Document · PDF

Raadsvoorstel 40, bijlage bij 1e bestuursrapportage 2021

Gemeenteraad 30 juni 2021, gemeente De Ronde VenenBij agendapunt: Eerste bestuursrapportage, raadsvoorstel 40/217.818 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlagen

1 | Totaaloverzicht doelstellingen en acties

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 2 van 46

Totaaloverzicht doelstellingen en acties 

Indicator

groen -> actie is afgerond (binnen dit begrotingsjaar).



Indicator

grijs

-> actie ligt op schema of achter op schema, maar wordt dit jaar weer ingehaald/ afgerond.



Indicator

rood

-> actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven

Doelstelling

Actie

B21 1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee

1.01.1 Zelfstandig wonen stimuleren en faciliteren

1.01.2 Uitvoering geven aan het plan van aanpak Beschermd Wonen

1.01.3 Inburgering

1.01.4 Samen met partners uitvoering geven aan Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijke gemeente

B21 1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving

B21 1.3 Inwoners leven gezond

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 3 van 46

Status

1.01.5 Innovatiebudget inzetten voor nieuwe interventies

1.01.6 Het structureel onderhouden van ons openbaar kunstbezit

1.02.1 Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling uitvoeren

1.02.2 Afronden en uitvoeren van inclusie-agenda

1.03.1 Faciliteren eerstelijnszorg

1.03.2 Opstellen gezondheidsnota

1.03.3 Stimuleren van gezondheid bevorderende activiteiten en

Doelstelling

Actie

Status

initiatieven

B21 1.4 Ouders voeden op met vertrouwen

1.03.4 Uitvoeren van het lokaal sportakkoord

1.03.5 Sport en bewegen wordt gestimuleerd voor iedereen

1.04.1 Talentontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren op het gebied van techniek

1.04.2 Samen met onderwijspartners een keuze maken over de toekomstige besteding van de middelen voor

onderwijsachterstandenbeleid 1.04.3 Uitbreiden Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-uren

1.04.4 Voortzetten leerwerkplaats

1.04.5 Administratieve aanpassingen door de wettelijke aanpassing van het woonplaatsbeginsel 1.04.6 Inzetten op techniekonderwijs

1.04.7 Vervangende nieuwbouw scholencomplex Hofland

1.04.8 Opstellen nieuw Integraal Huisvestingsplan

1.04.9 Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Jeugd als uitwerking van het Jeugdbeleidsplan 2020 - 2026

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 4 van 46

Doelstelling

Actie

B21 1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf

1.05.1 Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen

Status

van uitstroom 1.05.2 Het optimaliseren van de dienstverlening voor zowel werkzoekenden als werkgevers 1.05.3 Op basis van de evaluatie de taalaanpak voor volwassenen structureel vormgeven 1.05.4 Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven B21 1.6 Inwoners kijken om naar anderen

1.06.1 Mantelzorgondersteuning bieden op maat

B21 2.1 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat

2.01.1 Verbeteren van de samenwerking met ondernemers(verenigingen) en optimalisatie van

++ ++

dienstverleningsprocessen 2.01.2 Uitvoering bedrijventerrein strategie 2.01.3 We intensiveren de samenwerking in de regio ter versterking van onze economische positie B21 2.2 De woningvoorraad in De Ronde Venen moet betaalbaar,

2.02.1 Realiseren van 30% sociale huur bij nieuwbouw

++ ++

duurzaam, voldoende divers zijn en goed inzetbaar voor de diverse leeftijds- en doelgroepen

2.02.2 Ontwikkeling woningbouwlocaties conform de Ruimtelijke verkenning wonen

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 5 van 46

Doelstelling

Actie 2.02.3 Vereveningsfonds sociale woningbouw

B21 2.3 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid

Status ++

2.03.1 Uitvoering van maatregelen op basis van Fietsplan 2019 2022 en van maatregelen om verkeerskundige knelpunten op te

lossen 2.03.2 Actief uitdragen van het Strategisch OV-plan in het kader van de voorbereiding van de concessieverlening 2023 2.03.3 Actief inbrengen van de gemeentelijke belangen in het kader van het project Toekomst N201 B21 2.4 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met

2.04.1 Met ingang van 1 januari 2022 werken we conform de

inwoners

Omgevingswet. Systemen, werkprocessen en juridisch kader zijn hiervoor ingericht. Medewerkers zijn opgeleid en inwoners zijn

geïnformeerd. 2.04.2 Keuzes over invulling van bevoegdheden en samenwerking tussen college en raad worden vastgelegd in een afsprakenkader. 2.04.3 Een aanpak om te komen tot een Omgevingsvisie en Omgevingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. B21 2.5 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor

2.05.1 Het treffen van klimaat adaptieve maatregelen

2.05.2 N.a.v. de inspectie de riolering renoveren c.q. vervangen

2.05.3 De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regio Schiphol

duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 6 van 46

Doelstelling

Actie

Status

(BRS) gemeenten, het Cluster Groene Hart en de Kerngroep Provincie Utrecht. 2.05.4 Samen met OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) en ODRU-gemeenten ten aanzien van milieu voorbereiden op

Omgevingswet (Pilot bedrijventerrein) 2.05.5 Opstellen en uitvoeren beleid lood in bodem B21 2.6 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2)

2.06.1 Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming

2.06.2 Transitieplan Elektriciteit uitvoeren

2.06.3 Uitvoeren strategie warmtetransitie

2.06.4 Concept opleveren van Regionale Energiestrategie U16

2.06.5 Stimuleren circulaire economie

B21 2.7 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022

2.07.1 Uitvoeren van het uitvoeringplan afval

B21 2.8 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit

2.08.1 Toepassen van vaste planten in de openbare ruimte

2.08.2 Op diverse locaties experimenteren met natuurvriendelijk bermbeheer B21 2.9 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 7 van 46

2.9.1 We zetten in op gebiedspromotie via de

++ ++

Doelstelling

Actie

ontsluiten voor inwoners en bezoekers

ondernemersverenigingen en via regionale samenwerkingsverbanden

Status

in Het Groene Hart en de Amstelland Meerlanden(AM)regio/Metropool Regio Amsterdam (MRA) 2.9.2 We stimuleren de samenwerking tussen toerisme- en recreatieondernemers uit de verschillende dorpen B21 2.10 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer

2.10.1 Actualiseren en harmoniseren erfgoedregister

2.10.2 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten

2.10.3 Afronden van de kerkenvisie

inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente

2.10.4 Onderzoeken en communiceren over bodemdaling in historische kernen en cultuurlandschappen B21 3.1 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke

3.01.1 Veiligheid en zorg effectief met elkaar verbinden

organisaties en onze (veiligheids)partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan

