Document · PDF

Eerste bestuursrapportage 2025

Gemeenteraad 9 juli 2025, gemeente De Ronde VenenBij agendapunt: Raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 202512.712 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Eerste bestuursrapportage 2025 Versie 13/5/2025

Inhoudsopgave Bestuurlijke hoofdlijnen ......................................................................................................................................... 3 Voortgang acties .................................................................................................................................................. 4 Financiële positie 2025 ...................................................................................................................................... 8 Beleid en uitvoering ...............................................................................................................................................21 1 | Voortgang acties van de programma's .................................................................................................21 Programma 1 | acties 2025 .........................................................................................................................21 Programma 2 | acties 2025 .........................................................................................................................31 Programma 3 | acties 2025 .........................................................................................................................38 Programma 4 | acties 2025

.........................................................................................................................39 2 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2025 ..40 3 | Voortgang aanbevelingen van de auditcommissie en accountant .............................................41 4 | Voortgang ICT...............................................................................................................................................42 Financiën ...................................................................................................................................................................46 1 | Budgetoverzicht per programma ...........................................................................................................46 2 | Overzicht inzet reserves............................................................................................................................48 3 | Voortgang investeringen ...........................................................................................................................52 4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2025 .......................................................................................69

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 2

Bestuurlijke hoofdlijnen

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 3

Voortgang acties Voortgang acties 2025 Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2025 conform onze financiële verordening. Deze bestuursrapportage heeft dezelfde indeling als de Programmabegroting 2025 2028. De bestuursrapportage is een bijsturingsmoment en geeft aan of uitvoering en middelen nog op schema loopt. Met de auditcommissie van de raad is afgesproken dat uitsluitend een toelichting gegeven wordt bij acties die als knelpunt worden aangeduid. Hierbij geldt: • Voortgangsindicator: groen actie is afgerond vóór 1 mei 2025 en over het bereikte resultaat is gerapporteerd. • Voortgangsindicator: oranje actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2025 afgerond. Hierop is geen toelichting gegeven. • Voortgangsindicator rood actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven. Hieronder is weergegeven de resultaten van de acties per 1 mei 2025. Deze zijn toegelicht in het onderdeel 'Beleid en uitvoering'. Status

Aantal acties

Percentage

Groen

20%

Oranje

77%

Rood

Totaal

100%

Afgeronde acties: 1. B25 | 1.1.1 We wijzen het wettelijk toegestane maximum van nieuwbouwwoningen toe met voorrang aan eigen inwoners 2. B25 | 1.1.2 We zorgen bij nieuwbouwprojecten dat de percentages uit de Woonvisie van sociale huur en betaalbare huur- en koop worden toegepast 3. B25 | 1.1.6 We ontwikkelen de locaties Oosterland, Maricken II, De Meijert en Argon 4. B25 | 1.10.3 We starten met de herbouw van dorpshuis De Willisstee 5. B25 | 1.2.1 We voeren de reconstructie van de Dukaton in Mijdrecht uit 6. B25 | 1.2.2 We gaan 8 houten bruggen vervangen 7. B25 | 1.2.8 We voeren werkzaamheden uit aan de Rijksstraatweg in Baambrugge 8. B25 | 1.3.1 We treden toe tot Economic Board Utrecht/Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (EBU/ROM) 9. B25 | 1.5.3 We maken onze monumenten herkenbaar 10. B25 | 1.10.3 We starten met de herbouw van dorpshuis De Willisstee 11. B25 | 1.10.4 We starten met de bouw van het nieuwe gemeentehuis 12. B25 | 2.3.1 We realiseren groene speelpleinen bij onderwijsgebouwen 13. B25 | 2.3.2 We verlenen medewerking aan de vervanging van de accommodatie van CSW 14. B25 | 2.3.3 We realiseren een netwerk van organisaties dat actief bezig is met Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG) 15. B25 | 2.3.4 We bieden valpreventieve interventies aan inwoners om de kans op vallen te verkleinen

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 4

16. B25 | 2.3.6 We zorgen voor een dekkend AED-netwerk 17. B25 | 2.4.1 We voeren de Groene Hart Pas in om minimaregelingen laagdrempelig toegankelijk te maken 18. B25 | 4.1.1 We evalueren het inwonerparticipatiebeleid 19. B25 | 4.2.2 We evalueren de komst van De Luistertafel Er zijn 3 acties die achterlopen op schema. Een toelichting op deze acties zijn beschreven in het onderdeel Beleid en uitvoering en het gaat om de volgende acties: 1. B25 | 1.4.8 We actualiseren de Transitievisie Warmte 2. B25 | 1.6.1 We realiseren doorvaart De Heul 3. B25 | 2.1.4 We voeren de visie op de aanpak van jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaters en kwetsbare jongeren uit. We stellen voor om de begroting 2025 te wijzigen, zoals is aangegeven in deze rapportage. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen.

Beperkt of niet uitgevoerde acties in 2024 In de Programmarekening 2024 is vermeld dat 24 acties beperkt of niet zijn uitgevoerd. Hieronder staat hoe we deze acties in 2025 zullen aanpakken. Nr.

Omschrijving

Actie wordt wel/niet opgepakt in 2025

Opmerking

B24 | 1.1.3 We evalueren het Vereveningsfonds

Is reeds afgerond en middels een raadsinformatiebrief aangeboden aan de raad.

B24 | 1.2.2 We voeren de maatregelen per dorp (uitvoeringsplannen) uit

De eerste uitvoeringsplannen zijn gereed. De maatregelen uit deze plannen zijn of worden in 2025 uitgevoerd.

B24 | 1.3.2 We stellen de ruimtelijke kaders en het bestemmingsplan/omgevingsplan op van het uit te breiden Bedrijventerrein Mijdrecht

Het Ruimtelijk Kader voor bedrijventerrein De Bocht is ter besluitvorming aangeboden aan de raad.

B24 | 1.3.4 We stellen de kaders voor de gewenste beeldkwaliteit van het bestaande Bedrijventerrein Mijdrecht op

B24 | 1.4.4 We initiëren en ondersteunen projecten grootschalig zon op dak

Vanwege de netcongestie is deze

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 5

Nr.

