Raadsvoorstel 23, bijlage 1 Jaarstukken 2020 incl controleverklaring
Tekst van het document
Jaarstukken 2020 Jaarverslag Jaarrekening
Omgevingsdienst regio Utrecht Vastgesteld 8 april 20210INT201014/3898
Jaarstukken 2020
Colofon
opgesteld door
Planning & Control & Communicatie
beoordeeld door
managementteam d.d. 2 maart 2021
besproken door
dagelijks bestuur d.d. 18 maart 2021
vastgesteld door
algemeen bestuur d.d. 8 april 2021
Kenmerk
INT20/3898
Contactpersoon ODRU Copyright
P&C Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht © Omgevingsdienst regio Utrecht
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/3898
0
Jaarstukken 2020
Inhoudsopgave 1.
Toelichting op de jaarstukken .......................................................................... 4
2.
Samen veel goed werk verzet........................................................................... 6
3.
Mooie resultaten ondanks corona ................................................................... 7
DEEL 1: PROGRAMMAVERANTWOORDING ...................................................................... 9 4.
Koers 2019-2022 ................................................................................................ 9
4.1
Omgevingswet ..................................................................................................................9
4.2
Duurzaamheid, klimaat en energietransitie: passend aanbod producten en
diensten
......................................................................................................................................... 11
4.3
Uniformiteit en schaalvoordelen .................................................................................. 12
4.4
IT en digitalisering ......................................................................................................... 13
4.5
Programma Sturing, monitoring en verantwoording (SMV) ...................................... 14
4.6
Kwaliteit van dienstverlening ....................................................................................... 15
5.
Klachtafhandeling ........................................................................................... 16
6.
Financiële samenvatting ................................................................................. 17
7.
Verantwoording per gemeente ....................................................................... 21
7.1
Gemeente Bunnik ............................................................................................................ 21
7.2
Gemeente De Bilt............................................................................................................. 23
7.3
Gemeente De Ronde Venen ........................................................................................... 25
7.4
Gemeente IJsselstein ...................................................................................................... 28
7.5
Gemeente Montfoort ........................................................................................................ 30
7.6
Gemeente Oudewater ..................................................................................................... 32
7.7
Gemeente Renswoude .................................................................................................... 34
7.8
Gemeente Rhenen........................................................................................................... 36
7.9
Gemeente Stichtse Vecht ................................................................................................ 38
7.10
Gemeente Utrechtse Heuvelrug ...................................................................................... 41
7.11
Gemeente Veenendaal .................................................................................................... 43
7.12
Gemeente Vijfheerenlanden ............................................................................................ 45
7.13
Gemeente Wijk bij Duurstede .......................................................................................... 47
7.14
Gemeente Woerden......................................................................................................... 49
7.15
Gemeente Zeist ............................................................................................................... 52
DEEL 2: VERPLICHTE PARAGRAFEN .............................................................................. 54 8.
Paragrafen ....................................................................................................... 54
8.1
Treasury / financiering ..................................................................................................... 54
8.2
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................... 54 Weerstandsvermogen ...................................................................................................... 54 Risicobeheersing ............................................................................................................. 55
8.3
Risico’s niet afgedicht door middel van weerstandsvermogen ........................................ 64
8.4
Financiële kengetallen ..................................................................................................... 65
8.5
Bedrijfsvoering en personeel ........................................................................................... 66
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/3898
1
Jaarstukken 2020 Bedrijfsbureau .................................................................................................................. 66 Personeel ......................................................................................................................... 66 Kengetallen strategische personeelsplanning ................................................................. 67 Arbeidsverzuim ................................................................................................................ 68 Arbo / BHV ....................................................................................................................... 69 8.6
Overige paragrafen .......................................................................................................... 69 Planning- & Control-producten ........................................................................................ 69 Verbonden partijen........................................................................................................... 69 Grondbeleid ..................................................................................................................... 69 Lokale heffingen............................................................................................................... 70 Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................................... 70
DEEL 3: JAARREKENING .................................................................................................. 70 9.
Overzicht van baten en lasten 2020 totaal..................................................... 70
10.
Toelichting op overzicht van baten en lasten 2020....................................... 71
10.1
Lasten .............................................................................................................................. 74 Directe personeelskosten ................................................................................................ 74 Indirecte personeelskosten .............................................................................................. 77 Bestuurskosten ................................................................................................................ 78 Algemene kosten ............................................................................................................. 78 Huisvestingskosten .......................................................................................................... 78 Kapitaallasten .................................................................................................................. 78 Milieutaakuitvoering ......................................................................................................... 78 Omgevingswet en PFAS .................................................................................................. 78 Diversen ........................................................................................................................... 78
10.2
Baten ................................................................................................................................ 79 Gemeentelijke bijdragen eigenaar-gemeenten ................................................................ 79 Overige goederen en diensten ........................................................................................ 79
11.
Baten en lasten 2020 naar programma .......................................................... 80
11.1
Programma Milieutaken (V&M)........................................................................................ 83
11.2
Programma Bouwen & Ruimtelijke Ordening (VHROSV) ............................................... 84
11.3
Programma Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie (onderwijs)................................. 85
11.4
Programma Overhead ..................................................................................................... 86
12.
Balans per 31 december 2020 ........................................................................ 88
13.
Waarderingsgrondslagen ............................................................................... 90
13.1
Algemeen ......................................................................................................................... 90
13.2
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling ......................................................... 90 Investeringen ................................................................................................................... 90 Vorderingen ..................................................................................................................... 90 Schatkistbankieren........................................................................................................... 90 Liquide middelen en overlopende posten ........................................................................ 90 Voorzieningen .................................................................................................................. 91 Vlottende passiva............................................................................................................. 91 Resultaatbepaling ............................................................................................................ 91
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/3898
2
Jaarstukken 2020 Resultaat .......................................................................................................................... 91
14.
Toelichting op de balans ................................................................................ 92
14.1
Activa ............................................................................................................................... 92 Materiële vaste activa (met economisch nut) .................................................................. 92 Vlottende activa ............................................................................................................... 92
14.2
Passiva ............................................................................................................................ 94 Eigen vermogen ............................................................................................................... 94 Voorzieningen .................................................................................................................. 95 Vlottende passiva............................................................................................................. 96 Overlopende passiva ....................................................................................................... 96
Bijlage 1 Urenverantwoording ........................................................................................... 99 Bijlage 2 Omgevingswet en PFAS ................................................................................... 101 Bijlage 3 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2020 ................................................ 103 Bijlage 4 SiSa-verantwoordingsinformatie ..................................................................... 104 Bijlage 5 Controleverklaring ............................................................................................ 105
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/3898
3
Jaarstukken 2020
1.
