijden van corona. Deze maatregelen hebben effecten op de financiële huishouding van gemeente De Ronde Venen. In dit onderdeel zijn de financiële effecten zichtbaar voor 2021. Hierbij is uitgegaan van vier invalshoeken: 1. Meer uitgaven door corona 2. Niet te realiseren opbrengsten door corona 3. Minder uitgaven door corona 4. Meeropbrengsten door corona

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 22 van 45

Financiële effecten door corona Taak-

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

veld Meer

Niet te

Minder

Meer

uitgaven

realiseren

uitgaven

opbrengsten

[meevaller]

1.2

Extra kosten voor Toezicht en Handhaving door coronamaatregelen.

37.000

5.2

Compensatie zwembaden door het Rijk.

373.000

5.2

Compensatie huurders buitensportaccommodaties

31.000

5.3

Naar aanleiding van de aangenomen motie Coronasteun kunst- en cultuursector is

87.000

een regeling gepubliceerd ter versteviging van de culturele sector. Projecten die bijdragen aan de versteviging en het behoud van de culturele infrastructuur kunnen een financiële bijdrage ontvangen. Het plafond voor de projecten bedraagt € 87.000. 6.1

Vanuit de maartcirculaire is extra geld beschikbaar gesteld voor coronacompensatie

280.000

ter besteding aan jeugd en ouderen. Het doorrekenen van de bestaande beschikkingen, de ingediende facturen door zorginstellingen, waaronder de extra inzet op ondersteuning van jeugd en ouderen tijdens coronamaatregelen heeft geleid tot budgetbijstellingen in de WMO van € 500.000 en bij de jeugd van € 370.000. De ontvangen coronacompensatie willen we hiervoor inzetten. 6.3

Voor het uitvoeren van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in 2021 is tot nu toe € 2.493.000 aan voorschotten ontvangen van het Rijk. De

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 23 van 45

2.493.000

Taak-

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

veld Meer

Niet te

Minder

Meer

uitgaven

realiseren

uitgaven

opbrengsten

[meevaller]

verwachting is dat deze middelen volledig worden ingezet voor het ondersteunen van ondernemers en voor een beperkt deel aan uitvoeringskosten. De uitvoering vindt plaats door de gemeente Utrecht. 6.3

De TONK-regeling is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden

79.000

te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende mogelijkheden bieden. Bij de eerste tranche is in de maartcirculaire 2021 € 79.000 ontvangen. In de loop van het jaar wordt meer budget ontvangen via nog uit brengen circulaires over de algemene uitkering. 6.3

Uitvoering van de TONK-regeling

60.000

0.2

Vanwege coronamaatregelen zijn de kosten van de Tweede Kamerverkiezingen met

77.000

€ 77.000 toegenomen. 0.4

Door het thuiswerken wordt er op kantoor minder koffie en thee geconsumeerd.

0.4

Door het thuiswerken wordt er meer gebruik gemaakt van digitale applicaties

0.4

Als compensatie voor de sluiting van de horeca wordt een lagere huur in rekening gebracht.

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 24 van 45

25.000 33.000 25.000

Taak-

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

veld

10.7

Meer

Niet te

Minder

Meer

uitgaven

realiseren

uitgaven

opbrengsten

[meevaller]

Hogere opbrengst algemene uitkering. Totaal (- = voordeel, + = nadeel)

690.000 3.550.000

25.000

3.624.000

Tot op heden dekt de financiële compensatie die we hebben ontvangen de extra incidentele kosten die ontstaan door Corona. In totaal is het financiële effect € -74.000 (voordelig).

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 25 van 45

4 | Voortgang ombuigingen 2021 Inleiding In dit onderdeel geven we inzicht in de voortgang van de te realiseren ombuigingen in 2021. Uitsluitend de ombuigingen die achter lopen op onze verwachtingen zijn toegelicht.

Domein 1 | Financieel overzicht van de ombuigingen 2021

Gerealiseerd volgens Nr.

