Raadsvoorstel 40, bijlage 1e bestuursrapportage 2021
Tekst van het document
Eerste bestuursrapportage 2021
Inhoudsopgave Eerste bestuursrapportage 2021 ..........................................................................................................1 Inhoudsopgave .......................................................................................................................................2 Bestuurlijke aanbieding .........................................................................................................................3 Inhoudelijke samenvatting ....................................................................................................................4 Financiële samenvatting ........................................................................................................................7
Eerste bestuursrapportage 2021 - pagina 2 van 17
Bestuurlijke aanbieding Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2021 conform onze financiële verordening. Deze bestuursrapportage heeft dezelfde indeling als de Programmabegroting 2021 - 2024, met 3 domeinen waarin de 10 beleidsprogramma's zijn opgenomen. In de eerste bestuursrapportage is een splitsing gemaakt tussen de inhoudelijke en de financiële verantwoording. In de inhoudelijk samenvatting informeren wij u over de voortgang en realisatie van onze acties. De bestuursrapportage fungeert als een bijsturingsrapportage en geeft aan of uitvoering en middelen nog op schema loopt. Met de auditcommissie van uw raad is afgesproken dat uitsluitend een toelichting gegeven wordt bij acties die als knelpunt worden aangeduid. Bij het financiële deel vindt u de voorgestelde mutaties in de budgetten uitgesplitst in mutaties die ten laste worden gebracht van het begrotingsresultaat en van de algemene reserve. Daarnaast rapporteren we over de voortgang van de ombuigingen, de bijstelling van de investeringsbudgetten en de kosten die we maken naar aanleiding van COVID-19 afgezet tegen de dekking die we voor COVID19 ontvangen. In de bijlage is informatie uit de Programmabegroting 2021-2024 opgenomen, zodat u aansluiting en inzicht heeft in het verloop van de budgetten per programma. De uitvoering van de acties uit de begroting ligt hoofdzakelijk op schema.
Op financieel gebied worden de bijstellingen met name veroorzaakt door: - De stijging van de kosten voor jeugdzorg en WMO - Het doorlopen van projecten van 2020 naar 2021 - De effecten van het actualiseren van het gebiedsprogramma Marickenland - De extra inkomsten en extra uitgaven door de Coronacrisis. Tot slot presenteren we in lijn met de tweede bestuursrapportage 2020 in bijlage 6 de ICT-rapportage. Wij stellen u voor de Programmabegroting 2021-2024 te wijzigen, zoals aangegeven in deze bestuursrapportage. De vaststelling van de bestuursrapportage staat gepland voor uw vergadering van 1 juli 2021. Ik wens u een goede raadsbehandeling. Namens het college van burgemeester en wethouders, Alberta Schuurs, wethouder Financiën
Eerste bestuursrapportage 2021 - pagina 3 van 17
Inhoudelijke samenvatting Inleiding In deze inhoudelijke samenvatting geven we inzicht in de voortgang van de acties die waren gepresenteerd in de Programmabegroting 2021-2024. We nemen u mee in de belangrijkste ontwikkelingen en presenteren vervolgens de voortgang van de individuele acties. In Bijlage 1 presenteren we u een tabel, die een totaaloverzicht bevat van de voortgang van alle acties uit de Programmabegroting 2021-2024.
Domein 1 Sociaal Domein | Belangrijke ontwikkelingen Net als in 2020 zijn we ook in de eerste maanden van 2021 bezig met de gevolgen van corona. Zo is bijvoorbeeld de steunmaatregel voor culturele en creatieve organisaties, buurt- en dorpshuizen en jeugdorganisaties opgezet. De invoering van de nieuwe Wet inburgering is uitgesteld. De nieuwe wet wordt waarschijnlijk per 1 januari 2022 van kracht. Onze gemeente wil de voorbereidingen in 2021 afronden, dit is afhankelijk van de definitieve wet- en regelgeving. We werken aan de bestuurlijke opdrachten in het Sociaal Domein, om de oplopende kosten in onder andere de jeugdhulp te analyseren. Over de laatste stand van zaken en uitkomsten van het project “Doorlichten Toegang Jeugd” leveren we in september 2021 een eindrapportage op. Binnen team Samenleving van het sociaal domein is er op dit moment sprake van onderbezetting van het personeel. De verwachting is dat in 2021 de personele bezetting verbetert. We zetten in op het wegwerken van de achterstanden. We komen niet met een inclusieagenda maar zorgen dat in beleidsdocumenten integraal aandacht zal zijn voor inclusie. Het sociaal domein, in casu het team Toegang staat onder grote druk. De vraag vanuit de samenleving neemt toe op met name de gebieden jeugd en WMO. Omdat het wettelijke taken betreft moeten wij de capaciteit aanpassen om te voorkomen dat wachtlijsten te ver oplopen.
