Raadsvoorstel 18 GEWIJZIGD Beschikbaar stellen aanvullend investeringsbudget, Kindcentrum Hofland

Voorstel raad AAN AGENDAPUNT NUMMER

RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR ORGANISATIEONDERDEEL

de gemeenteraad 6 18/21

GEWIJZIGD

REGISTRATIENUMMER TER INZAGE BIJLAGE(N)

22 april 2021 Commissie SI RU-P&V Cees van Udenj Peter Hoogenboom RU-P&V

Niet openbaar stichtingskostenoverzicht Kindcentrum Hofland

GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL

Onderwerp Beschikbaar stellen aanvullend investeringsbudget, Kindcentrum Hofland

Voorstel 1

Een aanvullend investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 950.000 voor de nieuwbouw Kindcentrum Hofland. Het totale investeringsbudget komt hiermee op € 6.050.000.

2

In te stemmen met de sloop van een vleugel van het huidige schoolgebouw “scholencomplex Hofland” om de nieuwbouw van het Kindcentrum Hofland mogelijk te maken en hiervoor voor begrotingsjaar 2021 een incidenteel budget van € 122.000 ter beschikking te stellen ten laste van de algemene reserve.

3

Voor begrotingsjaar 2023 een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 50.000 ten laste van de algemene reserve om de verhuizing van de inrichting mogelijk te maken.

4

In te stemmen met het dekkingsvoorstel.

5

In te stemmen met de structurele effecten voor de begrotingsjaren 2021 en verder en deze te verwerken via het begrotingsresultaat.

6

Kennis te nemen van de huidige planning en voortgang planontwikkeling nieuwbouw Kindcentrum Hofland.

Inleiding Op 22 februari 2018 heeft uw raad de Motie Hoflandscholen aangenomen. Uw gemeenteraad gaf hiermee de opdracht aan het college om over te gaan tot nieuwbouw van het Hoflandcomplex. In dit gebouw huisvesten zich de basisschool de Hofland, basisschool De Eendracht en Kind&Co voor peutergroepen en buitenschoolse opvang. In de Kadernota 2019 is € 5,1 miljoen opgenomen voor de te realiseren nieuwbouw. Vooruitlopende op een aanvraag van een definitief investeringsbudget, heeft u een voorbereidingsbudget ad € 400.000 beschikbaar gesteld.

Voorstel raad - documentnummer: 47219

Samen met vertegenwoordigers van genoemde partijen is door adviesbureau M3V een Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen voor het nieuwe gebouw opgesteld; en in april 2020 vastgesteld. Vervolgens hebben wij het advies- en bouwmanagementbureau HEVO ingeschakeld om het proces van de realisatie van het nieuwe onderwijsgebouw extern te leiden. Op dit moment werken wij met een team bestaande uit een architect, adviseurs voor de constructie, de installaties en de bouwfysica, alsmede met vertegenwoordigers van de scholen, besturen en de kinderopvang. Het ontwerpteam heeft de opdracht om aan de hand van het vastgestelde Ruimtelijke en Functionele Programma van Eisen (RFPvE) een toekomstbestendig en duurzaam onderwijsgebouw te ontwerpen. Bouwbesluit en energieneutraal gebouw Het beschikbare budget is ontoereikend om te voldoen aan het Bouwbesluit zoals dat vanaf 2021 geldt, omdat dit bouwbesluit voorschrijft dat het gebouw Bijna Energie Neutraal (BENG) moet zijn. Dit vraagt een andere manier van verwarmen, wat meer kosten met zich meebrengt dan het reeds geraamde bedrag. Gezien de ambitie van De Ronde Venen om in 2040 klimaatneutraal te zijn, is het bovendien verstandig dit gebouw meteen Energieneutraal (ENG) te realiseren; immers achteraf ENG-voorzieningen aanbrengen is duurder dan meteen bij de nieuwbouw. Op basis van het RFPvE is een stichtingskostenoverzicht gemaakt.