3.01.2 Georganiseerde ondermijnende criminaliteit in beeld brengen en aanpakken 3.01.3 Inwoners en bedrijven bewust en weerbaar maken tegen de gevaren van cybercriminaliteit 3.01.4 Communicatie van veiligheid: niet alleen informeren maar daarnaast actief betrekken 3.01.5 Verkeersveiligheid en overlast: inventariseren en aanpakken

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 8 van 46

++ ++

Doelstelling

Actie

Status

van knelpunten B21 3.2 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van

3.02.1 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van

dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale

dienstverlening aan inwoners, met specifieke focus op digitale

selfservice en meerkanalenbenadering

selfservice en meerkanalenbenadering 3.02.2 De nieuwe website wordt doorontwikkeld 3.02.3 Het besluitvormingsproces van college- en raadsvoorstellen (incl. archivering) wordt volledig digitaal

B21 3.3 Een veilige informatievoorziening voor onze inwoners

3.03.1 Uitvoering geven aan het vergroten van de digitale weerbaarheid

B21 3.4 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis

3.04.1 In 2020 wordt een plan van aanpak gemaakt en een programma van eisen opgesteld

B21 3.5 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te

3.05.1 Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om onze positie in de

realiseren

regio verder te optimaliseren of formaliseren 3.05.2 We stellen een Ruimtelijk Perspectief op voor De Ronde Venen

B21 3.6 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig

3.06.1 Het doen van voorstellen gericht op de toekomst

B21 3.7 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen

3.7.1 In 2021 bezoekt het college alle dorpen

3.7.2 Elk kind wordt in staat gesteld actief mee te doen aan de

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 9 van 46

Doelstelling

Actie

Status

samenleving en kan een positieve bijdrage leveren aan de samenleving 3.7.3 Organiseren van participatie en opstellen participatiebeleid B21 3.8 Bewustwording van datagestuurd werken

3.8.1 Doorbouwen aan de kwaliteit van onze data infrastructuur, waarbij we op hetzelfde moment experimenteren met de

mogelijkheden van de nieuwe technologie. 3.8.2 Betere ondersteuning bieden bij bestuurlijke besluitvorming door gebruik van data B21 3.9 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel

3.9.1 Monitoren voortgang ombuigingen

++ ++

beleid 3.9.2 De organisatie inrichten en voorbereiden op het zelfstandig kunnen afgeven van een rechtmatigheidsverklaring door het college 3.9.3 Evalueren financiële verordening

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 10 van 46

2 | Financiële bijstellingen per domein Financiën | Algemeen Uitgangspunten: 

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen groter dan € 10.000 toelichten. De post “diversen” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 10.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.



We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen voorkomen.

Financiën | domein 1 Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2021 na

Mutatie 1e burap 2021

wijziging PRG-04

Begroting 2021 na 1e burap

Programma 4 Onderwijs

Lasten

3.640

161

3.800

Baten

300

170

470

3.340

-9

3.330

Lasten

35.419

3.785

39.204

Baten

8.577

2.770

11.347

Totaal Programma 6 Sociaal domein

26.842

1.015

27.858

Totaal domein 1

30.182

1.006

31.188

Totaal Programma 4 Onderwijs PRG-06

Programma 6 Sociaal domein

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 11 van 46

Financiën | domein 1 mutaties . Nr.

Omschrijving

Resultaat

Bedrag

reserve

Het nieuw op te stellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen wordt door een onafhankelijk adviesbureau, en in overleg met alle schoolbesturen en de gemeente, in 2021 opgesteld. Daarmee loopt De Ronde Venen 4.1

vooruit op de per 2024 verwachte wijzigingen van de Wet op het

Reserve

Resultaat

-60

Resultaat

500

Resultaat

370

primair onderwijs en de Wet op het voorgezet onderwijs, waarmee het IHP een wettelijke basis krijgt. De kosten voor het extern laten opstellen worden geraamd op € 40.000. Deze zijn nu nog niet in de gemeentebegroting 2021 opgenomen. 4.2

Actualisatie afschrijvingskosten. Technische wijziging in verband met de uitvoering van het

4.3

jeugdbeleidsplan waardoor een verschuiving plaatsvindt van programma 4 naar programma 6 (budgetneutraal, zie punt 6.6).

Het doorrekenen van de bestaande beschikkingen, de ingediende facturen door zorginstellingen, waaronder de extra inzet op ondersteuning van jeugd en ouderen tijdens coronamaatregelen, leidt tot een budgetbijstelling Wmo van € 500.000 voor 2021. Voor kosten gerelateerd aan Covid-19 is 6.1

een extra Rijksbijdrage ontvangen. Voor de jaren 2022 en volgende is in de Kadernota 2022 rekening gehouden met € 625.000 (inclusief prijsstijging). Door onder andere het verlagen van het aantal geïndiceerde uren huishoudelijke hulp wordt ingezet op een kostenbeheersing. Hierbij blijft de juiste zorg voor de inwoner leidend. Het doorreken van de bestaande beschikkingen en door zorginstellingen ingediende facturen, waaronder inzet op extra inzet ondersteuning jeugd, leidt tot een budgetbijstelling Jeugd

6.2

van € 370.000 voor 2021. Voor de jaren 2022 en volgende is in de Kadernota 2022 rekening gehouden met € 885.000 (inclusief prijsstijging). Belangrijkste maatregel is om met regie op de passende hulp, ook de duur en intensiteit van de hulp te beïnvloeden.

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 12 van 46

Nr.

Omschrijving

Resultaat

Bedrag

reserve

Vanwege het incidenteel niet realiseren van de ombuiging 6.3

'terugvordering en verhaal', wordt dit eenmalig ten laste van het

Resultaat

126

Resultaat

Reserve

Resultaat

begrotingsresultaat gebracht. De TONK-regeling is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende 6.4

mogelijkheden bieden. Bij de eerste tranche wordt € 79.000 ontvangen van het rijk. Gemeentebreed is deze bijstelling dan ook budgetneutraal. In de loop van het jaar wordt meer budget ontvangen, € 130.000.000 landelijk (de eerste tranche bedraagt € 65.000.000). Voorafgaand aan de toekenning daarvan wordt nog gekeken of de verdeelsleutel aanpassing behoeft. In de tweede bestuursrapportage 2020 zijn verwachte kosten voor de twee opdrachten doorlichting sociaal domein opgenomen. De tweede opdracht heeft een langere

6.5

doorlooptijd, deze loopt ook in 2021 door. Met deze opdracht wordt de toekomstgerichte vraag beantwoord: hoe zorgen wij er als gemeente voor dat wij in alle gevallen de minst zware en best passende zorg aanbieden aan wie dat nodig heeft. Technische wijziging in verband met de uitvoering van het

6.6

jeugdbeleidsplan waardoor een verschuiving plaatsvindt van programma 4 naar programma 6. (budgetneutraal, zie punt 4.3). Het landelijk actieprogramma Kansrijke Start richt zich op de zorg en ondersteuning aan (kwetsbare) gezinnen, zodat kinderen de best mogelijke start krijgen. Om lokaal uitvoering te

6.7

geven aan dit programma wordt € 12.000 incidenteel budget ontvangen voor de jaren 2020 tot en met 2022. In 2020 is er geen uitvoering aan het programma gegeven, omdat dit een voorbereidend jaar was. Voorgesteld wordt om dit in te halen, zodat we uitvoering kunnen geven aan kansrijke start. In verband met de doorstart van Tumult zijn er werkzaamheden voorzien om groot onderhoud te verrichten vanuit de

6.8

onderhoudsvoorziening. In deze onderhoudsvoorziening is niet in de realisatie voorzien van een mindervalide toilet, deze is in het gebouw niet aanwezig. In het kader van de inclusieve

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 13 van 46

Nr.

