Raadsbesluit Verzoek zienswijze begroting ODRU

Voorstel raad de gemeenteraad

AAN AGENDAPUNT

REGISTRATIENUMMER TER INZAGE

NUMMER

BIJLAGE(N)

RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR ORGANISATIEONDERDEEL

1 juni 2022 Commissie RZ RU Cees van Uden Flip van Leeuwe RU

1) aanbiedingsbrief ODRU 2) begroting 2023 3) tweede begrotingswijziging 2022

Onderwerp Verzoek zienswijze tweede (ontwerp) Begrotingswijziging 2022 en (ontwerp) Begroting 2023 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU).

Voorstel 1.

In te stemmen met het besluit geen zienswijzen in te dienen op de (ontwerp) begroting 2023 van de ODRU.

2.

In te stemmen met het besluit geen zienswijzen in te dienen op de tweede (ontwerp) begrotingswijziging 2022 van de ODRU.

Inleiding Op 7 april 2022 heeft het Algemeen Bestuur (hierna: AB) van de ODRU ingestemd met de (ontwerp)begroting 2023 (zie bijlage 2) en de tweede (ontwerp) begrotingswijziging 2022 (zie bijlage 3). De raad wordt door de ODRU bij brief van 8 april (zie bijlage 1) in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 3 juni 2022 haar zienswijze te geven op beide documenten. De twee documenten worden ter definitieve vaststelling aangeboden voor het AB ODRU van 7 juli aanstaande.

Beoogd effect Een financieel stabiele ODRU ten behoeve van de uitvoering van taken voor de gemeente De Ronde Venen als mede-eigenaar van de ODRU.

Argumenten 1.1. De (ontwerp)begroting 2023 betreft een vertaling van de kadernota 2023

Voorstel raad - documentnummer: 55693

In de begroting zijn de uitgangspunten uit de vastgestelde Kadernota 2023 verder financieel vertaald. Tevens is als basis uitgegaan van de meerjarencijfers uit de begroting 2022, inclusief de structurele doorwerking van de bijgestelde begroting 2022. Nieuwe ontwikkelingen als de inwerkingtreding van de

Omgevingswet (OW) en de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) zijn in deze begroting niet meegenomen (zie kanttekeningen). 1.2 De (ontwerp)Begroting 2023 heeft een structureel sluitend saldo De (ontwerp)begroting geeft daarmee geen aanleiding tot aanpassing van de gemeentelijke begroting. 1.3 De gemeentelijke bijdrage 2023 stijgt met € 47.500 Zie hiervoor het onderdeel financiën.

2.1 Deze (ontwerp)Begrotingswijziging heeft per saldo een positief effect op het resultaat. De wijziging betreft vijf onderdelen, die per saldo een structureel positief effect heeft van € 114.000 en een incidenteel positief effect van € 57.500 waardoor het resultaat voor 2023 geraamd wordt op € 38.000. Het uurtarief wordt niet aangepast en blijft € 96,75. De structurele doorwerking van de voorgestelde wijzigingen worden ook verwerkt in de begroting 2023. 2.2 De 2e begrotingswijziging 2022 leidt niet tot wijziging van de gemeentelijke begroting 2022 Voor 2023 wordt een resultaat voor de ODRU verwacht van € 38.000. 2.3 Een aantal gemeenten hebben hun Dienstverleningsovereenkomst (DVO) structureel opgehoogd De gemeenten de Bilt, Rhenen, Oudewater, Veenendaal en Wijk bij Duurstede hebben hun DVO opgehoogd. De gemeente Veenendaal heeft ook een langlopend contract tijdelijke-uren (T-uren) omgezet naar DVO uren. In totaal nemen de DVO uren toe met 6.683 uur en het langlopend Turencontract met 319 uur af. Bij verhoging van het DVO kan de ODRU efficiënter opereren wat ten goede komt aan alle deelnemende gemeenten. 2.4 Naast structurele taken beleggen gemeenten jaarlijks ook projectmatige taken bij de ODRU De begroting is gebaseerd op de DVO uren. Naast deze uren beleggen gemeenten jaarlijks een aantal niet structurele (projectmatige) taken bij de ODRU.

