Raadsbesluit Kindcentrum Hofland

Voorstel raad AAN

de gemeenteraad

AGENDAPUNT

TER INZAGE

NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR ORGANISATIEONDERDEEL

REGISTRATIENUMMER

BIJLAGE(N)

1 juni 2022 Commissie SI RU-P&V Cees van Uden Peter Hoogenboom RU-P&V

Onderwerp Kindcentrum Hofland

Voorstel 1. Geen extra budget beschikbaar te stellen voor de realisatie van het nieuwe onderwijsgebouw ten behoeve van de huisvesting van het Kindcentrum Hofland; 2. De reeds uitgegeven middelen voor de voorbereidingskosten tot een bedrag van € 450.000 eenmalig af te boeken ten laste van het begrotingsresultaat 2022; 3. Het investeringsbudget van € 6.050.000 in te zetten voor maximaal € 250.000 voor de voorbereiding voor de ontwikkeling van een nieuw bouwplan.

Inleiding Op 22 februari 2018 heeft de raad de ‘Motie Hoflandscholen’ aangenomen. Hiermee gaf de raad opdracht om het huidige Hoflandcomplex in Mijdrecht te vervangen door een nieuw gebouw voor de huisvesting van twee basisscholen en kinderopvang. Voor de stichtingskosten van deze nieuwbouw is in de programmabegroting 2019 een bedrag van € 5,1 miljoen opgenomen. Dit bedrag was is 2018 nog vastgesteld op basis van kengetallen, het prijspeil 2017, de kwaliteitseisen van het toen geldende Bouwbesluit, en zonder rekening te houden met de gemeentelijke ambitie van nadien om een volledig Energie Neutraal Gebouw (ENG) te realiseren. Vervolgens heeft een extern adviesbureau in overleg met de gemeente, de besturen van de twee basisscholen en de kinderopvang de plannen voor de realisering van het ontworpen, ronde, tweelaagse, Energie Neutraal Gebouw nader uitgewerkt. Voor de kosten heeft de adviseur een stichtingskostenoverzicht opgesteld met het prijspeil ‘einde werk’. Dat overzicht sloot op een bedrag van € 6.050.000 (inclusief btw).

Voorstel raad - documentnummer: 54930

In verband met dit verschil tussen het beschikbaar gestelde budget en de benodigde middelen heeft de raad in de vergadering van 24 april 2021 een aanvullend investeringsbudget van € 950.000 (inclusief btw) beschikbaar gesteld, zodat in totaal een bedrag van € 6.050.000 beschikbaar is. Van de totale stichtingskosten (€ 6.050.000) is een bedrag van afgerond € 5.050.000 bestemd voor de daadwerkelijke bouw- en installatiekosten. Het overige deel van het budget is bestemd voor de bijkomende voorbereidings- en begeleidingskosten en voor onvoorziene kosten. Begin 2022 is een aanbestedingsprocedure uitgevoerd. Medio april 2022 hebben de belangstellende bouwers en installateurs hun offertes ingediend. Het totaal van de aangeboden offerteprijzen sluit op een bedrag van € 6.314.632. Dat is afgerond € 1.275.000 meer, dan het beschikbare budget voor de bouwkosten. Dit is een overschrijding op de bouwkosten van afgerond 25%. Alle bedragen (inclusief btw) Stichtingskosten (dus incl. begeleidingskosten, legeskosten, reservering uitvoering) 1. Vastgesteld budget stichtingskosten conform programmabegroting 2019 2. Aanvullend budget beschikbaar gesteld (= verschil 3 - 1) 3. Stichtingskostenraming na uitwerking van het bouwplan (vóór aanbesteding)

€ 5.100.000 € 950.000 € 6.050.000

Bouw- en installatiekosten 4. Onderdeel bouw- en installatiekosten van het stichtingskostenoverzicht 5. Aanbestedingsresultaat (prijzen van aannemers) 6. Overschrijding aanbieding op bouwkostenbudget (= verschil 5 - 4)

€ 5.042.532 € 6.314.632 € 1.272.100

Deze overschrijding is het gevolg van de exorbitante prijsstijgingen voor grondstoffen en energie die iedereen, maar ook de huidige (bouw)markt treft. Bouwkundig aannemers en installateurs hebben momenteel grote moeite met het afgeven van een goede vaste prijs (die geldt tot en met de oplevering van het gebouw).

