Raadsvoorstel 23 Jaarstukken 2020 Omgevingsdienst Regio Utrecht

2 Voorstel raad

NUMMER

de gemeenteraad 3a 23/21

RAADSVERGADERING

3 juni 2021

COMMISSIE

Commissie RZ

ORGANISATIEONDERDEEL

RU Cees van Uden Lydia Hoogendoorn RU

AAN AGENDAPUNT

PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR ORGANISATIEONDERDEEL

REGISTRATIENUMMER TER INZAGE BIJLAGE(N)

1.Aanbiedingsbrief en jaarstukken 2020 ODRU 2.Aanbiedingsbrief en 1e ontwerp-begrotingswijziging 2021 3.Aanbiedingsbrief en ontwerpbegroting 2022 4.Concept zienswijzebrief

Onderwerp Jaarstukken 2020 Omgevingsdienst Regio Utrecht (hierna: ODRU) ter kennisname, en zienswijze 1 e ontwerp-begrotingswijziging 2021 en ontwerp-begroting 2022 ODRU.

Voorstel 1

Jaarstukken 2020 ODRU (aanbiedingsbrief, jaarstukken en accountantsverklaring) voor kennisgeving aan te nemen;

2

In te stemmen met de zienswijze op de 1e ontwerp-begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 van de ODRU, conform bijgaande concept zienswijzebrief.

Inleiding De ODRU is een uitvoeringsdienst van 15 gemeenten in de provincie Utrecht. De ODRU voert taken uit voor deze gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht, duurzaamheid en (milieu)advisering. De ODRU moet de begroting 2022 vóór 15 juli 2021 bij de provincie Utrecht indienen. De raad heeft de gelegenheid om vóór vaststellen van de begroting door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) van de ODRU zijn zienswijze te geven. Daarnaast heeft de raad de gelegenheid zijn zienswijze te geven op de 1e begrotingswijziging 2021.

Beoogd effect Een financieel stabiele ODRU ten behoeve van de uitvoering van taken voor de gemeente De Ronde Venen als mede-eigenaar van de ODRU.

Voorstel raad - documentnummer: 49926

Argumenten 1.1 De jaarrekening 2020 heeft een positief resultaat. De jaarrekening van de ODRU geeft een transparante weergave van de activiteiten van de ODRU en de daarbij behorende inkomsten en uitgaven. De ODRU sluit het jaar 2020 af met een positief resultaat van ruim € 125.000,-. Dit resultaat wordt vooral veroorzaakt door kostenvoordelen bij met name algemene kosten, indirecte personele kosten, huisvestingskosten en lagere kapitaallasten Gemeente De Ronde Venen heeft een negatief resultaat op de bijdrage aan de ODRU van € 30.000,-. Deze overschrijding van kosten wordt verklaart door het feit dat de ODRU in 2020 meer vergunningaanvragen heeft afgehandeld. De kosten worden betaald vanuit de extra legesopbrengsten die hiermee gepaard gaan. 1.2 De jaarstukken zijn in de vergadering van het AB ODRU unaniem vastgesteld. De jaarstukken zijn in de vergadering van het AB ODRU op 8 april jl. behandeld. Tijdens deze vergadering zijn de jaarstukken unaniem vastgesteld. 2.1 In de concept zienswijzebrief worden aandachtspunten benoemd met het verzoek aan de ODRU hierop actie te ondernemen. In de concept zienswijzebrief (zie bijlage 4 bij dit raadsvoorstel) is de zienswijze van uw raad aan de ODRU kenbaar gemaakt. De zienswijzen hebben betrekking op zowel de 1e ontwerpbegrotingswijziging 2021 als op de ontwerp-begroting 2022.

1e ontwerp-begrotingswijziging 2021 Met de 1e ontwerp-begrotingswijziging 2021 is de begroting in lijn met de actuele stand van zaken. Vanwege een aantal (structurele en incidentele) materiële wijzigingen is een aanpassing van de begroting van de ODRU voor 2021 nodig. De bijgestelde begroting is budget neutraal en de wijzigingen hebben betrekking op: -

De afspraken met gemeenten over de uitvoeringsprogramma’s (UVP’s) 2021;

-

Uitbreiding van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Rhenen;

-

Overige materiële wijziging;

-

Doorschuiven van de budgetten van het programma Omgevingswet en het project PFAS van 2020 naar 2021.