Dit overzicht sluit op een totaalbedrag voor de bouwrealisatie ad afgerond € 6.050.000. Sloop en tijdelijke huisvesting Op het huidige terrein van het Hofland Complex komt naast de nieuwe school ook woningbouw. Eerder was het gebouw zo ingetekend dat met het bouwen van de school gestart kon worden naast de huidige school, waardoor sloop pas achteraf hoefde plaats te vinden. In het oorspronkelijke investeringsbudget ad € 5,1 mln. is dan ook geen rekening gehouden met kosten van sloop. Hierdoor was voor de huisvesting van beide scholen en kinderopvang geen tijdelijke huisvesting en dus ook geen daarbij komende kosten geraamd. Door ruimtelijke inpassing van de school ten opzichte van het woningbouwproject, moet nu wel al een gedeelte van de school gesloopt worden. De beide basisscholen zetten hun onderwijsactiviteiten voort in het resterende deel, terwijl het nieuwe pand gebouwd wordt. Dit voorkomt kosten en tijd voor tijdelijke huisvesting van bijna 300 leerlingen. De kosten van de gedeeltelijke sloop zijn niet opgenomen in het investeringsbudget voor de realisatie van het nieuwe onderwijsgebouw en maken daarom onderdeel uit van dit raadsvoorstel.

Beoogd effect Met het beschikbaar stellen van een aanvullend budget kunnen we een nieuw, volledig gasloos en duurzaam schoolgebouw realiseren. Met het budget voor gedeeltelijke sloop kan gestart worden met de sloop en opbouw van het schoolgebouw.

Argumenten 1.1 Een extra investeringsbudget is nodig om het nieuwe gebouw te kunnen realiseren In de gemeentebegroting wordt momenteel rekening met een investeringsbudget ad € 5.100.000. Dit bedrag is vastgesteld in 2018 en gebaseerd op prijspeil 2017, de kwaliteitseisen van het toen geldende Bouwbesluit, en zonder rekening te houden met aspecten van bijv. duurzaamheid. Op basis van een in gezamenlijkheid opgesteld ruimtelijk en functioneel programma van eisen en een technisch programma van eisen is een stichtingskostenoverzicht voor

Voorstel raad - documentnummer: 47219 - pagina 2

de nieuwbouw opgesteld. Dit stichtingskostenoverzicht sluit op een totaalbedrag van € 6.050.000 (prijspeil ‘einde werk’). Het benodigde verschil bedraagt derhalve € 950.000 (€ 6.050.000 -/- € 5.100.000). Dit verschil is als volgt te verklaren: - Gewijzigd Bouwbesluit: Per 1 januari 2021 zijn er wijzigingen in Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Vanaf deze datum gelden er nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). BENG heeft als doel het terugdringen van de CO2 uitstoot van nieuwe gebouwen. Op grond van de financiële normen van de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting (prijspeil 2021) bedraagt de investering voor dit nieuwe BENG-onderwijsgebouw in totaal € 5.680.600. Dit is ruim een half miljoen euro meer dan de aanvankelijke eerste raming van 2018 van € 5,1 mln. - Duurzaam toekomstbestendig schoolgebouw: Aangezien de ambitie van De Ronde Venen is om 2040 klimaatneutraal te zijn en een onderwijsgebouw minstens 40 jaar meegaat is het verstandig om op dit moment al te investeren in een nieuw onderwijsgebouw dat volledig gasloos en energieneutraal is.

De kosten die verband houden met de technische voorzieningen om het nieuwe onderwijsgebouw volledig gasloos en energieneutraal uit te voeren met onder andere warmtepompen en zonnepanelen worden geraamd op in totaal afgerond geraamd op ruim € 700.000. Op deze kosten kan ongeveer €120.000 worden bespaard als gekozen wordt voor een BENG gebouw in plaats van een ENG gebouw. Deze kosten verbonden aan het energieneutraal maken van het gebouw zijn minder hoog bij de realisering van het gebouw, dan wanneer de voorzieningen aangebracht worden nadat het gebouw gerealiseerd is. Daarnaast is een bedrag van € 250.000 nodig om het ontwerp zoals dat er nu ligt, inclusief ambities op het gebied toekomstbestendig onderwijs, te realiseren. - oorspronkelijke budget