Toelichting op de jaarstukken
De zorg voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving wordt steeds belangrijker en complexer. We zijn met steeds meer mensen. De overheid moet keuzes maken voor het optimale gebruik van de fysieke leefomgeving. Tegelijkertijd wil zij ervoor zorgen dat onze kinderen in een gezonde omgeving opgroeien. Om lokale overheden hierbij te ondersteunen, is een goede omgevingsdienst onmisbaar. Onze missie Vijftien gemeenten in de provincie Utrecht - Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist - hebben een deel van hun taken op het gebied van milieu en bouw ondergebracht bij de Omgevingsdienst regio Utrecht. De ODRU is adviseur, uitvoerder en toezichthouder van en voor deze gemeenten. Gezamenlijk werken wij aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving voor onze inwoners en bedrijven. Dit doen wij op een maatschappelijk bewuste manier. Wij willen initiatieven voor bedrijven en inwoners mogelijk maken, vanuit onze kernwaarden: dichtbij, anticiperend, objectief, maatschappelijk bewust, samen en deskundig. Kennisorganisatie De ODRU is een proactieve, klantgerichte kennisorganisatie. Onze experts werken in opdracht van de deelnemende gemeenten en trekken als een gelijkwaardige partner met hen op.
Ruim 145 vaste en 94 ingehuurde vakspecialisten ondersteunen gemeenten en andere samenwerkingsorganisaties, zoals de veiligheidsregio, Waterschappen en GGD, bij hun milieu- en omgevingstaken. Dat doen wij met een breed aanbod van producten en diensten op het gebied van bodem, milieu-, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, natuuren milieueducatie, ruimtelijke ordening, klimaat, energie en duurzaamheid. Onze dienstverlening bestaat uit vergunningverlening, toezicht en handhaving en het beschikbaar stellen van expertise en advies. Daarbij horen ook de vier centra voor Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie (NDC) in Maarssen, Wilnis, Woerden en Zeist. Algemeen De vijftien gemeenten vormen samen de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht. Deze bepaalt in artikel 36 dat het algemeen bestuur de jaarstukken, voorzien van een controleverklaring, uiterlijk op 1 juli vaststelt. Na vaststelling stuurt het dagelijks bestuur binnen veertien dagen de jaarstukken naar de raden van de eigenaar-gemeenten en Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. De datum van vaststelling van de jaarstukken 2020 is gepland op 8 april 2021.
Met ingang van 19 juni 2012 is de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55523544 met als rechtsvorm: Publiekrechtelijke rechtspersoon; Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling. Alle bedragen in de jaarrekening zijn exclusief btw. De ODRU is door de Belastingdienst aangemerkt als ondernemer in de zin van de Wet op de Omzetbelasting. Hierdoor worden alle facturen die wij voor onze dienstverlening verzenden, verzwaard met het geldende tarief voor de omzetbelasting. Zelf kunnen wij geen beroep doen op het btw-compensatiefonds. Verder is het officiële standpunt van de Belastingdienst (in 2016 ontvangen), dat de ODRU géén activiteiten verricht die vennootschapsbelastingplichtig (VpB) zijn. Al onze activiteiten in 2020 waren vrijgesteld van VpB.
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/38989
4
Jaarstukken 2020
Rechtmatigheid Conform het controleprotocol dat het algemeen bestuur op 28 september 2017 vaststelde, heeft de accountant de jaarrekening gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid en conform de richtlijnen van de verslagleggingsregels Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In november 2020 vond de interim-controle plaats door de accountant. De uitkomsten zijn uitgewerkt in de managementletter en op 17 december 2020 is het dagelijks bestuur hierover geïnformeerd. Het algemeen bestuur heeft uit zijn midden een Auditcommissie aangewezen. Het reglement van de Auditcommissie is op 16 april 2015 vastgesteld. De Auditcommissie adviseert het algemeen bestuur over onder andere de jaarstukken en speelt een rol bij verbeteringen in sturing en opzet van de financiële bedrijfsvoering. Leeswijzer De jaarstukken 2020 bestaan uit twee onderdelen: jaarverslag en jaarrekening (artikel 24 lid 1 BBV). Het jaarverslag omvat de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. De jaarrekening omvat het overzicht van baten en lasten (op totaalniveau en per programma) en de toelichting, de balans en de toelichting en bijlagen. In hoofdstuk 2 wordt het algemeen bestuur omschreven.
In de programmaverantwoording komt een terugblik over 2020 en een vooruitblik naar 2021 aan de orde (hoofdstuk 3), vervolgens de uitvoering van de Koers (hoofdstuk 4), klachtafhandeling (hoofdstuk 5) en financiële samenvatting (hoofdstuk 6). In hoofdstuk 7 geven we cijfers per gemeente, zoals dienstverleningsovereenkomsten (DVO), uitvoeringsprogramma’s (UVP) en afname van producten en diensten. Hoofdstuk 8 bestaat uit de verplichte paragrafen met verantwoordingsinformatie die zijn voorgeschreven in artikel 9 van de BBV. In hoofdstuk 9 (en verder) staat de jaarrekening: de verantwoording en toelichting over het financiële beleid. In de bijlagen zijn opgenomen: de urenverantwoording, de verantwoording van de Uitvoering Koers Omgevingswet en de PFAS verantwoording, een overzicht van de kapitaallasten, de Sisaverantwoordingsinformatie en de goedkeurende controleverklaring van de accountant. Conform het controleprotocol dat het algemeen bestuur op 28 september 2017 vaststelde, heeft de accountant de jaarrekening gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid en conform de richtlijnen van de verslagleggingsregels Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/38989
5
Jaarstukken 2020
2.
Samen veel goed werk verzet
Met alle leden van het algemeen bestuur van de ODRU zijn we in februari 2020 gestart met een heisessie. We wisten toen nog niet dat het voorlopig de laatste keer zou zijn dat wij fysiek konden samenkomen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we geprobeerd om het onderscheid in de rol van opdrachtgever en eigenaar duidelijk te krijgen. Die duiding is nodig om tot goede besluiten te kunnen komen. Bijvoorbeeld bij het besluit over de voortzetting van het programma Duurzaamheid. Als eigenaar wil je dat de ODRU nieuwe producten en diensten ontwikkelt maar als individuele opdrachtgever weet je nog niet zeker of je die ook gaat afnemen. Door duidelijk in rollen kunnen wij het goede gesprek over de inhoud voeren en verschillen van inzicht overbruggen.. Het besluit over hoe we het programma gaan voortzetten konden we dan ook met groot draagvlak nemen. Volgend uit de Koers 2019-2022 hebben wij een richtinggevend besluit genomen over de financieringsstructuur voor de ODRU. Wij blijven bij de input-financiering en ontwikkelen outputsturing en -verantwoording. Wij zijn van mening dat dit het beste is van twee werelden. In 2020 evalueerde het dagelijks bestuur (DB) de onderlinge taakverdeling in de vorm van portefeuilles. Ieder bestuurslid heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid richting de organisatie en het AB voor een specifiek taakgebied (portefeuille).
Het DB is erg tevreden over deze manier van werken en wordt hierin vanuit de organisatie goed ondersteund. Het DB heeft samen met de bestuurders van de RUD-Utrecht in een gezamenlijke vergadering een traject uitgezet om te onderzoeken waarin de beide Omgevingsdiensten elkaar nog beter kunnen versterken. Om te beginnen door afspraken te maken over de uitvoering van nieuwe bodemtaken onder de Omgevingswet. We verwachten in 2021 de oogst hiervan binnen te kunnen halen. Er is veel goed werk verzet door de collega’s van de ODRU. We zijn trots dat dit ondanks de moeilijke omstandigheden door de coronamaatregelen toch is gelukt. De organisatie is goed op koers gebleven en wij hebben belangrijke besluiten kunnen nemen die richting geven voor volgende jaren. Het is fijn dat ook de digitale vergaderingen in een goede, constructieve sfeer zijn verlopen. Het besluitvormingsproces van het algemeen bestuur kon zo gelukkig gewoon doorgang vinden. Ik ben daar heel blij mee. Namens het algemeen bestuur, Frits Naafs, voorzitter
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/38989
6
Jaarstukken 2020
3.