Omschrijving

Resultaat

Bedrag

reserve

samenleving vinden wij de aanwezigheid hiervan noodzakelijk. Hiervoor dienen we intern de toiletgroep te verbouwen om hiervoor ruimte te maken. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de TOZO. Met deze regeling worden zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP'ers, ondersteund. In 2021 is € 2.493.000 ontvangen aan voorschotten van het rijk om de regeling uit te voeren. Bij de afrekening worden gemeenten volledig gecompenseerd, het effect van de regeling op de gemeentelijke begroting is dan ook budgetneutraal. 6.9

Voor beschermd wonen worden regionale projectleiders

Resultaat

-200

1.006

ingehuurd. De uitgaven worden gecompenseerd door de gemeente Utrecht vanuit de transformatiemiddelen MOBW. Daarnaast worden extra transformatiemiddelen ontvangen vanuit de gemeente Utrecht. Deze worden regionaal ingezet conform het bestedingsplan. De gemeente vertegenwoordigd hierin de rol van penvoerder en neemt het beheer van deze middelen namens de regio op zich. De totale kosten (€ 403.000) worden volledig gedekt door ontvangen middelen. Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat de kosten voor de participatiewet met € 200.000 kunnen worden bijgesteld. Hierbij dient aangemerkt te worden dat het nog 6.10

onzeker is wat de gevolgen van de strengere eisen voor de TOZO 5 zijn en wat het aflopen van de steunmaatregelen van het Rijk zijn. Momenteel blijft de verwachte instroom in de bijstand uit. Totaal

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 14 van 46

Financiën | Domein 2 Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2021 na

Mutatie 1e burap 2021

wijziging PRG-

Programma 2 Verkeer, vervoer en

waterstaat

Begroting 2021 na 1e burap

Lasten

8.352

8.414

Baten

264

8.088

8.149

Lasten

566

Baten

843

Totaal Programma 3 Economische zaken

-277

Lasten

9.132

-1.149

7.983

Baten

412

775

1.187

8.720

-1.924

6.796

Lasten

10.651

10.660

Baten

11.810

-30

11.780

Totaal Programma 7 Milieu en duurzaamheid

-1.159

-1.121

Lasten

3.623

209

3.832

Baten

2.318

2.368

Totaal Programma 8 Ruimtelijke ordening en

1.305

159

1.464

16.676

-1.666

15.011

Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat PRG-

Programma 3 Economische zaken

PRG-

Programma 5 Cultuur, recreatie en sport

Totaal Programma 5 Cultuur, recreatie en sport PRG-

Programma 7 Milieu en duurzaamheid

PRG-

Programma 8 Ruimtelijke ordening en

volkshuisvesting

volkshuisvesting Totaal domein 2

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 15 van 46

Financiën | domein 2 mutaties Nr.

Omschrijving

Resultaat

Bedrag

reserve

Programmarekening 2020; diverse incidentele budgetten zijn 2.1

doorgeschoven naar 2021 en worden verrekend met de algemene

Reserve

289

Resultaat

Reserve

-30

Resultaat

-261

Reserve

109

Resultaat

-15

reserve. Door hevige sneeuwval in februari 2021 was er extra inzet nodig van aannemers voor de gladheidsbestrijding (20k). Tevens hebben 2.2

we hierdoor ook meer strooizout moeten inkopen (25K). Ook zal er nog extra onderhoud moeten plaatsvinden aan de sneeuwploegen door het intensieve gebruik (5K). Vanwege het incidenteel niet realiseren van de ombuiging

2.3

"voertuigen en materialen" a € 13.000, wordt dit eenmalig ten laste van het begrotingsresultaat gebracht. Van het incidenteel budget 2021 van het Uitvoeringsplan DRV fietst

2.4

wordt € 30.000 ingezet en overgeheveld naar het investeringsbudget Aanpassing verkeersituatie AmstelhoekUithoorn.

2.5

Actualisatie afschrijvingskosten programma 2.

Programmarekening 2020; diverse incidentele budgetten zijn 5.1

doorgeschoven naar 2021 en worden verrekend met de algemene reserve. Bij de decembercirculaire 2020 is € 87.000 ontvangen van het rijk voor ondersteuning van culturele instellingen in 2021. Gemeentebreed is deze bijstelling dan ook budgetneutraal. Naar aanleiding van de aangenomen motie Coronasteun kunst- en

5.2

cultuursector is een regeling gepubliceerd ter versteviging van de culturele sector. Projecten die bijdragen aan de versteviging en het behoud van de culturele infrastructuur kunnen een financiële bijdrage ontvangen. Het plafond voor de projecten bedraagt € 87.000.

5.3

Vanwege opheffing van de rekening bij het Nationaal Groenfonds zijn de in het verleden hier naartoe overgemaakte gelden

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 16 van 46

Nr.

Omschrijving

Resultaat

Bedrag

reserve

teruggestort naar de gemeente. Dit is een bedrag van € 880.000 (inclusief € 105.000 rente). Hiervan wordt € 760.000 ingezet voor de inrichting van recreatieve voorzieningen in Marickenland. Dit is conform het raadsbesluit van 30 januari 2020. De ontvangen rentevergoeding van € 105.000 (zie toelichting 10.1 bij domein 3) plus € 15.000 is een incidenteel voordeel ten gunste van het begrotingsresultaat. 5.4

Actualisatie afschrijvingskosten programma 5.

Resultaat

-130

Reserve

-1.975

Resultaat

Actualisatie van de financiële meerjarenplanning voor het gebiedsprogramma Marickenland leidt tot wijziging van de 5.5

budgetten voor de jaren 2021-2024. Het totaal van het programmabudget blijft € 2,8 miljoen. De mutaties 2021-2024 verlopen via de algemene reserve.

Begraafplaatsen: Het aantal begrafenissen daalt al jaren, maar in de eerste 4 maanden blijft het aantal begrafenissen en daarmee het 7.1

aantal uitgegeven nieuwe graven op de begraafplaats Abcoude achter bij de raming. De verwachting is dat de rest van het jaar wel weer zal verlopen zoals de voorgaande jaren.