Omschrijving

Actie wordt wel/niet opgepakt in 2025

Opmerking

actie niet meer aan de orde. Wel volgt een voorstel voor zon op dak bij de carport bij het Veenweidebad. 7.

B24 | 1.5.2 We voeren fase 1 van het project aanwijzen nieuwe gemeentelijke monumenten uit

B24 | 1.5.3 We laten de herziene subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten in werking treden

B24 | 1.7.2 We stellen een visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing op

10.

B24 | 1.7.3 We stellen een nota Grondbeleid op

11.

B24 | 1.8.1 Het in overeenstemming brengen van de bestaande situatie met de regels van het bestemmingsplan Plassengebied

Het bestemmingsplan voor het Plassengebied is ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

12.

B24 | 1.8.2 We breiden de handhavingscapaciteit voor het bestemmingsplan Buitengebied-West uit

De capaciteit voor de handhaving van het Buitengebied-West is uitgebreid met het invullen van een vaste formatieplek.

13.

B24 | 1.8.5 We actualiseren de welstandsnota

Het kader voor ruimtelijke kwaliteit is een uitwerking van de nog vast te stellen Omgevingsvisie. Om die reden wordt de Welstandnota niet geactualiseerd in 2025.

14.

B24 | 2.1.1 We actualiseren de Participatiekoers in 2024

De Participatiekoers is in 2025 door de raad vastgesteld.

15.

B24 | 2.1.5 We ontwikkelen een visie op de samenwerking met ons sociaal ontwikkelbedrijf Kansis en Kansis Groen

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 6

Nr.

Omschrijving

Actie wordt wel/niet opgepakt in 2025

Opmerking

16.

B24 | 2.2.4 De beschikbare capaciteit van dorpshuizen wordt maximaal multifunctioneel ingezet

Dit is een doorlopende actie en is blijvend aandacht voor.

17.

B24 | 2.4.4 We creëren ontmoetingsplekken voor LHBTIQ+ en gaan in gesprek met een verzorgingstehuis voor het keurmerk De Roze Loper

We hebben blijvend aandacht voor ontmoetingsplekken voor LHBTIQ+. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met verzorgingshuizen en zij geven aan zelf aandacht te hebben voor deze doelgroep. Er was geen animo voor het keurmerk De Roze Loper.

18.

B24 | 2.5.1 We sluiten vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg op elkaar aan op basis van de Woonzorgvisie

19.

B24 | 2.5.2 We stellen beleidsuitgangspunten vast voor het aansturen, begeleiden en faciliteren van verschillende (particuliere) initiatieven op het gebied van Zorg en Wonen

20.

B24 | 2.7.4 We realiseren een betere overgang van de jeugdhulp naar de Wmo en/of Participatiewet

21.

B24 | 3.1.5 We stellen één of meer handhavingsarrangementen op, waarin afspraken en samenwerking tussen toezichthoudende en handhavende partners zijn vastgelegd

22.

B24 | 3.1.6 We houden een cybercrisis oefening in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht

Er heeft een cybercrisisoefening plaatsgevonden met de cyberoefendriehoek in MiddenNederland.

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 7

Financiële positie 2025 In deze rapportage is het begrotingsresultaat omgeslagen van een overschot van 1.175.000 euro naar een tekort van 980.000 euro. Deze omslag is voornamelijk veroorzaakt door het verschuiven van werkzaamheden van 2024 naar 2025, zoals vermeld in de Programmarekening 2024. Daarnaast zijn de voorbereidingskosten voor onderwijshuisvesting, oorspronkelijk gepland voor 2026, naar 2025 verschoven. Door het toepassen van reële prijzen voor huishoudelijke hulp stijgen de kosten hiervoor. Deze en andere oorzaken van de omslag worden in dit deel uitgelegd, waarbij ook inzicht wordt gegeven in de ontwikkeling van de algemene reserve en de aanpassingen in de investeringsbudgetten.

De effecten die doorwerken naar de begroting 2026 - 2029 zijn opgenomen in de Kadernota 2026.

Financiële positie 2025 Begroting

Verwachting

2025 na

na Eerste

wijziging

bestuurs-

Verschil

Voor- of nadeel

rapportage 2025 Lasten

140.294

145.833

5.539

Nadeel

Baten

133.779

142.181

8.402

Voordeel

-6.515

-3.652

2.863

Voordeel

Structurele inzet van reserves

475

Voordeel

Incidentele inzet van reserves

7.215

2.197

5.018

Nadeel

Saldo inzet van reserves

7.690

2.672

5.018

Nadeel

1.175

-980

2.155

Nadeel

Saldo van baten en lasten

Begrotingsresultaat (- = tekort en + = overschot)

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 8

Uitsplitsing financiële ontwikkelingen De financiële verschillen van 2.155.000 euro hebben betrekking op beleidsontwikkelingen, autonome ontwikkelingen, neutrale mutaties en incidentele mutaties die verrekend worden met reserves.

Bedrag x 1.000 euro 1 | Beleidsontwikkelingen

2 | Autonome ontwikkelingen

2.105

3 | Neutrale mutaties

4 | Incidentele mutaties die verrekend worden met reserves

Totaal

2.155

1 | Beleidsontwikkelingen In onderstaande tabel zijn opgenomen het effect van beleidsontwikkelingen.

Nr.

Omschrijving

Er is 50.000 euro nodig om een onderzoek te starten naar de

Bedrag

Voor-

x 1.000

euro

nadeel

Nadeel

haalbaarheid van een ondernemersfonds. Totaal

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 9

2 | Autonome ontwikkelingen In onderstaande tabel zijn opgenomen de effecten van autonome ontwikkelingen.

Nr.

Omschrijving

Bedrag

Voor- of

x 1.000

nadeel

euro 1.

De uitkomsten van de decembercirculaire 2024 voor de algemene

290

Voordeel

uitkering zijn opgenomen in een raadsinformatiebrief van 21 januari 2025. 2.

Door de verkoop van meer snippergrond en door aanpassingen van huurcontracten ontstaat er een voordeel van 50.000 euro.