Mooie resultaten ondanks corona
Op afstand samenwerken; daar werd in het afgelopen jaar opeens een groot beroep op gedaan. Thuiswerken was immers een van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Al was en is dat nog steeds moeilijk, het is ons boven verwachting gelukt. U kunt dat zien aan de resultaten in dit jaarverslag. De omvang van de gerealiseerde productie en dienstverlening is zelfs iets hoger dan bij de laatste begrotingswijziging was verwacht. Ook het financieel resultaat is positief. De pandemie had ook inhoudelijke effecten op ons werk. Zo kwamen er bijvoorbeeld veel meer verzoeken binnen om omgevingsklachten van inwoners af te handelen. Wij verklaren dat doordat er meer werd geklust en gebouwd in combinatie met het feit dat veel meer mensen thuis waren. De uitvoeringscontracten met veel gemeenten zijn vanwege deze onverwachte ontwikkeling in goed overleg tussentijds bijgesteld. Inhoudelijk prachtige resultaten Ook inhoudelijk zijn er prachtige resultaten geboekt. Bijvoorbeeld met de ontwikkeling van het informatiegestuurde en programmatisch toezicht. Met onze drie bouwgemeenten hebben wij afspraken gemaakt over een nieuwe taakverdeling en over een betere afhandeling van bouwvergunningen. Het programma Sturing, Monitoring en Verantwoording (SMV) maakt het ons maar ook onze opdrachtgevers mogelijk om beter te sturen op de productie.
Hiermee zijn we voorlopig nog niet klaar al zijn de eerste mooie stappen gezet. Op basis van de producten die binnen het programma Omgevingswet zijn ontwikkeld, nam het algemeen bestuur richtinggevende besluiten om ons goed voor te bereiden op de veranderingen die de inwerkingtreding van deze wet op 1 januari 2022 met zich mee brengt. De voorbereiding op de komst van nieuwe bodemtaken als gevolg van de Omgevingswet gaf de samenwerking met onze collega omgevingsdienst in Utrecht, de RUD, een extra impuls. Dit heeft ertoe geleid dat we nadenken over een verbreding van de samenwerking naar andere terreinen waarop de beide omgevingsdiensten elkaar kunnen versterken. Wij denken daarbij aan de energietransitie en – nog breder – de ontwikkeling naar een duurzame samenleving. Hoe onze bijdrage aan deze transitie eruit zou kunnen zien, daarover werd in ons algemeen bestuur verschillend gedacht. Dat werd duidelijk bij de presentatie van de resultaten en voortzetting van ons programma Duurzaamheid. Hierover werd een door het algemeen bestuur toch een gedragen besluit genomen.. Nieuw werkplan voor de organisatieontwikkeling Passend bij de bestuurlijke koers voor de ODRU en bij de nieuwe organisatorische en maatschappelijke inzichten hebben we voor de periode 2020 tot 2022 een nieuw werkplan voor de organisatieontwikkeling opgesteld en in uitvoering gebracht.
Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat de organisatie zakelijker, transparanter en meer proces- en opgavegericht wordt. Daarnaast hopen we op deze manier de door de medewerkers breed gevoelde werkdruk te verbeteren. Ook al is het ziekteverzuim in 2020 gedaald, de werkdruk is nog steeds te hoog. De doelen van ons werkplan zijn ook van belang in het licht van de moeilijke financiële situatie waarin veel van onze gemeenten verkeren. Die kan ertoe leiden dat onze taakuitvoering onder druk komt te staan. Het realiseren van ons werkplan heeft onder andere het effect dat we meer werk voor onze gemeenten kunnen doen tegen dezelfde kosten.
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/38989
7
Jaarstukken 2020
De ODRU is een verzameling van inhoudelijk gedreven mensen met een enorm hoog ambitieniveau als het gaat om het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Dat is een groot goed dat ertoe heeft bijgedragen dat we het afgelopen jaar onze afspraken hebben gerealiseerd. Dat is mooi, maar we zien het ook als onze taak om die ambities te beteugelen daar waar we het maximale willen bereiken en daardoor aan de realisatie van “het goede” soms niet toekomen. Wij gaan het komend jaar graag weer voor het goede! Arnold van Vuuren, Directeur
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/38989
8
Jaarstukken 2020
DEEL 1: PROGRAMMAVERANTWOORDING 4.
Koers 2019-2022
Op weg naar een procesgerichte organisatie ‘Wij zijn voor onze gemeenten het kenniscentrum op het gebied van milieu en duurzaamheid. Wij voeren in mandaat VTH-taken in het omgevingsrecht uit.’ Zo luidt de ambitie in onze hernieuwde strategische Koers 2019-2022. Onze kernwaarden samen, dichtbij, deskundig, anticiperend, objectief en maatschappelijk bewust stonden en staan nog steeds stevig overeind. Zij zijn de blijvende basis van waaruit we werken aan onze missie: een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor inwoners en bedrijven. De Koers 2019-2022 heeft zes speerpunten: De Omgevingswet Duurzaamheid, klimaat en energietransitie Uniformiteit en schaalvoordelen ICT en digitalisering Sturing, monitoring en verantwoording Kwaliteit van dienstverlening Hierna leest u per onderwerp een korte terugblik.
4.1
Omgevingswet
In mei 2020 hoorden we dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. Dat gaf extra ruimte maar vooral extra doorlooptijd. We hebben daarom kritisch gekeken welke activiteiten we in 2020 al moesten doorzetten en welke we naar 2021 of later konden doorschuiven. Resultaat actualisering financiële gevolgen De clusters verwachten dat de totale structurele bijdrage (voor het aantal te maken uren en/of producten door de ODRU) stijgt met ongeveer 16%. Hierbij is het scenario ‘ODRU rechtdoor’ aangehouden: De ODRU gaat op de huidige voet door maar dan in de geest van de Omgevingswet. De stijging wordt veroorzaakt door nieuwe taken die onder bevoegd gezag van de gemeente komen te vallen (ongeveer 6%) en door de andere manier van werken (ongeveer 10%). Deze inschatting is 10% lager dan in 2019. Belangrijker is dat er veel inhoudelijke argumenten zijn aangescherpt en vastgelegd die onze gemeenten gaan helpen keuzes te maken over de manier van implementatie van de Omgevingswet. Denk hierbij aan de vergunningplicht, regels in het omgevingsplan of participatie. Bestuurders daagden elkaar en de ODRU uit na te denken waar we keuzes kunnen maken die een besparing opleveren. In het voorjaar van 2021 actualiseren we opnieuw de raming met de inzichten die we dan hebben opgedaan. Besluit koers- en menutaken ODRU.