Beoogd effect Met dit raadsvoorstel beogen wij te komen tot een nieuw proces voor de oprichting van een nieuw onderwijsgebouw, dat meer voldoet aan de uitgangspunten van de onderwijshuisvesting ‘sober en doelmatig’ en voldoet aan eisen van het thans geldende bouwbesluit. Een nieuw besluit maakt het mogelijk om het aanbestedingsproces met de inschrijvende partijen netjes af te ronden.

REGISTRATIEN UMMER Pagina 2 van 6

Argumenten 1.1

Het nieuw ontworpen gebouw wordt te duur Met de hiervoor genoemde overschrijding komen de totale stichtingskosten voor deze nieuwbouw op een bedrag van in totaal € 7.322.100. Dit leidt tot een overschrijding van € 1.275.000. Alles overwegende vindt het college de overschrijding te fors en de kosten voor het bouwen van deze school te hoog. Er wordt niet gevraagd om een aanvullend budget, maar om in te zetten op een soberder ontwerp dat binnen de budgettaire kaders te realiseren is.

1.2

Nu onderzoeken of een goedkoper te realiseren gebouw mogelijk is Het huidige ontwerp gaat uit van een rond en Energie Neutraal Gebouw. Die twee aspecten brengen extra kosten met zich mee. Een nieuw ontwerp moet uitgaan van een rechthoekige vorm dat moet voldoen aan de eisen van het thans geldende bouwbesluit, dus Bijna Energie Neutraal (BENG).

2.1

Van het bestaande investeringsbudget is al een deel aan voorbereidingskosten uitgegeven Tot nu toe is € 487.272 uitgegeven aan voorbereidende advieskosten; dit bedrag is inclusief lopende verplichtingen die niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt. Dit betreft advies werk waarvoor opdracht is gegeven, welk werk (nagenoeg) is uitgevoerd, maar waarvan de kosten nog niet zijn gefactureerd. Globaal geraamd behoeft een relatief ‘bescheiden’ bedrag van circa € 37.000 aan kosten van adviezen niet over te worden gedaan, omdat de onderzoekresultaten hergebruikt kunnen worden. Er resteert dan een eenmalige kostenpost van afgerond € 450.000 dat nu afgeschreven dient te worden.

3.1

Een nieuw onderzoek vraagt een nieuw voorbereidingsbudget De kosten van de voorbereiding van het ontwerpen van een nieuw gebouw zoals bedoeld onder de voorwaarden zoals gesteld in dit voorstel worden vooralsnog geraamd op maximaal € 250.000. Dit bedrag is voldoende om toe te werken naar het raadsbesluit.

Kanttekeningen 1.1

Ook is sprake van een ontwikkeling van het aantal leerlingen Het Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen voor het huidige ontwerp ging (in 2020) uit van 100 leerlingen voor de openbare basisschool De Eendracht, 180 leerlingen voor de rooms katholieke basisschool Hofland en 48 kinderen voor de kinderopvang. Dit alles resulteerde in een ontwerp voor een gebouw met 2.368 m² bruto vloeroppervlakte. Intussen is bekend dat aan de

REGISTRATIEN UMMER Pagina 3 van 6

openbare basisschool twee permanente Taalklassen verbonden zijn met ieder 12 leerlingen. Dat leidt sowieso tot een hoger oppervlaktebeslag. Bovendien dient nadrukkelijk bezien te worden wat de ontwikkeling van het aantal leerlingen op deze locatie doet in het geval dat op de locatie Tuinderslaan/Oosterlandweg wordt gerealiseerd. Een nieuwe leerlingenprognose is dan onontbeerlijk. 1.2