In de overheadkosten van 20,6 miljoen euro vindt een aanpassing plaats van 22.000 euro. Deze aanpassing is het gevolg van vier factoren: lagere huuropbrengsten, hogere kosten van werkervaringsplaatsen, hogere kosten van de bedrijfsgezondheidsdienst en lagere kosten van ICT.

Totaal voordeel

362

Voor onderwijshuisvesting is er een wijziging geweest in de planning

484

Nadeel

425

Nadeel

van de voorbereidingskosten voor de Julianaschool. Oorspronkelijk waren deze kosten van 445.000 euro gepland voor het jaar 2026, maar nu zijn ze verschoven naar 2025. Daarnaast zijn er 39.000 euro aan kosten gemaakt voor tijdelijke huisvestingsvoorzieningen bij het scholencomplex Hofland. 5.

Binnen het beleidsterrein Verkeer en vervoer zijn de volgende mutaties opgenomen. •

In 2024 is het project Demmerik Vinkeveen in uitvoering genomen. Dit project was niet afgerond eind 2024. Vanwege weersomstandigheden kon de coating op het fietspad niet meer worden aangebracht. Het niet bestede budget van 189.000 euro voor 2024 wordt toegevoegd aan het budget 2025 voor het aanbrengen van de coating op de fietsstrook ter afronding van dit project.

•

Zoals aangegeven in de jaarrekening 2024 is er vertraging opgetreden in het opstellen en uitvoeren van het Mobiliteits en Verkeersveiligheidsplan. Deze achterstand wordt in 2025 ingehaald en daarom wordt het niet bestede budget van 155.000 voor 2024 toegevoegd aan het budget 2025.

•

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst met Glaspoort voor de aanleg van glasvezel, worden in 2025

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 10

Nr.

Omschrijving

Bedrag

Voor- of

x 1.000

nadeel

euro twee termijnbedragen van de overeengekomen degeneratievergoeding betaald. Van deze bedragen wordt 100.000 euro gebruikt voor extra kosten die gemaakt moeten worden. Dit leidt tot een voordeel van 120.000 euro. •

Voor de aanleg van kabels en leidingen is in de begroting 2025 een extra opbrengst opgenomen van 80.000 euro. Echter er is geen rekening gehouden met de uitvoeringskosten. Hierdoor ontstaat een nadeel van 80.000 euro.

•

Door verschillende wijzigingen nemen de kosten voor de bediening van bruggen toe met 58.000 euro. Hierdoor stijgen de kosten van 733.000 euro naar 791.000 euro.

•

Door verschillende wijzigingen nemen de kosten van openbare verlichting toe met 35.000 euro. Hierdoor stijgen de kosten van 901.000 euro naar 936.000 euro.

•

Diverse aankopen voor investeringen, die elk onder het drempelbedrag voor investeringen van 15.000 euro vallen, hebben geleid tot een nadeel 28.000 euro.

Ondanks de inspanningen om het aantal bijstandsgerechtigden te

322

Nadeel

310

Nadeel

verminderen, stijgen de kosten met 322.000 euro, van 5.166.000 euro naar 5.488.000 euro. Het gaat om: •

Nadeel door toename van de nettolasten voor uitvoering van de BUIG met 195.000 euro.

•

Nadeel door toename van het budget voor implementatie van het nieuwe backoffice systeem Sociaal Domein met 70.000 euro.

•

Nadeel door afname van de begrootte detacheringsopbrengsten WSW met 62.000 euro.

•

Voordeel door het vrijvallen van het budget voor interne controle van 5.000 euro.

Tijdens het vaststellen van de verordening Forensenbelasting 2024 heeft er een correctie plaatsgevonden op het tarief. Vóór 2024 werd Forensenbelasting geheven op basis van het tarief van de OZB-niet woningen. Echter, gezien Forensenbelasting gaat om het houden van een gemeubileerde woning voor eigen gebruik, was dit in de grondslag onjuist. Derhalve is bij de verordening van 2024 een correctie doorgevoerd. Per 2024 wordt geheven conform het tarief voor OZB-woningen. Echter, bleek achteraf dat de onjuistheid niet alleen in de verordening zat, maar ook in de begrootte opbrengst. Dit

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 11

Nr.

Omschrijving

Bedrag

Voor- of

x 1.000

nadeel

euro is pas bij het afronden van boekjaar 2024 geconstateerd, waardoor het niet mogelijk was om dit te verwerken in de Programmabegroting 2025 - 2028. De verlaging van de opbrengst voor 2025 schept een realistisch beeld van de werkelijkheid op basis van de realisatie van 2024. Dit leidt tot een daling van de opbrengst met 310.000 euro van 465.000 euro naar 155.000 euro. 8.

Om de ambities voor woningbouw uit te voeren is extra menskracht

300

Nadeel

250

Nadeel

155

Nadeel

nodig. 9.

In de raadsinformatiebrief van 11 februari 2025 over ontwikkelingen in het sociaal domein is aangegeven dat het reële tarief voor huishoudelijke hulp wordt aangepast van € 34,47 naar € 39,56 per uur. Hierdoor stijgen de kosten van huishoudelijke hulp met 250.000 euro van 2.230.000 euro naar 2.480.000 euro.

10.

Uit de jaarrekening van 2024 is gebleken dat de (loon)kosten van de griffie te laag waren ingeschat. In deze rapportage is dit hersteld op basis van de toegestane formatie, wat resulteert in een correctie van 155.000 euro.

11.

Diverse kleine verschillen kleiner dan 25.000 euro.

Nadeel

12.

Om het Sporthuis Abcoude tegemoet te komen in de hogere kosten

Nadeel

van onroerendezaakbelasting, wordt er een verrekening uitgevoerd. Deze verrekening bedraagt 35.000 euro voor 2024 en 37.000 euro voor 2025. 13.

De kosten in 2024 waren 166.000 euro voor bewegingsonderwijs. De verwachting is dat dit ook het geval zal zijn in 2025. Hierdoor ontstaat een nadeel van 43.000 euro.

14.