In 2020 is ook hard gewerkt aan een overzicht van de taken onder de Omgevingswet. Hierbij is de Koers verder uitgewerkt en onderscheid gemaakt in koers- en menutaken. Koerstaken zijn taken bovenop de basistaken die alle ODRU-gemeenten in lijn met onze koers onderbrengen bij de ODRU na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, bijvoorbeeld milieutoezicht bij activiteiten. Dat gaan we dus voor alle ODRU-gemeenten doen. Gemeenten kunnen er hiernaast voor kiezen om ook extra taken onder te brengen bij de ODRU, de menutaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van bodembeleid. Het overzicht is in december 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur om verder uit te werken in onze producten- en dienstencatalogus (PDC).
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/38989
9
Jaarstukken 2020
Strategie op uitvoering bodemtaken. In de visie op uitvoering van bodemtaken van de ODRU is vastgelegd dat we de bodemtaken adequaat willen uitvoeren, vanuit één loket, met de meest maatschappelijke meerwaarde voor onze gemeenten, initiatiefnemers en inwoners. Daarvoor is het nodig om tot een duidelijke taakverdeling te komen. De taken die straks onder gemeentelijk bevoegd gezag vallen worden nu grotendeels uitgevoerd door de RUD Utrecht. De ODRU en de RUD zijn in gesprek om te bekijken wie welke taak gaat uitvoeren na de inwerkingtreding. Conclusie regionale bouwsteen In een brede bijeenkomst met gemeenten, VRU, GGD en interne collega’s hebben we in januari 2020 het gezamenlijk ontwikkelen van een ‘regionale staalkaart’ verkend. Het idee was om een regionale handreiking te ontwikkelen die inzicht geeft in de afwegingsruimte die de Omgevingswet biedt op diverse thema’s en hoe we hier als regio mee om willen gaan. Hier bleek geen behoefte aan te zijn, wel wilde men meer inzicht in bestaande kennis, informatie en tools. Een belangrijk instrument voor zowel de ODRU als voor de gemeenten is het GEO-portaal en we kwamen tot de conclusie dat het gebruik van dit loket juist door de Omgevingswet nog belangrijker wordt.
Het delen van regionale informatie, themagericht en gebiedsgericht, het doen van (vraaggerichte) dataanalyses en het ontwikkelen van toepassingen met deze data is een mooie kans voor de ODRU en haar gemeenten. Aangepast projectplan digitaal samen kunnen werken gedeeld Het uitstel van de Omgevingswet gaf de kans om de koppeling met het DSO te realiseren in combinatie met een nieuw VTH/zaaksysteem. Om gemeenten hierover te informeren stelden we een projectplan op voor (Digitaal) samen kunnen werken. Dat bleek een mooi vertrekpunt voor het vervolggesprek. Ontwikkelen van kennis en anders werken Voor het project Ontwikkelen van kennis en anders werken misten we een groot deel van het jaar een projectleider. Toch konden in 2020 vijf collega’s starten met het online Train de trainer traject voor de basis cursus Omgevingswet van de ODNL Academie (coproductie met VNG, Aan de Slag met de Omgevingswet en het Ministerie van Binnenlandse Zaken). Ook organiseerden we diverse interne themabijeenkomsten om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen bij onder andere de voorbereiding op het DSO, de Omgevingstafel en de Bruidsschat. Regiosamenwerking Omgevingswet De komst van de Omgevingswet betekent voor de ODRU een veranderopgave. Gelukkig staan we er niet alleen voor! In de regio zijn meerdere werkgroepen aan de slag met onderwerpen waarvoor we samenwerking goed kunnen gebruiken.
Elke paar maanden vond daarom een bijeenkomst plaats en die moesten dit jaar opeens digitaal. Dat bood ook mogelijkheden om de collega’s van ruim 40 organisaties in de regio efficiënt samen te laten komen.
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/38989
10
Jaarstukken 2020
4.2
Duurzaamheid, klimaat en energietransitie: passend aanbod producten en diensten
Het algemeen bestuur heeft eind 2019 zeven punten vastgesteld om op te focussen. Wij hebben een programmateam samengesteld dat hiermee aan de slag is gegaan (zie tabel hieronder).
Duurzaamheid in milieuvergunningen Ons cluster vergunningen en meldingen heeft, per gemeente, een inventarisatie gemaakt van milieuvergunningen waarin (nog) geen actuele energievoorschriften zijn opgenomen De gemeenten hebben vervolgens een voorstel ontvangen voor het actualiseren van een deel van deze vergunningen. Wat houdt dit in? In vergunningen van midden- en grootverbruikers wordt de verplichting opgenomen dat alle erkende energiebesparende maatregelen moeten worden genomen die voor de betreffende branche zijn vastgesteld. Hiermee wordt voorkomen dat bedrijven met vergunningen minder maatregelen hoeven te treffen dan bedrijven die onder de landelijke regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen. Toezicht energielabel C-verplichting kantoren Er is een startnotitie gemaakt ter voorbereiding op het toezicht op de energielabel C-verplichting. Het algemeen bestuur is op 1 oktober 2020 akkoord gegaan met het voorstel om deze nieuwe toezichtstaak in principe bij de ODRU te beleggen. In 2021 wordt een plan van aanpak uitgewerkt voor het toezicht op de energielabel C-verplichting. Toezicht energiebesparing bedrijven De ODRU heeft in 2020 een aanpak ontwikkeld voor de collectieve benadering van de achterblijvers van de Informatieplicht Energiebesparing.
Het is essentieel in het traject naar een energieneutraal Utrecht dat wij van alle meldingsplichtige bedrijven een melding ontvangen. In de loop van 2020 zijn we begonnen met het aanschrijven van potentieel meldingsplichtige bedrijven.Een groot aantal van deze bedrijven heeft vervolgens energie- en andere bedrijfsgerelateerde gegevens gedeeld, zodat wij de informatieplichtige bedrijven erop konden wijzen dat zij nog aan de Informatieplicht Energiebesparing moeten voldoen. Voor het toezicht op de achterblijvers en het uitvoeren van energiecontroles hebben wij bij het Rijk subsidie aangevraagd en gekregen (Versterkte uitvoering energiebesparing 2021). Energiebesparing en duurzame opwek nieuwbouw Wij hebben ons voorbereid op de nieuwe BENG-eisen (Bijna Energieneutrale Gebouwen) Ook is met het ontwikkelen van een meer eenduidige werkwijze bij het toezicht op de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen op de bouwplaats gestart.