Vertraging voor nieuwe gebouw, geen zekerheid dat de kosten lager worden Door de ontwikkelfase opnieuw te starten vertraagt de realisatie van het gebouw met 1,5 tot 3 jaar. Indien de bouwkostenstijging doorzet is er een kans dat het nieuwe gebouw weliswaar rekening houdt met de nieuwe leerlingaantallen en toekomstbestendig is, maar niet minder gaat kosten. Het stoppen van de aanbesteding heeft daarmee voornamelijk, maar niet enkel, te maken met de hogere kosten.

Financiën In 2022 schrijven we € 450.000 af, omdat de gemaakte voorbereidingskosten niet bruikbaar zijn voor het nieuwe aanbestedingstraject. Daarnaast wordt met dit voorstel een investeringsbudget van € 250.000 beschikbaar gesteld om de voorbereiding voor een sober en doelmatig ontwerp van de school ter hand te nemen. Op het moment dat het investeringsbudget dat nu beschikbaar is (€ 6.050.000) niet toereikend is, bieden wij u een voorstel aan om het investeringsbudget te verhogen. De voorziene afboeking van de huidige resterende boekwaarde van het huidige schoolgebouw van € 172.000 vindt niet plaats in 2023, omdat het huidige pand dan nog bestaat en voor onderwijs in gebruik is. Deze afboeking vindt plaats als het nieuwe gebouw voor het Kindcentrum Hofland is opgeleverd.

Betrokkenheid en communicatie De besturen van de beide scholen en de kinderopvang zijn en blijven gedurende het gehele proces van voorbereiding en realisering van het nieuwe gebouw betrokken. Natuurlijk zijn de schoolbesturen en het bestuur van de kinderopvang teleurgesteld over deze ontwikkeling. Zij begrijpen echter ook de noodzakelijkheid van deze stap.

Vervolg Na uw besluiten wordt eerst de leerlingenprognose geactualiseerd. Met de uitkomsten daarvan wordt vervolgens het Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen herijkt. Als die beide nieuwe documenten

REGISTRATIEN UMMER Pagina 4 van 6

beschikbaar zijn, dan dienen opnieuw adviseurs voor de procesbegeleiding, het ontwerp, de constructie, de installaties en de bouwfysica geselecteerd te worden. Samen met het uitgangspunt van een sober en doelmatig nieuw schoolgebouw en de toekomstige gebruikers wordt dan weer gezamenlijk toegewerkt naar een nieuw ontwerp en een aanbesteding voor de daadwerkelijke bouw. De nieuwe ontwikkeling wordt in samenspraak met de ruimtelijke ontwikkeling opgepakt. Hierdoor kan de school en woningbouw optimaal op elkaar worden afgestemd.

Evaluatie Over de voortgang hiervan wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd.

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris, de burgemeester,

REGISTRATIEN UMMER Pagina 5 van 6

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 00000/00 van 1 juni 2022).

Besluit 1 2 3

Geen extra budget beschikbaar te stellen voor de realisatie van het nieuwe onderwijsgebouw ten behoeve van de huisvesting van het Kindcentrum Hofland; De reeds uitgegeven middelen voor de voorbereidingskosten tot een bedrag van € 450.000 eenmalig af te boeken ten laste van het begrotingsresultaat 2022. Het investeringsbudget van € 6.050.000 in te zetten voor maximaal € 250.000 voor de voorbereiding voor de ontwikkeling van een nieuw bouwplan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 1 juni 2022.

De raad voornoemd, de griffier,

ValidSigned door Will van der Vlies op 07-06-2022

de voorzitter,

ValidSigned door Maarten Divendal op 07-06-2022