Onderhoudswerkzaamheden aan de Tumult en het Piet Mondriaangebouw zorgen voor 35.000 aan extra kosten. Totaal nadeel

2.467

Totaal

2.105

Nadeel

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 12

3 | Neutrale mutaties •

Gesloten stelsels van riool en afval

De onderwerpen riool en afval worden beschouwd als 'gesloten stelsel'. Dit houdt in dat voor- en nadelen gedurende het begrotingsjaar worden verrekend met de voorziening rioolheffing en de voorziening afvalstoffenheffing. In deze rapportage is een nadeel van 7.000 euro bij riool en een voordeel van 7.000 euro bij afval. Deze voordelen zijn verrekend met de genoemde voorzieningen.

•

Specifieke uitkeringen van het Rijk

Voor het uitvoeren van acties vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord is een rijksbijdragen opgenomen van 900.000 euro waartegen de kosten even hoog zijn.

Gemeenten krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs een rijksbijdrage voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2024 - 2025. In deze rapportage is rekening gehouden met een rijksbijdrage van 180.000 euro waartegen de kosten even hoog zijn.

•

Overige bijdragen

Voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst De Buitenkans worden speellocaties aangelegd/heringericht om het buitenspelen te stimuleren. Hiervoor ontvangt de gemeente een bijdrage van 55.000 euro die wordt besteed aan een speellocatie in de wijk Proostdijland.

•

Vergroten inzicht in ICT-licenties

Om het inzicht te vergroten zijn de kosten van ICT-licenties verdeeld over de vijf programma's. Dit heef geen effect op het begrotingsresultaat 2025.

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 13

4 | Incidentele mutaties die verrekend worden met reserves Incidentele inzet van reserves (-= onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000) Nr.

Omschrijving

Mutaties

Opmerking

1e berap 2025 1.

Verkoop grond Baambrugse Zuwe

103

Gemeld in de Programmarekening 2024 in de paragraaf Grondbeleid

Sloop Provincialeweg 7A

Maatregelenpakket project Toekomst

Verschuiving van 2024 naar 2025

1.000

Idem

-170

Idem

N201 4.

Afboeken boekwaarde door verkoop grond Maricken II

Opstellen Visie openbare ruimte

-30

Idem

Opstellen kaders beeldkwaliteit

-30

Idem

bestaande bedrijventerrein Mijdrecht 7.

Advieskosten natuur en landschap

-35

Idem

Visie centrum Abcoude, Mijdrecht en

-28

Idem

-30

Idem

-48

Idem

3.875

Idem

Wilnis 9.

Visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing

10.

Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan

11.

Verkoop grond Maricken II

12.

Anterieure overeenkomst De Meijert

816

Idem

13.

Opstellen Woonvisie

-25

Idem

14.

Implementatie Wet kwaliteitsborging

-100

Idem

15.

Ruimtelijk kader Argon-locatie

129

Idem

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 14

Incidentele inzet van reserves (-= onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000) Nr.

Omschrijving

Mutaties

Opmerking

1e berap 2025 16.

Energiebesparende maatregelen

-150

buitensportaccommodaties

Ten laste van de bestemmingsreserve Energie buitensport

17.

Energiebesparende maatregelen

-602

Verschuiving van 2024 naar 2025

260

Nieuw voor 2025

dorpshuis Baambrugge 18.

Verkoop Hoogstraat 24 te Abcoude Totaal

5.018

Waarvan verrekend via de de

5.168

algemene reserve Waarvan verrekend via de

-150

bestemmingsreserve Energie buitensport

Een totaaloverzicht van alle projecten die worden verrekend met de reserves is opgenomen in het hoofdstuk Financiën bij onderdeel 2 | Overzicht inzet reserves.

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 15

Ontwikkeling algemene reserve Hieronder is de ontwikkeling van de algemene reserve opgenomen waarbij rekening is gehouden met het rekeningresultaat 2024 en de overige geplande toevoegingen en onttrekkingen. Een meer gedetailleerd overzicht is opgenomen in het hoofdstuk Financiën bij onderdeel 2 | Overzicht inzet reserves.

Ontwikkeling algemene reserve 2025 (bedragen x € 1.000) Huidige raming

1e Berap 2025

Herziene prognose 2025

Stand op 1 januari 2025

15.165

Rekeningresultaat 2024

-890

Structurele toevoegingen en

-7.215

5.168

-2.047

7.060

5.168

12.228

aanwendingen 4

Incidentele toevoegingen en aanwendingen

Stand op 31 december 2025

De omvang van de reserve per 31 december 2025 is nagenoeg gelijk aan de omvang van de risico's zoals opgenomen in de Programmabegroting 2025. Dit sluit aan bij de uitgangspunten Nota reserves en voorzieningen 2024.

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 16

Investeringen Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten. Het gaat om bijvoorbeeld renovatie van riolering, brandweerkazernes en de bouw van een nieuwe school. De voortgang van de investeringen tot aan de raadsvergadering van april 2025 wordt in de onderstaande tabel getoond.

Voortgang investeringen (bedragen x € 1.000) Bedrag Al beschikbaar investeringsbudget

52.798

Mutaties Eerste bestuursrapportage 2025

14.354

Budget na aanpassing

67.152

Bestedingen van de investeringen: •

Tot en met 2024

23.723

•

2025

18.826

•

2026

15.323

•

2027

8.050

•

2028

1.200

•

2029

Totaal bestedingen

67.152

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 17

In onderstaande tabel is een specificatie van de budgetaanpassingen en een toelichting daarop gegeven. Onderwerp

Toelichting

Bedrag

Afval

Behuizingen

De kosten zijn door prijsstijgingen gestegen van 306.000 euro naar 316.000 euro. Automatisering

Audiovisueel systeem

-19

De aanpassingen van het audiovisueel systeem zijn lager uitgevallen, waardoor het budget wordt verlaagd met 19.000 euro van 260.000 euro naar 241.000 euro. Bruggen

Voetangelbrug

De investering van de Voetangelbrug zijn onderverdeeld naar elektrische installaties, slagboom en constructiestaal. Hiervoor gelden verschillende afschrijvingstermijnen. Buitensportaccommodaties