Uw raad wordt regelmatig geïnformeerd over deze ontwikkelingen. Omdat er sprake is van verloop in het team Toegang, vacatures niet makkelijk zijn in te vullen en rekening moet worden gehouden met inwerktijd, hebben wij besloten 5 extra consulenten te werven. De instroom zal in de eerste helft van 2021 plaatsvinden. De dekking vindt zoveel als mogelijk plaats binnen de bestaande capaciteitskosten van het sociaal domein. Bijvoorbeeld door invulling van andere vacatures naar achteren te schuiven. Mocht het hiermee niet kunnen worden opgevangen dan wordt organisatie-breed gekeken. Het incidentele gevolg binnen de bestaande budgetten zal in de tweede bestuursrapportage worden opgenomen.
Eerste bestuursrapportage 2021 - pagina 4 van 17
Knelpunten (2 acties): 1.01.3 Inburgering Toelichting: De invoering van de nieuwe Wet inburgering is uitgesteld. De nieuwe wet wordt waarschijnlijk per 1 januari 2022 van kracht. Onze gemeente wil de voorbereidingen in 2021 afronden, dit is afhankelijk van de definitieve wet- en regelgeving. 1.02.2 Afronden en uitvoeren van inclusie-agenda Toelichting: De inclusieagenda wordt dit jaar niet meer als agenda opgepakt. We maken binnen de organisatie afspraken dat in beleidsdocumenten inclusie wordt meegenomen als onderwerp. Afgerond (4 acties): 1.04.2 Samen met onderwijspartners een keuze maken over de toekomstige besteding van de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid 1.04.3 Uitbreiden Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-uren 1.04.4 Voortzetten leerwerkplaats 1.05.3 Op basis van de evaluatie de taalaanpak voor volwassenen structureel vormgeven
Domein 2 Economie, wonen en fysieke leefomgeving | Belangrijke ontwikkelingen Op het gebied van wonen werken we op volle kracht door aan de ambitie die in 2020 is vastgelegd. Dit betekent gerichte inzet op de voortgang van verschillende woningbouwprojecten, de kaders voor het vereveningsfonds sociale woningbouw en de inzet in de regio in het kader van het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP). Het bredere toekomstbeeld aan de hand van het Ruimtelijk Perspectief De Ronde Venen, waarin de ambities voor wonen, werken, landschap, mobiliteit en duurzaamheid ruimtelijk vertaald worden krijgt steeds meer vorm en inhoud. Daarbij wordt de relatie gelegd met het vraagstuk rondom bodemdaling. De zoekgebieden voor zon en wind vragen hebben een brede aandacht in de samenleving en daarop wordt ingespeeld met speciale raadsavonden. De toekomst van het recreatieschap Stichtse Groenlanden en de uitvoeringsorganisatie RMN gaat veranderen. Op dit moment worden verschillende scenario’s onderzocht. De implementatie van de omgevingswet begint steeds concreter te worden. Inmiddels lijkt het erop dat de wet weer wordt uitgesteld, maar zetten we verder in op het inrichten en vereenvoudigen van de processen. In 2021 is gestart met een andere wijze van afvalinzameling. De effecten daarvan zullen in 2022 geëvalueerd worden.
