Document · PDF

Raadsbesluit IHP

Gemeenteraad 30 maart 2023, gemeente De Ronde VenenBij agendapunt: Raadsvoorstel IHP5.507 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Voorstel raad de gemeenteraad

AAN AGENDAPUNT

REGISTRATIENUMMER TER INZAGE

NUMMER

BIJLAGE(N)

COMMISSIE

30 maart 2023 Commissie SI

ORGANISATIEONDERDEEL

RU-P&V

PORTEFEUILLEHOUDER

Cees van Uden Peter Hoogenboom

RAADSVERGADERING

BEHANDELEND AMBTENAAR

IHP 2023 t/m 2037 DRV Factsheets schoolgebouwen Voorbeeld overzicht levensduurverlengende renovatievoorzieningen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Ronde Venen 2023 VNG ledenbrief verordening

Onderwerp Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen De Ronde Venen

Voorstel 1

Het Integraal Huisvestingplan (IHP) Onderwijsvoorzieningen 2023 t/m 2037 De Ronde Venen vast te stellen,

Voor de uitvoering van het IHP structureel een bedrag van € 80.000 beschikbaar te stellen voor een projectleider en dit ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2023 en verder,

Het IHP elke vier jaar te herijken,

Voor het begrotingsjaar 2023 een investeringsbedrag van € 6.255.000 beschikbaar te stellen voor: a) de uitbreiding van de protestants-christelijke basisschool Schakel te Vinkeveen tot een bedrag van afgerond € 921.000, b) de uitbreiding van de openbare basisschool Piet Mondriaan te Abcoude tot een bedrag van afgerond € 440.000, c) het treffen van een levensduurverlengende renovatie ten behoeve van de gemeentelijke gymvoorzieningen De Brug voor € 944.000, De Eendracht voor € 1.590.000 en De Phoenix voor € 2.360.000, d) In te stemmen met de structurele effecten voor de begrotingsjaren 2025 en verder en deze te verwerken via het begrotingsresultaat,

Een bedrag van € 1.619.000 ten laste te brengen van de algemene reserve ten behoeve van: a) het laten treffen van een levensduurverlengende renovatie ten behoeve van de gymvoorzieningen van het niet-gemeentelijke dorpshuis De Springbok te De Hoef voor € 790.000, b) het laten treffen van een levensduurverlengende renovatie ten behoeve van de gymvoorzieningen van het niet-gemeentelijke dorpshuis De Vijf Bogen te Baambrugge voor € 602.000,

Voorstel raad - documentnummer: 56993

c) het laten vervangen van de huidige verlichting door Ledverlichting in de gymnastiekvoorziening van dorpshuis Willisstee te Wilnis voor € 97.000, d) het laten onderzoeken van de mogelijkheden tot het treffen van duurzaamheidsmaatregelen in zeven basisscholen en twee vestigingen van de school voor voortgezet onderwijs voor € 130.000, 6

Voor de begrotingsjaren 2024 – 2027 € 10.691.000 beschikbaar te stellen en te verwerken in de Kadernota 2024-2027 voor: a) Vervangende nieuwbouw ten behoeve van de rooms-katholieke basisschool Paulus te Abcoude (2025) van € 4.173.000, b) Vervangende nieuwbouw ten behoeve van de protestants-christelijke basisschool Koningin Juliana te Wilnis (2025) van € 3.564.000, c) Levensduurverlengende renovatie ten behoeve van de Christelijk Nationale School te Abcoude (2025) van € 2.954.000,

De afschrijvingstermijnen, zoals vastgesteld in de Nota activeren waarderen en afschrijven 20202024, blijvend te verruimen voor ‘bedrijfsgebouwen-nieuwbouw’ (waaronder schoolgebouwen en gymnastiekvoorzieningen) van 40 naar 40 tot 50 jaar en de afschrijvingstermijnen voor ‘bedrijfsgebouwen-renovatie / aanpassing’ blijvend te verruimen van 20 naar 20 tot 30 jaar,

In aanvulling op het vast te stellen IHP een plan uit te laten werken voor de levensduurverlengende renovatie van de gymvoorzieningen van de niet-gemeentelijke dorpshuizen De Boei te Vinkeveen en de Willisstee te Wilnis en dit over uiterlijk een jaar ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad,

De herziene Verordening voorzieningen huisvesting 2023 vast te stellen.

Inleiding In 1997 is de Wet decentralisatie onderwijshuisvesting ingevoerd. Met die wet droeg de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting van de scholen voor primair- en voortgezet onderwijs over aan de gemeenten. Tegelijkertijd verhoogde het Rijk de Algemene uitkering van het Gemeentefonds, zodat de gemeenten financieel gezien deze nieuwe taak konden uitvoeren. Voor de uitvoering door gemeenten van deze wettelijke zorgplicht is de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs vastgesteld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft hiervoor een model opgesteld. Alle gemeenten hebben dit model, al dan niet met lokale bijzonderheden, vastgesteld. In deze verordening zijn de procedure en de toetsingscriteria opgenomen om een schoolbestuur jaarlijks in aanmerking te brengen voor een voorziening in de huisvesting voor één van haar scholen (bijv. nieuwbouw, uitbreiding of eerste inrichting). De procedure van de verordening kenmerkt zich dus tot een jaarlijkse aanpak van de onderwijshuisvesting. Deze jaarlijkse aanpak leidde al snel tot een behoefte aan een langere termijnplanning. Zo is in veel gemeenten in Nederland een Integraal Huisvestingplan onderwijsvoorzieningen (IHP) voor de eigen scholen en gebouwen vastgesteld. Dit IHP heeft het karakter van een beleidsnotitie en het is tegelijkertijd een planningsdocument.

