Raadsvoorstel 39 beantwoording schriftelijke vragen over de programmarekening 2020

Beantwoording schriftelijke vragen over de programmarekening 2020

1

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 3 Bestuurlijke hoofdlijnen .......................................................................................................................... 4 Domein 1 | Sociaal domein ..................................................................................................................... 9 Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën ............................................................. 14 Paragraaf lokale heffingen .................................................................................................................... 19 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................... 20 Paragraaf bedrijfsvoering ...................................................................................................................... 21 Paragraaf grondbeleid ........................................................................................................................... 22 Jaarrekening 2020 .................................................................................................................................

23 Bijlage 1 Overzicht incidentele budgetten 2020 en overheveling in 2021............................................ 25 Bijlage 2 Overzicht overige risico’s ........................................................................................................ 29

2

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Inleiding Er zijn circa vijftig vragen ontvangen van raadsleden over de verantwoording over 2020. Deze vragen zijn gebundeld naar de hoofdstukken, onderwerpen en bladzijde van het boekwerk van de verantwoording 2020. Deze vragen zijn vervolgens beantwoord. De antwoorden op de vragen 2, 6, 14, 29, 45, 47 en 48 vergen meer uitzoektijd en worden daarom later aan u aangeboden. We zorgen ervoor dat in de derde week van juni de ontbrekende antwoorden beschikbaar zijn.

3

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Bestuurlijke hoofdlijnen Vraag 1

Onderwerp Partij Vraag

Inhoudelijke samenvatting per portefeuillehouder Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP)

Boekwerk Antwoord

Bladzijde 17

In opdracht van de gemeente is in de (moes)tuinen van meer dan 100 huishoudens onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van lood in de bodem. • Hoe zijn die 100 geselecteerd? • Random of "meest verdacht"? • In hoeveel tuinen gevonden? Alle adressen op het toemaakdek waar kinderen tot 6 jaar woonachtig zijn, zijn schriftelijk benaderd met de vraag medewerking te verlenen aan het onderzoek. N.a.v. dit verzoek hebben zich ruim 100 gegadigden vrijwillig aangemeld voor het onderzoek. De tuinen waar het onderzoek is uitgevoerd liggen verspreid over de gehele gemeente en geven een representatief beeld. In 3 van de ruim 100 onderzochte tuinen is een dusdanig verhoogde loodgehalte aangetroffen dat het nodig is om maatregelen te treffen. Die maatregelen worden in een pilot nader uitgewerkt.

Vraag 2

Onderwerp Partij Vraag

Inhoudelijke samenvatting per portefeuillehouder Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP)

Boekwerk Antwoord

Bladzijde 17 Volgt

We werken verder aan de biodiversiteit in de gemeente. In totaal zijn een kleine 600 bomen geplant, verschillende soorten. • Hoeveel zijn er gekapt? • Dus was is de netto opbrengst of tekort?

Vraag 3

Onderwerp Partij Vraag

Financiële hoofdlijnenanalyse Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP)

Boekwerk Antwoord

Bladzijde 19

Doordat incidentele budgetten niet volledig zijn ingezet en de werkzaamheden worden voortgezet in 2021 en volgende jaren ontstaat een voordeel van € 1.319.000. • Dit is dus het totaalbedrag van uitgaven die doorschuiven naar 2021? • Of valt hier ook een deel van vrij (niet nodig in 2021 voor afronding uitvoering?)

Het voordeel van € 1.319.000 is niet gelijk aan het bedrag dat wordt doorgeschoven naar 2021 of 2022. Van de € 1.319.000 aan niet gebruikte budgetten in 2020 is in de eerste bestuursrapportage 2021 € 869.000 opgenomen als aanvullende kosten voor 2021. Een specificatie is opgenomen in bijlage 1 van deze beantwoording. Daarnaast is in de Kadernota 2022 € 150.000 opgenomen voor het Programmaplan Digitaal Documentair Informatiemanagement

4

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Daarmee ontstaat een voordeel van € 300.000 (€ 1.319.000 min € 869.000 min € 150.000) die vooral te danken is aan lagere kosten 2020 die niet doorschuiven naar 2021 of 2022. Vraag 4

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Financiële hoofdlijnenanalyse Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP) Tegenover dit voordeel staat een nadeel van dezelfde omvang door een lagere onttrekking aan de reserves. Maar wat je niet nodig hebt uit de reserves is uiteindelijk wel een voordeel (dat aandeel kun je later voor andere uitgaven gebruiken); wat is de omvang van de niet gebruikte reserve? Bladzijde 19 Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.

Vraag 5

Onderwerp Partij Vraag

Financiële hoofdlijnenanalyse CDA Er is een voordeel ontstaan van € 345.000 op personele kosten. Dit een afwijking van 1,4 procent op een budget van € 25,0 miljoen. Dit voordeel is voornamelijk ontstaan doordat gedurende het jaar strak is gestuurd en gemonitord op de kosten van externe inhuur. Op bladzijde 29 staat dat voor bestuur en ondersteuning 18.7 miljoen is bekostigd. Hoe moet ik de bedragen zien – 25 miljoen minus 345.000 is geen 18.7 miljoen?

Boekwerk Antwoord

Bladzijde 21 De capaciteitskosten hebben betrekking op drie domeinen. Hiervan is bestuur en ondersteuning een onderdeel. Voor een volledig beeld van de personele kosten verwijzen we u naar de paragraaf bedrijfsvoering. In deze paragraaf is op bladzijde 146/147 een toelichting opgenomen over de capaciteitskosten. Hieruit blijkt het voordeel van € 345.000 en het budget van € 25,0 miljoen.

Vraag 6

5

Onderwerp Partij Vraag

Financiële hoofdlijnenanalyse Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP)

Boekwerk Antwoord

Bladzijde 21 Volgt

Punt 8 met name lagere opbrengsten van Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken (PMD) en glas. • Oorzaak? • Minder schone fractie? • Minder aangeleverd? • Of lagere vergoedingen per kg?

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Vraag 7

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Financiële hoofdlijnenanalyse Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP) Door met name een aanvullende storting om het hiaat tussen het opgebouwde beleggingstegoed en het benodigde beleggingstegoed • Graag nadere uitleg. Beleggingen hebben het afgelopen jaar juist goed gedaan, hoe kan hier dan een tekort zijn? Bladzijde 21 Op advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is voor het bepalen van het benodigde beleggingstegoed de rekenrente van het waardeoverdrachtencircuit gehanteerd. Voor 2020 is deze rente vastgesteld op 0,29%. Voor 2019 was deze 1,557%. Door de afname van de rekenrente is er een extra storting nodig om op koers te blijven voor de benodigde opbouw van de ouderdoms- en nabestaandenpensioenverplichting voor wethouders.