Cluster

Ombuiging 1e Berap

2e Berap

2021

Onderwijs [schoolbegeleiding]

45.000

Onderwijs [peuterspeelzalen]

114.000

Huishoudelijke hulp

127.000

Jeugdzorg

125.000

35.000

125.000

Samenkracht [website CJG]

13.000

Samenkracht [ontwikkelkosten

20.000

wijkopbouw] 7

Samenkracht [wijkcomités]

10.000

Samenkracht [ouderenbeleid]

35.000

Samenkracht [familiegroepsplan]

10.000

Samenkracht [Stichting Mee]

15.000

Terugvordering en verhaal [opbrengsten]

150.000

Terugvordering en verhaal [kosten]

-50.000

-41.000

Personele kosten

52.000

666.000

308.000

666.000

Totaal

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 26 van 45

Domein 1 | Toelichting op ombuigingen We verwachten dat de ombuigingen 2021 binnen het sociaal domein volledig worden gerealiseerd. Daardoor zijn er geen budgetaanpassingen opgenomen op de bovenstaande onderwerpen in deze bestuursrapportage.

Domein 2 | Financieel overzicht van de ombuigingen

Gerealiseerd volgens Nr.

Cluster

Ombuiging 1e Berap

2e Berap

2021

Onderhoud wegen

200.000

Bewegwijzering

25.000

Gladheidsbestrijding

15.000

Straatreiniging

15.000

Onkruid op verharding

10.000

Voertuigen en materialen

13.000

Fietsplan DRV fietst

50.000

Landtoeristenbelasting

140.000

Watertoeristenbelasting

26.000

Monumenten

5.000

Molens

5.000

Duurzaamheid

10.000

Ruimtelijke ordening [bestemmingsplannen]

4.000

Ruimtelijke ordening [Overige ruimtelijke

1.000

5.000

160.000

ordening] 15

Ruimtelijke ordening [Planschade]

Handhaving Plassengebied

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 27 van 45

Gerealiseerd volgens Nr.

Cluster

Ombuiging 1e Berap

2e Berap

2021

Openbaar groen

50.000

Personele kosten

139.000

Maatschappelijke partners

8.000

[Ontwikkelingssamenwerking] 20

Maatschappelijke partners [Museum}

40.000

Maatschappelijke partners [Stimulering sport]

15.000

Maatschappelijke partners [Kunstonderwijs]

19.000

Maatschappelijke partners [Cultuurconsulent]

25.000

Economie [Amendement andere keuze]

25.000

Toerisme [Amendement andere keuze]

30.000

Forensenbelasting [Amendement]

46.000

Afrondingsverschillen

-6.000

1.075.000

876.000

992.000

Totaal

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 28 van 45

Domein 2 | Toelichting op de ombuigingen 3. Gladheidsbestrijding - In februari 2021 is door vorst en sneeuwval extra mankracht/materieel ingezet en extra strooizout aangekocht. Ten opzichte van voorgaande jaren was dit een grote toename in strooien, zowel qua manuren als strooizout, ondanks dat we een grote voorraad hadden. Hierdoor is de in 2021 geplande ombuiging van € 15.000 niet realiseerbaar. 6. Voertuigen en materialen - Deze ombuiging is opgenomen vanuit de aanname dat elektrische voertuigen minder onderhoud vragen. De vervanging van het wagenpark door elektrische (fossiele brandstofvrije) voertuigen start in 2021 en wordt geleidelijk doorgevoerd de komende jaren. Dit betekent dat besparing op brandstof en onderhoud de komende jaren geleidelijk wordt ingevuld. Dat betekent dat de ombuiging dit jaar incidenteel niet gehaald wordt. 8 & 9. De aanslagen voor land- en watertoeristen- en forensenbelasting worden pas aan het einde van het jaar opgelegd. Dus op dit moment is er niet met zekerheid te zeggen of de ramingen gerealiseerd gaan worden. De ramingen voor 2020 zijn gehaald waardoor de verwachting gerechtvaardigd is dat ook de ramingen voor 2021 gehaald zullen worden omdat er geen of nauwelijks hoeveelheidsverschillen te verwachten zijn ten opzichte van 2020. Er bestaat hierin nog een onzekerheid vanwege corona. 15.

Ruimtelijke ordening (planschade): We denken dat deze bezuiniging gehaald kan worden, maar kunnen deze nog niet formeel inboeken. 17. Openbaar Groen: Deze ombuiging kan dit jaar toch niet gerealiseerd worden. Dit ondanks het lager uitvallen van het maaibestek, zoals aangegeven in de eerste bestuursrapportage. De reden is het extreem groeizame weer van 2021. Door het warme en droge voorjaar en de warme en relatief natte zomer groeien het onkruid, de berenklauw en distels extreem hard. Dit heeft tot onvoorziene hogere kosten geleid. Om de verkeersveiligheid te garanderen zijn er verschillende extra werkzaamheden uitgevoerd: Het overhangend groen langs fiets- en voetpaden is extra gesnoeid, verkeersbegeleidende hagen zijn extra geknipt en het onkruid op zichthoeken is extra gemaaid. Verder zijn ook in de sportparken de bosplantsoenen extra gesnoeid. In Abcoude waren er ook herstelwerkzaamheden aan de Bleekerhof door omgevallen bomen en takken en moest de peilscheiding worden hersteld van lekkage.