Het plan geeft inzicht in de bestaande onderwijsvoorzieningen en hoe deze qua capaciteit, inhoudelijke ontwikkelingen en wettelijke eisen worden ingezet voor de huisvesting van de scholen. Overigens is de wettelijke verankering van de status van een Integraal Huisvestingsplan in voorbereiding. Als de wettelijke status is verankerd, dan moet iedere gemeente een IHP vaststellen.

Voorstel raad - documentnummer: 56993 - pagina 2

In december 2021 heeft het college besloten het adviesbureau De Mevrouwen met bouwkundig adviesbureau LindHorst een nieuw IHP voor de gemeente te laten opstellen. Dit document moet enerzijds spreiding, kwantiteit, kwaliteit, (toekomstige) knelpunten, voorgestelde oplossingen en kosten over een lange periode in beeld brengen. En dit IHP moet ook ingaan op inhoudelijke opgaven en ambities op het gebied van duurzaamheid, financiën en de onderlinge samenwerking (kindcentra). Daardoor wordt het een beleidsrijk document. In juni 2022 is de gemeenteraad tijdens een voorbereidende bijeenkomst voor raadsleden met een presentatie van de adviseurs hierover geïnformeerd. Vanaf het begin van het proces voor het opstellen van het IHP heeft de gemeente gezamenlijk opgetrokken met de schoolbesturen. Er is informatie gedeeld en de adviseurs hebben de gebouwen ter plaatse onderzocht. Er zijn achterstanden geconstateerd en de gemeente neemt de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting en maakt in het IHP plannen voor het wegwerken van achterstanden, daar waar schoolbesturen hun verantwoordelijkheid de afgelopen jaren genomen hebben. Er is 1-op-1 én gezamenlijk gesproken over de doelen die partijen willen bereiken en hoe dit zich vertaalt in de huisvesting.

Ook is gesproken over het financieel haalbaar maken van het plan, door spreiding van projecten en verlaging van de lasten voor de gemeente. Op 10 oktober 2022 is het wettelijk verplichte ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)’ gevoerd over het IHP met de vertegenwoordigers van de schoolbesturen. Toen hebben de schoolbesturen ingestemd met het concept van het IHP 2023 tot en met 2037. Het proces is met wederzijds begrip voor ieders positie verlopen. Met dit voorstel legt het college het definitieve IHP 2023 tot en met 2037 aan de gemeenteraad voor.

Beoogd effect Een duurzaam integraal huisvestingsplan voor een lange periode vaststellen waarbij het onderwijs centraal staat en ‘de stenen’ oftewel het (school)gebouw volgend zijn. Hierdoor wordt het kind centraal gesteld en worden ook doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en kinderopvang behaald.

Argumenten 1.1

De onderwijswetgeving verdeelt de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting over de gemeenten en de schoolbesturen Op grond van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) is de gemeente verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting van scholen binnen de gemeente. Deze wettelijke zorgplicht betreft vooral de bekostiging van huisvestingsvoorzieningen voor blijvend, of voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen, bestaande uit: nieuwbouw, vervangende nieuwbouw, uitbreiding, ingebruikneming, verplaatsing en terrein voor zover hiervoor benodigd. De schoolbesturen zijn op hun beurt verantwoordelijk voor (de bekostiging van) het beheer en de exploitatie van de onderwijsgebouwen. De financiële middelen die het schoolbestuur hiervoor van het Rijk ontvangt voorzien in: onderhoud van en aanpassingen aan het gebouw en het terrein, energie- en waterverbruik, publiekrechtelijke heffingen (met uitzondering van de onroerende zaakbelasting) het onderhoud en de vervanging van het onderwijsleerpakket en meubilair etc.

1.2

Het Integraal Huisvestingsplan geeft zekerheid aan de gemeente en aan de schoolbesturen over de gezamenlijke aanpak van onderwijshuisvesting voor de komende 15 jaar

Voorstel raad - documentnummer: 56993 - pagina 3

Het Integraal Huisvestingsplan is een plan voor de korte en de lange termijn. Het geeft zekerheid aan de schoolbesturen over wat zij gedurende de looptijd van het IHP 2023 t/m 2037 van de gemeente op het gebied van onderwijshuisvesting kunnen verwachten. Vervolgens kunnen zij hier de eigen meerjaren onderhoudsplanning op afstemmen. Het IHP schept duidelijkheid voor de langere termijn en voorkomt daarmee desinvesteringen voor alle betrokken partijen. 1.3

De gemeente krijgt zicht op de toekomstige investeringen in de onderwijshuisvesting De wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting heeft aanmerkelijke financiële implicaties. Omdat sprake is van een verouderd gebouwenbestand is de opgave op de korte termijn vooral groot. Met een vastgesteld IHP, inclusief uitvoeringsprogramma (zie paragraaf 5.4 Planning in het IHP), weet de gemeente in welk jaar, welke investeringen in de onderwijshuisvesting moeten worden gedaan en welke financiële effecten die investeringen hebben voor de gemeentefinanciën.