Dit heeft voor De Ronde Venen geen financiële consequenties. In de concept zienswijzebrief is evenwel aandacht gevraagd voor de onderbouwing van de verhoging opleidingskosten. Daarnaast is nog gerefereerd aan de vernieuwde risicomodule van het VTH beleid waarbij de verwachting was dat die zou leiden tot kostenverlaging. Ontwerp-begroting 2022 De begroting 2022 is conform de eerder vastgestelde Kadernota 2022 uitgewerkt. Het tarief voor 2022 is vastgesteld op € 96,75 per uur, conform de Kadernota 2022. Bij zienswijzebrief op de Kadernota 2022 van 26 november 2020 heeft uw raad aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen: -

Kostenbesparingen

-

Inzicht in de tariefsverhoging

Voorstel raad - documentnummer: 49926 - pagina 2

-

Omgevingswet

De meeste aandachtspunten uit uw brief van 26 november 2020 inzake de Kadernota 2022 van de ODRU zijn in de ontwerp-begroting 2022 opgepakt of staan voor de komende tijd op de agenda. De aandachtspunten die vooralsnog onvoldoende aandacht krijgen in de ontwerp-begroting zijn genoemde in de bijgaande concept zienswijzebrief. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de ombuiging, de impact van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsboring

Kanttekeningen 2.1 De rijksmiddelen van inwerkingtreden van de Omgevingswet en invoering Wet kwaliteitsborging (Wkb) brengen onzekerheden met zich mee. De onzekerheden over de Rijksmiddelen vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de invoering van de Wkb zijn nog onvoldoende inzichtelijk. Dit maakt het voor zowel de gemeente als voor de ODRU lastig. Mogelijk dat er in de loop van 2021 nog verzoeken komen van de ODRU voor de uitvoering van werkzaamheden ten gevolge van de komst van de Omgevingswet en/of de Wkb.

Financiën De resultaten uit de planning en control producten van de ODRU worden meegenomen in onze eigen planning en control producten. Zo nemen we de tariefsaanpassing van de ODRU 2022 (van € 95,naar € 96,75) mee in de Programmabegroting 2022. Het effect van deze tariefstijging is, op basis van de DVO uren, + € 40.003,25. In onderstaande tabel zijn deze uren inzichtelijk gemaakt. Aantal uren DVO

Effect tariefstijging 2022

Milieu

E.741

10.030 €

17.552,50

NME

E.430

1.962 €

3.433,50

Archeologie

E.551

150 €

262,50

VTH

E.830

10.717

€

18.754,75

22.859

€

40.003,25

Totaal

Naast de DVO uren verricht de ODRU werkzaamheden op projectbasis. De projecturen voor het jaar 2022 zijn nog niet begroot, maar (gelet op de projecturen in 2020 en 2021) heeft de tariefstijging daar een effect van tussen de + € 6.000 en € 9.000. Op basis van de DVO uren én een schatting van de projecturen betekent de tariefstijging van € 1,75 een verhoging van circa € 47.500,- op onze eigen Programmabegroting 2022.

Betrokkenheid en communicatie In de bijgevoegde concept zienswijzebrief (zie bijlage 4) is de reactie op de 1e ontwerpbegrotingswijziging 2021 en de ontwerp-begroting 2022 opgenomen. De raadsrapporteurs zijn hierin geconsulteerd.

Voorstel raad - documentnummer: 49926 - pagina 3

Vervolg Conform de procedure zoals vastgesteld in de gemeenschappelijke regeling wordt, na vaststelling van de begroting in het AB ODRU, de begroting 2022 uiterlijk 15 juli toegezonden aan de provincie Utrecht. Na vaststelling van de stukken door het AB ODRU krijgen de ODRU-gemeenten de definitieve stukken toegestuurd. Het college gaat met de ODRU in gesprek over de DVO. Uitgangspunt hierbij is dat we door keuzes te maken de insteek kiezen binnen de huidige DVO uren opdracht te verlenen.

Evaluatie De evaluatie van de begroting gebeurt via verantwoording in de jaarrekening. Daarnaast wordt het AB geïnformeerd over de voortgang gedurende het jaar door bestuursrapportages.

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris,

Voorstel raad - documentnummer: 49926 - pagina 4

de burgemeester,

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 23/21 van 7 juni 2021).

Besluit 1. Jaarstukken 2020 ODRU (aanbiedingsbrief, jaarstukken en accountantsverklaring) voor kennisgeving aan te nemen; 2. In te stemmen met de zienswijze op de 1e ontwerp-begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 van de ODRU, conform bijgaande concept zienswijzebrief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 7 juni 2021 .

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,