Raadsvoorstel 30, bijlage 3 Begroting 2022 KansisGroen def concept
Tekst van het document
Begroting 2022 KansisGroen Realisatie 2020 €
Begroting 2021 €
Begroting 2022
Inkomsten Omzet van De Ronde Venen Omzet van Stichtse Vecht Omzet van overige opdrachtgevers
405.212 166.776 164.550
405.000 175.000 120.000
405.000 200.000 140.000
Totale omzet
736.538
700.000
745.000
33,5 fte x € 5225 per jaar (2020) 32,5 fte x € 5600 per jaar (2021) 32,5 fte x € 5150 per jaar (2022)
145.266
182.000
167.375
Inkoop kosten
24.023
20.000
30.000
Loonkosten NRG Onvoorzien 5%
203.945 0 203.945
202.754 0 202.754
214.500 0 214.500
Personeelskosten nieuwe doelgroepen (in dienst)
19.180
40.000
60.000
Inhuur derden
14.813
35.000
20.000
Overige personeelskosten Overige personeelskosten NRG (3,2 fte * € 2000) 2022 Overige personeelskosten Wsw (32,5 fte * € 630) 2022
2.841 12.042
6.400 20.475
6.400 20.475
14.883
26.875
26.875
39.267
43.160
45.500
3.700
3.600
4.000
1.198
2.600
2.750
44.165
49.360
52.250
3.640 23.330 3.049 9.953 23.838 49.401 19.167
3000 30.000 4.000 7.000 25.000 28.000 25.000
6.000 30.000 4.500 10.000 25.500 45.000 30.000
132.378
122.000
151.000
2.000 5.013 4.284
8.500 10.000 3.500
8.500 10.000 4.500
11.297
22.000
23.000
Totaal kosten
609.950
699.989
745.000
Resultaat
126.588
11
0
Aantal beschutte plekken (fte)
33,5
32,5
32,5
Detacheringsvergoeding per fte wsw
5.225
5.600
5.150
€
Detacheringskosten WSW
Loonkosten NRG
Huisvestingskosten Huur Gas en electra Verzekeringen en heffingen Schoonmaak en afvalverwerking Kosten klein onderhoud Overhead huisvestingskosten
Overige (materiële) kosten Kantinekosten Afschrijvingen bedrijfswagens Afschrijving machines Telefoon en automatisering Verzekering en belastingen Onderhoud materieel Brandstof
Organisatiekosten Accountantskosten Overig (commercie/communicatie enz.) Overige verzekeringen