Document · PDF

Raadsvoorstel 27 Voorlopige Jaarstukken 2020, ontwerpbegroting 2022 en geactualiseerde begroting 2021 Veiligheidsregio Utrecht

Commissie Ruimtelijke Zaken 11 mei 2021, gemeente De Ronde VenenBij agendapunt: Voorlopige Jaarstukken 2020, ontwerpbegroting 2022 en geactualiseerde begroting 2021 Veiligheidsregio Utrecht (VRU), raadsvoorstel 27/21 (20.30 uur)1.354 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Voorstel raad de gemeenteraad

AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR ORGANISATIEONDERDEEL

REGISTRATIENUMMER TER INZAGE

27/21 3 juni 2021 Commissie ABZ/F CS-IV Maarten Divendal Dick Roodenburg CS-IV

BIJLAGE(N)

Onderwerp Voorlopige Jaarstukken 2020, ontwerpbegroting 2022 en geactualiseerde begroting 2021 Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Voorstel 1

Zienswijze met beperkte kanttekeningen in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht op de: a. Voorlopige Jaarstukken 2020 b. Ontwerpbegroting 2022 en geactualiseerde begroting 2021

Dit door middel van bijgevoegde conceptbrief aan de VRU kenbaar maken.

Inleiding Op 29 maart jl. zijn door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de voorlopige jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022 / geactualiseerde begroting 2021 vastgesteld. In overeenstemming met het gestelde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht biedt het dagelijks bestuur van de VRU deze stukken voor zienswijze aan u aan. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de jaarstukken door het algemeen bestuur van de VRU op 5 juli 2021. 1.

Voorlopige Jaarstukken 2020

De VRU sluit het jaar met een positief resultaat voor bestemming van afgerond € 2,1 miljoen. De toelichting op het positieve rekening resultaat is opgenomen op pagina 9 van de jaarstukken 2020.

Voorstel raad - documentnummer: 49505

Bron: voorlopige jaarstukken 2020 VRU, pagina 55

Er zijn technische afwijkingen die niet zorgen voor een resultaateffect. In de laatste kolom zijn de gecorrigeerde afwijkingen inzichtelijk gemaakt die zorgen voor resultaat van ruim 2,1 miljoen. Deze bestaan op hoofdlijnen uit lagere personele lasten (€ 0,8 miljoen) en materiële lasten (€ 0,85 miljoen) enerzijds en hogere baten (€ 0,5 miljoen) anderzijds. Er wordt voorgesteld om het positieve rekeningresultaat vrijwel geheel toe te voegen aan de bestemmingsreserve OMS. De hervorming van het OMS-stelsel zorgt voor een opbrengstdaling. Om te voorkomen dat de opbrengstdaling doorwerkt als verhoging op de gemeentelijke bijdrage, wordt voorgesteld om een OMS-fonds te vormen uit het rekeningresultaat 2020 om daarmee het wegvallen van de OMS-opbrengsten te dekken voor de jaren 2022 en 2023.

Bron: voorlopige jaarstukken 2020 VRU, pagina 10

Geactualiseerde begroting 2021 / ontwerp begroting 2022.

Geactualiseerde begroting 2021 De geactualiseerde begroting 2021 is gebaseerd op de begroting 2021 die op 6 juli 2020 is vastgesteld. Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de

Voorstel raad - documentnummer: 49505 - pagina 2

loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds) wordt een aantal voordelen doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Geactualiseerde begroting

2021

De Ronde Venen primaire begroting bijdrage VRU

€ 2.601.000

Geactualiseerde begroting 2021 VRU

€ 2.597.000

Verschil (mutatie)

-€ 4.000

Voor De Ronde Venen betekent dit een iets lagere bijdrage voor het jaar 2021 van € 4.000. Deze financiële bijstelling wordt meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2021. Ontwerpbegroting 2022 (tot 2025) De ontwerpbegroting 2022 VRU is gebaseerd op de Kadernota 2022 VRU die op 9 november 2020 door het algemeen bestuur is vastgesteld. De bijdrage voor het gemeentelijk basispakket 2022 wijzigt minimaal ten opzichte van de VRU Kadernota 2022. In de kadernota 2022 van de VRU is al aangegeven dat de bijdrage zal stijgen door technische toepassing van het financiële kader en ontwikkelingen die voortkomen uit bestaand beleid. Het gaat met name om loon- en prijsontwikkelingen en de hervorming van het OMS-stelsel (Openbaar Meldsysteem). Het resultaat 2020 wordt ingezet om een OMS bestemmingsreserve in te stellen. De OMS bestemmingsreserve wordt ingezet voor het wegvallen van de consessievergoeding Openbaar Meldsysteem (OMS) voor de jaren 2022 en 2023. Voor de jaren 2024 en verder zorgt de hervorming van het OMS-stelsel wel voor een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. In de onderstaande financiële tabel is weergegeven wat de ontwerpbegroting 2022 van de VRU betekent voor De Ronde Venen ten opzichte van de al in de begroting opgenomen gemeentelijke bijdrage VRU.