7.2

Diversen programma 7. Riolering: Op basis van de kostenontwikkeling van de afgelopen jaren is het budget voor energie voor rioolpompen onvoldoende. Hiervoor wordt € 30.000 extra geraamd. Dit wordt gecompenseerd

7.2

door verlaging van telefoonkosten met € 30.000. De communicatiekosten van de rioolgemalen met telemetrie zijn structureel lager doordat we geen vaste communicatieverbindingen meer hebben maar 4G IT verbindingen. Afval: De jaarrekening 2020 van Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

7.3

leidt tot een teruggave van € 64.000 . Dit bedrag wordt toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing.

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 17 van 46

Nr.

Omschrijving

Resultaat

Bedrag

reserve

Programmarekening 2020; diverse incidentele budgetten zijn 8.1

doorgeschoven naar 2021 en worden verrekend met de algemene

Reserve

159

Resultaat

reserve. Voor het begeleiden van ruimtelijke plannen (Bestemmingsplannen 8.2

op Maat) is extra capaciteit ingehuurd . Deze kosten worden verhaald op de aanvrager (via anterieure overeenkomst). Totaal

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 18 van 46

-1.666

Financiën | domein 3 Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2021 na

Mutatie 1e burap 2021

Begroting 2021 na 1e

wijziging PRG-

Programma 1 Openbare orde en

veiligheid

burap

Lasten

3.554

3.585

Baten

109

3.475

3.476

Lasten

18.233

644

18.877

Baten

873

968

17.360

549

17.909

Lasten

2.778

Baten

66.604

765

67.369

Totaal Programma 10 Financiering en algemene

-63.826

-765

-64.591

-42.991

-215

-43.206

Totaal Programma 1 Openbare orde en veiligheid PRG-

Programma 9 Bestuur en ondersteuning

Totaal Programma 9 Bestuur en ondersteuning PRG-

Programma 10 Financiering en

algemene dekkingsmiddelen

dekkingsmiddelen Totaal saldo van baten en lasten voor domein 3

Financiën | domein 3 mutaties Resultaat Nr.

Omschrijving

V Bedrag

Reserve 1.1

Extra kosten voor toezicht en handhaving vanwege coronamaatregelen.

of N

Resultaat

-30

Resultaat

Er is bij het ministerie van Justitie en Veiligheid een aanvraag 1.2

ingediend voor een zogenaamde 'bijdrageverlening tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving'. Hierop is een toezegging ontvangen van 30.000 euro.

1.3

Diversen programma 1.

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 19 van 46

Hogere ICT kosten door omzetting van investering naar 9.1

abonneren. Deze ontwikkeling is in lijn met de ICT rapportage in de 2e berap 2020, eerst per saldo hogere lasten in 2021 voordat

Resultaat

172

Resultaat

Reserve

Resultaat

Reserve

dit structureel omslaat in lagere lasten. Corona - extra kosten Tweede Kamer verkiezingen. Hiervoor is 9.2

een bijdrage ontvangen van het Rijk. Gemeentebreed zijn deze kosten dan ook budgetneutraal.

9.3 9.4

Incidenteel budget - Aanschaf en implementatie Netwerk Access Control en systeembeheer (overheveling uit 2020). Advocaatkosten - meer inzet ten behoeve van Algemene Kamer. Voor het Stationsgebouw Mijdrecht werd jaarlijks de meterstand doorgegeven voor het gasverbruik, maar dit bleek een tussenmeter te zijn voor deel van het gebouw. Door de plaatsing

9.5

van een slimme meter is aan het licht gekomen dat er te weinig energiekosten zijn afgedragen. Van Eneco is naheffing over meerdere jaren ontvangen van € 25.000, wat passend is voor het gebouw en verbruik over meerdere jaren.. Derving van huurinkomsten door sluiting van de horeca vanwege

9.6

Corona. Hiervoor is een bijdrage ontvangen van het Rijk. Gemeentebreed zijn deze kosten dan ook budgetneutraal.

9.7

Incidenteel budget - Opstellen Participatie beleid (overheveling uit 2020) .

9.8

Flexibele schil KCC (overheveling uit 2020).

Reserve

9.9

Stijging kosten pensioenpremies wethouders .

Resultaat

9.10

Arbeidsvoorwaarden - kosten juridische bijstand .

Resultaat

9.11

9.12

Accountant - hogere kosten vanwege controle SPUK en rechtmatigheid aanbestedingen. Functiewaardering - afronden implementatie functiewaarderingssysteem HR21 en evaluatie functiehuis.

9.13

Actualisatie afschrijvingen programma 9.

Resultaat

9.14

Diversen programma 9.

Resultaat

-13

9.15

Corona - door het thuiswerken wordt er op kantoor minder koffie en thee geconsumeerd.

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 20 van 46

10.1

10.2

Rentevergoeding Nationaal Groenfonds (zie ook toelichting bij domein 2 punt 5.3). Algemene uitkering - uitkomsten december 2020 en maart 2021 circulaire gemeentefonds. Totaal

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 21 van 46

Resultaat

-105

Resultaat

-660

-215

3 | Financiële effecten van de coronacrisis Inleiding In 2021 zijn landelijke en lokale maatregelen genomen voor het bestrijden van corona. Deze maatregelen hebben effecten op de financiële huishouding van gemeente De Ronde Venen. In dit onderdeel zijn de financiële effecten zichtbaar voor 2021. Hierbij is uitgegaan van vier invalshoeken: 1. Meer uitgaven door corona 2. Niet te realiseren opbrengsten door corona 3. Minder uitgaven door corona 4. Meeropbrengsten door corona

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 22 van 46

Financiële effecten door corona Taak-

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

veld

1.2

Extra kosten voor Toezicht en Handhaving door coronamaatregelen.

5.2

In voorbereiding is een compensatie voor de sportverenigingen die gecompenseerd

Meer

Niet te

Minder

Meer

uitgaven

realiseren

uitgaven

opbrengsten

[meevaller]

30.000

-30.000

p.m.

wordt door een doeluitkering vanuit het Rijk. 5.3

Naar aanleiding van de aangenomen motie Coronasteun kunst- en cultuursector is een

87.000

regeling gepubliceerd ter versteviging van de culturele sector. Projecten die bijdragen aan de versteviging en het behoud van de culturele infrastructuur kunnen een financiële bijdrage ontvangen. Het plafond voor de projecten bedraagt € 87.000. 6.1

Vanuit de maartcirculaire is extra geld beschikbaar gesteld voor coronacompensatie ter

280.000

besteding aan jeugd en ouderen. Het doorrekenen van de bestaande beschikkingen, de ingediende facturen door zorginstellingen, waaronder de extra inzet op ondersteuning van jeugd en ouderen tijdens coronamaatregelen heeft geleid tot budgetbijstellingen in de WMO van € 500.000 en bij de jeugd van € 370.000. De ontvangen coronacompensatie willen we hiervoor inzetten. 6.3