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/38989
11
Jaarstukken 2020
De rol van de ondergrond in de energietransitie Sinds medio 2018 nieuwbouw niet meer op aardgas mag worden aangesloten, is het aantal aangelegde bodemenergiesystemen snel gestegen. We verwachten dat dit aantal de komende jaren verder zal stijgen. Zeker als ook bestaande bouw van het aardgas gaat, zal bodemenergie snel belangrijker worden. Deze ontwikkeling leidt tot nieuwe vraagstukken over het gebruik van de ondergrond. Op 4 juni 2020 is hier met de gemeenten over gesproken. Vervolgens is intern een projectplan opgesteld om aan de slag te gaan met proefprojecten die als doel hebben de kennis te vergroten en nieuwe producten te ontwikkelen die aansluiten bij de behoefte van de gemeenten. Het project wordt in 2021 voortgezet. Milieuadvies voor de Regionale Energie Strategie (RES)-regio’s Bij de drie RES- regio’s in de provincie Utrecht is de behoefte aan objectieve milieuadviezen geïnventariseerd. Er is onderzocht hoe de ODRU deze rol kan vervullen. Daarbij zijn de mogelijkheden tot samenwerking met de RUD Utrecht op dit onderwerp verkend. Verduurzaming eigen bedrijfsvoering Het MT van de ODRU heeft op 8 december 2020 het plan van aanpak voor de verduurzaming van de bedrijfsvoering goedgekeurd. Hierop is begonnen met het bepalen van onze CO2 footprint. Op basis daarvan kunnen we bepalen hoe de route naar een CO2 neutrale organisatie eruit ziet.
In 2021 maken we deze keuzes en vernieuwen tegelijkertijd ons inkoopbeleid. Vanaf dat moment zijn maatschappelijk verantwoorde en duurzame keuzes hier integraal onderdeel van. In dit (transitie)proces communiceren we met de organisatie over de aanpak en halen we ideeën op hoe we de bedrijfsvoering verder kunnen verduurzamen. Kennisontwikkeling In juni en november hebben wij twee online themabijeenkomsten georganiseerd om de informatieuitwisseling met de gemeenten te verbeteren. Ook hebben we een webinar over kleine windturbines bij agrarische bedrijven georganiseerd. Aan dit webinar, waarbij presentaties zijn gegeven over vergunningverlening, planologie en de techniek van kleine windmolens, werd door zowel medewerkers van de ODRU als duurzaamheidsmedewerkers van gemeenten deelgenomen Door te participeren in landelijke netwerken en deelname aan diverse webinars en trainingen hebben we geïnvesteerd in het vergroten van kennis en vaardigheden. Zo hebben de toezichthouders deelgenomen aan een basis/opfriscursus Energiebesparing en zijn alle toezichthouders persoonlijk begeleid tijdens twee gerichte energiecontroles. Omdat het programmateam als gevolg van COVID-19 geen incompany trainingen voor medewerkers van andere clusters op locatie kon organiseren, is er minder tijd aan kennisontwikkeling besteed dan was gepland.
4.3
Uniformiteit en schaalvoordelen
Samen met onze gemeenten streven we naar volumevoordelen door meer uniformiteit, standaardisatie en harmonisatie. Uniform Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH)-beleid Het provinciaal VTH-samenwerkingsverband geeft invulling aan de wettelijke eis om uniform beleid vast te stellen dat voldoet aan de criteria uit het Besluit omgevingsrecht (Bor) en in de toekomst aan het Omgevingsbesluit. Het gaat om de volgende producten: een risicoanalyse, een uniforme uitvoeringsstrategie (VTH-beleid) en een handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) inclusief een eigen jaarverslag (JV). In 2020 hebben wij onze gemeenten begeleid bij het invullen en vaststellen van het VTH-beleid begeleid en is er gewerkt aan VTH onder de Omgevingswet (Ogw): een Ogwproof risicoanalyse en een opzet voor het Regionaal Uitvoeringskader (ROK). Dit ROK borgt de uniformiteit en kwaliteit van de uitvoering zodat schaalvoordelen worden gerealiseerd.
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/38989
12
Jaarstukken 2020
Omgevingsvergunningverlening met mandaat Het proces voor het verlenen van de omgevingsvergunning is vanuit verschillende invalshoeken onder de loep genomen en efficiënter ingericht. Publicaties van verleende vergunningen zijn gedigitaliseerd en we werken met gestandaardiseerde producten. Ook hebben wij bij de activiteit Bouw bouwcategorieën en kengetallen ingericht waarop we sturen. In 2020 hebben we met zeven gemeenten een akkoord bereikt over het in mandaat behandelen van omgevingsvergunningen onderdeel enkelvoudig milieu. Er is bij deze omgevingsvergunning alleen sprake van de activiteit milieu. De ODRU handelt de aanvraag van A t/m Z af. Met het verkrijgen van mandaat zorgen we ervoor dat ons proces efficiënter is. Zonder dit mandaat moeten we documenten over en weer delen met de gemeente waardoor er een grotere kans is dat er fouten in de overdracht worden gemaakt. Voor hetzelfde aantal uren dat we voorheen ook nodig hadden voor de afhandeling van de adviesvraag krijgt de gemeente nu een compleet product waar ze zelf geen uren meer aan hoeft te besteden.
4.4
ICT en digitalisering
Het is onze ambitie om van een activiteiten- naar een procesgerichte organisatie te gaan. Wij brengen de informatievoorziening en bedrijfsvoering op het hogere professionele plan dat past bij de toegenomen omvang van de organisatie. Ook zijn wij voorbereid op de komst van de Omgevingswet. ICT wordt steeds belangrijker bij het leveren van diensten, met name in het ondersteunen van een uniforme werkwijze. De invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 brengt extra eisen met zich mee, zoals voor het automatiseren van vergunningaanvragen. Daarnaast is kwalitatief goede informatie een belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van toezicht en voor een helder zicht op onze KPI's. Op basis van het werkplan ICT en Digitalisering realiseerden wij in volgorde van prioriteit de volgende thema’s: Digitalisering van documentenstromen In het Digitaliseren van documentenstromen (Digitaal ontvangen, versturen, publiceren, archiveren en vernietigen van alle documenten) hebben wij grote vorderingen gemaakt. Wij hebben onderliggende processtappen geüniformeerd, wij publiceren digitaal en zijn gestart met het digitaal versturen van brieven. Processen De ODRU wil zich ontwikkelen als lerende organisatie waarbij iedereen voortdurend aandacht heeft voor het verder uniformeren en optimaliseren van processen. Uitgangspunt is ons bedrijfsprocesmodel.
In 2020 hebben wij enkele processen beschreven en ingevoerd voor Vergunningverlening, Advisering en Toezicht. Ook hebben we bij Vergunningverlening procesverbeteringen doorgevoerd. Op dit terrein verwachten we in 2021 verdere resultaten te boeken. GEO-portaal Alle informatie binnen de ODRU is geografisch terug te vinden. In 2020 jaar hebben wij het nieuwe GEO-portaal in productie genomen. In 2021 wordt dit doorontwikkeld. Hiermee maken wij onze informatie eenvoudig toegankelijk en creëren we een gelijk speelveld voor burgers, bedrijven en overheid.
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/38989
13
Jaarstukken 2020
Om dit alles mogelijk te maken, werken wij aan verbetering en professionalisering van onze ICTorganisatie. In 2020 is een nieuwe ICT-beheerleverancier aanbesteed. Ten slotte hebben wij veel aandacht voor datakwaliteit. Wij zorgen dat onze data integer, beschikbaar en veilig zijn en voldoen aan de eisen voor informatiebeveiliging, archiefeisen en AVG.
