Informatienota afwikkelen toezeggingen 121 21, 122 21 en 123 21 over de tweede bestuursrapportage 2021
Tekst van het document
Informatienota raad de gemeenteraad 21 oktober 2021 CS-BMO Alberta Schuurs Gilbert Okx 29 16 22
AAN DATUM ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER
REGISTRATIENUMMER TER INZAGE BIJLAGE(N)
Onderwerp Afwikkelen toezeggingen 121/21, 122/21 en 123/21 over de tweede bestuursrapportage 2021
Waarom naar de raad In de bestuurlijke behandeling van de tweede bestuursrapportage 2021 in de commissie ABZF/SI 14 okt 20221 zijn drie toezeggingen gedaan die in deze informatienota zijn uitgewerkt.
Inleiding In deze informatienota geven we u informatie over een drietal toezeggingen over de tweede bestuursrapportage 2021.
Kernboodschap Toezegging 121/21
Bezien wordt of er een overzicht ICT-investeringen kan worden verstrekt over 2021 en komende jaren.
Antwoord
In onderstaande tabel is opgenomen de kostenontwikkeling van ICT over de jaren 2021 – 2025. Kostenontwikkeling ICT 2021 -2025 2021 Licenties en abonnementen
2022
2023
2024
2025
1.333.000 1.384.000 1.399.000 1.399.000 1.399.000
Afschrijvingen
421.000
496.000
355.000
428.000
571.000
Goederen en diensten
523.000
316.000
314.000
306.000
306.000
Data- en telefoonkosten
146.000
146.000
146.000
146.000
146.000
Repro
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
Toegerekende rente
14.000
13.000
9.000
8.000
16.000
Incidentele kosten
67.000
155.000
0
0
0
2.557.000 2.563.000 2.276.000 2.340.000 2.491.000
Informatienota raad - documentnummer: 52980
In de jaren 2022 – 2025 zijn de volgende investeringen gepland: 2022
144.000 euro
2023
247.000 euro
2024
1.136.000 euro
2025
294.000 euro
Deze investeringen zijn toegelicht op bladzijde 168/169 van de programmabegroting 2022 en de jaarlijkse kosten van afschrijving en rente is opgenomen in de budgetten 2022 – 2025. Toezegging 122/21
Van de inkomsten en uitgaven coronasteun kunst en cultuur wordt een overzicht verstrekt
Antwoord
De inkomsten 2021 voor cultuursteun inclusief dorpshuizen zijn € 199.000 (€ 87.000 via de Decembercirculaire gemeentefonds 2020 en € 112.000 via de September-circulaire gemeentefonds 2021). De kosten van cultuursteun inclusief dorpshuizen voor 2021 zijn € 137.000 en bestaan uit twee onderdelen: 1. Naar aanleiding van de aangenomen motie Coronasteun kunst- en cultuursector is een regeling gepubliceerd ter versteviging van de culturele sector. Projecten die bijdragen aan de versteviging en het behoud van de culturele infrastructuur kunnen een financiële bijdrage ontvangen tot het plafond van € 87.000. 2. Er wordt € 50.000 gereserveerd voor een tegemoetkoming aan de dorpshuizen voor corona gerelateerde maatregelen (zoals de aanschaf van ventilatiesystemen). In de jaarrekening 2020 is een kostenpost opgenomen van € 218.000 voor het afwikkelen van compensatie van schade door coronasteun aan cultuurinstellingen. De afwikkeling vindt plaats in 2021 in samenwerking met cultuurinstellingen.
Toezegging 1232/21
Op de participatie (eenmalig / structureel) participatie Herenweg 116-118 van € 50.000 wordt een nadere toelichting verstrekt.
Antwoord
Onderdeel van die motie is de casus Herenweg 116-118 te gebruiken als voorbeeld in het voorstel, dat we te zijner tijd aan de raad voorleggen, over de eisen die gemeente stelt aan de participatie door de initiatiefnemer. In 2022 trekt het college lessen uit de evaluatie van de casus Herenweg 116 - 118. Hieruit moet blijken of en zo ja hoeveel structureel budget nodig is voor vergelijkbare projecten. Mocht dit het geval zijn dan komt het college terug bij de raad met een begrotingsvoorstel voor 2023 gekoppeld aan het nog vast te stellen participatiebeleid.
Consequenties Niet van toepassing.
Informatienota raad - documentnummer: 52980 - pagina 2
Vervolg Deze informatienota wordt toegevoegd bij de stukken van de raadsbehandeling op 28 oktober 2021.
Informatienota raad - documentnummer: 52980 - pagina 3