€ 5.100.000

- prijsontwikkeling

€

580.000

- ontwerpgebonden

€

250.000

- van BENG naar ENG

€

120.000

Totaal

€ 6.050.000

1.2 Gedeeltelijke sloop is nodig om de nieuwbouw mogelijk te maken Er kan niet worden gebouwd zonder eerst een deel van het huidige schoolgebouw te slopen. Het huidige onderwijsgebouw uit 1974 is geschakeld en heeft één bouwlaag. Het nieuwe gebouw is meerlaags en beslaat een kleinere ‘footprint’ in het plangebied. Na de sloop van een deel van het huidige gebouw, waarvan de kosten op € 122.000 worden geraamd, kan de nieuwbouw gerealiseerd worden. Het resterende deel van het scholencomplex wordt pas gesloopt nadat de twee betrokken basisscholen zijn verhuisd naar het nieuwe schoolgebouw. De kosten van deze sloop worden betrokken bij de gebiedsontwikkeling met woningbouw van de locatie die dan vrijkomt. 1.3 Na de oplevering van het nieuwe schoolgebouw dient de inventaris van de basisscholen verhuisd te worden. Om les te kunnen geven dienen de scholen de beschikking te hebben over hun inrichting (meubilair en onderwijsleerpakketten). De kosten van de verhuizing in 2023 van de inventaris van de

Voorstel raad - documentnummer: 47219 - pagina 3

scholen worden geraamd op afgerond € 50.000. Het oorspronkelijke investeringsbudget (€ 5,1 mln.) was gebaseerd op kosten van nieuwbouw; nadien is het plan geconcretiseerd met ook nadere financiële consequenties. 1.4 Alle genoemde kosten voor de nieuwbouw dienen gedekt te worden uit de gemeentelijke financiële middelen. Vanuit de wettelijke verantwoordelijkheid voor de huisvesting van basisscholen (en ook scholen voor voortgezet onderwijs) komen de kosten die hiermee verband houden voor rekening van de gemeente. De gemeente ontvangt hiervoor (vanaf 1997) een verhoogde algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het voorstel voor de dekking van de kosten van dit project is hieronder opgenomen onder de paragraaf ‘Financiën’ 1.5 De investering in onderwijshuisvesting geeft structurele lasten voor meerdere jaren De financiële investering in onderwijshuisvesting wordt in veertig jaar afgeschreven. De effecten hiervan staan ook beschreven in de paragraaf ‘Financiën’. 1.6 De informatie over de planning en voortgang is ook van belang voor de ontwikkeling van het gebied naast het nieuwe schoolgebouw De locatie die vrijkomt als het tweede deel van het huidige schoolcomplex gesloopt wordt in 2023 wordt betrokken bij een brede gebiedsontwikkeling met woningbouw. Deze planning is hieronder opgenomen onder de paragraaf ‘Vervolg’

Kanttekeningen 1.1

Risico’s m.b.t. prijsontwikkeling gedurende het traject. De prijsontwikkeling in de bouwkosten kan anders uitvallen dan waarmee in het stichtingskostenoverzicht is rekening gehouden. Er is nu rekening gehouden met 1% loon- en prijsontwikkeling gedurende de looptijd van het project.

1.2

Onvoorziene kosten en nog te detailleren kosten. In het stichtingskostenoverzicht is rekening gehouden met onvoorziene kosten en met nog nader te detailleren kosten. In de bouwkosten zit nog 4% nader te detailleren, 6% reservering bouwkosten + bijkomende kosten tijdens de uitvoering en 3% reservering meer- en minderwerk tijdens de uitvoering. Door het opnemen van deze onvoorziene kosten en nader worden de risico’s verkleind, maar het is altijd mogelijk gezien de schaal van het project en de duur van het project dat gedurende het aanbestedingstraject maar ook gedurende het uitvoeringstraject extra (onvoorziene) kosten worden gemaakt. Mocht dit tot bijstelling van de benodigde financiële middelen leiden zal dit separaat aan u worden voorgelegd.