Knelpunten: geen Afgerond (3 acties): 2.04.3 Een aanpak om te komen tot een Omgevingsvisie en Omgevingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 2.08.1 Toepassen van vaste planten in de openbare ruimte 2.08.2 Op diverse locaties experimenteren met natuurvriendelijk bermbeheer
Eerste bestuursrapportage 2021 - pagina 5 van 17
Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën | Belangrijke ontwikkelingen In de eerste maanden van 2021 lag op het gebied van Veiligheid nog altijd veel focus op de coronamaatregelen. Het handhaven daarvan, maar ook het meedenken met ondernemers en organisaties op welke wijze er binnen de bestaande regels toch op verantwoorde wijze activiteiten konden plaatsvinden. Daarnaast zijn de activiteiten op onder andere gebied van ondermijning (sluiting 3 henneppanden, integrale controle bedrijfsterrein, keurmerk veilig buitengebied), cyberveiligheid (start met voorlichtingscampagne onder scholieren), zorg en veiligheid (groepsscan jeugd en PGA) weer onverminderd doorgegaan. We hebben stappen gezet om onze positie in de regio verder te versterken. Na het positieve besluit van de raad is het verzoek om lid te worden van de U10 formeel ingediend. Naar verwachting zijn wij per 1 juli volwaardig lid van de U10. Op deze manier kunnen we onze belangen in regionaal verband nog beter uitdragen en benutten we de slagkracht van de regio om onze lokale opgaven te bereiken. In maart 2021 hebben wij veilige verkiezingen mogelijk gemaakt. Oudere inwoners konden hun stem per brief uitbrengen. Vele stembureaus moesten worden ingericht en bemenst. Uiteindelijk hebben 28.546 inwoners de weg naar de stembus gevonden. Dit is een opkomst van 80,9%.
Tot slot hebben wij ons gericht op de taakstellingen uit de begroting. Ook heeft de coronacrisis geleid tot een nieuwe situatie en weten we steeds beter hoe de coronacrisis van invloed is op onze bedrijfsvoering en huisvesting. We hebben een visie op het hybride werken (tijd- en plaats onafhankelijk) opgesteld. Welke gevolgen dit heeft voor de bedrijfsvoering en de huisvesting van onze organisatie en medewerkers wordt binnenkort concreet gemaakt. Knelpunten (2 acties): 3.04.1 In 2020 wordt een plan van aanpak gemaakt en een programma van eisen opgesteld Toelichting: Een raadsvoorstel in het eerste kwartaal van 2021 bleek niet haalbaar. De reden hiervoor is o.a. dat het in kaart brengen van de 0-situatie meer tijd in beslag heeft genomen. Daarnaast is er opdracht gegeven aan een bureau om de visie op hybride werken te vertalen naar de inrichting van het gemeentehuis. Tot slot willen we de financiële ruimte inzichtelijk maken. Dit zorgt al met al voor het uitlopen van de planning. Naar verwachting wordt het voorstel in het najaar van 2021 voorgelegd. 3.06.1 Het doen van voorstellen gericht op de toekomst Toelichting: Deze actie loopt op dit moment vertraging op. Er wordt gewacht op de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek Dorpshuizen.
Afgerond (2 acties): 3.05.1 Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om onze positie in de regio verder te optimaliseren of formaliseren 3.7.3 Organiseren van participatie en opstellen participatiebeleid
Eerste bestuursrapportage 2021 - pagina 6 van 17
Financiële samenvatting Financiële positie In onderstaand tabel zijn de financiële effecten zichtbaar van deze bestuursrapportage voor de begroting 2021. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021 na
Mutatie 1e burap
Begroting 2021 na
wijziging
2021
1e burap
voor wijziging Lasten
95.917
33
95.949
3.751
99.700
Baten
91.784
298
92.081
4.625
96.706
Saldo van baten en
4.133
-265
3.868
-874
2.993
Onttrekkingen
-6.460
-1.196
-7.656
486
-7.170
Stortingen
3.099
1.340
4.439
775
5.214
Mutaties reserves
-3.361
144
-3.217
1.261
-1.956
Begrotingsresultaat
772
-121
651
387
1.037
lasten
(- = overschot en + = tekort)
Financiële analyse eerste bestuursrapportage 2021 Zoals in de tabel hierboven is aangegeven, komen de financiële mutaties die lopen via het begrotingsresultaat uit op een nadeel van € 387.000. De financiële mutaties die lopen via de algemene reserve komen uit op een voordeel van € 1.261.000.
Financiële mutaties via het begrotingsresultaat Financiële mutaties via de reserve Totaal aan financiële mutaties in de eerste bestuursrapportage (weergegeven als het saldo van baten en lasten)
Eerste bestuursrapportage 2021 - pagina 7 van 17
387.000
Nadeel
-1.261.000
Voordeel
-874.000
Voordeel
Onderstaande tabel bevat een uitsplitsing van de financiële mutaties die verwerkt zijn via het begrotingsresultaat. De effecten van onderstaande tabel zijn vooral van incidentele aard en hebben alleen betrekking op 2021.
Budgetbijstellingen x € 1.000 (een - = voordeel, een + = nadeel) Nr.