Vraag 8

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

6

Financiële hoofdlijnenanalyse Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP) De kosten zijn in de verantwoording € 330.000 hoger dan begroot. Totale tekort in jeugdzorg was toch veel groter? Alleen al in de 1e Brap heeft u een tekort van 1,5 miljoen gemeld en in de 2e Brap heeft u een extra tekort van 1 miljoen gemeld. Of is hier bedoeld 330.000 bovenop die 2,5 miljoen? Bladzijde 22 Bij de eerste en de tweede bestuursrapportage is het budget in totaal met 2.5 miljoen euro verhoogd. De 330.000 euro is het tekort voor de jeugdzorg ten opzichte van de begroting na de tweede bestuursrapportage.

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Vraag 9

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Financiële hoofdlijnenanalyse CDA Er is meer beroep gedaan op WMO-voorzieningen zoals begeleiding, huishoudelijke hulp, woonaanpassingen waardoor de kosten hiervoor toenemen. Daarnaast is door de corona minder eigen bijdrage geïnd en afgedragen aan onze gemeente. 2. Kunt u dit bedrag van 771.000 euro alsnog innen? Bladzijde 21 De eigen bijdrage is een gedeelte van de € 771.000. Enkele maanden zijn geen eigen bijdrage opgelegd in verband met de Coronacrisis. Hiervoor is compensatie ontvangen van het rijk. Daarnaast legt het CAK de eigen bijdrage op, int deze en draagt af aan de gemeente. Hier zit een vertraging in. Vandaar dat jaarlijks bij de jaarrekening een inschatting wordt gemaakt van de nog te ontvangen eigen bijdrage voor het desbetreffende jaar volgens het stelsel van baten en lasten. De commissie BBV heeft laten weten dat dit voor de jaarrekening 2020 niet is toegestaan en dat er volgens het kasstelsel gewerkt moet worden. Vandaar dat alleen de ontvangen eigen bijdrage door de gemeente in de jaarrekening zijn meegenomen, en niet de nog te ontvangen eigen bijdrage over 2020 die later worden ontvangen. Oftewel, de eigen bijdrage worden geïnd en afgedragen, maar door een administratieve wijziging zijn de ontvangsten in 2020 lager.

Vraag 10

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Financiële hoofdlijnenanalyse Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP) Daarnaast is door de corona minder eigen bijdrage geïnd en afgedragen aan onze gemeente. • Komt dat niet meer of moet dat nog geint worden en komt dat dan in 2021? Bladzijde 21 Zie hiervoor het antwoord op vraag 9.

Vraag 11

Onderwerp Partij Vraag Boekwerk Antwoord

7

Financiële hoofdlijnenanalyse CDA Voor het opvangen van kosten van juridische claims is een voorziening getroffen met een omvang van € 950.000. Welke claims zijn er te verwachten? Bladzijde 22 Er is een rechtelijke procedure over een planologische ontwikkeling. Begin 2021 is duidelijk geworden dat het aannemelijk is dat de gemeente een schadevergoeding moet betalen. Hiervoor is een voorziening getroffen. De juridische procedure is nog niet ten einde.

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Vraag 12

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Financiële hoofdlijnenanalyse Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP) Voor het opvangen van kosten van juridische claims is een voorziening getroffen. • Welke claims? • Omvang en kans per claim op toewijzing? • Welke evaluatie heeft er inmiddels plaatsgevonden om lessen voor de toekomst te trekken die dit voorkomen? Bladzijde 22 Zie antwoord op vraag 11.

Vraag 13

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Investeringen Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP) In 2020 was € 27,2 miljoen beschikbaar voor de uitvoering zijnde investeringen. Hiervan is 38,4% besteed waardoor € 16,8 miljoen overblijft per 31 december 2020. • Dat is heel erg veel achterstand; graag een onderbouwing (wat is uitgesteld en waarom) en wat we daarmee naar de toekomst gaan doen (m.u.v. spreiding); ambitie niveau lager stellen? • Het woord investeringen komt in de kadernota maar 1 keer voor, dus wat zijn de concrete maatregelen dan? Bladzijde 26 In de verantwoording 2020 is een specificatie opgenomen van de voortgang investering (blz. 232 -249 van de programmarekening 2020). Hierin is aangegeven de stand van zaken per investering. Om de planning en de uitvoering beter op elkaar te laten aansluiten zijn hiervoor maatregelen genomen in de Kadernota 2022, te weten: 1. Rekening houden met langere doorlooptijd van 'grote' investeringsprojecten dan oorspronkelijk gepland. 2. Het op een later tijdstip starten van uitvoering van investeringen dan eerder opgenomen.

Vraag 14

Onderwerp Partij Vraag Boekwerk Antwoord

8

Kerngegevens 2017 - 2020 CDA Er is een toename van bedrijven in 2020 van 6.243 in 2019 naar 6.536 dus 293 bedrijven in een jaar met Corona, zijn deze bedrijven ondersteund door de gemeente en is er gecontroleerd op rechtmatigheid? Bladzijde 31 Volgt

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Domein 1 | Sociaal domein Vraag 15

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Overzicht doelstellingen en acties CDA Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente betaalt voor de jeugdhulp. In het nieuwe woonplaatsbeginsel blijft de gemeente waar een kind vandaan komt verantwoordelijk voor de kosten van jeugdhulp met verblijf. Voor ons als gemeente (en jeugdhulpaanbieders) betekent deze wijziging dat de administratie moet worden aangepast. In 2021 bereiden we dit voor. Waarom is er vertraging? Komt dit door een tekort aan beleidscapaciteit? Bladzijde 35 Vanwege de coronacrisis en herijking van het gemeentefonds werd de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet uitgesteld naar 1 januari 2022 (bericht VWS in mei 2020). Een zorgvuldige implementatie van het woonplaatsbeginsel per 2021 bleek toch niet haalbaar te zijn.

Vraag 16

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

9

Overzicht doelstellingen en acties CDA In 2020 is het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen niet gerealiseerd, mede vanwege het uitblijven van de aangekondigde wetswijziging, o.a. over dit onderwerp. Het is nu de bedoeling om dit alsnog in 2021 te doen. Een IHP biedt inzicht in de mogelijke (toekomstige) knelpunten in de huisvesting van scholen in De Ronde Venen en in de oplossingen hiervoor, alsmede aan de financiële consequenties hiervan. Renovatie wordt als voorziening in de nieuwe wet opgenomen. Renovatie wordt hiermee een volwaardig alternatief voor nieuwbouw, om de levensduur van schoolgebouwen met ten minste 25 jaar te verlengen, en primair de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wanneer verwacht u de aangekondigde wetswijziging? Bladzijde 35 Op 9 juli 2020 schreef de landelijke PO-raad (voor schoolbesturen in het primair onderwijs) op haar website: “De verwachting is dat het wetsvoorstel in het najaar van 2021 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.” Gelet op de doorlooptijd voor de totstandkoming van een nieuwe (wijzigings)wet wordt de invoering verwacht per 2023.” Desalniettemin wordt vooral om verrassingen te voorkomen in De Ronde Venen in 2021 gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van een nieuw Integraal Huisvestings-plan. Hierin wordt aandacht besteed voor aspecten als duurzaamheid en renovatie van schoolgebouwen.