1.3

Grondwaarde zal op termijn opnieuw berekend en gesplitst moeten worden. Op dit moment zijn de kadastrale gegevens nog niet exact bekend. Het nieuwe Kindcentrum komt op de locatie van het huidige schoolterrein/gebouw en daarnaast wordt het nieuwe Kindcentrum gevestigd op een stuk openbaar groen. Een ander deel van het huidige/oude schoolterrein is toebedacht voor ontwikkelingsmogelijkheden zoals wonen. De grond van het huidige schoolterrein kent een boekwaarde van afgerond € 742.000. De boekwaarde van de grond van het oude schoolterrein is gesplitst over twee taakvelden (Onderwijshuisvesting en Beheer ov gebouwen en

Voorstel raad - documentnummer: 47219 - pagina 4

gronden) aangezien een deel van het oude schoolgebouw op dit moment niet meer wordt gebruikt voor de oorspronkelijke onderwijsfunctie. Een deel van het schoolgebouw wordt via een leegstandbeheerder tijdelijk verhuurd. Zodra exact bekend is wat de kadastrale gegevens zijn van het nieuwe Kindcentrum en wat de kadastrale gegevens zijn van de ontwikkellocatie is het van belang dat een waardebepaling plaatsvindt en dat splitsing plaatsvindt in het perceel dat bestemd is voor de onderwijsfunctie en in het perceel dat bestemd is voor de ontwikkellocatie. 1.4

De gemeente investeert in dit voorstel meer dan wettelijk verplicht is. Dit brengt een financieel risico met zich mee. In het nieuwe Kindcentrum komt ook een kinderdagopvang (KDV) en een buitenschoolse opvang (BSO). Een van de twee schoolbesturen verhuurt een deel van het nieuwe Kindcentrum aan een kinderopvang en buitenschoolse opvang instantie. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over de te ontvangen huurvergoeding. De huurvergoeding die de gemeente van het schoolbestuur dient te ontvangen voor het verhuren van een deel van het schoolgebouw aan de kinderopvang en buitenschoolse opvang organisatie bedraagt, globaal berekend, € 50.000 per jaar (en € 38.000 in het eerste jaar 2023).

1.5

Financiële bijdrage schoolbesturen Bij nieuwbouw is het niet toegestaan dat een bestuur een bijdrage levert aan de nieuwbouw van een school voor dat deel waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De gemeente moet minimaal de normvergoeding zoals die in de eigen huisvestingsverordening is vastgelegd vergoeden. Het bedrag moet ook zodanig zijn dat kan worden voldoen aan de (BENG) eisen van het Bouwbesluit. Het schoolbestuur mag wel boven deze normen investeren in het gebouw om bijvoorbeeld een lager energieverbruik of beter binnenklimaat te realiseren (ENG). Een schoolbestuur heeft uitgesproken dit niet te kunnen doen, omdat dit bestuur in het kader van de interne afspraken over beheer en exploitatie heeft afgesproken ze de rijksbekostiging voor de materiële instandhouding in het geheel overdraagt aan het andere schoolbestuur dat het beheer van het nieuwe gebouw voor haar rekening zal nemen. En in het kader van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ zal het andere schoolbestuur ook geen bijdrage leveren.

Voorstel raad - documentnummer: 47219 - pagina 5

Financiën Nieuw Kindcentrum Hofland Omschrijving

1 2

3 4

5 6

7

8

9

10 11 12 13 14

15 16

Investering 2021

Benodigd Huidig investeringsbudget Nieuwbouw Kindcentrum Hofland € 5.100.000 Aanvullend investeringsbudget Nieuwbouw € 950.000 Kindcentrum Hofland Totaal investeringsbudget € 6.050.000 € 0 Sloop vleugel huidige schoolgebouw "Scholencomplex Hofland" Verhuizing inrichting Totaal incidenteel benodigd Dekking: Bijstelling planning gereedkomen nieuwbouw Kindcentrum Bijstelling reeks opgenomen waardevermindering bestaande investeringen Scholencomplex Hofland Actualisatie waardevermindering bestaande investeringen door aanpassing planning, onderdeel beheer overige gebouwen en gronden Actualisatie waardevermindering bestaande investeringen door aanpassing planning, onderdeel onderwijshuisvesting Actualisatie structurele investeringslasten waardevermindering bestaande investeringen onderdeel ondewijshuisvesting Vrijval Onderhoudsvoorziening Mijdrecht De Hoeksteen Wegvallen jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vrijval operationele kosten Mijdrecht De Hoeksteen Einde huuropbrengst Mijdrecht De Hoeksteen Huurontvangsten voor KDV en BSO Totaal Algemene dekkingsmiddelen Verrekend met algemene reserve Verrekend met begrotingsresultaat

