Raadsbesluit Verzoek zienswijze begroting ODRU

Voorstel raad de gemeenteraad

AAN AGENDAPUNT

REGISTRATIENUMMER TER INZAGE

NUMMER

BIJLAGE(N)

RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR ORGANISATIEONDERDEEL

29 juni 2023 Commissie RZ RU Huib Zevenhuizen Flip van Leeuwe RU

1) aanbiedingsbrief ODRU 2) begroting 2024 3) eerste begrotingswijziging 2023

Onderwerp Verzoek zienswijze eerste (ontwerp) Begrotingswijziging 2023 en (ontwerp) Begroting 2024 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU).

Voorstel 1.

Geen zienswijzen in te dienen op de (ontwerp) begroting 2024 van de ODRU.

2.

Geen zienswijzen in te dienen op de eerste (ontwerp) begrotingswijziging 2023 van de ODRU en voor 2023 ten laste van de algemene reserve een incidenteel budget van € 185.600 beschikbaar te stellen voor een aanvullende bijdrage aan de ODRU.

Inleiding Op 20 maart 2023 heeft de raad de (ontwerp)begroting 2024 (zie bijlage 2) en de eerste (ontwerp) begrotingswijziging 2023 (zie bijlage 3) rechtstreeks van het dagelijks bestuur van de ODRU ontvangen. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. Deze wet geeft raden onder andere langer de tijd om een zienswijze op (ontwerp) Begrotingen kenbaar te maken (twaalf in plaats van acht weken). De wetswijziging betekent tevens dat u de ontwerpbegrotingsstukken van de ODRU rechtstreeks van het dagelijks bestuur ontvangt met de mogelijkheid een zienswijze kenbaar te maken. De raad wordt door de ODRU bij brief van 8 april (zie bijlage 1) in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 12 juni 2023 haar zienswijze te geven op beide documenten. Met de ODRU is overeengekomen dat de voorgenomen zienswijzen van De Ronde Venen na afloop van de politieke commissie gedeeld wordt. Op deze manier kan de ODRU de zienswijzen meenemen in de voorbereiding op het AB van 6 juli. De definitieve zienswijzen worden na afloop van de raadsbehandeling op 29 juni aangeboden voor behandeling in het AB van de ODRU.

Voorstel raad - documentnummer: 55693

Beoogd effect Een financieel stabiele ODRU ten behoeve van de uitvoering van taken voor de gemeente De Ronde Venen als mede-eigenaar van de ODRU.

Argumenten 1.1. De (ontwerp)begroting 2024 betreft een vertaling van de kadernota 2024 In de begroting zijn de uitgangspunten uit de vastgestelde Kadernota 2024 verder financieel vertaald. Tevens is als basis uitgegaan van de meerjarencijfers uit de begroting 2023, inclusief de structurele doorwerking van de bijgestelde begroting 2023. Nieuwe ontwikkelingen als de inwerkingtreding van de

Omgevingswet (OW) en de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) zijn in deze begroting niet meegenomen (zie kanttekeningen). 1.2 De (ontwerp)Begroting 2024 heeft een structureel sluitend saldo Hiermee is dekking voor alle activiteiten van de ODRU in het jaar 2024. 1.3 De gemeentelijke bijdrage 2024 stijgt met € 274.308 Zie hiervoor het onderdeel financiën.

2.1 Het uurtarief wordt met € 5 verhoogd om een negatief saldo over 2023 te voorkomen of te beperken. Zonder een tariefsverhoging zou de eerste (ontwerp)Bijgestelde Begroting 2023 sluiten met een negatief saldo van € 1.449.500. Dit tekort is het gevolg van de hoge inflatie in 2022 en 2023 en de daaraan gerelateerde loonsverhogingen. Deze waren nog niet bekend in 2021 bij het opstellen van de Kadernota 2023. Deze tariefsverhoging werkt dus vooralsnog niet door in het tarief en de begroting van 2024. 2.2 De gedeeltelijke uittreding van Montfoort is vorig jaar niet verwerkt in de Begroting 2023 De formalisatie in het AB van de uittreding van Montfoort per 1 januari 2022 bij de bouwtaken vond plaats nadat de Begroting 2023 door het algemeen bestuur (AB) was vastgesteld. De gemeente Montfoort heeft per saldo (uittreding bouw en verhoging milieu) haar DVO verlaagd met 4.303 uur, waardoor de omzet met € 445.400 daalt. Afgesproken is dat de gedeeltelijke uittreding geen financiële gevolgen mag hebben voor de andere eigenaar gemeenten. 2.3 Naast structurele taken beleggen gemeenten jaarlijks ook projectmatige taken bij de ODRU De begroting is gebaseerd op de DVO uren. Naast deze uren beleggen gemeenten jaarlijks een aantal niet structurele (projectmatige) taken bij de ODRU.

De omvang van deze taken zijn pas bekend nadat de begroting is vastgesteld en worden daardoor verwerkt in deze (ontwerp)begrotingswijziging. 2.4 Er zijn wijzigingen in overige personele lasten, bestuurslasten, algemene lasten en kapitaallasten doorgevoerd. Deze wijzigingen behoren tot de gewone bedrijfsvoering van de ODRU. 2.5 Een eenmalige bijdrage van gemeenten is nodig om de weerstandscapaciteit op minimaal benodigd niveau te brengen

Voorstel raad - documentnummer: 55693 - pagina 2

Vanwege recente economische ontwikkelingen is de benodigde weerstandscapaciteit opnieuw berekend en hoger uitgevallen. Hierdoor is het nodig de algemene reserve van de ODRU te verhogen met € 331.300. Voor onze gemeente betekent dit een eenmalige bijdrage van € 50.0000.