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 29 van 45

Domein 3 | Financieel overzicht van de ombuigingen

Gerealiseerd volgens Nr.

Cluster

Ombuiging 1e Berap

2e Berap

2021

Kwaliteit vastgoed en grondzaken

60.000

Personele kosten

431.000

Lokale heffingen [opbrengsten]

1.000.000

700.000

800.000

Materiële budgetten

50.000

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

113.000

Amendement taakstelling

250.000

1.904.000

1.604.000

1.704.000

apparaatskosten Totaal

Domein 3 | Toelichting op de ombuigingen 3. De ombuiging op de OZB niet-woningen lijkt voor circa € 200.000 niet gerealiseerd te worden. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken. Leegstand van objecten speelt in ieder geval een rol. Bij de bepaling van de tarieven voor 2022 zal gezorgd worden dat deze onderschrijding niet structureel doorwerkt. De overige ombuigingen zijn gerealiseerd.

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 30 van 45

5 | Bijstellingen van de investeringen

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 31 van 45

Bijstellen investeringen | Domein 1 - Sociaal domein

Bijstellen Investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000 en - = voordeel en een + = nadeel) Nr.

Onderwerp

Omschrijving

Investering

Tweede

Investering na

Geactualiseerde

Bijstellen

bestuurs-

looptijd

budget

planning

rapportage

Vastgoed

Herstel dak fontein

259

315

2019 - 2021

Vastgoed

Herstel dak fontein

-25

2019 - 2021

259

290

(Bijdrage school) Totaal

Toelichting 1 + 2. Om het dak van de school de fontein in mijdrecht te herstellen, is extra budget benodigd van € 56.000. Hiervan wordt € 25.000 vergoed door de school.

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 32 van 45

Bijstellen investeringen | Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving Bijstellen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000 en - = voordeel en een + = nadeel) Nr.

Onderwerp

Afval

Omschrijving

Verschillende

Investering

Tweede

Investering na

Geactualiseerde

Bijstellen

bestuurs-

looptijd

budget

planning

rapportage

1.462

2020-2023

Nee

Strooimachine

-34

n.v.t.

Nee

Openbaar groen en

Beschoeiing zandeilanden

786

2022-2023

Nee

(openlucht) recreatie

fase 2

Openbaar groen en

Beschoeiing zandeilanden

1.150

2022-2023

Nee

(openlucht) recreatie

fase 3

Openbare ruimte (wegen,

Toegangsysteem

2021-2022

Nee

bruggen, verlichting e.d.)

Dorpsstraat in Mijdrecht

Openbare ruimte (wegen,

Bruggen - Overzetbrug

505

458

963

n.v.t.

nee

Openbare ruimte (wegen,

Bruggen - Overzetbrug

-458

n.v.t.

nee

bruggen, verlichting e.d.)

(bijdrage gemeente

investeringen rondom afval 2

Bedrijfsmiddelen voertuigen en materialen

bruggen, verlichting e.d.) 7

nieuwkoop)

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 33 van 45

Bijstellen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000 en - = voordeel en een + = nadeel) Nr.

Onderwerp

Openbare ruimte (wegen,

Omschrijving

Investering

Tweede

Investering na

Geactualiseerde

Bijstellen

bestuurs-

looptijd

budget

planning

rapportage

Pontveer

910

2015-2022

Nee

Pontveer

-150

2015-2022

Nee

1.172

2018-2022

Nee

113

2019-2022

Nee

bruggen, verlichting e.d.) 9

Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.)

Openbare ruimte (wegen,

Aanpassen openbare

bruggen, verlichting e.d.)

ruimte in Mijdrecht

Openbare ruimte (wegen,

Fietspad voormalig

bruggen, verlichting e.d.)

