Raadsbesluit Ontwerpbegroting 2024 GGD regio Utrecht

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2024 GGD regio Utrecht

Raadsvoorstel

Aan: de gemeenteraad Datum: 16 mei 2023 Raadsvergadering: 29 juni 2023 Commissie: Klik of tik om tekst in te voeren. Organisatieonderdeel: Team Welzijn en Samenleving Portefeuillehouder: Maarten van der Greft Naam behandelend ambtenaar: Evelien van der Wiel Registratienummer: Klik of tik om tekst in te voeren. Ter inzage: Klik of tik om tekst in te voeren. Bijlage(n): Klik of tik om tekst in te voeren. Bijlage 1 Ontwerpbegroting 2024 GGDrU Bijlage 2 Aanbiedingsbrief bij ontwerpbegroting 2024 GGDrU Bijlage 3 Brief aan GGDrU met zienswijze

Onderwerp Ontwerpbegroting 2024 GGD regio Utrecht

Voorstel 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van de GGD-regio Utrecht, hierna GGDrU. 2. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de GGDrU vast te stellen waarin de gemeenteraad geen bezwaar heeft tegen de ontwerpbegroting maar tegelijk veel belang hecht aan de volgende punten: a. De gemeenteraad verzoekt de GGDrU alle voorziene kostenstijgingen voor een zorgvuldig besluitvormingsproces in het vervolg in de kadernota op te nemen. b. De gemeenteraad dringt er bij de GGDrU op aan de komende jaren geen kostenstijgingen meer voor te stellen. c. De gemeenteraad verzoekt de GGDrU de effecten van de extra uitgaven goed te monitoren en de gemeenteraden regelmatig en tijdig te informeren. 3. De gemeentelijke bijdrage van € 2.066.545,- te verwerken in de programmabegroting 2024. Dat is een verhoging van € 344.010,- in de meerjarenraming. Inleiding De GGDrU geeft aan dat de ontwerpbegroting 2024 voortkomt uit de technische kaders van de kaderbrief 2024 en de bestuursagenda 2023 – 2027. Tijdens een extra bestuursconferentie van het Algemeen Bestuur van 5 april 2023 is gesproken over wat de GGDrU nodig heeft om de wettelijke taken en het werk dat daarbij hoort goed uit te voeren.

blad 1 van 4

De GGDrU stelt in haar ontwerpbegroting los van de kadernota drie kostenverhogingen voor en dus ook een grotere bijdrage van de deelnemende gemeenten. De kostenverhogingen betreffen de personeelslasten, de informatievoorziening/ICT en de jeugdgezondheidszorg.

Beoogd effect Het indienen van een zienswijze voor het Algemeen Bestuur van de GGDrU van 5 juli 2023. Argumenten 1.1 De gemeenteraad neemt kennis van de ontwerpbegroting 2024 omdat de gemeenteraad geen besluitvormende bevoegdheid heeft. Het Algemeen Bestuur van de GGDrU stelt de begroting vast. Dit staat in artikel 44 van de Gemeenschappelijke regeling GGDrU. 2.1 De gemeenteraad wil een zienswijze indienen over het proces, de kostenstijging en het monitoren van de effecten. De uitgangspunten van de kaderbrief 2024 en de zienswijzen zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2024. Echter, in de ontwerpbegroting staan kosten die niet waren opgenomen in de kaderbrief. Deze kosten waren wel bekend, of hadden bekend moeten zijn. Voor een zorgvuldig besluitvormingsproces is het van belang om in het vervolg alle voorziene kosten in de kadernota op te nemen. Daarnaast wil de gemeenteraad erop aandringen dat de GGDrU de komende jaren geen kostenverhogingen meer voorstelt. Ook gemeenten hebben te maken met financiële uitdagingen. De GGDrU moet aan de wettelijke taken kunnen voldoen met de huidige kostenstijgingen. Verder wil de gemeenteraad dat de GGDrU de effecten van de extra uitgaven goed monitort en de gemeenteraden hierover regelmatig en tijdig informeert. Zodat duidelijk is of de maatregelen de beoogde effecten hebben en de gemeenteraden dit weten.

Het uitgangspunt is dat de maatregelen gebaseerd zijn op bewezen effectieve interventies. 3.1 Als het Algemeen Bestuur van de GGDrU besluit tot het vaststellen van de ontwerpbegroting 2024, wordt de kostenstijging opgenomen in de programmabegroting en in de meerjarenbegroting. Voor de dekking van de kostenstijgingen worden de kostenstijgingen structureel opgenomen in de programmabegroting. Kanttekeningen Niet van toepassing.

blad 2 van 4

Financiën Voor 2024 bedragen de begrote kosten in totaal € 2.066.545,-. Ten opzichte van 2023 is de begrote kostenstijging € 344.010,-. Taken Basistaken

Begroting 2023

Begroting 2024

Verschil

€ 346.165,-

€ 423.445,-

€ 77.280,-

€ 9.155,-

€ 9.970,-

€ 815,-

€ 1.137.370,-

€ 1.375.105,-

€ 237.735,-

€ 229.845,-

€ 251.465,-

€ 21.620,-

€ 6.560,-

€ 6.560,-

€ 2.066.545,-

€ 344.010,-

(gezondheidsbescherming en -bevordering, toezicht, advies en crisisfunctie) Intensivering basistaken Basistaken plus (jeugdgezondheidszorg) Maatwerk Strategische uitwerking IV/ICT (incidenteel) Totaal

€ 1.722.535,-

* Alle bedragen zijn onder voorbehoud Betrokkenheid en communicatie De concept zienswijze is besproken met de raadsrapporteurs voordat deze aan de gemeenteraad is voorgelegd. Vervolg Het Algemeen Bestuur heeft het voornemen om de begroting 2024 vast te stellen in de vergadering van 5 juli 2023. Evaluatie Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen,

Marco Vonk secretaris

Maarten Divendal burgemeester

blad 3 van 4

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. van 29 juni 2023).

Besluit 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van de GGD-regio Utrecht, hierna GGDrU. 2. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de GGDrU vast te stellen waarin de gemeenteraad geen bezwaar heeft tegen de ontwerpbegroting maar tegelijk veel belang hecht aan de volgende punten: d. De gemeenteraad verzoekt de GGDrU alle voorziene kostenstijgingen voor een zorgvuldig besluitvormingsproces in het vervolg in de kadernota op te nemen. e. De gemeenteraad dringt er bij de GGDrU op aan de komende jaren geen kostenstijgingen meer voor te stellen. f. De gemeenteraad verzoekt de GGDrU de effecten van de extra uitgaven goed te monitoren en de gemeenteraden regelmatig en tijdig te informeren. 3. De gemeentelijke bijdrage van € 2.066.545,- te verwerken in de programmabegroting 2024. Dat is een verhoging van € 344.010,- in de meerjarenraming.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 29 juni 2023.

De raad voornoemd, de griffier, ValidSigned door Josette Jonker op 30-06-2023

de voorzitter, ValidSigned door Maarten Divendal op 30-06-2023

blad 4 van 4