2022

2023

2024

2025

€ 179.000 € 177.000 € 33.000 € 33.000 €0

€0

€ 212.000 € 210.000

€ 50.000 € 50.000

€0

€ 122.000

€ 122.000 € 0

€0

€ 179.000 € 177.000 € 176.000 € 175.000 € 173.000 € 370.000

-€ 109.000

-€ 172.000

-€ 11.000 -€ 11.000

€ 154.000 €0

-€ 4.000

€0

€0

€0

€0

€ 21.000 € 21.000

€ 21.000 € 21.000

-€ 4.000

-€ 4.000

-€ 4.000

€ 38.000 € 579.000 € 183.000 € 59.000

-€ 4.000

€ 50.000 € 50.000 € 242.000 € 240.000

€ 248.000 € 0 -€ 50.000 € 0 €0 € 209.000 € 183.000 € 59.000 € 30.000 € 30.000

6. De reeds in de begroting opgenomen desinvestering wordt bijgesteld ten gunste van de algemene reserve (zie regel 15). 15. In 2021 wordt € 122.000 onttrokken uit de algemene reserve voor de sloop van een vleugel van het huidige schoolgebouw “Scholencomplex Hofland” (zie regel 3) en daar staat tegenover dat er € 370.000 minder wordt onttrokken aan de algemene reserve in verband met de reeds in de begroting opgenomen desinvestering die wordt bijgesteld (zie regel 6). In 2023 wordt € 50.000 onttrokken uit de algemene reserve om de verhuizing van de inrichting mogelijk te maken (zie regel 4).

Voorstel raad - documentnummer: 47219 - pagina 6

Toelichting per regelnummer: 1 en 2: In de gemeentebegroting is een investeringsbudget van € 5.100.000 opgenomen. Dit bedrag is gebaseerd op prijspeil 2017, het kwaliteitsniveau van het toen geldende Bouwbesluit, en zonder rekening te houden met aspecten zoals duurzaamheid. Op basis van het voorlopige ontwerp is met de nieuwbouw van het nieuwe Kindcentrum Hofland een totaal investeringsbedrag gemoeid van € 6.050.000 inclusief BTW. In de niet openbare bijlagen zijn de stichtingskosten opgenomen van het voorlopige ontwerp. Het aanvullende investeringsbudget van € 950.000 is benodigd voor de bouwkosten op basis van prijspeil 2021 en de prijsontwikkelingen tot aan de oplevering, de nieuwe energieprestatieeisen en voor het realiseren van een volledig gasloos en energieneutraal onderwijsgebouw. De verwachting is dat op basis van de huidige planning het nieuwe schoolgebouw het eerste kwartaal 2023 wordt opgeleverd. Met afschrijven wordt begonnen in het begrotingsjaar wat volgt op het gereedkomen van het nieuwe Kindcentrum Hofland. Het verwachte ingangsmoment van afschrijving is hierdoor begrotingsjaar 2024. De toekomstige vervangingsinvesteringen zijn voor rekening van het schoolbestuur. Het schoolbestuur betaalt alle kosten van instandhouding, onderhoud en vervanging op termijn. Vanuit het Rijk wordt hiervoor ook financiële middelen beschikbaar gesteld aan het schoolbestuur.

Het nieuwe schoolgebouw dient 40 jaar mee te gaan (ongeacht het onderhoud dat het schoolbestuur verder pleegt aan bijvoorbeeld installatietechnische componenten, die veelal een minder lange afschrijftermijn hebben). Aangezien de kosten van het toekomstig (groot) onderhoud voor rekening zijn van het schoolbestuur en hiervoor dus geen geld in de begroting gereserveerd hoeft te worden, wordt een afschrijvingstermijn van 40 jaar gehanteerd. Het afschrijvingstermijn van 40 jaar komt overeen met het afschrijvingstermijn voor Bedrijfsgebouw- Nieuwbouw dat in de Nota activeren, waarderen en afschrijven 2020 – 2024 staat vermeld. 3: Om te voorkomen dat er tijdelijke huisvesting gevonden moet worden voor de twee basisscholen is het plan om eerst een deel van het bestaande scholencomplex te slopen. Door de sloop van een deel van het bestaande scholencomplex kan het nieuwe Kindcentrum Hofland worden gerealiseerd. Er wordt voorgesteld om een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 122.000 voor de sloop in begrotingsjaar 2021 ten laste van de algemene reserve. Er is een budgetraming opgesteld voor de sloopkosten voor het desbetreffende bouwdeel van het huidige schoolgebouw “Scholencomplex Hofland”. De budgetraming is o.a. tot stand gekomen met behulp van specifieke referentie projecten.