Sportpark kern Abcoude - FC Abcoude veld 1

De uitvoering hiervan wordt uitgesteld van 2025 naar 2026, waarbij rekening is gehouden met een kostenstijging van 40.000 euro. Het budget wordt daarom aangepast van 460.000 euro naar 500.000 euro. Sportpark kern Mijdrecht - Argon veld 1

Onderwijshuisvesting uitbreiding De Schakel

-821

Deze school wordt opgenomen in de herziening van het Integraal Onderwijshuisvestingsplan 2027. Over zeven jaar zal er nieuwbouw plaatsvinden. Hierdoor wordt het

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 18

budget verlaagd met 821.000 euro, van 921.000 euro naar 100.000 euro. Onderwijshuisvesting uitbreiding Piet Mondriaan

Door reguliere kostenstijgingen wordt het budget voor de uitbreiding van het onderwijsgebouw Piet Mondriaan verhoogd met 46.000 euro, van 1.335.000 euro naar 1.381.000 euro. Renovatie Christelijk Nationale Basisschool Abcoude

2.954

De voorbereidingen voor renovatie van de Christelijk Nationale Basisschool Abcoude zijn gestart. Hierdoor wordt het opgenomen investeringsbudget in 2028 naar voren gehaald. Nieuwbouw Paulusschool

4.155

De voorbereidingen voor nieuwbouw Paulusschool zijn gestart. Hierdoor wordt het opgenomen investeringsbudget in 2028 naar voren gehaald. MJOP - Bredeschool Present

De kosten voor verduurzaming (verlichting) van de Bredeschool Present wijken met 3.000 euro af ten opzichte van de raming van 31.000 euro. Nieuwbouw PCBS Koningin Juliana

6.313

De voorbereidingen voor nieuwbouw Koningin Julianaschool zijn gestart. Hierdoor wordt het opgenomen investeringsbudget in 2027 naar voren gehaald. Openbare verlichting

Armaturen & Masten

Er vindt een prijstechnische verschuiving plaats van 29.000 euro tussen de budgetten voor armaturen en masten. Voertuigen en materialen

Renault

De aanschaf van de elektrische Renault valt 20.000 euro hoger dan verwacht. Versnippermachine

-31

Doordat deze investering niet wordt vervangen vervalt het investeringsbudget van 31.000 euro. IVECO Pick Up Kieper

De aanschaf van een IVECO Pick Up Kieper valt 4.000 euro hoger uit dan verwacht.

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 19

Zijbelader voor de Fuso Canter

Om te voldoen aan de ARBO-veiligheidsmaatregelen is een zijbelader nodig voor het legen van containers. Hiervoor is een nieuw investeringsbudget van 70.000 euro opgenomen. Strooier voor de Fuso Canter

Er is een strooier nodig voor de Fuso Canter en hiervoor is een nieuw investeringsbudget van 40.000 euro opgenomen. Wegen

Dukaton (Mijdrecht)

1.450

Begin mei 2025 is in een raadsinformatiebrief 'Uitgangspunten herinrichting Dukaton' inhoudelijk en financieel een toelichting gegeven op het verhogen van het investeringsbudget met 1.450.000 euro, van 1.020.000 euro naar 2.470.000 euro. Totaal

14.354

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 20

Beleid en uitvoering 1 | Voortgang acties van de programma's Programma 1 | acties 2025 Doelstellingen B25 | 1.1 Een groter woningaanbod voor al onze inwoners Actie(s) voor 2025 B25 | 1.1.1 We wijzen het wettelijk toegestane maximum van nieuwbouwwoningen toe met voorrang aan eigen inwoners Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Door de aanpassing van de beleidsregels van de huisvestingsverordening en de invoering van een huisvestingsvergunning in 2025 wijzen we het wettelijk maximaal aantal huur- en koopnieuwbouwwoningen toe aan woningzoekenden uit de De Ronde Venen.

B25 | 1.1.2 We zorgen bij nieuwbouwprojecten dat de percentages uit de Woonvisie van sociale huur en betaalbare huur- en koop worden toegepast Voortgangsindicator

Toelichting op de actie In de Woonvisie is opgenomen dat minimaal tweederde van de nieuwbouwwoningen betaalbaar gebouwd wordt. Uitgangspunt per project is 30% sociale huur, 36% betaalbare koop of middeldure huur en 34% vrije sector koop of huur. Elk nieuwbouwproject wordt getoetst op deze percentages uit de Woonvisie.

B25 | 1.1.3 We evalueren de pilot ‘Experimentenregeling voorrangsregeling sociale huurwoningen vitale beroepsgroepen De Ronde Venen’ Voortgangsindicator

B25 | 1.1.4 We maken nieuwe prestatieafspraken Voortgangsindicator

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 21

B25 | 1.1.5 We ontwikkelen de locatie van De Trekvogel Voortgangsindicator

B25 | 1.1.6 We ontwikkelen de locaties Oosterland, Maricken II, De Meijert en Argon Voortgangsindicator

Toelichting op de actie In Maricken II is het uitrijden van zand gestart. De werkzaamheden t.b.v. de rotonde en de tijdelijke omleidingsroute (bypass) worden uitgevoerd. De grondoverdracht van de gemeente richting ontwikkelaars heeft plaatsgevonden. Door de ontwikkelaars wordt een inloopbijeenkomst voorbereid en georganiseerd. Ook bij Het Oosterland is het uitrijden van zand gestart. De grond is overgedragen. Het eerste deelplan is bijna gereed. Voor De Meijert is de geluidswand voor de padelbanen gerealiseerd en de padelbanen worden aangelegd. Er is gestart met de bouw van de eerste huurwoningen. Een deel van de grond is verkocht aan ontwikkelaar Batenburg. Voor de Argon-locatie is de verkoop van de grond afgerond. Ontwikkelaar Janssen de Jong/Blink is de koper. Zij zijn gestart met het uitwerken van de woningbouwplannen.