1.4

Goede onderwijshuisvesting, eventueel met kinderopvang, draagt bij aan de ontwikkeling van en gelijke kansen voor ‘het kind’. Dit IHP heeft de ambitie om het onderwijslandschap in De Ronde Venen te voorzien van adequate, duurzame en integrale kindercentra; dus voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar (en soms al vanaf 0 jaar). De gemeente investeert alleen in deze gezamenlijke huisvesting, wanneer partijen zorgen voor een gezamenlijke visie en een cultuur van gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gemeente heeft geen wettelijke verantwoordelijk voor het faciliteren van kinderopvangvoorzieningen. Voor ieder nieuw huisvestingsvraagstuk met een combinatie van onderwijs, opvang en/of ondersteuning, wordt de haalbaarheid en betaalbaarheid onderzocht. In de praktijk komt dit erop neer dat de gemeente investeert en kostprijs dekkende huur ontvangt. Zoals dat gebeurt in het geval van obs Piet Mondriaan te Abcoude, pc basisschool Fontein te Mijdrecht en het Kindcentrum Hofland te Mijdrecht.

1.5

We sluiten hiermee aan bij de (wettelijke) duurzaamheidseisen en het vastgestelde duurzaamheidsbeleid Vanaf 1 juli 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) zijn. Tegelijkertijd is de verwachting dat op termijn de gebouwen energieneutraal (ENG) gebouwd moeten worden, en dat een schoolgebouw voor ongeveer 50 jaar wordt gebouwd. Waar mogelijk kiezen wij per school, in overleg met de schoolbesturen, voor Energie Neutrale Gebouwen en anticiperen we op toekomstige (wettelijke) verplichtingen ten aanzien van duurzaamheid van gebouwen. De gemeente bekostigt de BENG-variant en de schoolbesturen besluiten om wel/niet tegelijk de stap naar ENG te maken en betalen in het eerste geval zelf de kosten van de stap naar ENG. Hierdoor hoeven gebouwen op relatief korte termijn niet weer aangepast te worden om te voldoen aan de duurzaamheidseisen. Door te kiezen voor ENG in plaats van BENG wordt gekozen voor de lange termijn en worden desinvesteringen voorkomen.

2.1

De uitvoering van het IHP vraagt meerjarig veel tijd voor begeleiding Vanuit verschillende vakdisciplines is meerdere jaren expertise en inzet nodig om alle geprioriteerde projecten uit het IHP zorgvuldig voor te bereiden, te begeleiden en succesvol te laten slagen. De gemeente heeft onvoldoende personele capaciteit om dit te realiseren. Daarom is hiervoor in het IHP vanaf 2023 een bedrag van € 80.000 per jaar opgenomen. De formatie wordt conform bijgesteld en verwerkt.

Voorstel raad - documentnummer: 56993 - pagina 4

3.1

Het IHP moet actueel blijven Het vast te stellen IHP kent een looptijd van 2023 tot en met 2037. De aanpak van de schoolgebouwen is in een prioriteitsvolgorde geplaatst op basis van onder andere leeftijd en staat van onderhoud van de gebouwen, alsmede geprognosticeerde leerlingenaantallen van scholen. De laatst geprioriteerde onderwijsgebouwen zijn niet eerder dan in 2033 aan de beurt. Tussen nu en dan zijn er ongetwijfeld niet-voorziene ontwikkelingen. Het college blijft gedurende de gehele periode van het IHP toezien op de integraliteit en uitvoering van de plannen van het IHP, dus ook als deze plannen door thans niet-voorziening omstandigheden wijzigen. In dat geval stelt het college de raad separaat voor het IHP eerder te herzien of om het IHP aan te vullen. Sowieso is het goed het IHP om de vier jaar te herijken met de nieuwe ontwikkelingen. Daarmee blijft het IHP actueel en kan bij een eerstvolgend vaststellingsmoment ‘blok 2’ financieel verwerkt worden.