Spoorbaan

Openbare ruimte (wegen,

Spoorbrug Vinkeveen

661

2020-2022

Nee

Maatregelen

200

2020-2022

Nee

389

2019-2021

Nee

4.140

2017-2021

Nee

11.592

-184

11.408

bruggen, verlichting e.d.) 13

Riolering

klimaatadaptie 14

Buitensportaccommodaties

Hertha veld 2

Binnensportaccommodaties

Sporthuis Abcoude

Totaal

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 34 van 45

Toelichting 1. Afval: De looptijd van de investeringsbudgetten uit het Grondstoffenbeleidsplan (nieuwe ondergrondse containers, containerbehuizing gft, chippen containers, etc.) wordt verlengd in afwachting van besluitvorming in 2022. 2. De vervanging van de strooimachine is doorgeschoven en maakt onderdeel uit van het materieelvervangingsplan 2022, het budget uit 2019 komt te vervallen. 3/4. De aanbesteding van fase 2/3 van de beschoeiiing van de zandeilanden vindt eind 2021 plaats. Uitvoering start in 2022, de looptijd van de investering is hierop aangepast. 5. Toegangssysteem Dorpsstraat Mijdrecht: de looptijd van de investering is aangepast aan de actuele planning van uitvoering. 6/7. Bruggen: Overzetbrug: Het in de begroting opgenomen investeringsbudget is gebaseerd op de netto-investering, die ten laste van de gemeente blijft. Conform het beheerplan kunstwerken is het investeringsbudget € 458.000 hoger, hiertegenover staat de bijdrage van de gemeente Nieuwkoop, die voor 50% bijdraagt in de kosten. Per saldo is dit een budgetneutrale aanpassing. 8. De pontveer is sinds 2021 in gebruik genomen. Echter een onderdeel van de investering, namelijk vervanging remmingwerk, loopt uit naar 2022. 9. De gemeente Amstelveen verleent een bijdrage in de kosten van het nieuwe pontveer van € 150.000.

Met deze eenmalige bijdrage vervalt de jaarlijkse bijdrage van € 4.500 van de gemeente Amstelveen voor de veerpont. 10. De looptijd van de investering is aangepast aan de actuele planning van uitvoering. 11. Het budget wordt ingezet voor het oplossen van het knelpunt m.b.t. de verkeersveiligheid van fietsers aan de Margrietlaan, Mijdrecht. Uitvoering staat gepland voor 2022. 12-15. De looptijd van de investering is aangepast aan de actuele planning van uitvoering.

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 35 van 45

Bijstellen investeringen | Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Bijstellen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000 en - = voordeel en een + = nadeel) Nr.

Onderwerp

Vastgoed

Omschrijving

Revitaliseren

Investering

Tweede

Investering na

Geactualiseerde

Bijstellen

bestuurs-

looptijd

budget

planning

rapportage

1.611

2020 - 2022

Nee

brandweerkazernes Totaal

Toelichting 1. Het rivitaliseren van de brandweerkazerne in Mijdrecht wordt naar verwachting in 2021 afgerond en de brandweerkazernes in Wilnis en Vinkeveen in 2022.

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 36 van 45

6 | Stand van zaken accountant en landelijke ontwikkelingen Inleiding In juni 2021 heeft onze accountant hun rapport van bevindingen uitgebracht over onze verantwoording 2020. In dit rapport staan drie belangrijkste aandachtspunten voor 2021: 1. Verstevigen proces rondom EU-aanbestedingen 2. De rechtmatigheidsverantwoording door het college, aan de hand van het Business Control Framework 3. IT-beheersomgeving en functiescheiding binnen het financiële systeem. In deze bestuursrapportage geven we een stand van zaken over de bovenstaande aandachtspunten.

Stand van zaken 1

Verstevigen proces rondom EU-aanbestedingen 

We werken aan het verder inrichten van een contractenregister om eerder signalen te krijgen over bijvoorbeeld de einddatum en financiële omvang van contracten.



We overleggen met een landelijk Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over praktische tips over het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten in de publieke sector.



We gaan de kennis vergroten in de ambtelijke organisatie van de spelregels rondom inkopen en aanbestedingen.

Met deze drie acties verstevigen we het proces rondom EU-aanbestedingen. 2

De rechtmatigheidsverantwoording door het college, aan de hand van het Business Control Framework Het Rijk heeft in juni 2021 aangegeven dat de rechtmatigheidsverklaring door het college doorschuift van het verslagjaar 2021 naar het verslagjaar 2022. Deze verschuiving is nodig omdat: 

Door corona zijn de verantwoording en controle voor 2021 al complexer geworden, waardoor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording op korte termijn niet opportuun is.



