Raadsbesluit Kadernota 2024 ODRU

Voorstel raad de gemeenteraad

AAN

REGISTRATIENUMMER

AGENDAPUNT

TER INZAGE

NUMMER

BIJLAGE(N)

RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR

Commissie RZ RU Huib Zevenhuizen Flip van Leeuwe

1) aanbiedingsbrief 2) ontwerp-Kadernota 2024

Onderwerp Zienswijze (ontwerp)kadernota 2024 Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU).

Voorstel 1

In te stemmen met het besluit geen zienswijzen in te dienen op de (ontwerp)kadernota 2024

Inleiding Op 29 september 2022 heeft het Algemeen Bestuur (hierna: AB) van de ODRU ingestemd met de (ontwerp)kadernota 2024 (zie bijlage 2). U bent door de ODRU bij brief van 30 september 2022 (zie bijlage 1) in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 24 november 2022 uw zienswijze te geven op deze nota. De Kadernota 2024 wordt ter definitieve vaststelling aangeboden voor het AB ODRU van 15 december 2022. De (ontwerp) kadernota betreft alleen het vaststellen van het uurtarief voor 2024. Gevolgen van externe ontwikkelingen (zoals invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging) zijn niet in het uurtarief verwerkt omdat het exacte financiële effect nog niet bekend is en de kosten niet zijn meegenomen in de meerjarenbegroting.

Beoogd effect De kaders vaststellen voor een degelijke begroting van de ODRU voor 2024. Een ODRU die functioneert als gezonde efficiënt opererende organisatie.

Argumenten 1.1 De (ontwerp) kadernota betreft alleen het vaststellen van het uurtarief voor 2024

Voorstel raad - documentnummer: 57560

Gevolgen van externe ontwikkelingen (zoals invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging) zijn niet in het uurtarief verwerkt omdat het exacte financiële effect nog niet bekend is en de kosten niet zijn meegenomen in de meerjarenbegroting. 1.2 Het vaststellen van het uurtarief voor 2024 gebeurt volgens een vaste methodiek Deze methodiek is in 2016 geïntroduceerd om jaarlijkse discussies over aanpassing van het tarief te voorkomen. In 2024 bedraagt het uurtarief € 110,50. Dat is een stijging van € 12,01. De stijging wordt veroorzaakt door een structurele investering in ICT (€ 1,57), extra budget voor het aantrekken en vasthouden van gekwalificeerd personeel (€ 2,04) en loon- en prijscorrectie (€ 8,40). Een aantal externe ontwikkelingen (Omgevingswet, energietransitie, interbestuurlijk programma e.a.) leiden ertoe dat een aantal functies binnen de ODRU verzwaard moet worden om aan de maatschappelijke vraag te blijven voldoen. De hogere inflatie in 2022 en 2023 dan begroot in de kadernota’s 2022 en 2023 kunnen pas in 2024 in het uurtarief worden doorberekend. Door deze optelling is de loon- en prijscorrectie in 2024 extra groot.

Kanttekeningen De gemeente is in overleg met de ODRU over de evaluatie van de Dienstverleningsovereenkomst met betrekking tot de bouwtaken. Het budget dat de gemeente beschikbaar heeft voor de bouwtaken is lager dan wat de ODRU aangeeft nodig te hebben voor een goede uitvoering van de taken.

Financiën In de (ontwerp)kadernota 2024 stelt de ODRU voor om het uurtarief voor 2024 te verhogen naar € 110,50. Doordat er ieder jaar een nacalculatie wordt gedaan op de eerdere voorcalculatie en het verschil wordt verrekend met de nieuwe tarieven voor het nieuwe begrotingsjaar, vallen de tarieven over een langere periode nooit hoger uit dan de gerealiseerde loon- en prijsontwikkeling. Voor de gemeente De Ronde Venen heeft dat een effect van € 274.536,- dat in de begroting van 2024 zal worden opgenomen.

Betrokkenheid en communicatie Niet van toepassing.

Vervolg De zienswijzen vanuit de gemeenten worden betrokken bij de vaststelling van de kadernota in het AB ODRU van 15 december 2022. Zodra de ODRU de kadernota 2024 heeft vastgesteld, wordt de

Voorstel raad - documentnummer: 57560 - pagina 2

gemeenteraad hierover geïnformeerd. De kadernota van de ODRU wordt meegenomen bij het opstellen van onze eigen kadernota 2024.

Evaluatie Er wordt aangesloten op de planning- en controlcyclus van zowel de gemeente als de ODRU.

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris,

Voorstel raad - documentnummer: 57560 - pagina 3

de burgemeester,

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 00000/00 van 24 november 2022 ).

Besluit 1

In te stemmen met het besluit geen zienswijzen in te dienen op de (ontwerp)kadernota 2024

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 24-11-2022 .

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

ValidSigned door Josette Jonker op 25-11-2022

ValidSigned door Maarten Divendal op 25-11-2022