4.1

In 2023 komt de protestants-christelijke basisschool Schakel in aanmerking voor uitbreiding van de huisvesting In het IHP is opgenomen dat in 2023 aanpassingen moeten worden uitgevoerd ten behoeve van de protestants-christelijke basisschool Schakel te Vinkeveen. Deze basisschool heeft, rekening houdende met de ontwikkeling van het aantal leerlingen en gelet op de bestaande capaciteit van het huidige schoolgebouw, een oplopende huisvestingsbehoefte. Het schoolbestuur heeft in samenspraak met een organisatie voor kinderopvang het plan opgevat om het schoolgebouw met één lokaal (en nevenruimten) uit te breiden, alsmede meerdere ruimten ten behoeve van kinderopvang, tezamen een Onderwijs-Kind Centrum (OKC). Dit plan valt binnen de uitgangspunten van het IHP om meer ruimte te bieden aan ontwikkelingen voor onderwijs-opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Voorwaarde hierbij is dat de afschrijvings- en rentelasten van de gemeentelijke investering in het bouwdeel voor kinderopvang via een huurvergoeding van de kinderopvang naar de gemeente gecompenseerd worden. Het plan van het schoolbestuur en de kinderopvang betreft een oppervlak van in totaal 256 m². Gelet op de in het IHP opgenomen vergoeding per m² ad € 3.269 wordt de totale investering geraamd op een bedrag van afgerond € 837.000 (incl. btw en prijspeil augustus 2022). In het IHP staat een bedrag opgenomen van € 847.000.

Het totaalbedrag is met € 10.000 verminderd, omdat dit bedrag bedoeld is voor onderzoek naar duurzaamheidsmaatregelen. Om onvoorziene kosten (prijsstijgingen) tussen deze peildatum en de oplevering -op termijn- van de uitbreiding ook te kunnen opvangen, verhogen wij -analoog aan uw besluitvorming van december 2022 aangaande het investeringsbudget ten behoeve van de realisering van het Kindcentrum Hofland- het geraamd investeringsbedrag tot afgerond € 921.000.

4.2

Ook bij obs Piet Mondriaan is in 2023 sprake van ruimtegebrek De openbare basisschool Piet Mondriaan is gehuisvest in het Piet Mondriaan Gebouw (PMG) te Abcoude. In 2015 is met uw raadsbesluit over bekostiging de tijdelijke huisvesting tegenover het PMG vervangen door permanente huisvesting aan het bestaande PMG. Maar thans voorziet de meerjaren leerlingenprognose voor deze school binnen een paar jaar meer dan 400 leerlingen en is ook bij deze school sprake van een ruimtebehoefte die groter is, dan de capaciteit van het gebouwdeel voor de school. In het IHP wordt de ruimtebehoefte berekend op twee groepslokalen, en dus een investering van in totaal € 400.000 (incl. btw). Het totaalbedrag is met € 10.000 verminderd, omdat dit bedrag bedoeld is voor onderzoek naar duurzaamheidsmaatregelen. Ook voor dit investeringsbedrag vraagt het college aan de gemeenteraad - net als voor de Schakel onder 4.1 en om dezelfde reden - een extra 10%; totaal € 440.000. Overigens gaat de gemeente in

Voorstel raad - documentnummer: 56993 - pagina 5

gesprek met de omgeving van de school, het schoolbestuur, de bibliotheek in het Piet Mondriaangebouw en Tympaan-De Baat over de locatie voor de twee extra lokalen. 4.3

De gymzalen De Brug en De Eendracht en sporthal Phoenix behoeven levensduurverlengende renovatie. De wettelijk zorgplicht voor de gemeente om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting betreft ook de gebouwen voor bewegingsonderwijs. Deze gymnastiekvoorzieningen behoeven, behalve dagelijks herstelonderhoud, ook meerjarig planmatig onderhoud. Tegelijk dienen nu duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen. Hiervoor is per gebouw een Duurzaam Meerjaren onderhoudsplan opgesteld (DMJOP) dat inzicht geeft over de kosten van noodzakelijk te treffen onderhoudsvoorzieningen per gebouwelement en de duurzaamheidsvoorzieningen per gebouw. De leerlingen van de basisscholen in met name Mijdrecht maken voor het wettelijk verplichte bewegingsonderwijs gebruik van de gemeentelijke gymzalen De Brug en De Eendracht en sporthal De Phoenix. Deze zalen worden beheerd door de gemeente. Opgestelde ‘duurzame meerjaren onderhoudsplannen’ (DMJOP’s) voorzien meerjarig noodzakelijk groot onderhoud in combinatie met duurzaamheidsmaatregelen. Voor De Brug, De Eendracht en De Phoenix worden de kosten voor levensduurverlengende renovatie van de gymnastiekvoorzieningen (sportzaal en kleedkamers) in de looptijd van het IHP (2023 t/m 2037) geraamd op respectievelijk afgerond een, twee en drie miljoen euro. Het DMJOP rekent daarbij jaarlijks met een prijsindex van 3,5%.

Mede in verband met de ontwikkelingen van de energieprijzen en om aan elkaar gerelateerde duurzaamheids- en onderhoudswerken te combineren, wordt het deel van de eerste tien jaarlijkse ramingen (2023 t/m 2032) gecumuleerd. Dan worden de kosten voor deze tienjaarlijkse periode geraamd op respectievelijk De Brug, € 944.000, De Eendracht, € 1.590.000 en De Phoenix, € 2.360.00.