Omschrijving
Bedrag
Voor- of nadeel
1
Kostenontwikkeling Wmo
500
Nadeel
2
Kostenontwikkeling jeugdzorg
370
Nadeel
3
Kantelen van investeren naar abonneren van ICT
172
Nadeel
4
Tijdelijke aanpassing terugvordering en verhaal
126
Nadeel
5
Ondersteunen culturele instellingen vanwege corona
87
Nadeel
6
Verkiezingskosten vanwege corona
77
Nadeel
7
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
79
Nadeel
8
Diversen
96
Nadeel
9
Gladheidsbestrijding
50
Nadeel
10
Juridische kosten | Overhead
50
Nadeel
11
Kosten en opbrengsten vastgoed
50
Nadeel
12
Minder begrafenissen
30
nadeel
13
Toename accountantskosten vanwege corona
18
Nadeel
14
Tijdelijke aanpassing voertuigen en materialen
13
Nadeel
15
Verrekenen incidentele lasten en baten met de algemene
0
Voordeel
reserve 16
Rentevergoeding van het Groenfonds
-105
Voordeel
17
Kostenontwikkeling bijstandsuitkeringen
-200
Voordeel
18
Actualiseren afschrijvingskosten
-366
Voordeel
Eerste bestuursrapportage 2021 - pagina 8 van 17
Budgetbijstellingen x € 1.000 (een - = voordeel, een + = nadeel) Nr.
Omschrijving
Bedrag
Voor- of nadeel
19
Toename opbrengst algemene uitkering
-660
Voordeel
Totaal
387
Nadeel
Toelichting op de financiële analyse Hieronder is een toelichting opgenomen op de bovenstaande voor- en nadelen. 1. Het doorrekenen van de bestaande beschikkingen, de ingediende facturen door zorginstellingen, waaronder de extra inzet op ondersteuning van jeugd en ouderen tijdens coronamaatregelen, leidt tot een budgetbijstelling Wmo van € 500.000 voor 2021. Voor kosten gerelateerd aan Covid-19 is een extra Rijksbijdrage ontvangen. Voor de jaren 2022 en volgende is in de Kadernota 2022 rekening gehouden met € 625.000 (inclusief prijsstijging). 2. Het doorreken van de bestaande beschikkingen en door zorginstellingen ingediende facturen waaronder inzet op extra inzet ondersteuning jeugd, leidt tot een budgetbijstelling Jeugd van € 370.000 voor 2021. Voor kosten gerelateerd aan Covid-19 is een extra Rijksbijdrage ontvangen. Voor de jaren 2022 en volgende is in de Kadernota 2022 rekening gehouden met € 885.000 (inclusief prijsstijging). Eind april zijn wij geïnformeerd dat in de meicirculaire extra middelen beschikbaar worden gesteld voor de tekorten op jeugd en de noodzaak voor compensatie. Aangezien de hoogte van het effect voor onze gemeente nu nog niet bekend is, is dit nu nog niet verwerkt in deze bestuursrapportage. 3. Zoals aangegeven in de tweede bestuursrapportage 2020 is er sprake van het kantelen van minder investeringen ICT naar meer abonnementen ICT.
Dit zorgt voor een stijging van de kosten van licenties en goederen met € 247.000. Tegenover deze stijging staat een daling van de afschrijvingskosten met € 75.000. 4. Vanwege het incidenteel niet realiseren van de ombuiging 'terugvordering en verhaal', wordt dit eenmalig ten laste van het begrotingsresultaat gebracht. Zie voor meer toelichting Bijlage 4 'Voortgang ombuigingen 2021' 5. Via de decembercirculaire 2020 en de maartcirculaire 2021 ontvangt de gemeente extra opbrengsten die samenhang met extra kosten voor het ondersteunen van culturele instellingen tijdens de coronamaatregelen. 6. Voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn extra coronamaatregelen getroffen waardoor de kosten zijn toegenomen met € 77.000. Deze kostenstijging is gecompenseerd door extra opbrengsten algemene uitkering. 7. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in de inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor huishoudens, dus ook voor ondernemers. Hiervoor geldt dat het Rijk een extra bijdrage verstrekt via de algemene uitkering. 8. Betreft diversen kleinere posten, zoals kansrijke start (€ 24.000), stijging pensioenpremies wethouders (€ 24.000), afronden implementatie functiewaarderingssysteem HR21 (€ 17.000), etc.
