Raadsbesluit Begrotingswijziging 2023-1 GGD

Voorstel raad de gemeenteraad

AAN AGENDAPUNT

TER INZAGE

NUMMER RAADSVERGADERING

REGISTRATIENUMMER

BIJLAGE(N): BRIEF VOOR

23 februari 2023

De GGD

BEGROTINGWIJZIGING 2023-1 GGD BRIEF VAN DE GGD

COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR

Commissie SI WELZ Maarten van der Greft Evelien van der Wiel

Onderwerp Begrotingswijziging 2023-1 GGDrU

Voorstel 1

Akkoord te gaan met de Begrotingswijziging 2023-1 en een zienswijze bij de GGD in te dienen met daarin de volgende 2 aandachtspunten: a. de raad tijdig te informeren bij afwijkingen van verwachte ontwikkelingen; b. binnen de financiële kaders te blijven.

2

De GGD een brief te sturen waarin staat dat de gemeente een zienswijze indient met 2 aandachtspunten.

Inleiding Op 2 november 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de GGDrU besloten om te stoppen met de samenwerking met de leverancier van het digitaal kinddossier, het GGiD. Op 7 december 2022 besloot het Algemeen Bestuur om de incidentele kosten voor de aanbesteding en implementatie van het digitaal kinddossier (GGID) te laten bekostigen door de 25 Utrechtse gemeenten voor wie de GGDrU de jeugdgezondheidszorg (jgz) uitvoert. Voor deze middelen is een nieuwe bestemmingsreserve gemaakt: Aanbesteding nieuw Digitaal Dossier JGZ.

Beoogd effect Het versturen van een zienswijze aan de GGDrU met 2 aandachtspunten.

Voorstel raad - documentnummer: 58780

Argumenten 1.1

De Begrotingswijziging 2023-1 is nodig om de kosten voor de aanbesteding en implementatie van een nieuw digitaal kinddossier (GGID) te kunnen dekken. De kosten voor de aanbesteding en implementatie zijn begroot op € 500.000,-. Naar verwachting zijn de kosten in 2023 € 275.000,- en in 2024 € 225.000,-. Als de planning van de uitvoering verandert, informeert het Algemeen Bestuur de raden van de 25 gemeenten.

1.3

Met het geactualiseerde ombuigingenplan ontstaat een structureel en reëel evenwicht in de meerjarige begroting. De GGD heeft het ombuigingenplan geactualiseerd om naar vermogen bij te dragen aan de oplossing. Daarmee zijn de tekorten alsnog binnen het bestaande financiële kader afgedekt in de meerjarenbegroting 2023 – 2026. Het ombuigingenplan leidt tot een structureel en reëel evenwicht in de begroting. Dit blijkt ook uit Bijlagen 3 en 4 van de (ontwerp) Begrotingswijziging 2023-1.

2.1

De gemeente wil als zienswijze 2 aandachtspunten meegeven. De gemeente wil aan de GGD het signaal afgeven dat het belangrijk is om de raden tijdig te informeren over afwijkingen in de uitvoering. Dit betreft zowel de planning als de kostenontwikkeling. Zodat de raden tijdig geïnformeerd zijn. Ook wil de gemeente benadrukken dat het de bedoeling is om binnen de financiële kaders te blijven. Zodat de gemeenten niet voor verrassingen komen te staan.

Kanttekeningen 1.1

Het is mogelijk dat de begrote kosten en de planning afwijken van de werkelijke uitgaven. Zoals de GGD zelf aangeeft, kan de uitvoering afwijken van de planning en de begroting. Als dat het geval is, is het van groot belang dat het Algemeen Bestuur dit tijdig aan de raden communiceert. Zodat de raden zo snel mogelijk geïnformeerd zijn.

Financiën Door het geactualiseerde ombuigingenplan blijven de inwonerbijdrage en de kindbijdrage na de Begrotingswijziging 2023-1 gelijk. De kosten van de externe evaluatie rondom het GGID zijn € 75.000,-. Hiervan heeft € 3.300,betrekking op gemeente De Ronde Venen. Deze extra kosten worden opgevangen binnen de bestaande middelen.

Betrokkenheid en communicatie Bij het opstellen van de brief aan de GGD is de inbreng van de raadsrapporteurs meegenomen.

Voorstel raad - documentnummer: 58780 - pagina 2

Vervolg Het Algemeen Bestuur wil op 29 maart 2023 de Begrotingswijziging 2023-1 vaststellen. Dit gebeurt gelijk met het vaststellen van de kaderbrief 2024. Uw raad besluit op 23 februari over het indienen van zienswijzen op beide stukken.

Evaluatie Niet van toepassing.

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris,

de burgemeester,

Ruud Kleijnen

Maarten Divendal

Voorstel raad - documentnummer: 58780 - pagina 3

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van de voorzitter van de raad (raadsvoorstel nr. 00000/00 van 23 februari 2023).

Besluit 1

Akkoord te gaan met de Begrotingswijziging 2023-1 en een zienswijze bij de GGD in te dienen met daarin de volgende drie punten: a. de raad tijdig te informeren bij afwijkingen van verwachte ontwikkelingen; b. binnen de financiële kaders te blijven; c. kritisch te kijken naar de budgetten voor de evaluatie en de aanbesteding en implementatie van het GGiD.

2

De GGD een brief te sturen waarin staat dat de gemeente een zienswijze indient met drie punten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 23 februari 2023.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Josette Jonker

Maarten Divendal

ValidSigned door Josette Jonker op 24-02-2023

ValidSigned door Maarten Divendal op 27-02-2023