4.4

De investering in onderwijshuisvesting geeft structurele lasten voor meerdere jaren De investeringen als bedoeld onder de argumenten 4.1, 4.2 en 4.3 worden in meerdere jaren afgeschreven en per jaar wordt hieraan rente toegerekend. De effecten hiervan staan beschreven in de paragraaf ‘Financiën’

5.1

De gemeentebegroting 2023 houdt geen rekening met kosten van te realiseren levensduurverlengende renovatie in de gymvoorziening van het dorpshuis De Springbok te De Hoef. Gemeenten hebben ook wettelijke verplichtingen in het kader van het verzorgen van bewegingsonderwijs voor/door basisscholen. Basisscholen in De Ronde Venen beschikken niet over “eigen” gymnastiekvoorzieningen. De gemeentelijke verplichting wordt in De Hoef ingevuld door de gymnastiekvoorzieningen van dorpshuis De Springbok. Dit pand is eigendom van een stichtingsbestuur. Het dorpshuis heeft een stabiel meerjarenperspectief en er is geen aanleiding voor een andere beheervorm. Vandaar dat voor dit dorpshuis op korte termijn stappen in de levensduurverlengende renovatie kunnen worden gezet, zodat ook het gewenste energiebesparende effect kan worden gerealiseerd. De gemeente betaalt het stichtingsbestuur voor ieder uur gymnastiek een “klokuurvergoeding”. Deze (landelijk vastgestelde) vergoeding is bedoeld om de direct toerekenbare kosten (energie, schoonmaak e.d.) te dekken. De klokuurvergoeding is niet toereikend voor uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en/of voor renovaties. In vervolg op het onderzoek van de Rekenkamer naar de dorpshuizen heeft een extern adviesbureau, in opdracht van de gemeente, voor deze locatie een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan 2022-2041 (DMJOP)

Voorstel raad - documentnummer: 56993 - pagina 6

opgesteld. Voor De Springbok worden de kosten voor levensduurverlengende renovatie van de gymnastiekvoorzieningen (sportzaal en kleedkamers) in de looptijd van het IHP (2023 t/m 2037) geraamd op bijna € 900.000. Het DMJOP rekent daarbij jaarlijks een prijsindex van 3,5%. Mede in verband met de ontwikkelingen van de energieprijzen en om gerelateerde werkzaamheden te combineren, wordt het deel van de eerste tien jaarlijkse ramingen (2023 t/m 2032) gecumuleerd. Het totaalbedrag wordt verhoogd met 15% voor de kosten van voorbereiding, begeleiding en toezicht (VBT) tot afgerond € 790.000 (incl. btw). Na uw besluit wordt met het stichtingsbestuur vooraf concrete afspraken gemaakt over de voorwaarden waarop deze gemeentelijke financiële bijdrage beschikbaar wordt gesteld. Voorbeelden van deze voorwaarden zijn: de stichtingsbesturen moeten ook hun eigen onderhoudsfonds inzetten, ten minste twee concurrerende offertes van minstens één lokale aanbieder, en de stichtingsbesturen blijven het gebruik door onderwijs van hun gymvoorziening garanderen.

De gemeentelijke financiële bijdrage voor de levensduurverlengende renovatie van de gymnastiekvoorziening van de dorpshuizen wordt uitsluitend beschikbaar gesteld, nádat het college daarover - separaat heeft besloten - op basis van een vóóraf door het stichtingsbestuur afgegeven akkoord over de voorwaarden waaronder de bijdrage beschikbaar wordt gesteld. 5.2

De gemeentebegroting 2023 houdt ook geen rekening met kosten van te realiseren levensduurverlengende renovatie in de gymvoorziening van het dorpshuis De Vijf Bogen te Baambrugge. De situatie van de gymnastiekvoorziening van dit dorpshuis in Baambrugge is vergelijkbaar met die van dorpshuis De Springbok, genoemd onder argument 5.1. In dit geval bedraagt het totaal van de geraamde kosten van de eerste tien jaar van de ramingen van het DMJOP, vermeerderd met 15% voor VBT afgerond € 602.000 (incl. btw). Ook in dit geval stelt de gemeente vooraf voorwaarden aan de betaling van de gemeentelijke financiële bijdrage in de kosten van de levensduurverlengende renovatie.

5.3

Om snel te kunnen besparen op de kosten van elektra dient de huidige verlichting van de gymnastiekvoorziening van dorpshuis Willisstee te Wilnis te worden vervangen door Ledverlichting Dorpshuis Willisstee te Wilnis is ook een accommodatie met een gymnastiekvoorziening die door de gemeente wordt gebruikt voor het wettelijke verplichte bewegingsonderwijs van basisschoolleerlingen in Wilnis. Maar in dit geval is sprake van een minder stabiel meerjarenperspectief. En er is wellicht wél aanleiding om tot een andere beheervorm te komen. Vooruitlopende op de besluitvorming daarover is het zinvol om in ieder geval op korte termijn de bestaande verlichting in de gymnastiekaccommodaties te laten vervangen door Ledverlichting. De kosten hiervan worden geraamd op een bedrag van € 97.000. Ook nu weer geldt dat de gemeentelijke financiële bijdrage voorwaardelijk beschikbaar wordt gesteld.