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Vraag 17

Onderwerp

Actie 1.02.1 Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling uitvoeren

Partij Vraag Boekwerk Antwoord

CDA “beleidsmedewerkers SD en VI”, waar staat VI voor? Bladzijde 35 Moet IV (Integrale Veiligheid) zijn

Vraag 18

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Actie 1.03.1 Faciliteren eerstelijnszorg CDA Vanaf december 2017 werkt In Vinkeveen en Wilnis een POH GGZ jeugd. Zij werkt 3 dagen per week (ook voor 1 huisarts in Mijdrecht). In 2020 steeg het aantal aanmeldingen bij deze POH met 17%. Het aantal doorverwijzingen naar gespecialiseerde jeugdzorg nam echter wel toe. Komt deze verhoging doordat de POH doorverwees naar gespecialiseerde jeugdzorg i.v.m. Corona? Zo ja, komt dit op de kostenpost Corona? Bladzijde 39 Met een hoger aantal aanmeldingen bij de POH ggz jeugd, ligt het in de lijn der verwachting dat er ook meer doorverwijzingen komen. De Corona gerelateerde klachten vallen binnen normale jeugdhulp.

Vraag 19

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Actie 1.03.1 Faciliteren eerstelijnszorg CDA Vanaf juni 2020 werkt er een POH 1 dag per week (inclusief een avondspreekuur voor jongeren) voor alle huisartsen in Abcoude en Baambrugge. Tot 1 juni 2020 was de POH verbonden aan het kernteam en waren er 50 consulten, met 20% doorverwijzingen. Vanaf juni verbonden we de praktijkondersteuner (ook administratief) aan de huisartsen. Wordt deze praktijkondersteuner betaald door de gemeente? Bladzijde 39 Ja, deze praktijkondersteuner wordt betaald door de gemeente.

Vraag 20

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

10

Actie 1.03.1 Faciliteren eerstelijnszorg CDA Vanaf juni hebben 106 consulten plaatsgevonden. Het aantal doorverwijzingen naar gespecialiseerde jeugdhulp bleef in deze periode ruim 20%. Ook hier is sprake van de kwaliteitsverbetering en goede onderlinge afstemming met huisartsen en andere organisaties. Deze twee POH’s hebben 20% doorverwezen van 50 consulten en van 106 consulten dus 31 personen, zijn deze personen naar gespecialiseerde jeugdzorg doorverwezen of is dit 20% van 31 personen? Bladzijde 39 Een client kan meerdere consulten hebben. Het aantal cliënten is dus minder dan het aantal consulten. 20% van het aantal cliënten is doorverwezen naar gespecialiseerde jeugdhulp.

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Vraag 21

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Actie 1.03.1 Faciliteren eerstelijnszorg CDA In 2020 is een samenwerkingsagenda opgesteld met o.a. de huisartsen Wilnis/Vinkeveen, Careijn en Tympaan opgesteld. Rondom de doelgroep ouderen en jeugd zijn doelen en afspraken vastgelegd. Zo zijn er afspraken vastgelegd om te komen tot meer overzicht en een betere afstemming rond vroeg signalering (kwetsbare) ouderen. Maar ook om meer verbinding te maken tussen het medische en sociale domein. Waarom zijn er geen huisartsen aangesloten van de andere kernen? Bladzijde 40 Met deze huisartsengroep is een start gemaakt en op basis van de ervaringen sturen we bij, breiden we uit.

Vraag 22

Onderwerp

Actie 1.05.2 Het optimaliseren van de dienstverlening voor zowel werkzoekenden als werkgevers

Partij Vraag

CDA De pilot Next Level is gericht op statushouders die niet leerbaar zijn, maar waar arbeidspotentie in zit. Het project schoonmaak met WerkwIJSS, is gericht op het aanleren van schoonmaakvaardigheden om aan de slag te kunnen in de schoonmaakberoepen. Beide projecten hebben een bijdrage gegeven aan duurzame uitstroom vanuit het bijstandsbestand. Heeft de opheffing van de samenwerking (per 1 januari 2021 met de stichting WerkwIJSS nog gevolgen hiervoor? En hoeveel statushouders zijn nu bij deze stichting aangesloten? Bladzijde 43 De opheffing heeft geen consequenties. Er zijn afspraken gemaakt met Schoonmaakpartij Netjes om de doelgroep schoonmaakvaardigheden aan te leren. Schoonmaakpartij Netjes heeft 3 inwoners vanuit de doelgroep aangenomen. Na de tijdelijke aanbesteding neemt schoonmaak CSU de opdracht over, ook deze partij stelt zich open om inwoners schoonmaakvaardigheden aan te leren of mogelijk aan te nemen. Er zijn geen statushouders verbonden met WerkwijSS.

Boekwerk Antwoord

Vraag 23

Onderwerp

Actie 1.05.4 Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede leven

Partij Vraag

CDA Naast het vaststellen van het beleid hebben we per juli 2020 een nieuwe aanbieder schuldhulpverlening. De aanbieder voert de schuldhulpverlening uit. Welke aanbieder is dit? Bladzijde 43/44 Per juli 2020 is de nieuwe aanbieder schuldhulpverlening Kredietbank Nederland.

Boekwerk Antwoord

11

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Vraag 24

Onderwerp

Actie 1.05.4 Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede leven

Partij Vraag

CDA Het versterken van de redzaamheid van de inwoners is door corona anders verlopen. We zouden fysieke events organiseren vanuit het Geldpunt. Door corona kon dit niet doorgaan. Zodra er weer fysieke events plaats kunnen vinden, zetten we hierop in. Wat houden deze fysieke events in? Bladzijde 43/44 De fysieke events zijn events voor inwoners die meer informatie willen over hun zorgen/geldvragen. Aan de hand van diverse thema’s worden er events georganiseerd. Bijvoorbeeld: • Belastinghulp in de periode maart t/m mei; • Hulp bij het aanvragen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in het voorjaar • Bijna 18.. en dan? • De collectieve zorgverzekering

Boekwerk Antwoord

Vraag 25

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Financiële analyse CDA De kosten voor de rolstoelen en woon- en vervoervoorzieningen in het kader van de Wmo zijn € 233.000 hoger. De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor de woonvoorzieningen. Deze worden veroorzaakt door enkele grote woningaanpassingen. Is er geen maximum bedrag gesteld voor woningaanpassingen? En zo nee, wordt er gekeken naar alternatieve woonruimte? Bladzijde 54 Vanuit de Wmo 2015 hebben wij als gemeente een compensatieplicht als het gaat om het zo zelfstandig mogelijk ‘thuis’ kunnen wonen (zelfredzaamheid) van onze inwoners. Tijdens het onderzoek wordt door de consulent altijd gekeken naar de goedkoopst adequate oplossing (dus ook naar een alternatieve woonruimte). In het geval van de grote woningaanpassingen die zijn gedaan, was dit in alle gevallen de goedkoopst adequate oplossing. Hier kan nooit een maximumbedrag voor gesteld worden, omdat dit in strijd is met de compensatieplicht.