4.5
Programma Sturing, monitoring en verantwoording (SMV)
Het programma ‘Sturing, monitoring en verantwoording’ (SMV) is in 2018 gestart. Het omvat een professionaliseringslag om betere keuzes en besluiten te maken en onze doelstellingen uit de Koers te realiseren. Op die manier kunnen we met elkaar beter richting geven aan de ODRU en het op koers houden (in control zijn). Om dat te realiseren moeten we zowel intern als voor ons algemeen bestuur over adequate informatie kunnen beschikken. Aangezien het algemeen bestuur een andere informatiebehoefte heeft dan de interne organisatie spreken wij van ‘onder de motorkap’ en ‘boven de motorkap’. Zo kunnen wij onder meer naar onze eigenaren en opdrachtgevers steeds beter verantwoording afleggen over ons werk, de resultaten en de maatschappelijke effecten. Anders denken en doen: een leer- en ontwikkeltraject SMV heeft in 2019 de basis gelegd voor een nieuw tijdschrijfsysteem en een nieuwe producten- en dienstencatalogus met onderscheid in standaardproducten, projecten en diensten. In 2020 zijn wij op deze weg verder gegaan om met name het kwantitatief inzicht per product te vergroten. Met een aantal veranderingen in ons bedrijfssysteem konden wij 2020 beginnen met productgericht en dus zaakgericht tijdschrijven in plaats van dit uitsluitend taakgericht te doen.
Ook hebben wij verder gewerkt aan een nieuwe business intelligence-tool (BI-tool), waarmee wij stuur- en verantwoordingsinformatie (per product) kunnen leveren. Hierin koppelen wij kengetallen voor output en productie aan de afspraken in het uitvoeringsprogramma (UVP). 2020: keuzes in het programma Binnen het programma SMV hebben wij ons gericht op de volgende drie thema’s: 1. Grip op je werk Met behulp van productie/operationele dashboards willen wij meer grip op ons werk krijgen. Resultaten hiervan zijn onder andere de planningstool (met inzicht in benodigde en beschikbare capaciteit per cluster) en productendashboards (met zicht op prestaties per product). In 2021 werken wij verder aan betrouwbare kengetallen en een betere interne sturing. 2. Financieringssystematiek In 2020 onderzochten wij onze wijze van financiering (inputfinanciering) via deskresearch en interviews met andere Omgevingsdiensten. Eind 2020 presenteerden wij onze bevindingen aan het bestuur. Dat stemde vervolgens in met onze voorstellen. Een belangrijk akkoord is de vormgeving van de combinatie van inputfinanciering en outputsturing. Het jaar 2021 staat dan ook vooral in het teken van het onderzoeken en verbeteren (zoals beschouwing van de overhead en tariefdifferentiatie). 3. Besparingen/efficiency In 2020 droeg SMV bij aan het inventariseren en waar mogelijk monitoren van de besparingsmogelijkheden.
De uitvoering van de besparingen is vervolgens in de lijnorganisatie uitgezet.
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/38989
14
Jaarstukken 2020
Wat merkt een inwoner, een bedrijf of de maatschappelijke omgeving ervan hoe de ODRU werkt aan een veilige, gezonde en duurzame fysieke leefomgeving? Met behulp van de juiste instrumenten, relevante informatie en met aandacht voor de menskant wil SMV bijdragen aan ‘betekenisgeving’. Stonden de afgelopen jaren nog vooral in het teken van de techniek, de komende jaren richten wij - samen met het bestuur en de medewerkers – onze aandacht op een betere Planning & Control-cyclus, het ontwerp van BSC-rapportages (Balance ScoreCard) en een strategisch gebruik van de instrumenten.
4.6
Kwaliteit van dienstverlening
Hoe tevreden zijn onze eigenaren over onze maandrapportages en kwartaalrapportages? De kwaliteit van de dienstverlening is in 2020 verder onderzocht. In een aantal digitale bijeenkomsten is aan de regievoerders gevraagd om aan te geven wat zij willen teruglezen in een maand- of kwartaalrapportage. Het blijkt dat gemeenten groot belang hechten aan de doorontwikkeling van rapportages met aantallen en kengetallen. Hiervoor is in 2020 een aanzet gedaan. In 2021 werken we de andere uitkomsten verder uit. Zeven gemeenten gaven aan de ODRU het mandaat voor de uitvoering van Omgevingsvergunning milieu. Hiermee is het proces efficiënter geworden en is het niet langer nodig om over en weer documenten te delen. Nieuw team relatiemanagement In 2020 bestaat het team van relatiemanagement grotendeels uit nieuwe mensen. Ook zijn er binnen de gemeente nieuwe regievoerders aangesteld. Er is dan ook geïnvesteerd in het aanhalen van de relaties. Daar waar dat nodig was, zijn er nieuwe afspraken gemaakt. Uitvoeringsprogramma 2021 en Toelichtingsdocument Elk cluster binnen de ODRU is vertegenwoordigd in een regiokring samen met de regievoerders en/of beleidsmedewerkers van onze gemeenten. Dit jaar gingen we voor het eerst digitaal met elkaar in overleg en werden onze gemeenten over de plannen in 2021 geïnformeerd.
Hierbij werd ook een verantwoordelijkheid bij de gemeenten, in hun rol als opdrachtgever, gelegd: wat willen ze wel bij de ODRU beleggen en wat niet. De gemaakte afspraken zijn in het toelichtingsdocument, behorende bij Uitvoeringprogramma (UVP) 2021, vastgelegd. Dit toelichtingsdocument is nieuw. Daarmee hebben we een stap gezet in het verbeteren van opdrachtgeverschap en opdrachtnemersrol.
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/38989
15
Jaarstukken 2020
5.
Klachtafhandeling
In 2020 hebben wij zeven klachten ontvangen over de manier waarop medewerkers handelden of dat juist niet deden. Informele afhandeling Na de ontvangst van een klacht gaan wij eerst in gesprek met de klager. We kijken wat er precies aan de hand is en waarmee klager geholpen is. In twee van de zeven gevallen was hierdoor voor de klager geen formele procedure nodig. In één geval is de klacht niet ontvankelijk verklaard. In een ander geval is er wel schriftelijk een klacht ingediend, maar heeft de klager niet gereageerd op verzoeken voor afhandeling. De overige drie klachten kregen een formele afhandeling (zie onder) Meer begrip Als wij onze manier van handelen uitleggen en de achtergrond en omstandigheden toelichten, ontstaat bij klagers vaak meer begrip. Omgekeerd geldt dat bij de betrokken medewerkers, soms in een gesprek met de directeur, leidinggevende of met de externe klachtenbehandelaar, meer inzicht ontstaat in waarom hun gedrag tot een klacht kon leiden. Soms blijven verschillende interpretaties van gebeurtenissen bestaan. Niet alles kunnen wij achteraf reconstrueren. Formele afhandeling Drie klachten hebben wij in een formele procedure behandeld. De klager kon zijn klacht mondeling toelichten en ook de betrokken medewerkers werden gehoord. Op basis van alle verzamelde informatie geeft de functionaris, die de klacht behandelt, een advies aan de directeur van de ODRU.