5.4

De gemeentebegroting 2023 houdt geen rekening met de kosten van de in het IHP opgenomen onderzoeken naar verduurzaming van schoolgebouwen De gemeente streeft ernaar om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit gaat ook de onderwijsgebouwen aan. Daarom is tijdens het overleg met de schoolbesturen over dit onderwerp een aantal concrete zaken over BENG en ENG afgesproken. Deze zijn in paragraaf 2.5.3. van het IHP opgenomen. In het uitvoeringsprogramma van het IHP is opgenomen dat in 2023 bij 11 schoolgebouwen - die in dit IHP niet in aanmerking komen voor renovatie of nieuwbouw - onderzoeken worden uitgevoerd naar de mogelijkheden van het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, waaronder de verbetering van het binnenklimaat van de schoolgebouwen naar ten minste

Voorstel raad - documentnummer: 56993 - pagina 7

het niveau Frisse scholen klasse B en de verduurzaming van de schoolgebouwen naar het niveau ENG, alsmede dat de kosten van de onderzoeken voor alle schoolgebouwen voor rekening van de gemeente komen. Deze kosten worden voor 2023 geraamd op € 130.000 (incl. btw voor 9 basisschoolgebouwen à € 10.000 en 2 schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs à € 20.000). Voor deze kosten zijn nog geen middelen opgenomen in de gemeentebegroting 2023. Een schoolbestuur met een schoolgebouw in De Ronde Venen participeert in het Ontzorgingsprogramma van de provincie Utrecht. Daarin krijgt het bestuur een gratis energiescan voor relevante gebouwen en verdere ondersteuning bij de vertaling van de uitkomsten van de scan naar verschillende investeringsscenario’s. Het is nog onduidelijk of andere besturen mogen aanhaken. De gemeente werkt in 2023 een regeling uit voor de bekostiging van het laten treffen van de daadwerkelijk noodzakelijke maatregelen inzake verduurzamen en binnenklimaat. De vooralsnog voorgestelde verdeling, zoals opgenomen in het IHP, is als volgt: het Rijk 30% (subsidie); de gemeente: 20%; het schoolbestuur: 50%. Op basis van een aanvraag van het schoolbestuur per 1 januari 2024 kunnen schoolbesturen dan voor dit bekostigingsmodel in aanmerking worden gebracht. De hiervoor benodigde kosten worden bij de begroting of via een separaat voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. 6.1

De kosten van vervangende nieuwbouw en levensduurverlengende renovatie van drie schoolgebouwen in 2025 zijn nog niet verwerkt in het financieel meerjarenperspectief van de programmabegroting 2023 en volgende In het uitvoeringsprogramma van het IHP zijn in tijdblok 1, de jaren 2024-2026, 3 basisscholen opgenomen. Deze 3 zijn vanwege ouderdom, staat van onderhoud etc. als eerste in aanmerking gebracht voor de haalbaarheidsstudie in 2024 naar een uitkomst voor, ofwel vervangende nieuwbouw, dan wel levensduurverlengde renovatie, in de jaren 2025 en 2026. Concreet betreft het: -

De rooms-katholieke basisschool Paulus te Abcoude – investeringskosten € 4.137.000;

De protestants-christelijke basisschool Koningin Juliana te Wilnis – investeringskosten € 3.564.000;

De Christelijk Nationale School te Abcoude – investeringskosten € 2.954.000.

Na uw besluitvorming op dit voorstel worden deze geraamde investeringsbudgetten in de Kadernota 2024-2027 opgenomen. De business case die in 2024 wordt uitgevoerd kan mogelijk tot hogere ramingen leiden. Te zijner tijd komt het college hierop terug bij de gemeenteraad. 7.1

Levensduurverlengende renovatie en vervangende nieuwbouw met de in het IHP opgenomen kwaliteit leidt tot duurzame en toekomstbestendige onderwijsgebouwen. In de Nota activeren, waarderen en afschrijven 2020-2024 is opgenomen dat bij renovatie of nieuwbouw van schoolgebouwen de investering over een periode van 20 respectievelijk 40 jaar wordt afgeschreven. Bij levensduurverlengende renovatie, zoals in het IHP bedoeld, wordt de levensduur van het gebouw minimaal met 30 jaar verlengd. Het gebouw voldoet dan weer aan de functionele en bouwkundige eisen van het IHP. Bij nieuwbouw gaat het IHP uit van een levensduur van 50 jaar in plaats van 40 jaar. Dit sluit aan bij de kwaliteitseisen genoemd in het rapport en aan de eisen van het huidige bouwbesluit. Doordat de schoolbesturen ingestemd hebben dat een nieuwe of vernieuwde onderwijsvoorziening langer meegaat, is de structurele last voor de gemeente lager. Hierdoor zijn de eerdergenoemde ambities te realiseren. Bij bestaande onderwijsgebouwen blijft de afschrijvingstermijn 40 jaar.