Vraag 26

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

12

Financiële analyse CDA Bij de septembercirculaire 2020 heeft het Rijk middelen aan ons beschikbaar gesteld voor coronacompensatie voor lokale culturele voorzieningen, buurten dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd. Er is een regeling ontworpen om een gedeelte van deze middelen te verdelen over de organisaties. De compensatie heeft betrekking op geleden schade in 2020. Vandaar dat het maximaal uit te keren bedrag als kosten in 2020 is opgenomen en in 2021 wordt de compensatie uitgekeerd. 218.000 euro nadeel. Is dit alleen voor het sociaal domein van toepassing? Bladzijde 54 Ja, de regeling is ontworpen voor lokale culturele voorzieningen, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd.

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Vraag 27

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Financiële analyse CDA De gemeente heeft omzetderving betaald en meerkosten vergoed voor zorgaanbieders zodat het zorgstelsel tijdens en na de Coronacrisis intact blijft. Er is € 172.000 vergoed aan zorgaanbieders. Is dit de schikking met TZorg over voorgaande jaren? Welke overige zorgaanbieders zijn dit? Bladzijde 54 De twee genoemde onderwerpen zijn ongerelateerd. Er is omzetderving betaald en er zijn meerkosten vergoed. Daarnaast is er een schikking met T-Zorg waardoor de kosten voor huishoudelijke hulp hoger zijn. Dit is verwerkt bij de kosten voor de Wmo (punt 6.1 op pagina 53).

13

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Vraag 28

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Visie, doelen en acties Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP) In onze gemeente staat in de dienstverlening de inwoner centraal. • Meten we ook nog hoe de inwoners de dienstverlening vinden (ooit hadden we “servicenormen”)? • En zo ja, zijn daar gegevens van? Bladzijde 83 De servicenormen zijn vastgesteld en staan op onze website. Voor de huwelijken en partnerschappen meten we doorlopend hoe de klantervaringen zijn door het sturen van enquêtes. Binnenkort zullen we deze uitkomsten delen. In 2019 is het inwonerspanel bevraagd over de dienstverlening van de gemeente in het algemeen. Uitkomsten hiervan zijn in oktober 2019 gerapporteerd. Dit is in 2020 niet gedaan. Eind 2019, begin 2020 is er een onderzoek gedaan naar de telefonische bereikbaarheid van de gemeente door het bureau Telan. Het KCC scoort hierbij een 8 voor de telefonische dienstverlening.

Vraag 29

Onderwerp Partij Vraag

Visie, doelen en acties Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP)

Boekwerk Antwoord

Bladzijde 83 Volgt

Inwonersinitiatieven worden omarmd • Kunt u een overzicht geven van de inwonersinitiatieven die in 2020 zijn ingediend en wat de gemeente daarmee gedaan heeft. Wij hebben die vraag ook bij de kadernota gesteld en er geen antwoord op gekregen (afgezien van een gedateerd overzicht)

Vraag 30

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Actie 3.01.4 Communicatie van veiligheid; niet alleen informeren maar daarnaast actief betrekken. Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP) De status staat als afgerond, in de toelichting staat dat er een aantal activiteiten niet hebben kunnen plaatsvinden als gevolg van COVID-19. • Klopt de aanname dat de activiteiten doorlopend zijn en dus in 2021 e.v. worden uitgevoerd? • Is er een vorm van regie op de whatsapp groepen Bladzijde 84 Deze aanname klopt. De activiteiten zijn doorlopend en gaan in 2021 door. Met de restrictie dat vanwege de COVID maatregelen ook niet alle activiteiten uitgevoerd konden worden, zoals: jaarmarkten, inwonersavonden e.d. om daar veiligheidsprojecten te delen. In 2020 is de eerste stap gezet om de regie op te pakken; dit door allereerst samen met de politie een gezamenlijk beeld te verkrijgen van wie de buurtwhatsapp-beheerders zijn en hoe we als politie, gemeente en buurtbewoners Buurtwhatsapp optimaal kunnen gebruiken. Dit zou vorm krijgen in een informatieavond waarin kennis gemaakt en kennis gedeeld kan

14

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

worden. Dit staat nu op rol voor het najaar van 2021 in de verwachting dat het dan weer mogelijk is fysiek bij elkaar te komen. Overigens is het al geregeld dat wijkagenten deelnemer zijn van de whatsappgroepen in hun eigen wijk.

Vraag 31

Onderwerp Actie 3.01.5 Verkeersveiligheid en overlast: Inventariseren en aanpakken van Partij Vraag Boekwerk Antwoord

knelpunten verkeersveiligheid Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP) Bij handhaving in de blauwe zones zijn 368 boetes uitgeschreven. • Is dit meer of minder dan andere jaren en zijn er specifieke gebieden/ dorpen waar meer overtredingen voorkomen? Bladzijde 84 Medio 2018 zijn we actief begonnen met het handhaven in de blauwe zone. Destijds met inhuur van BOA’s van de gemeente Utrecht. Hieronder is een meerjarig overzicht opgenomen over handhaving van blauwe zones. Handhaving Blauwe zones Waarschuwingen periode 6 augustus tot 28 augustus 2018

650

1 sep – 31 december 2018

315

2019

578

2020

368

In 2020 zijn er minder boetes in de blauwe zone uitgedeeld. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te geven die dit mogelijk kunnen veroorzaken: • In 2020 waren voor een groot deel van het jaar beperkende coronamaatregelen van kracht, waardoor er minder parkeerders waren in de blauwe zone. Er was bovendien ook minder tijd beschikbaar om te handhaven in de blauwe zone omdat er andere prioriteiten (met name COVID-19 gerelateerd) waren. • Daarnaast zijn mensen zich meer conform de parkeerregels gaan gedragen, juist in de wetenschap dat er gehandhaafd wordt. Overigens is het schrijven van een boete geen doel op zich. Zeker wanneer een gebied nieuw is, of er wordt na een winterperiode weer gehandhaafd (blauwe zone Vinkeveen 1 apr – 1 okt), dan wordt eerst voor een periode van 2 à 3 weken gewaarschuwd, zodat men weer aan het idee went en duidelijkheid heeft omtrent de geldende regelgeving. De blauwe zones worden in gelijke mate meegenomen en er zijn geen opvallende afwijkingen waar te nemen.