Na de verhuizing en de ingebruikname van het nieuwe gebouw kan het resterende deel van het scholencomplex worden gesloopt. Deze sloopkosten worden betrokken bij de gebiedsontwikkeling met woningbouw van de locatie die dan vrijkomt. 4: De verwachting is dat op basis van de huidige planning het nieuwe schoolgebouw het eerste kwartaal 2023 wordt opgeleverd. De bestaande inrichting van de twee scholen wordt verhuisd naar het nieuwe Kindcentrum Hofland. De verhuiskosten bedragen naar verwachting € 50.000. Er wordt voorgesteld om deze verhuiskosten als incidenteel budget beschikbaar te stellen in begrotingsjaar 2023 ten laste van de algemene reserve. 5: In 2019 is een investeringsbudget beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw Kindcentrum Hofland. Door aanpassing van de planning in het gereedkomen van het nieuwe Kindcentrum Hofland is het ingangsmoment van afschrijving hierdoor in 2024. Dit betreft een correctie van de al in de begroting opgenomen structurele investeringslasten.

Voorstel raad - documentnummer: 47219 - pagina 7

6: Door de aanpassing in de planning van het gereedkomen van het nieuwe Kindcentrum Hofland verschuift ook de al in de begroting opgenomen desinvestering. 7, 8 en 9: De boekwaarde is gesplitst over twee taakvelden (Onderwijshuisvesting en Beheer ov gebouwen en gronden), aangezien een deel van het oude schoolgebouw op dit moment niet meer wordt gebruikt voor de oorspronkelijke onderwijsfunctie. Een deel van het schoolgebouw wordt via een leegstandbeheerder tijdelijk verhuurd. Door de sloop van een deel van het bestaande scholencomplex Hofland is er sprake van een desinvestering in 2021 bij het onderdeel Beheer overige gebouwen en gronden (het deel dat al niet meer voor de oorspronkelijke onderwijsfunctie wordt gebruikt). In het jaar van oplevering 2023 is er sprake van een desinvestering bij het onderdeel onderwijshuisvesting i.v.m. de overgang naar het Kindcentrum Hofland. De boekwaarde bestaat op 01-01-2021 voor Beheer overige gebouwen en gronden uit: Product Label Boekwaarde 01-01-2021 Beheer ov gebouwen en gronden

Hekwerk

3.000

Onderwijsvernieuwing

100.000

Stichtingskosten

6.000

Totaal Beheer ov gebouwen en gronden

109.000

Eindtotaal

109.000

De boekwaarde bestaat op 01-01-2023 voor onderwijshuisvesting uit:

Product Onderwijshuisvesting Totaal Onderwijshuisvesting Eindtotaal

Label Boekwaarde 01-01-2023 Hekwerk € 3.000,00 Onderwijsvernieuwing € 169.000,00 € 172.000,00 € 172.000,00

De grond van het huidige schoolterrein kent ook nog een boekwaarde van afgerond € 742.000 waarop niet wordt afgeschreven.

Label Grond Totaal Grond Eindtotaal

Product Boekwaarde 01-01-2021 Beheer ov gebouwen en gronden € 250.000,00 Onderwijshuisvesting € 492.000,00 € 742.000,00 € 742.000,00

Zodra exact bekend is wat de kadastrale gegevens zijn van het nieuwe Kindcentrum en wat de kadastrale gegevens zijn van de ontwikkellocatie. Is het van belang dat er een waardebepaling plaatsvindt en dat er splitsing plaatsvindt in het perceel dat bestemd is voor de onderwijsfunctie en in het perceel dat bestemd is voor de ontwikkellocatie. 10: De onderhoudsvoorziening Mijdrecht De Hoeksteen valt door de sloop van een deel van het bestaande scholencomplex Hofland vrij ten gunste van het begrotingsresultaat. Stand van de voorziening per 01-01-2021 is afgerond € 154.000. 11: De vrijval van de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening Mijdrecht De Hoeksteen is al meegenomen in de ombuigingen 2021-2024 van de programmabegroting 2021-2024. Bij het opstellen