Deze neemt vervolgens een besluit. De drie klachten die in 2020 in een formele procedure zijn beoordeeld, zijn ongegrond verklaard. Wel is dit voor de ODRU aanleiding om met leidinggevenden en medewerkers te blijven reflecteren op het ontstaan van klachten. Ook werden wij gestimuleerd om de verbale en non-verbale communicatie te verbeteren bij met name controles op locatie. Ook werden wij gevraagd om nog alerter te zijn op het nakomen van de eigen werkafspraken, zoals het legitimatiebeleid. Dit om vormfouten bij procesvoering te voorkomen. Nationale Ombudsman Als een klager het niet eens is met hoe de klacht is behandeld, kan deze zich richten tot de Nationale Ombudsman. Dat kan hij doen tot één jaar na de formele klachtafhandeling. Naar aanleiding van de behandeling van de klachten hebben we besloten om enkele interne procedures nog eens tegen het licht te houden om herhaling te voorkomen.
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/38989
16
Jaarstukken 2020
6.
Financiële samenvatting
De ODRU sloot 2020 af met een positief resultaat van € 125.764. Dit is inclusief een onttrekking uit de reserves van € 301.883 voor de Omgevingswet en PFAS. Het resultaat is € 117.764 hoger dan de bijgestelde begroting 2020 (zie tabel 1). In tabel 2 zijn de resultaten per programma opgenomen. In overleg met het algemeen bestuur besluiten we over de bestemming van het resultaat à € conform artikel 32 uit de Gemeenschappelijke regeling (GR). De geactualiseerde notitie Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2020 hebben wij op 17 december in het algemeen bestuur vastgesteld. In de notitie hebben wij de risico’s in kaart gebracht en een berekening gemaakt van de benodigde omvang van de weerstandscapaciteit. De ratio voor het benodigde weerstandsvermogen moet volgens de notitie liggen tussen de bandbreedte van 1,0 en 1,4. Dit komt neer op een wenselijke weerstandscapaciteit van minimaal € 672.000 en maximaal € 941.000. Eind 2020 bedroeg de weerstandscapaciteit € 703.429 en daarmee bevindt de ratio van 1,05 zich binnen de afgesproken bandbreedte. Eind 2021 actualiseren wij de notitie Weerstandsvermogen en Risicomanagement opnieuw. Resultaat 2020 (in euro's)
Bijgestelde begroting 2020
Realisatie 2020
Verschil
Totale lasten
18.766.370
19.033.411
-267.041
Totale baten
18.253.500
18.857.293
603.793
-512.870
-176.118
336.752
520.870
301.883
-218.987
Vrijval Algemene Reserve
-347.548
-347.548
Dotatie bestemmingsreserve Uitvoering Koers OGW
297.140
297.140
Dotatie bestemmingsreserve PFAS
50.408
50.408
125.764
117.764
Saldo van baten en lasten Onttrekking uit bestemmingsreserve Uitvoering Koers OGW en PFAS
Gerealiseerd resultaat
8.000
Tabel 1: Gerealiseerd resultaat 2020 totaal
Overzicht van baten 2020 (per programma in euro's)
V&M (Milieutaken) VHROSV (Bouwen en Ruimtelijke Ordening) Onderwijs (Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie) Overhead Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Totale Baten
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/38989
Bijgestelde begroting 2020
Realisatie 2020
Saldo
14.404.815 3.007.499 841.186 -
14.406.867 3.505.366 917.699 27.361 -
2.052 497.867 76.513 27.361 -
18.253.500
18.857.293
603.793
17
Jaarstukken 2020
Overzicht van Lasten 2020 (per programma in euro's)
V&M (Milieu taken) VHROSV (Bouwen en RO) Onderwijs (Natuur- en Milieu Educatie) Overhead Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien
Totale Lasten Onttrekking uit bestemmingsreserve Uitvoering Koers OGW en PFAS Vrijval Algemene Reserve Dotatie bestemmingsreserve Uitvoering Koers OGW Dotatie bestemmingsreserve PFAS
Gerealiseerd resultaat
Bijgestelde begroting 2020
Realisatie 2020
Saldo
9.084.700 2.411.000 720.300 6.550.370 -
9.753.244 2.075.052 790.441 6.279.013 135.661
-668.544 335.948 -70.141 271.357 -135.661
18.766.370 19.033.411
-267.041
520.870
301.883 -347.548 297.140 50.408
-218.987 -347.548 297.140 50.408
8.000
125.764
117.764
Tabel 2: Gerealiseerd resultaat 2020 per programma
Het positieve resultaat is vooral het gevolg van onderschrijdingen bij een aantal kostenposten en door de hogere baten. De salarislasten, de indirecte personele kosten, de algemene kosten, de huisvestingskosten en de kapitaallasten zijn lager dan begroot. Daarnaast kreeg de ODRU hogere opbrengsten vanuit de uitvoeringsprogramma’s (UVP) en extra aanvullende opdrachten van eigenaar-gemeenten en overige opdrachtgevers. Negatief effect op het resultaat hadden vooral de overschrijdingen bij de kosten zoals de extra kosten voor inhuur met doorgaans hogere tarieven, de hogere bestuurskosten(advieskosten).Daarnaast was er sprake van lagere directe personele baten en overige goederen en diensten. Onze medewerkers hebben een grote bijdrage geleverd aan de omzet. Ondanks de inzet voor de Omgevingswet en de coronacrisis is het ons bijna gelukt om de productiviteitsnorm te halen (norm 1.360 uur en realisatie 1.294 uur). De liquiditeitspositie is nog steeds op orde. Het positieve resultaat draagt hieraan bij, evenals de goede betalingsmoraal van de gemeenten. De kosten in het kader van de Uitvoering Koers (vooral voorbereiding op de Omgevingswet) vielen lager uit dan begroot. De kosten van de Omgevingswet zijn onttrokken aan de gevormde bestemmingsreserve ‘Omgevingswet’. Het totaalaantal uren dat in 2020 is gecontracteerd, was 209.005 (zie tabel 3 'Totaal urenoverzicht').
De vaste uren uit de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) met de gemeenten hebben hierin het grootste aandeel. Vanuit de vastgestelde uitvoeringsprogramma’s (UVP) hebben we daarnaast te maken met tijdelijke en projectbudgetten. De tijdelijke uren zijn bij de DVO-uren opgeteld, omdat deze dezelfde financieringsstructuur hebben. De projectbudgetten komen vaak bij de gemeenten uit een ander budget dan milieu (bouwen, ruimtelijke ordening, etc.). Het laatste onderdeel van tabel 3 toont de aanvullend afgenomen uren in 2020. Dit is opgebouwd uit taken en diensten die aanvullend zijn gecontracteerd op het UVP à 16.801 uur. Ook de projecten die zijn doorgezet (Balans) vanuit 2019 maken onderdeel uit van de extra afgenomen uren, namelijk 3.554 uur gerealiseerd.