15

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Vraag 32

Onderwerp

Actie 3.03.2 Inwonerscontacten in beeld brengen, analyseren en verbeteren

Partij Vraag

Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP) Klopt dat "afgerond" is gemeld, maar zonder enige verder toelichting in die BRAP, die hier in de PR dus ook ontbreekt. • Dus graag nog een nadere uitleg m.b.t. het resultaat van deze actie. Bladzijde 93 Deze actie is afgerond in 2020 na afronding van het programma dienstverlening. Met behulp van de methode klantreizen en het bevragen van het inwonerspanel zijn de inwonerscontacten in beeld gebracht en geanalyseerd. Dit is gepresenteerd aan het DMT in 2020. Vanuit de verschillende processen wordt er gewerkt aan de optimalisatie en de doorlopende verbetering van de inwonerscontacten.

Boekwerk Antwoord

Vraag 33

Onderwerp Partij Vraag Boekwerk Antwoord

Actie 3.04.3 Aanschaf van een Netwerk Acces Control Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP) In de onderstaande toelichting staat: "De werkzaamheden worden Q1 2021 afgerond ". • Dat betekent dat dit eind 2020 dus nog niet was afgerond? Bladzijde 94 Dat klopt, de installatie is in het eerste kwartaal 2021 afgerond, de inrichting en implementatie zijn in het tweede kwartaal uitgevoerd. Project is daarmee afgerond.

Vraag 34

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

16

Actie 3.07.2 We maken een Regionale Strategie Ruimte Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP) • Waar past dit in het spectrum van de regionale plannen zoals REK, REP, RES, IRP, etc... • Wat is de relatie daarmee? • In de toelichting zien we weer een verwijzing naar de "Ruimtelijk Perspectief DRV " dus dat is het een lokaal document terwijl de titel suggereert dat het een regionaal document is. Hoe zit dit nu? Bladzijde 96 Het Ruimtelijk Perspectief De Ronde Venen beschrijft de lokale opgaven van De Ronde Venen. De lokale opgaven vertalen wij naar onze partners en meer specifiek naar de U10. De gemeente heeft in 2020 (en 2021) keer op keer de lokale opgaven, zoals de ambities 12 hectare bedrijventerrein en 4.800 woningen, over het voetlicht gebracht. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het opnemen van onze lokale opgaven in het Integraal Ruimtelijk Perspectief, fase 3 van het REP. Hier ligt dus inderdaad een relatie. Kortgezegd blijven onze lokale opgaven leidend, maar wordt met deze regionale slagkracht de kans groter dat wij onze lokale opgaven ook daadwerkelijk kunnen realiseren.

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Vraag 35

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Actie 3.08.1 We stellen in 2020 een uitvoeringsplan op om de accommodaties toekomstbestendig te houden Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP) • Is de raad in 2020 over dit uitvoeringsplan (wat dus gereed zou moeten zijn) geïnformeerd? en zo ja hoe en wanneer. • Of wordt hiermee bedoeld het rapport "Kwantiteit en kwaliteit van de zaalsportaccommodaties" (wat ons inziens geen uitvoeringsplan is maar een inventarisatie)? Bladzijde 96 Met uitvoering van de actie in de programmarekening wordt inderdaad de notitie “Kwantiteit van de zaalsportaccommodaties” bedoeld. Deze is op 2 december 2020 aan de gemeenteraad aangeboden. Overeenkomstig het voornemen in de toelichting op actiepunt 3.08.1 is de kwantiteit en de kwaliteit van de zaalsportaccommodaties in De Ronde Venen onderzocht. Voor de kwantiteit van de zaalsportaccommodaties kwam naar voren dat er geen aanleiding is om de capaciteit van de zaalsportaccommodaties aan te passen. Ten aanzien van de (sporttechnische) kwaliteit van de zaalsportaccommodaties kwam naar voren dat bij uitvoering van (reguliere) onderhoudswerkzaamheden en bij een afdoende aanpak van enkele in de notitie genoemde aandachtspunten de zaalsportaccommodaties voldoen aan de eisen voor het huidig (en toekomstig) sportgebruik.

Naast uitvoering van regulier onderhoud ligt er voor de accommodatie-eigenaren (gemeente en stichtingen) is er geen aanvullende uitdaging om de zaalsport-accommodatie toekomstbestendig te maken en/of houden.

Vraag 36

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

17

Indicatoren BBV Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP) • Uit de lichte daling "formatie.." en de (grotere) stijging "bezetting.." leiden wij af dat het gemiddeld aantal open vacatures kleiner is geworden (wat we dan ook terugzien in de daling van de inhuur)? • Klopt deze conclusie? Bladzijde 98 Deze conclusie klopt deels. De grotere stijging bezetting ten opzichte van de formatie laat zien dat het gemiddeld aantal openstaande vacatures in 2020 kleiner is geworden. Met andere woorden de openstaande vacatures in 2020 zijn vaker vervult middels vaste functies. Minder openstaande vacatures heeft indirect ook een effect op de totale externe inhuur.

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Vraag 37

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Financiële analyse Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP) Punt 9.6 Van de 23 incidentele budgetten zijn er 10 incidentele budgetten waarvan het budget niet volledig is besteed in 2020. • Maar welk aandeel hiervan schuift door naar 2021 is dus feitelijk geen voordeel? Bladzijde 106 Bij onderdeel 9.6 is een voordeel vermeld van € 329.000 doordat activiteiten niet volledig zijn uitgevoerd. Hiervan is het voorstel in de eerste bestuursrapportage om € 117.000 aanvullend beschikbaar te stellen voor 2021. Het gaat om de volgende onderwerpen: 1. Flexibele schil KCC € 25.000 2. Inwonersparticipatie € 25.000 3. Aanschaf en implementatie Netwerk Access Control € 67.000. Daarnaast is € 150.000 opgenomen in de Kadernota 2022 voor Programmaplan Digitaal Documentair Informatiemanagement. Daarmee word t het gecorrigeerd voordeel € 62.000(€ 329.000 min € 117.000 min € 150.000).

Vraag 38

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

18

Financiële analyse Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP) Punt 10.3 Dit is opgebouwd uit een voordeel € 122.000 door een lagere benodigde toevoeging. • Hoe verhoudt zich dit tot de eerdere kritiek van de accountant over onze voorziening dubieuze debiteuren? Bladzijde 107 De dotatie aan de voorziening dubieuze belasting debiteuren heeft conform de regels in de financiële verordening (artikel 13) plaatsgevonden en heeft als resultaat een lagere dan verwachte dotatie. De betalingsachterstanden in 2020 waren kleiner dan verwacht, rekening houdende met invloeden van de Covid pandemie.

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Paragraaf lokale heffingen Vraag 39

Onderwerp Partij Vraag

Afvalstoffenheffing

Boekwerk Antwoord

Bladzijde 113 Negatieve reserves/voorzieningen zijn niet toegestaan en een tekort bij de afvalstoffenheffing 2020 komt daarmee via het rekeningresultaat ten laste van de algemene reserve.

Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP) Hierdoor is er sprake van een tijdelijk tekort van € 608.000 in 2020. • Dit tekort zal nu dus uit de algemene reserve gedekt moeten worden, wordt dit in latere jaren als de voorziening weer voldoende is gevoed, alsnog verrekend met de algemene reserve? • Anders passen we toch het principe van kostendekkendheid niet goed toe?

In de berekening van het tarief voor de afvalstoffenheffing in komende jaren mag geen rekening worden gehouden met aanzuivering van reserves/ voorzieningen. Alleen uit een overschot op de afvalstoffenheffing in komende jaren (dus een kostendekking > 100%) kan een toevoeging aan de voorziening ontstaan. De voorziening afvalstoffenheffing werkt als een egalisatievoorziening en is geoormerkt voor het bepaalde doel bij de instelling van deze voorziening. Bij dit soort voorzieningen is het niet toegestaan om in de toekomst een overheveling naar de algemene reserve te laten plaatsvinden. De kostendekkendheid wordt ieder jaar bij de begroting bepaald voor het komende jaar op basis van de voor dat jaar begrote lasten en baten.

19

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Vraag 40

Onderwerp Partij Vraag Boekwerk Antwoord

Ontwikkeling investeringsplafond met een maatschappelijk nut Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP) • Is op grond van geplande investeringen en het meerjarenperspectief een indicatie te geven hoe deze verhouding zich in de jaren 20212024 zal ontwikkelen? Bladzijde 122 en 123 De verwachting is dat de boekwaarden van investeringen met een maatschappelijk nut voor de jaren 2021 – 2024 onder het investeringsplafond blijft. In het najaar 2021 ontvangt u de begroting 2022 met daarin een actualisatie van dit onderwerp.

Vraag 41

Onderwerp Partij Vraag Boekwerk Antwoord

Top tien van de risico’s CDA Openeinderegelingen sociaal domein - Wet WMO normenkader HHM hanteren. Deze is vastgesteld door het college op 2.2.2021. Wat houdt dit normenkader in? Bladzijde 126 Het normenkader van Bureau HHM gaat uit van een gemiddelde van 125 minuten per indicatie (voor een gemiddelde situatie) van huishoudelijke hulp. In De Ronde Venen is er een gemiddelde van 148 minuten per indicatie. Onderzoek bij andere gemeenten heeft aangetoond dat een gemiddelde indicatie ongeveer uitkomt op 120 minuten. De verwachting is dat het gemiddelde aantal beschikte uren daalt naar twee, dus een kostenreductie van 20%. Het gevolg voor inwoners is dat er een groter beroep zal worden gedaan op het netwerk. Een beschikking wordt afgegeven op basis van indicatie. Dat betekent dat er altijd ruimte is voor maatwerk. (Bron: paragraaf ombuigingen van de begroting 2021)

Vraag 42

Onderwerp Partij Vraag Boekwerk Antwoord

20

Top tien van de risico’s CDA Overige risico's Dit betreft de kwantificering van de overige 39 risico's. 4.938.000 euro. Kunt u benoemen welke deze risico’s inhouden? Bladzijde 127 In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de overige risico’s.

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Paragraaf bedrijfsvoering Vraag 43

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Top tien van de risico’s CDA In november 2020 is een medewerkers tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Een dergelijk onderzoek wordt eens in de 2 –3 jaar uitgevoerd. In 2021 wordt gewerkt aan verbeteringen, die onder meer liggen op het vlak van samenwerking, resultaatgerichtheid en werkdruk. Wat is de uitslag van dit medewerkerstevredenheidsonderzoek en welke verbeteringen komen naar voren? Bladzijde 140 Overall scoren we een 6,4 op werkplezier (6,5 in 2018) Trotspunten: • Zelfstandigheid • Inhoud werk • Functioneren team Verbeterpunten •

Werkdruk: de werkdruk wordt hoog ervaren. Dat komt onder andere door het hebben van veel werk, onderbezetting bij ziekte. 39,9% geeft aan dat de werkdruk te hoog is, voor 4,1% is dat veel te hoog. De balans tussen werken en ontspannen scoort een 6. Ook dat kan beter en verdient aandacht.

•

Samenwerking: 43,4% van de medewerkers vindt de samenwerking vatbaar voor verbetering. het gaat hier met name om samenwerking tussen teams (binnen het team was namelijk juist een trotspunt) ook vanwege het thuiswerken, is het integraal werken moeilijker. Wanneer je de samenwerking tussen teams wilt verbeteren, is nodig dat je weet wat hun doelen zijn: wat zijn hun behoeften en uitdagingen? Weten we dat wel van elkaar?

•

Resultaatgerichtheid van de organisatie: het ontbreekt aan resultaatgerichtheid, er is opgehaald dat de focus ligt op de korte termijn. De lange lijnen, een vertaling van de visie van de organisatie en daaraan gekoppelde doelen worden gemist.

Mensen zijn tevreden over hun team, goede samenwerking, goede sociale veiligheid. Dat is een goede basis, maar de stap naar resultaatgerichtheid binnen het team (gezamenlijk tot besluiten komen) moet nog beter gezet worden.

21

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Paragraaf grondbeleid Vraag 44

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP) Hier staat een opsomming met 13 eigendommen. • Uit de tekst zou je op kunnen maken dat het voornemen is deze allen te verkopen terwijl dit niet het geval is (toch)? • Kunt u aangegeven welke eigendommen voor verkoop in aanmerking komen en welke niet? Bladzijde 169 Deze gronden zijn niet noodzakelijk voor de uitoefening van de publieke taak maar worden ingezet voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld woningbouw, ontwikkeling van bedrijventerrein of een maatschappelijke ontwikkeling. Deze gronden worden verkocht op het moment dat er een ontwikkeling plaatsvindt. Een aantal percelen zijn onderdeel van een gebiedsontwikkeling met name Twistvliedschool, de Hoeksteen en Marickenzijde 2e fase. In principe komen alle percelen in aanmerking voor verkoop met uitzondering van de grond onder nummer 4. Bovenkamp 1-3 recht van erfpacht Sporthuis Abcoude welke op grond van de BBV in dit overzicht opgenomen moet worden. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Glastuinbouw Wickelhof Mijdrecht. Marickenzijde 2e fase Wilnis. Bedrijventerrein N201 Mijdrecht. Stationsgebied Abcoude (Bovenkamp 1 - 3). Baambrugse Zuwe 143b Vinkeveen. H Herenweg 196 en 196A te Vinkeveen.C Centrum Oost, Herenweg 70 Vinkeveen. Poldertrots. Botsholsedwarsweg 2d Waverveen (overgedragen 21 december 2020 aan koper ten behoeve van woningbouw). 9. Ontspanningsweg /Wilnisser Dwarsweg Mijdrecht. 10. Provincialeweg N201 Mijdrecht (agrarisch perceel). 11. Twistvliedschool, Kwikstaart 44 Mijdrecht. 12. Baambrugse Zuwe achter 116 Vinkeveen. D 13. De Hoeksteen, Eendracht 6 Mijdrecht.