De omvang van deze taken zijn pas bekend nadat de begroting is vastgesteld en worden daardoor verwerkt in deze (ontwerp)begrotingswijziging. 2.5 Er zijn wijzigingen in overige personele lasten, bestuurslasten, algemene lasten en kapitaallasten doorgevoerd. Deze wijzigingen behoren tot de gewone bedrijfsvoering van de ODRU. 2.6 Er is invulling gegeven aan de taakstelling bezuiniging met € 100.000 In de begroting 2022 heeft de ODRU een taakstelling van € 100.000 opgenomen, in te vullen als kostenbesparing op inhuur. De ODRU heeft inmiddels invulling gegeven aan deze kostenbesparing en dit verwerkt in deze (ontwerp)Begrotingswijziging. 2.7 In 2022 onttrekt ODRU middelen aan de Bestemmingsreserve Koers (Omgevingswet) en de Bestemmingsreserve Efficiëntie. De Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023 waardoor de voorbereiding van het programma langer doorloopt. Een deel van de werkzaamheden die waren voorzien in 2021 zijn doorgeschoven

Voorstel raad - documentnummer: 55693 - pagina 2

naar 2022, evenals de bijbehorende onttrekking uit de Bestemmingsreserve Koers (Omgevingswet). De werkzaamheden worden uitgesmeerd over een langere periode, maar nemen niet in omvang toe. Met de middelen uit de Bestemmingsreserve Efficiëntie wil de ODRU haar processen efficiënter inrichten en optimaliseren.

Kanttekeningen 1.1 Inwerkingtreden van de OW en invoering Wkb brengen onzekerheden met zich mee. De onzekerheden vanwege de inwerkingtreding van de OW en de invoering van de Wkb zijn nog onvoldoende inzichtelijk. De structurele financiële effecten van de inwerkingtreding van de OW en de WKB zijn niet verwerkt in de begroting 2023 van de ODRU. Aanpassingen in het aantal uren dat de gemeente afneemt als gevolg van de inwerkingtreding van de OW en invoering van de Wkb worden opgenomen in komende begrotingswijzigingen 2023.

Financiën De resultaten uit de planning en control producten van de ODRU worden meegenomen in onze eigen planning en control producten. Zo nemen we de tariefsaanpassing van de ODRU 2023 (van € 96,75 naar € 98,50) mee in de Programmabegroting 2023. Het effect van deze tariefstijging is, op basis van de DVO uren, + € 40.003,25. In onderstaande tabel zijn deze uren inzichtelijk gemaakt. Aantal uren DVO

Effect tariefstijging 2023

Milieu

E.741

10.030

€

17.552,50

NME

E.430

1.962 €

3.433,50

Archeologie

E.551

150 €

262,50

VTH

E.830

€

18.754,75

22.859 €

40.003,25

Totaal

10.717

Naast de DVO uren verricht de ODRU werkzaamheden op projectbasis. De projecturen voor het jaar 2022 zijn nog niet begroot, maar (gelet op de projecturen in 2021 en 2022) heeft de tariefstijging daar een effect van tussen de + € 6.000 en € 9.000. Op basis van de DVO uren én een schatting van de projecturen leidt de tariefstijging van € 1,75 tot een kostenstijging van circa € 47.500,- die zal worden verwerkt in de programmabegroting 2023. De 2e begrotingswijziging 2022 leidt niet tot wijziging van de gemeentelijke begroting 2022.

Betrokkenheid en communicatie Niet van toepassing.

Vervolg Conform de procedure zoals vastgesteld in de gemeenschappelijke regeling wordt, na vaststelling van de begroting in het AB ODRU, de begroting toegezonden aan de provincie Utrecht. Na vaststelling van de stukken door het AB ODRU krijgen de ODRU-gemeenten de definitieve stukken toegestuurd.

Voorstel raad - documentnummer: 55693 - pagina 3

Evaluatie De evaluatie van de begroting gebeurt via verantwoording in de jaarrekening. Daarnaast wordt het AB geïnformeerd over de voortgang gedurende het jaar door bestuursrapportages.

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris,

Voorstel raad - documentnummer: 55693 - pagina 4

de burgemeester,

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 00000/00 van 1 juni 2022).

Besluit 1

In te stemmen met het besluit geen zienswijzen in te dienen op de (ontwerp)begroting 2023 en de tweede begrotingswijziging 2022 van de ODRU.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 1 juni 2022.

De raad voornoemd, de griffier,

ValidSigned door Will van der Vlies op 07-06-2022

de voorzitter,

ValidSigned door Maarten Divendal op 07-06-2022