Voor het uitvoeren van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in 2021 is tot nu toe € 2.493.000 aan voorschotten ontvangen van het Rijk. De

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 23 van 46

2.493.000

-2.493.000

Taak-

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

veld Meer

Niet te

Minder

Meer

uitgaven

realiseren

uitgaven

opbrengsten

[meevaller]

verwachting is dat deze middelen volledig worden ingezet voor het ondersteunen van ondernemers en voor een beperkt deel aan uitvoeringskosten. De uitvoering vindt plaats door de gemeente Utrecht. 6.3

De TONK-regeling is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te

79.000

maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende mogelijkheden bieden. Bij de eerste tranche is in de maartcirculaire 2021 € 79.000 ontvangen. In de loop van het jaar wordt meer budget ontvangen via nog uit brengen circulaires over de algemene uitkering. 0.2

Vanwege coronamaatregelen zijn de kosten van de Tweede Kamerverkiezingen met €

77.000

77.000 toegenomen. 0.4

Door het thuiswerken wordt er op kantoor minder koffie en thee geconsumeerd.

0.4

Als compensatie voor de sluiting van de horeca wordt een lagere huur in rekening

-13.000 25.000

gebracht. 10.7

De uitkomsten van de decembercirculaire 2020 en die van de maartcirculaire 2021

-660.000

zorgen voor een stijging met € 660.000 van onze opbrengst algemene uitkering. Deze extra opbrengst is volledig ter compensatie van de effecten van corona. Totaal (- = voordeel, + = nadeel)

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 24 van 46

3.046.000

25.000

-13.000

-3.183.000

Tot op heden dekt de financiële compensatie die we hebben ontvangen de extra incidentele kosten die ontstaan door Corona. In totaal is het financiële effect € -125.000 (voordelig).

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 25 van 46

4 | Voortgang ombuigingen 2021

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 26 van 46

Domein 1 | Financieel overzicht van de ombuigingen 2021 Nr.

Cluster

Ombuiging

Gerealiseerd

Nog te

Niet uitvoer-

realiseren

baar in 2021

in 2021 1

Onderwijs [schoolbegeleiding]

45.000

Onderwijs [peuterspeelzalen]

114.000

Huishoudelijke hulp

127.000

Jeugdzorg

125.000

35.000

90.000

Samenkracht [website CJG]

13.000

Samenkracht [ontwikkelkosten wijkopbouw]

20.000

Samenkracht [wijkcomités]

10.000

Samenkracht [ouderenbeleid]

35.000

Samenkracht [familiegroepsplan]

10.000

Samenkracht [Stichting Mee]

15.000

Terugvordering en verhaal [opbrengsten]

150.000

15.000

135.000

Terugvordering en verhaal [kosten]

-50.000

-41.000

-9.000

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 27 van 46

Nr.

Cluster

Ombuiging

Gerealiseerd

Nog te

Niet uitvoer-

realiseren

baar in 2021

in 2021 13

Personele kosten

52.000

Totaal

666.000

308.000

232.000

126.000

Domein 1 | Toelichting op ombuigingen 3. In verband met de wachtlijsten bij de toegang zijn recent de eerste beschikkingen afgegeven met het nieuwe normenkader. Hierdoor is momenteel nog niet duidelijk of de ombuiging gerealiseerd gaat worden. 4.Het onderzoek naar casussen die in aanmerking komen voor de WLZ is afgerond. Dit heeft een besparing opgeleverd van € 35.000,-. In het project zijn van ruim 20 mensen de zorgvoorzieningen gestopt omdat zij een WLZ indicatie hebben gekregen. Het gaat dan vooral om de huishoudelijke hulp en begeleiding groep indicaties. In het project is er met consulenten gewerkt aan het vergroten van kennis op de WLZ en het vroegtijdig signaleren van mogelijkheden over de WLZ. Dit heeft in de 3 maanden dat het project liep geleidt tot een verwijzing naar de WLZ van 7 mensen (5 bij de WMO en 2 bij Jeugd). Concrete besparingen hiervan zijn nog niet in kaart te brengen omdat de aanvraag nog loopt. Door beheersmaatregelen beter toe te passen is de verwachting dat in de toekomst mensen eerder naar de WLZ verwezen kunnen worden. 11. Door actief in te zetten op het onderdeel Verhaal en daarnaast zorgen dat de inkomsten op Terugvordering op peil blijft, kunnen we aantonen dat de extra inzet stapsgewijs een stijgende lijn laat zien op het innen van inkomsten. Ons streven is om in 2021 op Verhaal af te sluiten met minimaal € 15.000.

Dit sluit niet aan op de eerder opgenomen € 150.000. Dit komt omdat we het proces van Verhaal moeten opstarten en de consulent die we hiervoor geworven hebben is per 1 maart gestart. 12. De consulent is per 1 maart gestart. De overige ombuigingen zijn gerealiseerd.

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 28 van 46

Domein 2 | Financieel overzicht van de ombuigingen Nr.

Cluster

Ombuiging

Gerealiseerd

Nog te

Niet uitvoer-

realiseren

baar in 2021

in 2021 1

Onderhoud wegen

200.000

Bewegwijzering

25.000

Gladheidsbestrijding

15.000

Straatreiniging

15.000

Onkruid op verharding

10.000

Voertuigen en materialen

13.000

Fietsplan DRV fietst

50.000

Landtoeristenbelasting

140.000

Watertoeristenbelasting

26.000

Monumenten

5.000

Molens

5.000

Duurzaamheid

10.000

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 29 van 46

Nr.

Cluster

Ombuiging

Gerealiseerd

Nog te

Niet uitvoer-

realiseren

baar in 2021

in 2021 13

Ruimtelijke ordening [bestemmingsplannen]

4.000

Ruimtelijke ordening [Overige ruimtelijke ordening]

1.000

Ruimtelijke ordening [Planschade]

5.000

Handhaving Plassengebied

160.000

Openbaar groen

50.000

Personele kosten

139.000

Maatschappelijke partners [Ontwikkelingssamenwerking]

8.000

Maatschappelijke partners [Museum}

40.000

Maatschappelijke partners [Stimulering sport]

15.000

Maatschappelijke partners [Kunstonderwijs]

19.000

Maatschappelijke partners [Cultuurconsulent]

25.000

Economie [Amendement andere keuze]

25.000

Toerisme [Amendement andere keuze]

30.000

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 30 van 46

Nr.