22

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Jaarrekening 2020 Vraag 45

Onderwerp Partij Vraag Boekwerk Antwoord

Incidenteel | Zitbanken openbare ruimte Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP) Toelichting punt 3: Deze bankjes voldoen aan een duurzaam principe (stuk is nieuw), bieden zitcomfort en sta-op-comfort. • Is vervanging duurzamer dan reparatie? Bladzijde 201 Volgt

Vraag 46

Onderwerp Partij Vraag Boekwerk Antwoord

Voorzieningen Auditcommissie (VVD, L8K, CUSGP) Verloopoverzicht Voorzieningen Waarom staat de voorziening m.b.t. het afval hier niet bij? Hoewel die op 0 staat (of feitelijk negatief is) zou die er wel bij moeten staan. Bladzijde 219 Vanuit de financiële regelgeving is bepaald dat voorzieningen niet negatief mogen zijn. Het saldo van voorziening afvalstoffenheffing is nul op zowel 31 december 2019 als op 31 december 2020. Hierdoor staat deze voorziening niet vermeld in het verloopoverzicht. De verwachting is dat in 2021 deze voorziening een klein saldo heeft en dan is deze voorziening weer zichtbaar.

Vraag 47

Onderwerp Partij Vraag Boekwerk Antwoord

23

Overzicht meerjarige contracten CDA Brugbediening 834.000 euro Valt hier ook de pontbaas onder? Hoe worden de bedragen gecontroleerd na inning van de passanten? Voorheen kaartje/ticket en nu geen? Bladzijde 293 Volgt

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Vraag 48

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

24

Overzicht meerjarige contracten CDA Maaien ruw gras en slootonderhoud, Onkruidbeheersing op verharding, Hagen knippen Is er buiten Kansis groen nog meer organisaties die werkzaam zijn met de groenvoorziening? Zoals de Enk uit Veenendaal in de Maricken? Waarom de mensen halen uit Veenendaal en niet hier uit de buurt? Bladzijde 293 Volgt

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Bijlage 1 Overzicht incidentele budgetten 2020 en overheveling in 2021 Incidentele toevoegingen (+) en onttrekkingen (-) aan de reserves voor domein 1 (bedragen x € 1.000) Nr. Omschrijving Jaarrekening 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

25

1 | Sociaal domein Uitbreiding eerste inrichting meubilair, onderwijsleerpakket en vergoeding noodlokalen aan openbare basisschool De Pijlstaart Convenant samen dementievriendelijk Luchtbehandeling en zonwering Piet Mondriaan gebouw Intensivering participatiekoers Jeugdbeleidsplan - kwetsbare jongeren Maatschappelijke effectmeeting Innovatiebudget sociaal domein Onderzoek bedrijfsvoering sociaal domein (in 2020 verrekend met resultaat in plaats van reserve)

Begroting 2020

Rekening 2020

Verschil 2020

-24 -20 -25 -68 -65 -25 -100

-24 -18 -24 -68 -65 -25 -96

0 2 1 0 0 0 4

Totaal domein 1 2 | Economie, wonen en fysiek leefomgeving

-327

-320

7

Hondenbeleid Achterstallig onderhoud kunstwerken Zitbanken openbare ruimte Begeleiding en toetsen werken van derden Uitvoering beleidsplan verkeer Uitvoeringsplan fietsen Gebiedsmarketing

-18 -267 -50 -80 -152 -196 -5

-16 -267 0 -39 -73 -77 -5

2 0 50 41 79 119 0

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Effect voor 2021 e.v.

Bijsturen in 2021 Opgenomen Effect op in 1e Burap algemene 2021 reserve 2021

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 0 0 0 0 0 0

0 2 1 0 0 0 4

-45 -45

-45 -38

0 0 -50 -41 -79 -119 0

2 0 0 0 0 0 0

0 Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja

Incidentele toevoegingen (+) en onttrekkingen (-) aan de reserves voor domein 1 (bedragen x € 1.000) Nr. Omschrijving Jaarrekening 2021

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Amendement dreamteams Verhogen subsidie gemeentelijke monumenten Project behoud bedreigd erfgoed Cultuurhistorie en landschap Natuurontwikkeling & -beleving Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul Vervanging populieren Speelvoorzieningen Verplaatsen voetbalkooi Vervangingsplan Groen en Bomen Bomen Scholeksterlaan Hoogwaardigere beplanting Verbeteren maaien en intensivering toezicht Investeren in biodiversiteit Natuurvriendelijker bermbeheer Bodemsanering Haitsmaplein Actualisatie bestemmingsplannen Implementatie Omgevingswet Centrumplan Vinkeveen Projectbudget voor initiatieffase (tussentijdse) winstneming De Maricken (tussentijdse) winstneming Land van Winkel Verkoopopbrengst Koopgarantwoning via GroenWest

39 Groene leges

26

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Effect voor 2021 e.v.

Bijsturen in 2021 Opgenomen Effect op in 1e Burap algemene 2021 reserve 2021

Begroting 2020

Rekening 2020

Verschil 2020

-25 -19 -20 -7 -60 -150 -135 -145 -36 -100 -50 -75 -175 -45 -25 -145 -175 -525 -100 -50 2.760 310

-2 -19 -15 -7 -48 0 -87 -72 0 -74 -19 -73 -169 -45 -21 -145 -130 -480 -31 -50 2.760 310

23 0 5 0 12 150 48 73 36 26 31 2 6 0 4 0 45 45 69 0 0 0

Nee Ja Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Nee Nee

0 0 0 0 0 -150 0 -73 -36 0 0 0 0 0 0 0 -45 -45 -69 0 0 0

23 0 5 0 12 0 48 0 0 26 31 2 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0

30 -20

30 -3

0 17

Nee Nee

0 0

0 17

Incidentele toevoegingen (+) en onttrekkingen (-) aan de reserves voor domein 1 (bedragen x € 1.000) Nr. Omschrijving Jaarrekening 2021

40 41 42 43 44

Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West Voortzetten handhaving Plassengebied Revitalisering woonwagenstandplaats Haalbaarheidsonderzoek De Maricken fase 2 Afwikkeling overdracht VTH-taken ODRU Totaal domein 2 3| Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Begroting 2020

Rekening 2020

Verschil 2020

-75 -100 -20 -5 -63 -13

-37 -93 -20 -5 -43 935

38 7 0 0 20 948

Effect voor 2021 e.v. Nee Nee Nee Nee Nee

Bijsturen in 2021 Opgenomen Effect op in 1e Burap algemene 2021 reserve 2021 0 0 0 0 0 -707

