Raadsbesluit Zienswijze ontwerp kadernota 2024 SGL IHTT

Voorstel raad AAN

de gemeenteraad

AGENDAPUNT

TER INZAGE

NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR

REGISTRATIENUMMER

BIJLAGE(N)

26 januari 2023 Commissie RZ RE Maarten van der Greft Tilly Macleane

Onderwerp Zienswijze Ontwerp Kadernota/ Uitgangspunten Begroting 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL).

Voorstel 1. In te stemmen met het versturen van de bijgevoegde zienswijze op de Ontwerp Kadernota/ Uitgangspunten Begroting 2024 SGL aan het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Inleiding 17 november 2021 stelde het Dagelijks Bestuur (DB) van Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) de ‘Ontwerp Kadernota/Uitgangspunten begroting 2024’ op Door de transitieperiode waarin recreatieschap SGL zich bevindt, zijn in de ‘Ontwerp Kadernota/Uitgangspunten Begroting 2024’ elementen van de kadernota (met als doel financiële sturing op middellange termijn) en de uitgangspunten voor de begroting 2024 (vastleggen van de financiële kaders voor begrotingsjaar 2024) gecombineerd. De kadernota is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer samen met Recreatie Midden Nederland. Het DB biedt de raad de mogelijkheid een zienswijze te geven op de ‘Ontwerp Kadernota/Uitgangspunten begroting 2024’ De zienswijze moet voor 14 februari 2023 bij het recreatieschap zijn. De reactie van de raad uit de politieke commissie neemt het college hierin mee. De definitieve zienswijze van de raad biedt de raad na de raadsvergadering van 26 januari 2023 aan het recreatieschap aan.

Beoogd effect Invloed uitoefenen op de financiële huishouding van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL).

Voorstel raad - documentnummer: 58418

Argumenten 1.1 Onduidelijk is op basis waarvan geïndexeerd wordt en wat de effecten zijn van het niet indexeren Voor de structurele kosten van de taakuitvoering is een taakstellend (geïndexeerd) bedrag voor Staatsbosbeheer opgenomen. Onduidelijk is op basis waarvan geïndexeerd wordt en wat daarvan de financiële gevolgen zijn. Daarnaast wordt de meerjarenbegroting niet geïndexeerd. Gezien de ontwikkelingen is niet duidelijk wat hier de financiële gevolgen van zijn. 1.2 Maak transparant wat het resterende tekort is na het wegvallen van de bijdrage van gemeente Amsterdam Per 1 januari 2024 vervalt de deelnemersbijdrage van gemeente Amsterdam. Dit is het gevolg van de afspraken die zijn gemaakt rondom de liquidatie van Recreatieschap Vinkeveense Plassen per 1 januari 2018. De afgelopen jaren zijn verschillende acties ondernomen om deze wegvallende bijdrage op te vangen door te bezuinigen, te investeren en verdienen. Het is nog niet gelukt om alle beoogde opbrengsten (€78.000) te realiseren. Daarom stelt recreatieschap Stichtse Groenlanden nu dat de deelnemersbijdrage van programma B moet worden verhoogd om het resterende deel op te vangen. Er wordt nu echter geen bedrag genoemd, waardoor het de vraag is wat het daadwerkelijke tekort is dat opgevangen moet worden. Daarnaast dient er te worden toegewerkt naar het verhogen van de opbrengsten.

Op het moment dat er duidelijkheid is op deze twee punten kan gericht gewerkt worden aan oplossingen. Door het wegvallen van de bijdrage van gemeente Amsterdam wordt gesteld dat de deelnemersbijdrage van het programma B moeten worden verhoogd. Hierdoor lijkt het dat de komende jaren de weggevallen deelnemersbijdrage volledig naar de deelnemers van Programma B wordt geschoven. Mocht dit het geval zijn, wordt voorgesteld om samen naar een geschiktere oplossing te kijken. Er zijn verschillende acties uitgevoerd, met elkaar moeten transparant gemaakt worden welk tekort te verwachten is vanaf 2024 en hoe dit opgelost wordt. 1.3 Recreatieschap Stichtse Groenlanden maakt onvoldoende inzichtelijk wat de kosten zijn van de resterende beschoeiingsopgave De vervanging van beschoeiingen is een aandachtspunt voor het recreatieschap en is noemenswaardig in de ‘Ontwerp Kadernota/Uitgangspunten begroting 2024’. In de zienswijze op de 2e Begrotingswijziging 2022 en Begroting 2023 is aandacht gevraagd voor prijsstijgingen en materiaal en de effecten daarvan voor het vervangen van de beschoeiing van de zandeilanden en legakkers. Er wordt aandacht gevraagd voor de financiële effecten hiervan op de langere termijn en hoe we hier mee omgaan.

1.4 De effecten van mogelijke hiaten in het meerjarenonderhoudssplan (MJOP) moeten benoemd worden Recreatieschap Stichtse Groenlanden refereert aan mogelijke hiaten en beperkingen in het MJOP. Het is op dit moment niet duidelijk wat hier de financiële gevolgen van zijn. 1.5 Het opgenomen bedrag voor het Routebureau moet gelijk zijn met de SGL begroting 2023 Het opgenomen bedrag voor het Routebureau (programma B) refereert aan de SGL begroting 2023. De in de begroting opgenomen bedragen zijn overgenomen uit 2022 en komen daarmee niet overeen.

Voorstel raad - documentnummer: 58418 - pagina 2

Kanttekeningen 1.1 De Kadernota/Uitgangspunten begroting 2024 is een werkwijze gebaseerd op de oude situatie Vanaf 2025 wordt de begroting voor de uitvoering van de taken voor het Recreatieschap door Staatsbosbeheer opgesteld op basis van het vierjarig Uitvoeringsplan 2024-2027 met bijbehorend Vierjarig Financieel Perspectief 2024-2027. Voor het opstellen wordt met ingang van 2025 gebruik gemaakt van de Product- en Diensten Catalogus van Staatsbosbeheer en het TBM model. Onduidelijk is welke hiaten er nog zijn.

Financiën Het niet indexeren van de meerjarenbegroting is in deze tijd van extreem oplopende kosten een groot risico.

Betrokkenheid en communicatie Net als De Ronde Venen kunnen ook andere deelnemende gemeenten en de provincie Utrecht hun zienswijzen geven op de aangeboden stukken.

Vervolg De vaststelling van de Ontwerp Kadernota / Uitgangspunten Begroting 2024 staat op de agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van recreatieschap SGL in maart 2023.

Evaluatie Niet van toepassing.

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris, de burgemeester,

Voorstel raad - documentnummer: 58418 - pagina 3

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van (raadsvoorstel nr. 00000/00 van 26 januari 2023).

Besluit 1. In te stemmen met de zienswijze over de ‘Ontwerp Kadernota/Uitgangspunten begroting 2024’ Recreatieschap Stichtse Groenlanden, zoals verwoord in bijgevoegde brief aan het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 26 januari 2023.

De raad voornoemd, de griffier, ValidSigned door Josette Jonker op 27-01-2023

de voorzitter, ValidSigned door Maarten Divendal op 30-01-2023