B25 | 1.1.7 We voeren het Centrumplan Vinkeveen uit Voortgangsindicator

B25 | 1.1.8 We versnellen de ontwikkeling van woningbouwplannen Voortgangsindicator

B25 | 1.1.9 We ontwikkelen de Baljuwstraat en gymzaal De Brug Voortgangsindicator

Doelstellingen B25 | 1.2 Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 22

Actie(s) voor 2025 B25 | 1.2.1 We voeren de reconstructie van de Dukaton in Mijdrecht uit Voortgangsindicator

Toelichting op de actie De voorbereiding is in volle gang en wordt afgerond in 2025. De uitvoering vindt zoals gepland plaats in 2026. De verwachting is dat de werkzaamheden eind 2026 worden afgerond.

B25 | 1.2.2 We gaan 8 houten bruggen vervangen Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Het onderhoud voor de bruggen is aanbesteed en de opdracht is gegund. De vervanging van de houten bruggen wordt binnen de planning afgerond.

B25 | 1.2.3 We voeren de uitvoeringsplannen per dorp uit Voortgangsindicator

B25 | 1.2.4 We voeren het project sanering borden en palen uit Voortgangsindicator

B25 | 1.2.5 We bereiden de aanleg van doorfietsroutes voor Voortgangsindicator

B25 | 1.2.6 We doen onderzoek naar verschillende mogelijkheden van deelmobiliteit Voortgangsindicator

B25 | 1.2.7 We passen de halte Mijdrecht-Centrum aan Voortgangsindicator

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 23

B25 | 1.2.8 We voeren werkzaamheden uit aan de Rijksstraatweg in Baambrugge Voortgangsindicator

Toelichting op de actie De werkzaamheden zijn in april 2025 gestart en worden volgens planning afgerond.

Doelstellingen B25 | 1.3 Ondernemers krijgen de ruimte om succesvol te ondernemen Actie(s) voor 2025 B25 | 1.3.1 We treden toe tot Economic Board Utrecht/Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (EBU/ROM) Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Op 12 februari 2025 is het convenant EBU/ROM door de gemeente ondertekend.

B25 | 1.3.10 We faciliteren de ruimtebehoefte van lokale ondernemers Voortgangsindicator

B25 | 1.3.2 We stellen een Economische visie op Voortgangsindicator

B25 | 1.3.3 We voeren het actieplan bedrijventerrein Mijdrecht uit Voortgangsindicator

B25 | 1.3.4 We organiseren de Dag van de Ondernemer Voortgangsindicator

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 24

B25 | 1.3.5 We doorlopen de planologische procedure voor het nieuwe Bedrijventerrein Mijdrecht Voortgangsindicator

B25 | 1.3.6 We gaan aan de slag met het beter benutten van de ruimte op de bedrijventerreinen Voortgangsindicator

B25 | 1.3.7 We voeren plannen van aanpak uit voor toekomstbestendige centra Voortgangsindicator

B25 | 1.3.8 We faciliteren snel internet voor onze inwoners en ondernemers Voortgangsindicator

B25 | 1.3.9 We faciliteren ondernemers(verenigingen) in het verhogen van de organisatiegraad Voortgangsindicator

Doelstellingen B25 | 1.4 Een klimaatneutrale gemeente in 2050 Actie(s) voor 2025 B25 | 1.4.1 We verduurzamen gemeentelijk vastgoed en stimuleren de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed Voortgangsindicator

B25 | 1.4.2 We voeren de beleidsplannen grote en kleinschalige zonnevelden uit en zetten ons in voor zon op dak Voortgangsindicator

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 25

B25 | 1.4.3 We starten met de uitvoering van de aanpak circulariteit zoals opgenomen in het spoorboekje Voortgangsindicator

B25 | 1.4.4 We organiseren acties om bedrijven te helpen bij het verlagen van hun energieverbruik Voortgangsindicator

Toelichting op de actie

B25 | 1.4.5 We organiseren acties om inwoners te helpen bij het verlagen van hun energieverbruik Voortgangsindicator

Toelichting op de actie

B25 | 1.4.6 We gaan verder met implementeren van de vergunning flora-fauna activiteit onder de omgevingswet op basis van het soortenmanagementplan Voortgangsindicator

Toelichting op de actie

B25 | 1.4.7 We bevorderen klimaatadaptatie in de gemeente Voortgangsindicator

Toelichting op de actie

B25 | 1.4.8 We actualiseren de Transitievisie Warmte Voortgangsindicator

Toelichting op de actie De publicatie en vaststelling van het Warmteprogramma is verschoven naar het najaar van 2026. De landelijke invoering van de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 26

(Wgiw) is vertraagd en voor nu gepland op 1 juli 2025. Dit terwijl het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie inschat dat een jaar nodig is om het warmteprogramma op te stellen. Ook zorgt dit ervoor dat de nieuwe raad de mogelijkheid krijgt om wensen en bedenkingen te uiten die het nieuwe college kan meenemen bij de totstandkoming van het definitieve programma.

B25 | 1.4.9 We stimuleren duurzame mobiliteit in de gemeente Voortgangsindicator

Doelstellingen B25 | 1.5 Beschermen, behouden en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed voor inwoners en bezoekers Actie(s) voor 2025 B25 | 1.5.1 We zetten ons in voor de herontwikkeling en het toegankelijk maken van de forten van de Stelling van Amsterdam Voortgangsindicator

B25 | 1.5.2 We voeren fase 2 van het project aanwijzen nieuwe gemeentelijke monumenten uit Voortgangsindicator

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 27

B25 | 1.5.3 We maken onze monumenten herkenbaar Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Het uitdelen van nieuwe monumentschildjes voor de herkenbaarheid van rijks-en gemeentelijke monumenten is gedaan. Voor eigenaren die dit nog niet hebben ontvangen, is extra voorraad aanwezig.