Voorstel raad - documentnummer: 56993 - pagina 8

8.1

In dit plan kan rekening worden gehouden met ontwikkelingen rondom deze twee gemeentelijke dorpshuizen Er bestaan in De Ronde Venen vier dorpshuizen annex gymnastiekvoorziening voor bewegingsonderwijs van basisschoolleerlingen. Rondom met name De Boei en de Willisstee spelen ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om die ontwikkelingen eerst vooraf nader te beschouwen en in een apart plan vast te leggen. Het is daarom nu te vroeg om deze twee stichtingsbesturen een gemeentelijke financiële bijdrage toe te kennen voor het doen treffen van levensduurverlengende renovatie in hun gebouw. Het totaalbedrag van tien jaar DMJOP-ramingen, vermeerderd met 15% VBT-opslag, sluit voor dorpshuis De Boei op een bedrag van € 2.672.000. Het bedrag voor de Willisstee komt op € 2.559.000. Een uitzondering hierop is de voorgestelde gemeentelijke financiële bijdrage voor het laten aanbrengen van Ledverlichting in de Willisstee (zie onder argument 5.3). Het stichtingsbestuur van dorpshuis De Boei heeft onlangs, om te kunnen besparen op de uitgaven voor elektra, zelf al opdracht gegeven om de verlichting te vervangen door Ledverlichting; De Boei betaalt dit uit het eigen onderhoudsfonds. Het onderhoudsfonds van De Willisstee is onvoldoende om dit te betalen. Het op te stellen plan houdt rekening met deze verschillen.

9.1

De vigerende Verordening voorzieningen huisvesting dient aangepast te worden vastgesteld Ter uitvoering van de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting dienen de gemeenten op grond van artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 76m van de Wet op het voortgezet onderwijs bij verordening een regeling vast te stellen. Hiervoor heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een model gemaakt, de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. De raad van De Ronde Venen heeft dit model in 1997 voor de gemeente vastgesteld; en daarna een enkele maal gewijzigd vastgesteld. De laatste keer was ten tijde van de herindeling per 2011 met de voormalige gemeente Abcoude (‘harmonisatie regelgeving’). Vanwege een wetswijziging en vanwege technische verbeteringen van het VNG-model dient de huidige ‘onderwijshuisvestingsverordening’ opnieuw gewijzigd te worden vastgesteld. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u graag naar de bijgevoegde VNG-ledenbrief. De schoolbesturen stemmen unaniem in met het concept van de vast te stellen Voorzieningen huisvesting onderwijs De Ronde Venen 2023.

Kanttekeningen 1.1

Het uitvoeringsprogramma bestrijkt een reeks van meerdere jaren waarin onvoorziene ontwikkelingen kunnen ontstaan. Het IHP is opgesteld met leerlingenaantallen van de teldatum 1 oktober 2021. De leerlingenprognoses zijn hierop gebaseerd. En daarop vervolgens ook de opgenomen huisvestingsbehoefte van de scholen, de berekeningen van tekorten en overschotten, alsmede de beschreven plannen voor de scholen in de komende jaren. Het is wel goed te benoemen dat niet-voorzienbare ontwikkelingen zich kunnen gaan voordoen en van invloed kunnen zijn op het uitvoeringsprogramma. Een concreet voorbeeld hiervan betreft wellicht de openbare basisschool Willespoort te Wilnis. Het schoolgebouw van deze school (en mogelijk ook dat van de pc basisschool Koningin Juliana in dit dorp) wordt wellicht betrokken bij de herontwikkelingen van het dorpshuis Willisstee.

1.2

Nu alleen middelen voor het gymzaaldeel van de (vier) dorpshuizen met een gymzaal In het IHP zijn de DMJOP’s van alle gymvoorzieningen in de gemeente meegenomen. Vier daarvan zijn onderdeel van een dorpshuis (De Boei, De Willisstee, De Vijf Bogen en De Springbok).

Voorstel raad - documentnummer: 56993 - pagina 9

De DMJOP’s van deze dorpshuizen bevatten ook de maatregelen die nodig zijn voor de andere ruimten in de dorpshuizen. Vandaar dat voor de dorpshuizen slechts het deel van de kosten dat toe te rekenen is aan de gymvoorzieningen is opgenomen in het IHP. Een voorstel voor de overige kosten wordt meegenomen in de voorstellen rondom het beleidsplan maatschappelijk vastgoed en dorpshuizen.

Financiën IHP 2023 t/m 2037

IHP-ramingen (exclusief budgetten voor KC Hofland)

Totale kosten

€ 61.897.000

Voor rekening schoolbesturen

€ 10.297.000

Voor rekening gemeente:

€ 51.601.000

voor onderwijsgebouwen

€ 38.046.000

voor gymvoorzieningen

€ 13.554.000

Hierbij wordt nog het volgende aangetekend: -

De bijkomende kosten bestaan voor het grootste deel uit eenmalige kosten voor de afwaardering van de restant boekwaarden, tijdelijke huisvesting en sloop. In het meest ongunstigste geval bedraagt het totaal van de eenmalige bijkomende kosten voor dit gehele IHP afgerond € 4.700.000 (incl. btw). Hierin zijn nog niet de eventuele kosten voor de aanpassing van de openbare inrichting meegenomen. Per haalbaarheidsonderzoek wordt separaat inzichtelijk gemaakt hoe het totaal van de kosten per project, inclusief bijkomende kosten, is opgebouwd.