Aangezien de verhoging van de bijdrage die in de VRU kadernota 2022 is genoemd nog niet is verwerkt in de programmabegroting van De Ronde venen leidt dit tot een stijging in de gemeentelijke bijdrage van € 36.000 voor de jaren 2022 en 2023 en een stijging van in totaal € 67.000 voor de jaren 2024 en 2025. GBTP-bijdrage VRU De Ronde Venen primaire begroting bijdrage VRU

2022

2023

2024

2025

€ 2.596.000

Ontwerpbegroting 2022 VRU

€ 2.632.000

€ 2.663.000

€ 36.000

€ 67.000

Verschil (mutatie)

De stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU wordt meegenomen in de programmabegroting 2022-2025. Deze stijging kon nog niet verwerkt worden in de ontwerp-kadernota van De Ronde Venen zoals we u die onlangs aangeboden hebben.

Beoogd effect Invloed uitoefenen op de financiële huishouding van de gemeenschappelijke regeling VRU.

Voorstel raad - documentnummer: 49505 - pagina 3

Argumenten 1

In de zienswijze geven we aan dat de jaarstukken 2020 en ontwerpbegrotng 2022 voldoende zijn onderbouwdn, waar bij wel een aantal kanttekeningen geplaatst worden... In de volgende punten lichten we die toe: -

We vragen om rekening te houden met de slechte financiële positie van de gemeente

Dit houdt concreet in dat voorkomen moet worden dat beleidsontwikkelingen tot structurele verhoging van de gemeentelijke bijdragen leiden. -

Dit vraagt om als VRU te kijken naar de eigen organisatie

De toekomstige verwachte situatie vereist dat het noodzakelijk is dat er het kritisch wordt gekeken naar de kosten die betrekking hebben op de uitvoering en de mogelijkheden worden bekeken hoe hierop te besparen. -

Betrokkenheid van de raad bij toekomstige ontwikkelingen

De wens is tevens om actief betrokken te worden bij de evaluatie van de Wet op de veiligheidsregio’s en de mogelijke consequenties die hier op basis van de evaluatie worden uit volgen.

Kanttekeningen De financiële effecten van de COVID-19 crisis zijn nog niet in te schatten.

Financiën Indien het algemeen bestuur van de VRU in juli bovengenoemde wijzigingen bekrachtigd, zal de lagere bijdrage 2021 op basis van de geactualiseerde begroting 2021 van de VRU worden verwerkt via de eerste bestuursrapportage 2021 in de begroting 2021 van de gemeente De Ronde Venen. Voor de jaren 2022 en verder is er sprake van een toename in de GBTP-bijdrage. Deze toename is aangegeven in de bovenstaande tabel. De nieuwe GBTP-bijdrage voor de jaren 2022 en verder zal op basis van de begroting 2022 van de VRU opgenomen en verwerkt worden in de Programmabegroting 2022 van de gemeente De Ronde Venen.

Betrokkenheid en communicatie De ontwerpbegroting 2022 / geactualiseerde begroting 2021 is besproken in de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering & Financiën VRU. Op 15 maart is de ontwerpbegroting 2022 en de geactualiseerde begroting 2021 besproken in de vergadering van het dagelijks bestuur VRU. Dit heeft geleid tot de voorliggende versie. Op 29 maart heeft het algemeen bestuur VRU de ontwerp begroting vastgesteld vervolgens zijn de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd om uiterlijk juni hun zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022 en de geactualiseerde begroting 2021. Eveneens zijn de gemeenten uitgenodigd om zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening 2020 en de resultaatsbestemming.

Voorstel raad - documentnummer: 49505 - pagina 4

In de AB vergadering van 5 juli zal de VRU de stukken definitief vaststellen.

Vervolg Na verwerking van de eventuele aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen, zal de begroting 2022 en de actualisatie begroting 2021 worden vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 5 juli 2021. Binnen twee weken na vaststelling van de begroting zal deze worden aangeboden aan gedeputeerde staten van de Provincie Utrecht.

Evaluatie Nvt

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris,

Voorstel raad - documentnummer: 49505 - pagina 5

de burgemeester,

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 27/21 van 3 juni 2021).

Besluit 1

Dit door middel van bijgevoegde brief aan de VRU kenbaar maken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 3 juni 2021. De raad voornoemd, de griffier,

Voorstel raad - documentnummer: 49505 - pagina 7

de voorzitter,

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10051880/1