Cluster

Ombuiging

Gerealiseerd

Nog te

Niet uitvoer-

realiseren

baar in 2021

in 2021 26

Forensenbelasting [Amendement]

46.000

Afrondingsverschillen

-6.000

1.075.000

876.000

171.000

28.000

Totaal

Domein 2 | Toelichting op de ombuigingen 1. Onderhoud Wegen: Het resultaat van de jaarlijkse weginspectie en risico-inventarisatie conform assetmanagement wordt in juni/juli 2021 opgeleverd en geeft inzicht in de noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden. 3. Gladheidsbestrijding: In februari 2021 is door vorst en sneeuwval extra mankracht/materieel ingezet en extra strooizout aangekocht. Ten opzichte van voorgaande jaren was dit een grote toename in strooien, zowel qua manuren als strooizout, ondanks dat we een grote voorraad hadden. Hierdoor is de in 2021 geplande ombuiging van € 15.000 niet realiseerbaar. 6. Voertuigen en materialen: deze ombuiging is opgenomen vanuit de aanname dat elektrische voertuigen minder onderhoud vragen. De vervanging van het wagenpark door elektrische (fossiele brandstofvrije) voertuigen start in 2021 en wordt geleidelijk doorgevoerd de komende jaren. Dit betekent dat besparing op brandstof en onderhoud de komende jaren geleidelijk wordt ingevuld. Dat betekent dat de ombuiging dit jaar incidenteel niet gehaald wordt. 8 & 9. De aanslag toeristenbelasting is voor 2021 nog niet opgelegd. Er bestaat hierin nog een onzekerheid vanwege corona. 15. Ruimtelijke ordening (planschade): We denken dat deze bezuiniging gehaald kan worden, maar kunnen deze nog niet formeel inboeken. De overige ombuigingen zijn gerealiseerd.

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 31 van 46

Domein 3 | Financieel overzicht van de ombuigingen

Nog te Nr.

Onderwerp

Ombuiging

Gerealiseerd

realiseren in 2021

Niet uitvoerbaar in 2021

Kwaliteit vastgoed en grondzaken

60.000

Personele kosten

431.000

Lokale heffingen [opbrengsten]

1.000.000

700.000

300.000

Materiële budgetten

50.000

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

113.000

Amendement taakstelling apparaatskosten

250.000

1.904.000

1.604.000

300.000

Totaal

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 32 van 46

Domein 3 | Toelichting op de ombuigingen 3. De ombuiging op de OZB niet woningen is nog niet geheel gerealiseerd, omdat nog niet alle aanslagen zijn opgelegd. De overige ombuigingen zijn gerealiseerd.

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 33 van 46

5 | Bijstellingen van de investeringen

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 34 van 46

Bijstellen investeringen Bijstellen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000 en - = voordeel en een + = nadeel) Nr.

Onderwerp

Omschrijving

Investering

Eerste

Investering

Geactualiseerde

Bijstellen

bestuurs-

looptijd

budget

planning

rapportage

bestuursrapportage

Bedrijfsmiddelen-

Verbindingen / netwerk /

€ 68

- € 42

€ 26

2021-2022

Nee

automatisering

bekabeling

Bedrijfsmiddelen-

Verwerking, opslag- en

€ 403

- € 403

N.v.t.

Nee

automatisering

backupcapaciteit

Bedrijfsmiddelen-

Applicatie sociaal domein

€100

€ 100

2018-2021

Nee

Bedrijfsmiddelen -

Aanschaf Renault Traffic

€0

€ 43

2021-2022

materieel buitendienst

monteur

Bedrijfsmiddelen -

Aanschaf Piaggio

€ 30

€ 10

€ 40

2021-2022

Nee

Fietsenstallingen 2019

€ 30

- € 30

N.v.t.

Nee

Overig materiele vaste

Fietsroute Baambrugge-

€ 100

- € 100

N.v.t.

Nee

activa - verkeer

Amsterdam ZO

automatisering 4

materieel buitendienst 6

Overig materiele vaste activa - verkeer

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 35 van 46

Bijstellen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000 en - = voordeel en een + = nadeel) Nr.

Onderwerp

Omschrijving

Investering

Eerste

Investering

Geactualiseerde

Bijstellen

bestuurs-

looptijd

budget

planning

rapportage

bestuursrapportage

Overig materiele vaste

Verkeersituatie

activa- verkeer

Amstelhoek-Uithoorn

Speelvoorzieningen

Aanleg Cruyffcourt

€0

€ 160

2021-2022

Nee

€0

2021-2022

Nee

€34

€0

€34

2020-2021

Nee

€ 786

€0

€ 786

2021-2022

Nee

€ 200

€0

€ 200

2020-2021

Nee

€ 200

€0

€ 200

2021-2022

Nee

€ 200

€0

€ 200

2021-2022

Nee

€ 910

€0

€ 910

2015-2021

Nee

Abcoude 10

Bedrijfsmiddelen -

Vervanging strooier

materieel buitendienst

Abcoude

Overige materiele

Tweede fase beschoeien

vaste activa

legakkers

Overige materiele

Vervanging en renovatie

vaste activa - riolering

2019

Overige materiele

Maatregelen

vaste activa - riolering

klimaatadaptatie

Overige materiele

Vervanging en renovatie

vaste activa - riolering

2020

Overig materiele vaste

Pontveer

activa- wegen

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 36 van 46

Bijstellen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000 en - = voordeel en een + = nadeel) Nr.

Onderwerp

Omschrijving

Investering

Eerste

Investering

Geactualiseerde

Bijstellen

bestuurs-

looptijd

budget

planning

rapportage

bestuursrapportage

Overig materiele vaste

Hoofdweg Waverveen

€ 900

€0

€ 900

2018-2022

Nee

€ 905

€ 267

€ 1.172

2018-2021

€ 2.000

€0

€ 2.000

2019-2023

Nee

Bovendijk in Wilnis

€ 150

€0

€ 150

2019-2023

Nee

Overig materiele vaste

Pieter Joostenlaan in

€ 1.200

€0

€ 1.200

2019-2021

Nee

activa- wegen

Wilnis

Overig materiele vaste

Proostdijlaantje in

€ 215

€0

€ 215

2019-2021

Nee

activa- wegen

Mijdrecht

Overig materiele vaste

Fietspad voormalig

€ 113

€0

€ 113

2019-2021

Nee

activa- wegen

Spoorbaan

Overig materiele vaste

Uitbreiden parkeerterrein

€ 645

- € 267

€ 378

2019-2021

activa- wegen

Rondweg in Mijdrecht

activa- wegen 17

Overig materiele vaste

Aanpassen openbare

activa- wegen

ruimte in Mijdrecht

Overig materiele vaste

Ringdijk tweede bedijking

activa- wegen 19

Overig materiele vaste activa- wegen

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 37 van 46

Bijstellen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000 en - = voordeel en een + = nadeel) Nr.