Eerste bestuursrapportage 2021 - pagina 9 van 17
9. In februari 2021 is door vorst en sneeuwval extra mankracht en materieel ingezet en extra strooizout aangekocht. Dit heeft geleid tot extra kosten . 10. Er is meer gebruikgemaakt van externe ondersteuning bij juridisch geschillen (zoals over woonwagens), waardoor de kosten zijn toegenomen. 11. Nabetaling van energiekosten over voorgaande jaren en een lagere huuropbrengst vanwege corona zorgen voor een nadeel van € 50.000 van gemeentelijk vastgoed. 12. Het aantal begrafenissen daalt al jaren, maar in de eerste 4 maanden blijft het aantal begrafenissen en daarmee het aantal uitgegeven nieuwe graven op de begraafplaats Abcoude achter bij de raming. De verwachting is dat de rest van het jaar wel weer zal verlopen zoals de voorgaande jaren. 13. De accountant maakt extra kosten voor de controles op onder meer specifieke doeluitkeringen. Betreft een budget van de raad en loopt via de griffie. 14. Vanwege het incidenteel niet realiseren van de ombuiging "voertuigen en materialen" a € 13.000, wordt dit eenmalig ten laste van het begrotingsresultaat gebracht. Zie voor meer toelichting Bijlage 4 'Voortgang ombuigingen 2021' 15. De incidentele lasten 2021 zijn € 486.000 lager dan gepland en de incidentele baten 2021 zijn € 775.000 hoger dan verwacht. Samen zorgt dit voor € 1.261.000 aan lagere inzet van de reserves.
Voor verdere toelichting zie paragraaf 'Inzet reserves voor incidentele baten en lasten' 16. Een rentevergoeding van het Groenfonds zorgt voor een voordeel van € 105.000. 17. Minder bijstandsgerechtigden voor 2021 zorgt voor een voordeel van € 200.000. 18. Doordat investeringen een langere doorlooptijd hebben zorgt dit voor een voordeel op de afschrijvingskosten van € 441.000. Hiervan heeft € 75.000 betrekking op ICT en is opgenomen in deze toelichting bij punt 3. 19. Via informatienota's hebben we u op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de december- en maartcirculaire voor de opbrengst algemene uitkering van 2021. De informatienota's zijn op 19 januari 2021 en 20 april 2021 naar de raad gestuurd.
Eerste bestuursrapportage 2021 - pagina 10 van 17
Ontwikkeling algemene reserve In onderstaand tabel is weergegeven wat de effecten zijn van deze rapportage op de ontwikkeling van de algemene reserve van 2021.
Mutaties
Stand na
Huidige
eerste
eerste
stand
Burap
Burap
2021
2021
Stand per 1 januari 2021
18.676.000
0
18.676.000
Bestemmen rekeningresultaat 2020
-1.535.000
0
-1.535.000
Verschuiving naar bestemmingsreserve precario
-553.000
0
-553.000
Incidentele toevoegingen
3.886.000
775.000
4.661.000
Incidentele onttrekkingen
-5.881.000
486.000
-5.395.000
Saldo per 31 december 2021
14.593.000
1.261.000
15.854.000
-651.000
-387.000
-1.038.000
13.942.000
874.000
14.816.000
Begrotingsresultaat 2021 Stand na verwerken begrotingsresultaat 2021
Toelichting op de ontwikkeling van de algemene reserve NB: een grote post binnen de incidentele ontrekkingen, betreft het doorschuiven van het project Marickenland van € 1.975.000. Het bedrag van € 1.261.000 dat dit jaar in de reserve blijft wordt de komende jaren onttrokken voor dit project. Voor meer toelichting omtrent de bijstelling van de inzet van de reserve in de komende jaren, zie toelichting 10 van het onderdeel 'inzet reserves voor incidentele baten en lasten'.
Eerste bestuursrapportage 2021 - pagina 11 van 17
Inzet reserves voor incidentele baten en lasten | Bedragen x € 1.000 In onderstaand overzicht zijn opgenomen de incidentele lasten en baten die verrekend zijn met de reserves. Dit zorgt voor een financiële mutatie van in totaal € 1.261.000. Een - = voordeel en een + = nadeel.
Nr.