B25 | 1.5.4 We organiseren en faciliteren erfgoedevenementen Voortgangsindicator

B25 | 1.5.5 We geven inzicht in wat de omgeving van een monument is Voortgangsindicator

B25 | 1.5.6 We actualiseren de cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten Voortgangsindicator

Doelstellingen B25 | 1.6 Goed onderhouden en toegankelijke recreatiegebieden Actie(s) voor 2025 B25 | 1.6.1 We realiseren doorvaart De Heul Voortgangsindicator

Toelichting op de actie In 2025 is een pas op de plaats gemaakt voor het realiseren van de doorvaart. In geval van overeenstemming met de grondeigenaren wordt het bestemmingsplan voorgelegd aan de raad.

B25 | 1.6.2 We voeren de Visie Recreatie & Toerisme uit Voortgangsindicator

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 28

Doelstellingen B25 | 1.7 Ruimtelijke initiatieven worden ondersteund op basis van het toekomstbeeld voor De Ronde Venen Actie(s) voor 2025 B25 | 1.7.1 We stellen een visie op Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) vast Voortgangsindicator

B25 | 1.7.2 We geven vervolg aan de Pilot Waeterrijck Voortgangsindicator

Doelstellingen B25 | 1.8 We handhaven wat waardevol is en verlenen vergunningen op basis van het planologisch kader Actie(s) voor 2025 B25 | 1.8.1 We starten met het uitvoeringsplan Bestemmingsplan Plassengebied Voortgangsindicator

B25 | 1.8.2 We starten met het opstellen van één omgevingsplan voor de hele gemeente Voortgangsindicator

B25 | 1.8.3 We stellen in 2025 de omgevingsvisie vast Voortgangsindicator

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 29

Doelstellingen B25 | 1.9 Een groene, schone en biodiverse openbare ruimte Actie(s) voor 2025 B25 | 1.9.1 We intensiveren het groenonderhoud met als resultaat een kwaliteitsniveau B Voortgangsindicator

B25 | 1.9.2 We passen het maaibeleid aan, waarbij er een betere balans is tussen de onderhoudskwaliteit en het vergroten van de biodiversiteit Voortgangsindicator

B25 | 1.9.3 We voeren het Speelbeleid uit Voortgangsindicator

B25 | 1.9.4 We geven vervolg aan het onderzoek naar de toekomst van de afvalbrengstations Voortgangsindicator

Doelstellingen B25 | 1.10 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed Actie(s) voor 2025 B25 | 1.10.1 We maken een keuze over het onderbrengen van maatschappelijk vastgoed Voortgangsindicator

B25 | 1.10.2 We nemen een beslissing over het meerjarig beheer van De Boei Voortgangsindicator

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 30

B25 | 1.10.3 We starten met de herbouw van dorpshuis De Willisstee Voortgangsindicator

Toelichting op de actie De ontwerpfase voor het nieuwbouwproject Kindcentrum Koningin Juliana - dorpshuis De Willisstee is gestart. De gemeenteraad is met een raadsinformatiebrief d.d. 18 maart 2025 geïnformeerd over de voortgang van het project

B25 | 1.10.4 We starten met de bouw van het nieuwe gemeentehuis Voortgangsindicator

Toelichting op de actie De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis worden voortgezet. Er wordt in 2025 niet daadwerkelijk gestart met de bouw van het nieuwe gemeentehuis.

B25 | 1.10.5 We investeren in nieuwbouw en verbouw scholen Voortgangsindicator

Programma 2 | acties 2025 Doelstellingen B25 | 2.1 Inwoners worden ondersteund om deel te nemen aan de arbeidsmarkt Actie(s) voor 2025 B25 | 2.1.1 We voeren de herijkte Participatiekoers (arbeid) uit Voortgangsindicator

Toelichting op de actie

B25 | 2.1.2 We zetten in op participatieprojecten om inwoners naar werk te geleiden en trekken hierin zowel lokaal als met de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam op Voortgangsindicator

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 31

B25 | 2.1.3 We stimuleren mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om naar vermogen te participeren in de samenleving Voortgangsindicator

B25 | 2.1.4 We voeren de visie op de aanpak van jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaters en kwetsbare jongeren uit Voortgangsindicator

Toelichting op de actie De visie op jeugdwerkloosheid wordt dit jaar opgesteld en wordt daarom nog niet uitgevoerd. Vooruitlopend op deze visie (en sinds de extra coronasteun maatregelen ter voorkoming van jeugdwerkloosheid) wordt er een aantal verbeterpunten uitgevoerd om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Deze vloeien voort uit een in 2022 en 2023 opgesteld projectplan.

B25 | 2.1.5 We werken naar één scenario voor de uitvoering van de Wsw en Participatiewet en nemen hierin de (toekomstige) inzet van Kansis mee Voortgangsindicator

Doelstellingen B25 | 2.2 Voorzieningen zijn voor alle inwoners laagdrempelig en dichtbij huis toegankelijk Actie(s) voor 2025 B25 | 2.2.1 We geven uitvoering aan de Visie Maatschappelijk Vastgoed Voortgangsindicator

B25 | 2.2.2 We zorgen ervoor dat de uitvoering van het dorpshuizenbeleid plaatsvindt in samenhang met de Maatschappelijke Agenda Voortgangsindicator

B25 | 2.2.3 We zetten de beschikbare capaciteit van dorpshuizen maximaal multifunctioneel in Voortgangsindicator

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 32

Toelichting op de actie

Doelstellingen B25 | 2.3 Een gezonde omgeving en gezonde en vitale leefstijl met voldoende ruimte voor sport en bewegen Actie(s) voor 2025 B25 | 2.3.1 We realiseren groene speelpleinen bij onderwijsgebouwen Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Er is een budget beschikbaar van € 300.000 voor de periode 2025 tot en met 2029. Op aanvraag van schoolbesturen kan de gemeente onder voorwaarden een gemeentelijke financiële bijdrage beschikbaar stellen in de kosten van de investering van een schoolbestuur om het schoolplein te vergroenen. Alle schoolbesturen in De Ronde Venen hebben kennis van deze regeling. Tot op heden hebben schoolbesturen van twee basisscholen de gemeentelijke bijdrage gevraagd en ontvangen. Aanvragen voor twee andere schoolpleinen zijn momenteel in behandeling en worden zoals het zich nu laat aanzien ook gehonoreerd.