Onderwerp

Omschrijving

Investering

Eerste

Investering

Geactualiseerde

Bijstellen

bestuurs-

looptijd

budget

planning

rapportage

bestuursrapportage

Overig materiele vaste

Reconstructie

activa- wegen

Voorbancken

Overig materiele vaste

Deel Ringdijk derde

activa- wegen

bedijking

Overig materiele vaste

Uitbreiding parkeerterrein

activa- wegen

Rondweg Mijdrecht

Immateriële vaste

Sporthuis Abcoude

€ 260

€0

€ 260

2019-2021

Nee

€ 81

€0

€ 81

2020-2022

Nee

€ 125

€0

€ 125

2019-2021

Nee

€ 4.140

€0

€ 4.140

2017-2021

Nee

€ 13.795

- € 362

€ 13.433

activa Totaal

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 38 van 46

Toelichting Toelichting: 1. In verband met de ontwikkeling van investeren naar abonneren vervalt de investering "Verbindingen / netwerk / bekabeling" gedeeltelijk. Dit onderdeel is ook eerder toegelicht in de tweede bestuursrapportage 2020. De bijstelling van de toenemende operationele kosten 2021 is opgenomen bij het onderdeel "financiële bijstellingen per domein". 2. In verband met de ontwikkeling van investeren naar abonneren vervalt de investering "Verwerking, opslag- en backupcapaciteit" volledig. Dit onderdeel is ook eerder toegelicht in de tweede bestuursrapportage 2020. De bijstelling van de toenemende operationele kosten 2021 is opgenomen bij het onderdeel "financiële bijstellingen per domein". 3. De werkzaamheden voor de BI-Dashboard tool SD zijn afgerond. Voor de implementatie regiesysteem I-samenleving is het restant per 31-12-2020 benodigd. 4. In het kader van de ontwikkeling van fossiele vrije voertuigen en de nieuwe richtlijnen schone en energiezuinige voertuigen die per ingang van 2 augustus 2021 ingaan, wordt de vervanging van de Renault traffic monteur (ABC) verschoven van 2022 naar 2021. 5. In het kader van de ontwikkeling van fossiele vrije voertuigen en de nieuwe richtlijnen schone en energiezuinige voertuigen die per ingang van 2 augustus 2021 ingaan, wordt de Piaggio vervangen door een electrische versie, die € 10.000 duurder is in aanschaf. 6.

Ter dekking van het investeringsbudget voor de aanpassing van de verkeerssituatie AmstelhoekUithoorn worden 2 reeds beschikbare investeringsbudgetten ingezet. 7. Ter dekking van de aanpassing van de verkeerssituatie Amstelhoek-Uithoorn worden 2 reeds beschikbare investeringsbudgetten ingezet. 8. Voor de aanpassing van de verkeerssituatie Amstelhoek-Uithoorn (verbeteren van verkeersveiligheid van fietsers) wordt € 160.000 opgenomen. 9. In samenspraak met de Cruyff Foundation is besloten tot de aanleg van een Cruyffcourt in Abcoude. De aanlegkosten bedragen € 100.000. De gemeente ontvangt van de Cruyff Foundation hiervoor dus een investeringsbijdrage van € 100.000. Per saldo zijn er aan de aanleg geen kosten voor de gemeente aan verbonden. Na het verlenen van de omgevingsvergunning en het onderteken van de overeenkomst met de Cruyff Foundation wordt het Matthijs de Ligt- court aangelegd. 10. -27. In de programmarekening 2020 is gerapporteerd over de voortgang van deze investeringen. De doorlooptijd van deze investeringen is aangepast aan de actuele verwachting. 17./23. De aanpassingen in het centrum van Mijdrecht (parkeerterrein Rondweg/ herinrichting openbare ruimte centrum Mijdrecht) worden beschouwd als 1 project en de nog resterende budgetten voor de afrondende werkzaamheden in 2021 samengevoegd.

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 39 van 46

6 | ICT-rapportage Aanleiding Bestaande afspraak om bij elke bestuursrapportage een uitgebreide ICT rapportage te verstrekken.

Scope rapportage Deze rapportage geeft inzicht in de huidige stand van zaken. In de 2 de BERAP 2020 zijn de algemene ontwikkelingen op ICT geschetst alsmede een financiële doorkijk. De hieruit voortkomende financiële bijstelling is in deze BERAP verwerkt en wordt derhalve in deze rapportage niet nader toegelicht.

Inhoud 1. Overzicht van ICT en haar bouwstenen binnen De Ronde Venen 2. Activiteiten en resultaten per onderdeel

Hoe is ICT binnen De Ronde Venen georganiseerd? De teams Informatievoorziening en Automatisering (I&A) en Documentaire Informatievoorziening (DIV) zijn onderdeel van de afdeling Dienstverlening en voeren centrale activiteiten uit. Deze teams zorgen er in essentie voor dat: 

De basisarchitectuur aanwezig is en werkt.



Primaire processen zoals postverwerking, archivering en gebruikersondersteuning op orde zijn.



Er beleid is ten aanzien van het sturen op en inrichten van ICT en informatievoorziening.



Er beleid is ten aanzien van de omgang met en archivering van informatie binnen de organisatie en de aanwezig ICT architectuur.



De afdelingen worden geholpen bij de invulling en het gebruik van voor hen benodigde applicaties, hierbij worden alle aspecten meegenomen (archivering, digitalisering, informatieveiligheid, privacy, ICT vereisten, technisch en functioneel beheer, kosten).

Hiernaast worden ook elders in de organisatie activiteiten uitgevoerd, en bekostigd, op het gebied van ICT: 

Binnen concern control met betrekking tot de beveiliging van gegevens en de controle op naleving van de privacywetgeving.



Afdelingen kunnen er voor kiezen, of worden door de omgeving gedwongen om nieuwe toepassingen aan te schaffen. Deze kosten worden in eerste instantie door de afdeling gedragen. Na succesvolle invoering worden de licentie kosten onderdeel van de ICT kosten. Afhankelijk van het type toepassing kan beheer in de afdeling blijven of worden belegd bij ICT.



Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten i n h et betreffende taakveld worden geregistreerd. De overheadkosten worden centraal begroot en verantwoord op het overzicht overhead via het

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 40 van 46

taakveld Overhead. Informatievoorziening en automatisering (ICT) valt volgens de BBV onder het taakveld overhead. ICT kosten voor een specifieke taak (directe kosten) worden daarentegen begroot en verantwoord op het betreffende taakveld. taakveld. (Bron: Notitie overhead, commissie BBV) 

De invoering van de Omgevingswet inclusief de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet is in een apart programma ondergebracht, vanuit dit programma wordt gerapporteerd.



ICT kosten in bijdragen die verbonden partijen zoals gemeenschappelijke regelingen in rekening brengen bij gemeenten. Deze worde n verantwoord op het taakveld/ de taakvelden waar de verbonden partij(en) werkzaam voor zijn, ook als hier een ICT component in verwerkt zit (dit betreft inkom ens overdrachten, verbonden partijen). Hierbij valt te denken aan bijdragen aan het GBA, ODRU en DUO+.