38 7 0 0 20 241 0

Onderhoud en onderzoek brandweerkazernes 45 Inzet specialistische jongerenwerk 46 Beheer i-Burgerzaken 47 Flexibele schil KCC 48 Toegankelijke en inclusieve gemeente 50 Verkoopopbrengst voormalig Poldertrots 53 Op orde brengen snippergroen 54 Kwaliteit vastgoed- en grondzaken 55 Webcare 56 Functioneel beheer 57 Doorontwikkeling digitaal documentmanagement 58 59 60 61

27

Data gestuurd werken Programma- en projectleiding dienstverlening Frictiekosten personeel Informatieveiligheid & privacy

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

-10 -55 -70 -55 -30 152 -55 -110 -115 -70

-10 -55 -70 -30 -30 152 -55 -110 -115 -70

0 0 0 25 0 0 0 0 0 0

Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 0 0 -25 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-125 -80 -171 -200 -39

-61 -80 -131 -200 -39

64 0 40 0 0

Ja Nee Nee Nee Nee

0 0 0 0 0

64 0 40 0 0

Incidentele toevoegingen (+) en onttrekkingen (-) aan de reserves voor domein 1 (bedragen x € 1.000) Nr. Omschrijving Jaarrekening 2021

62 63 64 65 66

Contentontwikkeling communicatie Arbeidsmarktcommunicatie Inwonersparticipatie Implementatie business control framework Aanschaf en implementatie Netwerk Access Control

67 Eerste contour REP en beoordelingskader U10 68 Systeembeheer 69 Informatiebeheer 70 Doorontwikkeling digitaal documentmanagement 71 72 73 74 75 76

28

Onderzoek gemeentehuis Bie: aanpassing rente vanwege BBV Inkomsten precario Stedin Teruggave precario Verschuldigde vennootschapsbelasting Afrondingsverschillen Totaal domein 3 Totaal jaarrekening 2021

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Effect voor 2021 e.v.

Bijsturen in 2021 Opgenomen Effect op in 1e Burap algemene 2021 reserve 2021

Begroting 2020

Rekening 2020

Verschil 2020

-60 -25 -25 -25

-60 -13 0 -11

0 12 25 14

Nee Nee Ja Nee

0 0 -25 0

0 12 0 14

-70

-20

50

Ja

-67

-17

-37 -100 -50

-37 -58 -50

0 42 0

Nee Ja Nee

0 0 0

0 42 0

-85 -61 -9 1.700 -1.553 -49 -2 -1.484 -1.824

-36 -53 -9 1.700 -1.553 -13 -3 -1.120 -505

49 8 0 0 0 36 -1 364 1.319

Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 0 0 0 0 0 0 -117 -869

49 8 0 0 0 36 -1 247 450

Bijlage 2 Overzicht overige risico’s Nr.

Onderwerp

Kans dat het zich kan voordoen?

11

Door financiële problemen wordt een afgegeven borg- of garantstelling opgeëist - Overig. Door financiële problemen wordt een afgegeven borg- of garantstelling opgeëist - Zwembaden Terugbetaling na verantwoording doeluitkeringen vanwege fouten, ziekte, nalatigheid of andere verwijten. Achterstallig onderhoud wegen. Veranderende aanvraag bouwleges door een recessie - stagnatie aanvraag particulieren. Hogere bijdragen Gemeenschappelijke Regeling in verband met overgang naar nieuwe samenwerkingsvorm en liquidatie van GR SGL en uitvoeringsorganisatie RMN. Schade of kosten door niet integer handelen in algemene zin. Veranderende aanvraag bouwleges door veranderende wet- en regelgeving. Ruimtelijke ontwikkeling - ontvangen van een claim. Lood in de bodem. Hogere bijdragen Gemeenschappelijke Regeling - ODRU. Het moeten bij financieren bij een niet sluitende begroting van de Gemeenschappelijke Regeling - Overig Het moeten bij financieren bij een niet sluitende begroting van de Gemeenschappelijke Regeling - Utrecht West (Extra kosten i.v.m. uittreden Gemeente Stichtse Vecht). Claims krijgen door het niet voldoen aan de wettelijke Arbo-eisen. Kosten door aanpassing van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet per 1.1.2022. Bodemvervuiling. Het risico op het niet voldoen aan een Wet- en regelgeving in algemene zin. Uitval van onderdelen automatisering.

Zeer laag.

Onzekerheid over de afname en behoefte aan Begraafplaatsen Open einde regeling – Leerlingenvervoer.

Gemiddeld. Gemiddeld. Gemiddeld.

12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

29

Juridische en financiële afwikkeling voormalig verbonden partij Het risico op het niet voldoen aan de Wet- en regelgeving - AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Schade aan kunstwerken. Stormschade aan de groenvoorziening. Opzeggen van contracten in het kader van reguliere arbeidsplaatsen bij de WSW. Het niet juist uitvoeren van een aangifte VPB. Het niet juist uitvoeren van een aangifte BTW.

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Geschat gemiddeld financieel effect. 750.000

Zeer laag. 500.000 Zeer laag. Gemiddeld. Gemiddeld.

375.000 175.000 175.000

Gemiddeld.

Laag. Zeer laag. Laag. Laag. Laag. Zeer laag.

175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000

Gemiddeld.

Zeer laag. Zeer laag. Zeer laag. Zeer Laag.

175.000 175.000 175.000 100.000 62.500

Gemiddeld.

62.500 62.500 62.500 62.500

Laag. Laag. Laag. Zeer laag. Zeer laag. Zeer laag.

62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500

Nr.

Onderwerp

Kans dat het zich kan voordoen?

38

Zeer laag.

43 44

Juridische procedures volgend uit inkopen die gedaan zijn, maar niet voldoen aan de Europese aanbestedingsgrens. Betalen van een vergoeding bij het beëindigen van het recht van opstal Meer uitgaven dan inkomsten - Sociale Recherche Het moeten bij financieren bij een niet sluitende begroting van de Gemeenschappelijke Regeling - RHCVV (Extra kosten i.v.m. uittreden Gemeente Weesp) Niet succesvol afleggen van een externe audit, waardoor we niet voldoen aan wettelijke taken en voorwaarden. Het krijgen van een schadeclaim in algemene zin. Open einde regeling - wet inburgering.

45

Schade of achterstallig onderhoud aan watergangen.

Gemiddeld.

46 47 48

Achterstallig onderhoud – groenvoorziening. Wateroverlast door schade beschoeiing. Schade aan speelvoorzieningen.

Gemiddeld. laag. Zeer laag. Totaal:

39 40 41

42

30

Beantwoording vragen over de verantwoording 2020 | versie 10 juni 2021

Geschat gemiddeld financieel effect. 62.500

Zeer laag. Zeer laag.

Zeer laag. Gemiddeld. Gemiddeld. Gemiddeld.

62.500 62.500

62.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 4.937.500