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/38989
18
Jaarstukken 2020
Urenrapportage 1 Jaarlijks Uitvoeringsovereenkomst (UVP): DVO (G) & Tijdelijk budget (T) Projectbudget (P) 2 Aanvullend afgenomen: Aanvullend (A) Balans (B) Totaal
Contract uren 2020
Bijgestelde begroting 2020
Gerealiseerde uren 2020
Verschil contract gerealiseerd
159.339 26.002
162.888 18.923
163.698 20.740
4.360 -5.262
€15.142.094 €1.918.488
16.801 6.864 209.005
7.000 1.189 190.000
14.116 3.554 202.108
-2.685 -3.310 -6.897
€1.302.535 €328.717 €18.691.834
Tabel 3: Totaal urenoverzicht
In totaal hebben wij ruim 202.000 uur gerealiseerd, een onderschrijding van ruim 3% op de gecontracteerde uren. Vergelijken we dit met de uren uit de bijgestelde begroting, dan blijkt dat we ruim 12.000 uur meer hebben gerealiseerd (verschil in de kolommen ‘Bijgestelde begroting 2020’ en ‘Gerealiseerde uren 2020’). Bij een vergelijking met onze uitvoeringsprogramma’s blijken de verschillen op totaalniveau klein te zijn. Begin 2021 hebben wij per gemeente de eindafrekening van de uren opgemaakt. Onze afdeling Relatiemanagement heeft de afwikkeling van de over- en/of onderschrijdingen met de deelnemende gemeenten gecommuniceerd. De totale bijdrage van gemeenten aan de ODRU staat in tabel 4. Een nadere toelichting staat in de verantwoording per gemeente en in bijlage 1. Dekkingsmiddelen (in euro's)
Realisatie 2020
Gemeente Bunnik
533.302
Gemeente De Bilt
964.042
Gemeente De Ronde Venen
2.716.041
Gemeente IJsselstein
1.863.563
Gemeente Montfoort
1.459.470
Gemeente Oudewater
502.011
Gemeente Renswoude
380.432
Gemeente Rhenen
434.146
Gemeente Stichtse Vecht
1.775.638
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
1.145.071
Gemeente Veenendaal
926.110
Gemeente Vijfheerenlanden
1.695.921
Gemeente Wijk bij Duurstede
473.292
Gemeente Woerden
1.558.205
Gemeente Zeist
1.934.166
Overige opdrachtgevers Totaal
330.424 18.691.834
Tabel 4: Dekkingsmiddelen per gemeente
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/38989
19
Realisatie 2020 (in euro's)
Jaarstukken 2020
Analyse van het uurtarief Tabel 5 toont een analyse van het uurtarief. In de kadernota 2020 is vastgesteld dat in de begroting 2020 wordt gerekend met een uurtarief van € 92,50. Bij de realisatie 2020 is de omzet gestegen naar 202.108 uur. Een uitgebreide toelichting op de ontwikkeling van de baten en lasten staat in hoofdstuk 15. Het werkelijke uurtarief voor 2020 komt - op basis van nacalculatie - uit op € 91,89. De komende jaren werken wij aan beter inzicht en kwaliteit van de dienstverlening. Dit gebruiken we bij de calculaties van uren en tarieven. De nacalculatie van het tarief hebben wij niet gebruikt voor de eindafrekeningen per gemeente. De bestemming van het exploitatieresultaat is voorbehouden aan het algemeen bestuur. Nacalculatie uurtarief (in euro's)
Begroting 2020
Totale lasten
14.883.400
Bijgestelde Realisatie 2020 begroting 2020 18.766.370
19.033.411
af: Baten niet-urengerelateerd: - Milieutaakuitvoering
79.512
- Kosten betaald door derden (UWV, subsidies)
216.000
216.000
81.250
- Omgevingswet en onttrekking reserve
193.900
520.870
301.883
Totale lasten na correctie
14.473.500
18.029.500
18.570.766
Aantal productieve uren
156.555
195.000
202.108
92,45
92,46
91,89
Uurtarief afgerond Tabel 5: Nacalculatie uurtarief
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/38989
20
Jaarstukken 2020
7. 7.1
Verantwoording per gemeente
Gemeente Bunnik
Afname producten en diensten
Gemeente Bunnik Bijdrage per gemeente (in euro's)
Budget 2020
Gerealiseerd 2020
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T)
470.825
457.431
2 Projectbudget (P)
47.083
28.615
3 Aanvullend afgenomen (A+B)
78.040
47.256
595.947
533.302
Totaal
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/38989
21
Jaarstukken 2020
Productie Gemeente Bunnik in aantallen 11
1
10
1
17
31
9 5
39 76
9
37
Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger Last onder bestuursdwang (milieu / asbest) Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf Adviezen onderdeel milieu Maatwerk 8.42 Klachten, meldingen, handhavingsverzoeken Vervolgcontrole na overtreding Overige controles Controles Asbest en Sloop Controles Industrie Controles Agrarisch Controles MKB
Productie ODRU in aantallen 15 13
825 783
9 46 43 12
198
443 1322 1519
370 84 180 325
1570
2389
742
Educatie
Last onder bestuursdwang bouwen Bouwvergunningen uitgebreid Bouwvergunningen regulier Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger Last onder bestuursdwang (milieu / asbest) Last onder dwangsom Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf Adviezen onderdeel milieu Maatwerk 8.42 Vergunningen onderdeel milieu Klachten, meldingen, handhavingsverzoeken Vervolgcontrole na overtreding Overige controles Controles Bouwen Controles Asbest en Sloop Controles Vuurwerk Controles Industrie Controles Agrarisch Controles MKB
Aantal
Leerlingen Primair Onderwijs
467
Scholen
4
Producten/activiteiten
34
Excursies (incl. boerderijbezoek)
150
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/38989
22
Jaarstukken 2020
7.2
Gemeente De Bilt
Afname producten en diensten
Bijdrage per gemeente (in euro's)
Budget 2020
Gerealiseerd 2020
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T)
607.818
537.379
2 Projectbudget (P)
492.933
403.430
3 Aanvullend afgenomen (A+B)
28.725
23.234
1.129.475
964.042
Totaal
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/38989
23
Jaarstukken 2020
Productie Gemeente De Bilt in aantallen 1
28
5 7 1
100 25
6 10
130 217
21
52
Last onder dwangsom Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf Adviezen onderdeel milieu Maatwerk 8.42 Vergunningen onderdeel milieu Klachten, meldingen, handhavingsverzoeken Vervolgcontrole na overtreding Overige controles Controles Asbest en Sloop Controles Vuurwerk Controles Industrie Controles Agrarisch Controles MKB
Productie ODRU in aantallen 15 13
825 783
9 46 43 12
198
443 1322 1519
370 84 180 325
1570
2389
742
Educatie
Last onder bestuursdwang bouwen Bouwvergunningen uitgebreid Bouwvergunningen regulier Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger Last onder bestuursdwang (milieu / asbest) Last onder dwangsom Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf Adviezen onderdeel milieu Maatwerk 8.42 Vergunningen onderdeel milieu Klachten, meldingen, handhavingsverzoeken Vervolgcontrole na overtreding Overige controles Controles Bouwen Controles Asbest en Sloop Controles Vuurwerk Controles Industrie Controles Agrarisch Controles MKB
Aantal
Leerlingen Primair Onderwijs
953
Scholen
15
Producten/activiteiten
63
Excursies (incl. boerderijbezoek)
52
Gemist aantal leerlingen door corona
793
Geschat bereik via projecten (Afvalvrije scholen)
1000
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20.1014/38989
24
Jaarstukken 2020
7.3
Gemeente De Ronde Venen
Afname producten en diensten
Bijdrage per gemeente (in euro's)