Raadsvoorstel 02 Uitgangspunten begroting 2022 recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL)

Voorstel raad AAN

de gemeenteraad

AGENDAPUNT

TER INZAGE

NUMMER

02/21

RAADSVERGADERING

28 januari 2021 Commissie ABZ/F RU-BR Alberta Schuurs Tamara Hooijman RU-BR

COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR ORGANISATIEONDERDEEL

REGISTRATIENUMMER

BIJLAGE(N)

1. Aanbiedingsbrief SGL 2. Uitgangspunten begroting 2022 SGL 3. Brief zienswijze

Onderwerp Uitgangspunten begroting 2022 recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL)

Voorstel In te stemmen met de zienswijze over de uitgangspunten begroting 2022 Recreatieschap Stichtse Groenlanden, zoals verwoord in bijgevoegde brief aan het Algemeen Bestuur Stichtse Groenlanden.

Inleiding Op 19 november 2020 stelde het Dagelijks Bestuur (DB) van SGL de “uitgangspuntenbegroting 2022” op. Deze uitgangspunten zijn een verbijzondering van de Kadernota 2019-2022, die het algemeen bestuur van het recreatieschap begin 2018 vaststelde. Het DB biedt u de gelegenheid om een zienswijze te geven op de uitgangspunten begroting 2022. De (concept)reactie moet 21 januari 2021 bij het recreatieschap zijn. Uw input uit de politieke commissie nemen wij hierin mee. Uw definitieve zienswijze bieden wij na de raadsvergadering van 28 januari 2021 aan het schap aan. De vaststelling van de uitgangspunten begroting 2022 staat geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van SGL op 18 februari 2021. Er zijn momenteel gesprekken gaande over de toekomst van het recreatieschap, maar nog geen besluiten genomen. Het recreatieschap kiest er daarom voor de reguliere Planning & Control-cyclus te continueren, waar de uitgangspunten begroting 2022 deel van uitmaakt.

Beoogd effect Het waarborgen van de continuïteit van SGL door het uitvoeren van de reguliere Planning & Control cyclus van het recreatieschap.

Voorstel raad - documentnummer: 47572

Argumenten 1.1

Wij begrijpen dat SGL in deze fase een beleidsarme begroting 2022 opstelt. Ten tijde van de vaststelling van de uitgangspuntenbegroting 2022 is nog geen richtinggevend besluit genomen over de toekomst van de schappen en uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). Doordat onzeker is hoe de samenwerking er in de toekomst uit ziet kiest het recreatieschap voor het opstellen van een beleidsarme begroting. Het DB is voornemens om in december 2020 een richtinggevend besluit te nemen over de toekomst. Dit richtinggevende besluit heeft mogelijk consequenties voor de (uitgangspunten) begroting 2022.

1.2

In de zienswijze geven we onze zorgen over de financiële situatie van het schap aan. In de volgende punten lichten we die toe. - We willen zo snel mogelijk meer duidelijkheid over de PM post transitie RMN We geven aan dat we spoedig meer duidelijkheid willen zien over de PM post voor RMN in Transitie in de uitgangspunten voor de begroting van 2022. In de begroting 2022 voegt het schap, net als in 2020 en 2021, een PM post toe voor de transitie van RMN. Naar verwachting neemt het DB eind 2020 een richtinggevend besluit over de toekomst van RMN, waarna een passend transitietraject start. Het is belangrijk de PM post zo spoedig mogelijk in te vullen zodat deelnemers inzicht krijgen in de (financiële) consequenties. - Transitietraject RMN leidt tot verhoging deelnemersbijdrage In de uitgangspunten staat dat de bestaande begroting (en reservepositie) geen ruimte biedt om de transitiekosten te dekken. Op dit moment is niet duidelijk wat hier de (financiële) consequenties van zijn. Zeker is al dat dit leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage. - Vanaf 2022 begroot SGL het groot onderhoud op basis van de werkelijke staat van onderhoud. Tot en met 2021 begroot SGL groot onderhoud op basis van technische levensduur, volgens het vigerende MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP). In 2020 wordt het MJOP opnieuw opgesteld met behulp van het nieuwe beheersysteem GeoVisia.

Hierdoor begroot SGL vanaf 2022 op basis van de werkelijke onderhoudsstaat. Dit heeft naar verwachting een effect op de dotatie groot onderhoud. - Kosten van in 2021 nieuw aan te besteden onderhoudsbestekken vallen naar verwachting hoger uit dan de huidige bestekken plus index. In 2021 wordt een groot aantal onderhoudsbestekken opnieuw aanbesteed. In het huidige economische klimaat stijgen de tarieven harder dan de prijsindex. SGL verwacht daarom dat de nieuwe bestekken duurder uitvallen dan de huidige.

Kanttekeningen 1.1

De uitgangspuntenbegroting 2022 is gebaseerd op de huidige situatie, ook al is duidelijk dat de toekomst er anders uit gaat zien.

Voorstel raad - documentnummer: 47572 - pagina 2

In 2021 valt het besluit hoe de toekomst van RMN en recreatieschap Stichtse Groenlanden eruit gaat zien. De consequenties die dit gaat hebben voor 2022 zijn daarom nu nog niet bekend en inzichtelijk. In december 2020 neemt het DB een richtinggevend besluit over de toekomst, wat mogelijk gevolgen heeft voor de (uitgangspunten) begroting 2022.

Financiën In de uitgangspunten begroting 2022 gaat SGL uit van een indexering van de deelnemersbijdrage van 2%. De bestaande begroting (en reservepositie) biedt echter geen ruimte om de transitiekosten in de PM post RMN in Transitie te kunnen dekken. Deze transitiekosten leiden dan ook tot een verhoging van de deelnemersbijdrage. Daarnaast is de verwachting dat onderhoudsbestekken die in 2021 nieuw aanbesteed worden duurder uitvallen dan de huidige bestekken. Deze nieuwe tarieven zijn nu nog niet bekend. Deze ontwikkelingen vormen een financieel risico voor de gemeente en nemen wij mee in de risicoinventarisatie voor de programmarekening 2020.

Betrokkenheid en communicatie Op 8 juli 2020 en 23 september 2020 waren er informatiebijeenkomsten over RMN in Transitie voor de raads- en statenleden. In 2021 betrekt SGL u bij het vervolgtraject.

Vervolg De vaststelling van de Uitgangspunten begroting 2022 staat geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur op 18 februari 2021. Op 7 april stelt het DB de ontwerp begroting 2022 vast, waarna deze u voor zienswijze wordt aangeboden. Naar verwachting stelt het recreatieschap de begroting 2022 in juni 2021 vast. Na het richtinggevende besluit eind 2020 over de toekomst van de schappen en RMN volgt in 2021 een formeel besluitvormingstraject waarbij ook de (financiële) consequenties helder zijn.

Evaluatie -

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris,

Voorstel raad - documentnummer: 47572 - pagina 3

de burgemeester,

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 02/21 van 28 januari 2021).

Besluit In te stemmen met de zienswijze over de Uitgangspunten begroting 2022 Recreatieschap Stichtse Groenlanden, zoals verwoord in bijgevoegde brief aan het Algemeen Bestuur Stichtse Groenlanden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 28 januari 2021.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,