De jaarlijkse (kapitaal)lasten voor de jaren 2023 tot en met 2027 zijn hierna weergegeven. Hierbij is uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 50 jaar voor uitbreiding en bij vervangende nieuwbouw van schoolgebouwen. En 30 jaar voor levensduurverlengende renovatie van schoolgebouwen, en voor de eigen, gemeentelijke gymvoorzieningen. De gemeentelijke financiële bijdrage aan de stichtingsbesturen van de twee dorpshuizen wordt eenmalig ten laste van de algemene reserve geboekt.

Voorstel raad - documentnummer: 56993 - pagina 10

Er is in het verleden een amendement vastgesteld om bij aankopen, uitbreiding en verbouwingen van vastgoed groter dan 1 miljoen euro een aparte financieringsparagraaf op te nemen. De uitgaven van 2023 van dit IHP worden bekostigd door het aantrekken van een geldlening. In deze financiële paragraaf is al rekening gehouden met de rentekosten van een nieuw aan te trekken geldlening.

Betrokkenheid en communicatie Voor het opstellen en vaststellen van het IHP is veelvuldig bilateraal en plenair, ambtelijk en bestuurlijk overleg gevoerd. Uiteindelijk is ook het Op Overeenstemming Gerichte Overleg (OOGO) gevoerd. Alle schoolbesturen stemmen in met het voorliggende raadsvoorstel en IHP.

Vervolg Na uw besluit treden wij in 2023 in overleg met de schoolbesturen van de eerste twee basisscholen (Obs Piet Mondriaan = uitbreiding en Pcbs Schakel = uitbreiding) die in blok 1 (periode 2023-2027) van het IHP zijn opgenomen. Wij bespreken dan met hen de aanpak van de uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen van de betreffende schoolgebouwen. Per schoolgebouw wordt een businesscase met een kosten baten analyse opgesteld. Over de uitkomsten hiervan wordt de gemeenteraad te zijner tijd nader geïnformeerd.

Evaluatie De raad wordt regelmatig met een raadsinformatiebrief in kennis gesteld van de voortgang van het uitvoeringsprogramma van het IHP.

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris,

Voorstel raad - documentnummer: 56993 - pagina 11

de burgemeester,

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 00000/00 van 30 maart 2023).

Besluit 1

Het Integraal Huisvestingplan (IHP) Onderwijsvoorzieningen 2023-2038 De Ronde Venen vast te stellen,

Voor de uitvoering van het IHP vanaf 203 jaarlijks een bedrag van € 80.000 beschikbaar te stellen voor een projectleider en ten laste te brengen van het begrotingsresultaat,

Het IHP elke vier jaar te herijken,

Een bedrag van € 1.522.000 ten laste te brengen van de algemene reserve ten behoeve van: a) het laten treffen van een levensduurverlengende renovatie ten behoeve van de gymvoorzieningen van het niet-gemeentelijke dorpshuis De Springbok te De Hoef voor € 790.000, b) het laten treffen van een levensduurverlengende renovatie ten behoeve van het niet-gemeentelijke dorpshuis De Vijf Bogen te Baambrugge voor € 602.000 c) het laten vervangen van de huidige verlichting door Ledverlichting in de gymnastiekvoorziening van dorpshuis Willisstee te Wilnis voor € 97.000, d) het laten onderzoeken van de mogelijkheden tot het treffen van duurzaamheidsmaatregelen in zeven basisscholen en twee vestigingen van de school voor voortgezet onderwijs voor € 130.000,

Voor de begrotingsjaren 2024 – 2027 € 10.691.000 beschikbaar te stellen en te verwerken in de Kadernota 2024-2027 voor: d) Vervangende nieuwbouw ten behoeve van de rooms-katholieke basisschool Paulus te Abcoude (2025) van € 4.173.000, e) Vervangende nieuwbouw ten behoeve van de protestants-christelijke basisschool Koningin Juliana te Wilnis (2025) van € 3.564.000, f)

Levenduurverlengende renovatie ten behoeve van de Christelijk Nationale School te Abcoude (2025) van € 2.954.000,

In aanvulling op het vast te stellen IHP een plan uit te laten werken voor de levensduurverlengende renovatie van de gymvoorzieningen van de niet-gemeentelijke dorpshuizen De Boei te

Voorstel raad - documentnummer: 56993 - pagina 12

Vinkeveen en de Willisstee te Wilnis en dit over uiterlijk een jaar ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad, 9

De herziene Verordening voorzieningen huisvesting 2023 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 30 maart 2023.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

ValidSigned door Josette Jonker op 04-04-2023

ValidSigned door Maarten Divendal op 04-04-2023

Voorstel raad - documentnummer: 56993 - pagina 13

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12578280/2