Omschrijving
Lasten
Baten
Nieuw
Totaal
Nieuw
0
40
40
0
Overheveling uit 2020 1
Opstellen integraal onderwijshuisvestingsplan 2021
2
Onderzoek bedrijfsvoering sociaal domein
45
0
75
0
3
Aanpassen straatmeubilair
50
0
50
0
4
Inhuur van capaciteit voor begeleiding en
41
0
41
0
toetsen van werken van derden 5
Uitvoeren verkeersplan
79
0
79
0
6
Uitvoeren fietsenplan
119
-30
89
0
7
Samenstellen bestemmingsplan
45
0
45
0
Plassengebied 8
Voorbereiden op nieuwe Omgevingswet
45
0
45
0
9
Afronden wegstructuur en centrumplan
69
0
69
0
150
-1.365
-1.215
0
Vinkeveen 10
Actualiseren gebiedsprogramma Marickenland
11
Ontvangen rentevergoeding Groenfonds
0
0
0
-775
12
Tijdelijk versterken flexibele schil
25
0
25
0
67
0
67
0
klantcontactcentrum 13
Aanschaf en implementatie Netwerk Access Control en systeembeheer
Eerste bestuursrapportage 2021 - pagina 12 van 17
Nr.
Omschrijving
Overheveling
Lasten
Baten
Nieuw
Totaal
Nieuw
uit 2020 14
Verplaatsen voetbalkooi
36
0
36
0
15
Doorschuiven speelvoorzieningen
73
0
73
0
16
Inwonersparticipatie
25
0
25
0
-486
-775
Totaal
Toelichting op inzet reserves voor incidentele baten en lasten 1. We werken aan een integraal onderwijshuisvestingsplan 2021 waarvoor ondersteuning door derden nodig is. 2. Bij de tweede bestuursrapportage 2020 zijn middelen beschikbaar gesteld om twee onderzoeken binnen het sociaal domein uit te voeren. Het eerste onderzoek is afgerond. Het tweede onderzoek 'Doorlichting Toegang Jeugd' loopt door naar 2021. Over de laatste stand van zaken en uitkomsten van het project “Doorlichten Toegang Jeugd” leveren we in september 2021 een eindrapportage op. 3. In 2020 is de integrale inventarisatie van straatmeubilair, bebording, prullenbakken en banken gestart. Om een zo rustig mogelijk straatbeeld te creëren is ervoor gekozen om de bankjes op strategische plekken in 2021 te gaan vervangen. Deze bankjes voldoen aan een duurzaam principe (stuk is nieuw), bieden zitcomfort en sta-op-comfort aan ouderen door meerdere leuningen en een hogere zit. Ook passen ze beter in het straatbeeld doordat de kleur aansluit op ander straatmeubilair. 4. De inzet van gemeentelijke regie op het kwalitatief goed aansluiten van diverse particuliere ontwikkelingen op het openbaar gebied loopt door tot in 2021. 5.
Omdat afstemming met de omgeving (bezwaren, aanpassing, bijstellen maatregelen) meer tijd heeft gevraagd is een deel van de geplande werkzaamheden voor het uitvoeringsplan verkeer in 2020 wel voorbereid, maar nog niet uitgevoerd. Dit gebeurt in 2021 voor Burg. Des Tombeweg 30 km inrichting, Nieuwe Amsterdamseweg 30 km maatregelen, Groenlandsekade drempels en oversteekplaatsen verbeteren div. locaties. 6. Omdat afstemming met de omgeving (bezwaren, aanpassing, bijstellen maatregelen) veel tijd heeft gevraagd is een deel van de geplande werkzaamheden van 2020 wel voorbereid, maar nog niet uitgevoerd. Dit gebeurt in 2021 voor de Margrietlaan/v.d. Berghlaan (verbetering fietsers). Een deel van het budget is gereserveerd voor aanpassingen van fietsoversteken, rotondes en fietspaden tot rood asfalt. Hier is na een zoektocht gekozen voor een duurzamer en meer opvallend materiaal. Nadeel is dat dit alleen aangebracht kan worden bij hogere temperaturen en niet, zoals we normaal gewend zijn, in het najaar nog kan worden
Eerste bestuursrapportage 2021 - pagina 13 van 17
uitgevoerd. Dit staat nu voor 2021 op de planning. Van het incidenteel budget 2021 wordt € 30.000 ingezet voor het investeringsbudget Aanpassing verkeersituatie Amstelhoek-Uithoorn. 7. Het budget voor bestemmingsplannen is in 2020 niet volledig benut. De reden hiervoor is dat de verwachte kosten voor het bestemmingsplan Plassengebied niet gemaakt zijn. Dit is mede veroorzaakt door de onzekerheid die is ontstaan over de omvang en financiering van de natuuropgave en de rol van de provincie hierin. Een uitspraak van de Raad van State over de stikstofproblematiek heeft ook gevolgen gehad voor het proces. Hierdoor hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen. Inmiddels is er met de provincie overeenstemming om bestuurlijke afspraken te maken om de onzekerheden weg te nemen. Vervolgens worden de werkzaamheden voor het bestemmingsplan voortgezet. De planning is om in de tweede helft van 2021 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. 8. Voor de Omgevingswet is € 220.000 in de begroting 2021 opgenomen. Hiervan is € 140.000 gereserveerd voor inhuur personeel. Dit is volledig belegd door de kosten van de programmamanager en een casemanager voor 6 maanden. Daarnaast is € 50.000 gereserveerd voor het omgevingsplan en alles wat hier mee samenhangt en € 30.000 voor abonnementskosten ICT. Daarmee is er geen ruimte voor extra inhuur binnen dit budget.