ICT en haar bouwstenen: voortdurende cyclus van onderhoud en vernieuwing

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 41 van 46

Voortdurend onderhoud en verbeteringen hoofdpunten

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 42 van 46

Vernieuwing hoofdpunten

Naam

Doel

Voortgang

Hybride werken (plaats en tijd onafhankelijk)

Bereikbaarheid van medewerkers

Financiële dekking Project GT Connect,

De dekking voor de

Financiële status 1.

Gemaakte kosten ten

Financiële prognose 1.

De financiële afwikkeling

verbeteren binnen en buiten het

(aanbesteding VNG)

structurele kosten voor

behoeve van dit GT

van GT Connect is

gemeentehuis door:

gestopt door VNG.

de GT Connect dienst

Connect project zijn op

ondergebracht in het

Afronding VNG

Daarom heroriëntatie op

was voorzien uit vrijval

verzoek van

(juridische) proces

aanbesteding GT Connect

nieuwe telefonie

investering (aanschaf

VGN aangeleverd bij VNG

tussen de VNG en

Modern telefonieplatform

oplossing.

nieuwe telefooncentrale).

en worden in de

leverancier. Het is

Eerste

De dienst is nooit gestart

juridische afwikkeling

onzeker/ niet te zeggen

verkenning/oriëntatie op

waardoor deze

meegenomen.

wat hiervan het resultaat

nieuwe telefonie oplossing

structurele kosten niet

Nader te bepalen.

wordt.

is afgerond en heeft

worden gemaakt. De

eerste indicatie van

incidentele kosten zijn in

kosten.

2020 binnen het ICT

invoeren.

Nader te bepalen.

incidenteel budget opgevangen. 2.

Dekking voorzien door vrijval afschrijvingskosten.

Hybride werken (plaats en tijd onafhankelijk)

Verbetering van de samenwerking

Feitelijk beschikbaar stellen van

Vrijval afschrijvingskosten inzetten

Als gepland/voorzien. Hierbij

tussen medewerkers, inwoners,

voorzieningen, in 2021 o.a.:

voor dekking stijging structurele

de kanttekening dat dit afhankelijk is van we steeds meer diensten af

ondernemers en ketenpartners



In de komende jaren nemen

Intune voor automatische

kosten (licenties en diensten), verwerkt realisatie migraties, installaties en

waardoor de kosten per gebruiker

ondersteunen door:

installaties op laptops/

in deze bestuurs-rapportage.

implementaties. Betreft een meerjarig

stijgen.

Samenwerkingsoplossingen en

iPhones iPads en het

Kosten voor de noodzakelijke

project waarbij kosten steeds

beheeroplossingen op basis

beheer hierop.

hardware (zoals laptops en

nauwkeuriger in beeld te brengen zijn.

OneDrive en basis voor

toebehoren) worden vooralsnog

SharePoint

vanuit de reguliere budgetten

van Microsoft 365 in te voeren. In samenwerking met HRO en project

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 43 van 46



Naam

Doel huisvesting werken we de

Voortgang 

Financiële dekking Outlook online

vastgestelde Visie op Hybride werken

Op basis hiervan kan een efficiëntere

uit in korte en lange

uitrol van hardware plaatsvinden.

termijn uitvoering. Deze visie gaat

Tevens is deze uitrol basis voor de

in essentie uit van een combinatie

vernieuwing van de digitale werkplek.

Financiële status

Financiële prognose

opgevangen.

van werken in gemeentehuis en werken vanaf andere locaties. Dit betekent o.a. vernieuwing van de werkplek. 3

Volledige digitalisering van dossiers

Faciliteren van plaats

Volgens planning. Ca. 100 processen

Uit Raadsvoorstel 04/06/2020: 2020:

2020: uitnutting 97K, restant van

2021: Budget volstaat.

en tijdonafhankelijk werken en

worden gedigitaliseerd in het

210K

113K naar algemene reserves

Aanvullend onderzoek naar

verbeteren van algeheel informatie

zaaksysteem. 38 processen klaar (1

2021: 206K

2021: volgens prognose

vakapplicaties leidt mogelijk tot wens

beheer door digitaliseren van

mei ‘21). Aanvullend onderzoek naar

2022: 251K

2022: incidenteel budget aangevraagd in aanvullende investeringen. Naar

documentatie voor alle relevante

vakapplicaties loopt. Er wordt

processen.

gewerkt aan beleidskader informatie

kadernota 2022 van 150K

verwachting meer inzicht bij 2e BERAP.

management . Werkzaamheden t.a.v. wegwerken archiefachterstanden (met externe inzet) gepauzeerd. 4

Volledige digitalisering van dossiers

Faciliteren van nog

De raad heeft in maart 2021 een

zorgvuldiger, transparantere en

raadsinformatienota ontvangen. De

Reguliere begroting

Als gepland

Past binnen de reguliere begroting.

Aanschaf en implementatie vanuit

N.v.t.

De structurele kosten bedragen

efficiëntere besluitvorming door de raad implementatie is volgens planning in en het college door het

Q2, Q3 en Q4 2021.

besluitvormingsproces te digitaliseren. 5

Volledige digitalisering van dossiers

Met een regiesysteem faciliteren we

Het college van B&W heeft in juli 2020

dat de consulenten alle dossiers van

een voorstel tot aanschaf goedgekeurd. investeringsbudget ‘backoffice

jaarlijks € 25.500 ( incl.

inwoners eenduidig

De leverancier is in april 2021

koppelingen) en worden grotendeels

gedocumenteerd krijgen. Er is inzicht op begonnen met de

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 44 van 46

applicatie SD’.

gedekt door wegvallen van kosten

Naam

Informatiebeveiliging (SIEM/SOC)

Doel

Voortgang

Financiële dekking

Financiële status

individu, op huishouden en in

technische voorbereidingen, dit neemt

van huidige applicatie. Het restant

eventuele zorgkosten.

de komende maanden in

wordt gedekt uit budgetten Sociaal

beslag.

Domein.

De digitale veiligheid waarborgen

Nog niet gestart, naar verwachting in

door analyseren van datastromen en

Q4 start met implementatie en doorloop benodigde budgetten zijn in

vanuit leverancier zijn in 2020

rekening gebracht als de diensten

afwijkend of gevaarlijk

naar 2022. Betreft meerjarig project

de begroting 2021 opgenomen

beschikbaar gekomen en verwerkt in

worden afgenomen. De kosten

vanaf jaar 2022.

begroting 2021 - 2024.

kunnen afwijken van de afgegeven

gedrag detecteren. (onderdeel GGI Veilig VNG)

Eerste bestuursrapportage bijlage - pagina 45 van 46

In kadernota 2020 al aangekondigd, de Kostenspecificaties en indicaties

Financiële prognose

Kosten worden pas in

indicaties.

pagina 46 van 46

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10317581/1