Gemeenten en provincies kunnen nu te laat kennisnemen van veranderingen, zoals de nog door te voeren wijzigingen in de regelgeving, in onder meer het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO).



De (interne en externe) controlewerkzaamheden voor de jaarrekening 2021 zijn al begonnen.

Ondanks dat er sprake is van uitstel met een jaar gaan we door met de voorbereidingen aan processen, systemen en cultuur om de rechtmatigheidsverklaring soepel te laten verlopen.

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 37 van 45

IT-beheersomgeving en functiescheiding binnen het financiële systeem In de tweede helft van 2021 staat gepland om het 'vierogenprincipe' binnen ons financieel systeem beter inzichtelijk te maken en vast te leggen. Dit principe stelt dat voor bepaalde financiële handelingen altijd twee mensen nodig zijn, zodat zij elkaar kunnen controleren.

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 38 van 45

7 | ICT-rapportage Aanleiding Bestaande afspraak om bij elke bestuursrapportage een uitgebreide ICT rapportage te verstrekken.

Scope rapportage Deze rapportage geeft inzicht in de huidige stand van zaken en voortgang.

Inhoud 1. Overzicht van ICT en haar bouwstenen binnen De Ronde Venen 2. Activiteiten en resultaten per onderdeel

Hoe is ICT binnen De Ronde Venen georganiseerd? De teams Informatievoorziening en Automatisering (I&A) en Documentaire Informatievoorziening (DIV) zijn onderdeel van de afdeling Dienstverlening en voeren centrale activiteiten uit. Deze teams zorgen er in essentie voor dat: 

De basisarchitectuur aanwezig is en werkt.



Primaire processen zoals postverwerking, archivering en gebruikersondersteuning op orde zijn.



Er beleid is ten aanzien van het sturen op en inrichten van ICT en informatievoorziening.



Er beleid is ten aanzien van de omgang met en archivering van informatie binnen de organisatie en de aanwezig ICT architectuur.



De afdelingen worden geholpen bij de invulling en het gebruik van voor hen benodigde applicaties, hierbij worden alle aspecten meegenomen (archivering, digitalisering, informatieveiligheid, privacy, ICT vereisten, technisch en functioneel beheer, kosten).

Hiernaast worden ook elders in de organisatie activiteiten uitgevoerd, en bekostigd, op het gebied van ICT: 

Binnen concern control met betrekking tot de beveiliging van gegevens en de controle op naleving van de privacywetgeving.



Afdelingen kunnen er voor kiezen, of worden door de omgeving gedwongen om nieuwe toepassingen aan te schaffen. Deze kosten worden in eerste instantie door de afdeling gedragen. Na succesvolle invoering worden de licentie kosten onderdeel van de ICT kosten. Afhankelijk van het type toepassing kan beheer in de afdeling blijven of worden belegd bij ICT.



Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten i n h et betreffende taakveld worden geregistreerd. De overheadkosten worden centraal begroot en verantwoord op het overzicht overhead via het taakveld Overhead. Informatievoorziening en automatisering (ICT) valt volgens de BBV onder het taakveld overhead. ICT kosten voor een specifieke taak (directe kosten) worden daarentegen begroot en verantwoord op het betreffende taakveld. taakveld. (Bron: Notitie overhead, commissie BBV)

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 39 van 45



De invoering van de Omgevingswet inclusief de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet is in een apart programma ondergebracht, vanuit dit programma wordt gerapporteerd.



ICT kosten in bijdragen die verbonden partijen zoals gemeenschappelijke regelingen in rekening brengen bij gemeenten. Deze kosten worden verantwoord op het taakveld/ de taakvelden waar de verbonden partij(en) werkzaam voor zijn, ook als hier een ICT component in verwerkt zit (dit betreft inkomensoverdrachten, verbonden partijen). Hierbij valt te denken aan bijdragen aan het GBA, ODRU en DUO+.

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 40 van 45

ICT en haar bouwstenen: voortdurende cyclus van onderhoud en vernieuwing

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 41 van 45

Voortdurend onderhoud en verbeteringen hoofdpunten

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 42 van 45

Vernieuwing hoofdpunten | 1

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 43 van 45

Vernieuwing hoofdpunten | 2

Bijlagen tweede bestuursrapportage 2021 - pagina 44 van 45

pagina 45 van 45

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10649108/1