Door € 45.000 budget uit 2020 over te hevelen naar 2021 creëren we de ruimte om de ondersteuning op het casemanagement iets te verlengen. Dat geeft ruimte om meer medewerkers te betrekken bij het oefenen van nieuwe procedures en werkwijzen in aanloop naar de Omgevingswet. Testen en oefenen is essentieel voor de soepele implementatie van de Omgevingswet. 9. Betreft kosten voor het afronden van de wegstructuur en centrumplan Vinkeveen. 10. Actualisatie van de financiële meerjarenplanning voor het gebiedsprogramma Marickenland leidt tot wijziging van de budgetten voor de jaren 2021 - 2024. Het totaal van het programmabudget blijft € 2,8 miljoen. De mutaties 2021 - 2024 verlopen via de algemene reserve. De verdeling van de kosten is als volgt: o
2021 € 325.000
o
2022 € 525.000
o
2023 € 1.031.000
o
2024 € 919.000
11. Vanuit het Groenfonds is € 775.000 ontvangen voor het uitvoeren van het gebiedsprogramma Marickenland. Zie hiervoor de toelichting bij nummer 10. 12. Zie hiervoor de toelichting bij het onderdeel 'capaciteitskosten'. 13. Betreft doorgeschoven uitvoering ICT van 2020 naar 2021. 14. Het verplaatsen van de voetbalkooi is doorgeschoven van 2020 naar 2021. De verplaatsing wordt in het 2e kwartaal van 2021 gerealiseerd in de wijk Hofland. 15. In 2021 vindt vervanging/onderhoud plaats van speeltoestellen en veiligheidsmaatregelen die in 2020 niet volledig zijn afgerond. 16. Opstellen en uitvoeren van het inwoners participatiebeleid.
Eerste bestuursrapportage 2021 - pagina 14 van 17
Bijstellen investeringsbudgetten In de eerste bestuursrapportage stellen we de aanpassing van 27 investeringsbudgetten voor. Dit betreft in totaal een bijstelling van € -362.000 en de aanpassing van de looptijd van 20 investeringsbudgetten. Voor meer informatie zie Bijlage 5 'Bijstellingen van de investeringen'.
Capaciteitskosten Bedragen x €1.000 Capaciteitskosten
Begroting 2021 na
Mutatie 1e burap 2021
Begroting 2021 na 1e
wijziging
burap
Lasten
25.372
442
25.814
Baten
0
120
120
25.372
322
25.694
Totaal capaciteitskosten
Toelichting op de capaciteitskosten In bovenstaande tabel is een dwarsdoornede opgenomen van de capaciteitskosten 2021. Uit deze tabel blijkt dat de capaciteitskosten toenemen met € 322.000. Dit betreft 2 posten van in totaal € 66.000, wat ten laste wordt gebracht van de algemene reserve en € 256.000 wordt bekostigd door lagere subsidiekosten en hogere legesopbrengsten. De € 66.000 die ten laste worden gebracht van de algemene reserve bestaat uit 2 budgetten, dit betreft: 1. € 41.000 in verband met de overheveling van incidenteel budget uit 2020 voor gemeentelijke regie op het kwalitatief goed aansluiten van diverse particuliere ontwikkelingen op het openbaar gebied (zie ook de toelichting van punt 4 van paragraaf inzet reserves). 2. € 25.000 aan incidentele budget 'Flexibele schil KCC'. Dit is in 2020 ingezet om op piekmomenten en in geval van ziekte gebruik te kunnen maken van tijdelijke externe inzet. Het restant 2020 van € 25.000 is in 2021, naast het structurele budget, nodig om de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers op peil te kunnen houden (zie ook de toelichting van punt 12 van paragraaf inzet reserves). De € 256.000 welke worden opgevangen met andere budgetten binnen hetzelfde programma bestaan uit 3 budgetten, dit betreft: 1. € 146.000 overheveling van subsidie.