Voorstel raad - documentnummer: 47219 - pagina 8

van de programmabegroting 2021-2024 is een bezuiniging ingeboekt op de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorzieningen van panden die op de nominatie staan om gesloopt te worden. De sloop van een deel van het bestaande scholencomplex Hofland is daar onderdeel van. 12: In de meerjarenraming zijn operationele kosten begroot voor het deel dat al niet meer wordt gebruikt voor de oorspronkelijke onderwijsfunctie. Het gaat hierbij om kosten van belastingen, energie en water, onderhoud en schoonmaak en verzekeringen. Door de gedeeltelijke sloop van het bestaande scholencomplex Hofland vallen deze operationele kosten weg. 13: Naast de operationele kosten voor het deel dat niet meer wordt gebruikt voor de oorspronkelijke onderwijsfunctie zijn er ook structurele huuropbrengsten begroot. Deze huuropbrengsten worden niet meer gerealiseerd door de gedeeltelijke sloop. 14. Dit betreft de verwachte huurvergoeding die de gemeente van het schoolbestuur dient te ontvangen voor het verhuren van een deel van het schoolgebouw aan de kinderopvang en buitenschoolse opvang organisatie. 15: Uit dit voorstel blijkt dat er in 2021 € 122.000 wordt onttrokken uit de algemene reserve voor de sloop van een vleugel van het huidige schoolgebouw “Scholencomplex Hofland” en in 2023 wordt € 50.000 onttrokken uit de algemene reserve om de verhuizing van de inrichting mogelijk te maken.

In 2021 staat daar tegenover dat er € 370.000 minder wordt onttrokken aan de algemene reserve (zie regel 6). 16. Uit dit voorstel blijkt dat er voor de jaren 2021 en verder sprake is van een voordeel dat ten gunste komt van het begrotingsresultaat. Financiering: Het aanvullende investeringsbudget voor de nieuwbouw van het Kindcentrum Hofland wordt bekostigd door het aantrekken van een geldlening in samenhang met andere projecten. In de financiële paragraaf is al rekening gehouden met de rentekosten van de nieuw aan te trekken geldlening.

Betrokkenheid en communicatie Tijdens het gehele proces van de realisering van het nieuwe gebouw zijn vertegenwoordigers van de schoolbesturen en van het bestuur van de kinderopvang, alsmede van de beide scholen betrokken. Deze vertegenwoordigers hebben zitting en hun inbreng bij de projectgroep-, dan wel de stuurgroep vergaderingen. Zij hebben weet van dit voorstel en ondersteunen het van harte.

Vervolg De planning van dit project ziet er als volgt uit: -

Voorontwerp, Definitief ontwerp, Technisch ontwerp, Uitvoering gereed ontwerp en prijs- en contractvorming oktober 2020 – december 2021

-

Realisatie

februari 2022 – januari 2023

-

Verhuizing

januari-februari 2023

-

Ingebruikneming

februari 2023

Voorstel raad - documentnummer: 47219 - pagina 9

Evaluatie Niet van toepassing Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris,

Voorstel raad - documentnummer: 47219 - pagina 10

de burgemeester,

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 18/21 van 22 april 2021).

Besluit 1

Een aanvullend investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 950.000 voor de nieuwbouw Kindcentrum Hofland. Het totale investeringsbudget komt hiermee op € 6.050.000.

2

In te stemmen met de sloop van een vleugel van het huidige schoolgebouw “scholencomplex Hofland” om de nieuwbouw van het Kindcentrum Hofland mogelijk te maken en hiervoor voor begrotingsjaar 2021 een incidenteel budget van € 122.000 ter beschikking te stellen ten laste van de algemene reserve.

3

Voor begrotingsjaar 2023 een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 50.000 ten laste van de algemene reserve om de verhuizing van de inrichting mogelijk te maken.

4

In te stemmen met het dekkingsvoorstel.

5

In te stemmen met de structurele effecten voor de begrotingsjaren 2021 en verder en deze te verwerken via het begrotingsresultaat.

6

Kennis te nemen van de huidige planning en voortgang planontwikkeling nieuwbouw Kindcentrum Hofland.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 26 april 2021.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,