Kanttekeningen 1.1 Inwerkingtreden van de OW en invoering Wkb brengen onzekerheden met zich mee. De onzekerheden vanwege de inwerkingtreding van de OW en de invoering van de Wkb zijn nog onvoldoende inzichtelijk. De structurele financiële effecten van de inwerkingtreding van de OW en de Wkb zijn niet verwerkt in de begroting 2024 van de ODRU. Aanpassingen in het aantal uren dat de gemeente afneemt als gevolg van de inwerkingtreding van de OW en invoering van de Wkb worden opgenomen in komende begrotingswijzigingen 2024. 1.2 Het is mogelijk dat ook in 2024 een verhoging van het uurtarief moet worden doorgevoerd. De ODRU heeft aangegeven dat de cao stijging 1,8% hoger ligt dan waar rekening mee is gehouden in de bijgestelde begroting 2023 en begroting 2024. Hierdoor zou het tarief 2024 ongeveer € 2 te laag kunnen zijn. Voor onze gemeente betekent dit een onzekerheid van € 45.000. 2.1 Het begroot resultaat over 2023 bij een tarief van € 103,50 bedraagt -€ 494.500. Dit (resterende) tekort wordt voor € 237.000 veroorzaakt door lasten die ODRU incidenteel opneemt, maar eigenlijk structureel van aard zijn. Hierover is reeds gecommuniceerd in de tweede Begrotingswijziging 2022 en de Kadernota 2024. Vanaf 2024 is het uurtarief hierop aangepast door deze ten onrechte als incidenteel gelabelde kosten structureel op te nemen. Voor 2023 zal ODRU deze lasten zelf nog moeten dragen.

Het resterend bedrag van € 257.500 betreft overige lastenstijgingen. Lopende het jaar zal de ODRU dit tekort op incidentele lasten nauwgezet monitoren en proberen zo klein mogelijk te maken. Indien dit tekort niet wordt ingelopen, leidt dit voor onze gemeente over 2023 tot een extra bijdrage van ongeveer € 74.000. Dit bedrag is niet gedekt in onze begroting.

Financiën De resultaten uit de planning en control producten van de ODRU worden meegenomen in onze eigen planning en control producten. Zo nemen we de tariefsaanpassing van de ODRU jaarlijks (dit jaar van € 98,50 naar € 110,50) mee in de Programmabegroting. Het effect van deze tariefstijging is, op basis van de DVO uren, + € 274.308,00. In onderstaande tabel zijn deze uren inzichtelijk gemaakt. Aantal uren DVO

Effect tariefstijging 2024

Milieu

E.741

10.030

€

120.360,00

NME

E.430

1.962 €

23.544,00

Archeologie

E.551

150 €

1.800,00

VTH

E.830

€

128.604,00

22.859 €

274.308,00

Totaal

10.717

Naast de DVO uren verricht de ODRU werkzaamheden op projectbasis. De projecturen voor het jaar 2024 zijn nog niet begroot, maar (gelet op de projecturen in 2022 en 2023) heeft de tariefstijging daar een effect van ongeveer € 55.000. Het aantal projecturen zal in 2024 met de komst van de Wet

Voorstel raad - documentnummer: 55693 - pagina 3

kwaliteitsborging echter afwijken van voorgaande jaren en naar verwachting lager uitvallen. De precieze effecten zijn echter nog niet bekend. De 1e begrotingswijziging 2023 leidt tot wijziging van de gemeentelijke begroting 2023: -

Extra bijdrage van € 135.600 in verband met verhoging van het uurtarief 2023 van de ODRU.

-

Extra bijdrage van € 50.000 in verband met verhoging van de algemene reserve van de ODRU om de weerstandscapaciteit op het minimale niveau te brengen.

Betrokkenheid en communicatie Niet van toepassing.

Vervolg Conform de procedure zoals vastgesteld in de gemeenschappelijke regeling wordt, na vaststelling van de begroting in het AB ODRU, de begroting toegezonden aan de provincie Utrecht. Na vaststelling van de stukken door het AB ODRU krijgen de ODRU-gemeenten de definitieve stukken toegestuurd.

Evaluatie De evaluatie van de begroting gebeurt via verantwoording in de jaarrekening. Daarnaast wordt het AB geïnformeerd over de voortgang gedurende het jaar door bestuursrapportages.

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris,

Voorstel raad - documentnummer: 55693 - pagina 4

de burgemeester,

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 00000/00 van 29 juni 2023).

Besluit 1.

Geen zienswijzen in te dienen op de (ontwerp) begroting 2024 van de ODRU.

2.

Geen zienswijzen in te dienen op de eerste (ontwerp) begrotingswijziging 2023 van de ODRU en voor 2023 ten laste van de algemene reserve een incidenteel budget van € 185.600 beschikbaar te stellen voor een aanvullende bijdrage aan de ODRU.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 29 juni 2023.

De raad voornoemd, de griffier, ValidSigned door Josette Jonker op 30-06-2023

de voorzitter, ValidSigned door Maarten Divendal op 30-06-2023