Via een dienstverleningsovereenkomst met Stichting MEE werden consulenten ingezet in het Kernteam. Deze overeenkomst is afgelopen. De capaciteit is wel nodig voor het uitvoeren van de wetten binnen het Sociaal Domein. De middelen zijn toegevoegd aan de capaciteitskosten. 2. € 60.000 aan een verschuiving van een budget. Conform het beleidsplan armoede en schulden wordt er structureel een consulent vroegsignalering ingezet. Vanaf dit jaar is dit een wettelijke taak. De dekking voor de kosten van deze consulent is bij het beleidsplan binnen de bestaande budgetten geregeld. Dit betreft de financiële verwerking hiervan.
Eerste bestuursrapportage 2021 - pagina 15 van 17
3. € 50.000 aan extra leges opbrengsten. Het budget voor de inhuur van een adviseur ruimtelijke ontwikkeling is incidenteel met € 50.000 verhoogd. Deze kosten worden gedekt uit extra inkomsten 'Bestemmingsplan Op Maat' (BOM). 4. € 120.000 zowel aan lasten als baten verwerkt. Dit houdt verband met een detachering van een medewerker aan de U10 en waarbij de taken door een tijdelijke medewerker worden overgenomen. Overige toelichtingen met betrekking tot de capaciteitskosten: 1. In 2021 hebben we tijdelijk extra jeugd- en WMO consulenten aangenomen in de kernteams. Met name om de wachtlijsten weg te werken. De verwachting is dat we dit opvangen binnen de bestaande loonkosten. 2. De salarisadministratie is per 2021 uitbesteed aan Confina. De uitbesteding leidt in 2021 niet tot een budgetaanpassing groter dan 10.000, maar wel tot de vermindering van 1 fte. Uitbesteding naar een professionele salarisadministrateur is niet goedkoper, maar waarborgt de continuïteit.
Eerste bestuursrapportage 2021 - pagina 16 van 17
Financiële effecten van de coronacrisis In de decembercirculaire van 2020 is een bedrag ter compensatie van de coronacrisis toegezegd van € 230.000. In de maartcirculaire van 2021 is nog eens € 430.000 toegezegd. Daarmee is tot op heden € 660.000 voor 2021 aan coronacompensatie toegezegd. Daarnaast is de TOZO voor € 2.493.000 budgetneutraal in het overzicht verwerkt. Het is niet uitgesloten dat er nog meer coronacompensatie in latere circulaires van 2021 volgen. In Bijlage 3 'Financiële effecten van de coronacrisis' is een overzicht samengesteld (peildatum mei 2021) met daarin de meer- en minderkosten voor onze gemeente, gerelateerd aan de coronacrisis. Deze mutaties treft u daarnaast op de verschillende domeinen. In deze eerste bestuursrapportage zijn minder kosten gemeld van € -125.000 (voordelig). De Corona crisis is nog niet ten einde, bij de 2e bestuursrapportage zullen we u hierover verder informeren.
Samenvatting voortgang ombuigingen De ombuigingen die in de programmabegroting 2021-2024 zijn gerapporteerd bedragen voor 2021 in totaal € 3.645.000. In Bijlage 4 'voortgang ombuigingen 2021' is een overzicht samengesteld die de huidige voortgang van de ombuigingen voor 2021 weergeeft. Voor 2021 is € 2.788.000 inmiddels gerealiseerd, € 703.000 nog te realiseren en € 154.000 niet realiseerbaar. Het effect van het niet kunnen realiseren van de ombuigingen in 2021 is incidenteel en werkt niet door naar de jaren 2022 en verder.
Stand van zaken ombuigingen
Bedrag
Ombuigingen gerealiseerd in 2021
2.788.000
Ombuigingen nog niet gerealiseerd in 2021
703.000
Ombuigingen niet uitvoerbaar in 2021
154.000
Totaal
Eerste bestuursrapportage 2021 - pagina 17 van 17
3.645.000