B25 | 2.3.2 We verlenen medewerking aan de vervanging van de accommodatie van CSW Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Met het bereiken van het Onderhandelingsakkoord tussen CSW, Jumbo, Rialto, Annexum en gemeente in december 2024 is een belangrijke stap gezet op weg naar het kunnen vernieuwen van het clubgebouw van CSW, de verhuizing van de Jumbo naar het parkeerterrein van CSW en de herontwikkeling van de huidige Jumbo-locatie tot woningbouw. Het Ruimtelijk Kader voor deze ontwikkeling is in voorbereiding.

B25 | 2.3.3 We realiseren een netwerk van organisaties dat actief bezig is met Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG) Voortgangsindicator

Toelichting op de actie De JOGG-regisseur heeft een werknet vormgegeven met diverse partijen, waaronder (vakdocenten van) scholen, GGD, buurtsportcoaches, consultatiebureau,

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 33

kinderfysiotherapeuten, Poh jeugd, sportverenigingen, Kinderopvangorganisaties en diverse andere partners.

B25 | 2.3.4 We bieden valpreventieve interventies aan inwoners om de kans op vallen te verkleinen Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Binnen de gemeente was ten behoeve van valpreventie al een samenwerking actief met fysiotherapeuten uit de kernen Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis. In 2024 is de samenwerking met fysiotherapeuten uit Abcoude toegevoegd. Sindsdien kunnen wij in elke (grotere) kern valpreventieve cursussen aanbieden, waarbij de inwoners waar nodig terecht kunnen bij lokale fysiotherapeuten. De fysiotherapeuten hebben een rol in zowel de groepsgewijze valpreventieve cursus (In Balans) als bij de individuele begeleiding (Otago). De stap naar deelname aan valpreventieve activiteiten (zowel in groepsvorm en/of individueel) wordt op deze wijze verkleind, aangezien zij dicht bij huis kunnen deelnemen.

B25 | 2.3.5 We voeren de ambities uit die zijn opgenomen in het Lokaal Sportakkoord Voortgangsindicator

B25 | 2.3.6 We zorgen voor een dekkend AED-netwerk Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Het AED netwerk in de gemeente De Ronde Venen is dekkend.

Doelstellingen B25 | 2.4 Een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen Actie(s) voor 2025 B25 | 2.4.1 We voeren de Groene Hart Pas in om minimaregelingen laagdrempelig toegankelijk te maken Voortgangsindicator

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 34

Toelichting op de actie De Groene Hart Pas is per 1 januari 2025 ingevoerd. Per 1 maart is de kindregeling actief geworden. Vanaf 11 april is een mediacampagne gestart.

B25 | 2.4.2 We ondersteunen en begeleiden inburgeraars vanaf het begin van het inburgeringstraject Voortgangsindicator

B25 | 2.4.3 We voeren de inclusie-agenda uit en zorgen ervoor dat de inclusie-doelstellingen zoveel mogelijk geborgd worden Voortgangsindicator

B25 | 2.4.4 We voeren het nieuwe beleidsplan Armoede en Schulden uit Voortgangsindicator

Doelstellingen B25 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen Actie(s) voor 2025 B25 | 2.5.1 We bereiden ons voor op de zorgplicht voor bibliotheken en stellen daarvoor een aanpak op Voortgangsindicator

B25 | 2.5.2 We sluiten vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg op elkaar aan op basis van de Woonzorgvisie Voortgangsindicator

Doelstellingen B25 | 2.6 Culturele activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke doelen

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 35

Actie(s) voor 2025 B25 | 2.6.1 We voeren het beleidsplan Kunst en Cultuur uit Voortgangsindicator

Doelstellingen B25 | 2.7 Een versterkt opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen Actie(s) voor 2025 B25 | 2.7.1 We voeren het programma Kansrijke Start uit Voortgangsindicator

B25 | 2.7.2 We zorgen voor kennis en ondersteuning van (eenouder) gezinnen bij opvoedingszaken in alle leeftijdsfases Voortgangsindicator

B25 | 2.7.3 We signaleren problemen vroegtijdig door een sterk netwerk van vrij toegankelijke zorg, waardoor hulp tijdig kan worden ingezet Voortgangsindicator

B25 | 2.7.4 We zetten in op het verminderen van overlastgevend gedrag door jongeren door hangjongeren, risicogroepen en vroegtijdig schoolverlaters mogelijkheden en activiteiten te bieden Voortgangsindicator

B25 | 2.7.5 We zetten in op praktijkondersteuning bij alle huisartsenpraktijken in de gemeente Voortgangsindicator

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 36

B25 | 2.7.6 We hebben meer grip op de kosten voor het uitvoeren van de Jeugdwet Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Er zijn instrumenten ontwikkeld om zicht te houden op de werkelijke en verwachte uitgaven voor de jeugdwet, daarmee is meer zicht en grip op de kosten die gemaakt worden. In de werkprocessen is verankerd dat periodiek de actuele stand van zaken bekeken en besproken wordt, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Doelstellingen B25 | 2.8 Kinderen ontwikkelen hun talenten optimaal Actie(s) voor 2025 B25 | 2.8.1 We voeren het uitvoeringsprogramma van de Regionaal Educatieve Agenda (REA) uit Voortgangsindicator

B25 | 2.8.2 We zetten in op het verlagen van motorische achterstanden bij kinderen Voortgangsindicator

B25 | 2.8.3 We voeren de samenwerkingsagenda Onderwijs 2023 - 2026 uit Voortgangsindicator

B25 | 2.8.4 We versterken de toezichthoudende rol van onze gemeente waar het gaat om onderwijs en kinderopvang Voortgangsindicator

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 37

Programma 3 | acties 2025 Doelstellingen B25 | 3.1 Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig Actie(s) voor 2025 B25 | 3.1.1 We onderzoeken vaartoezicht op de Vinkeveense Plassen in eigen beheer Voortgangsindicator

B25 | 3.1.2 We doen onderzoek naar een gezamenlijk gebouw aan de Vinkeveense Plassen Voortgangsindicator

B25 | 3.1.3 We houden een veiligheidsscan en belevingsmonitor Voortgangsindicator

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 38

Programma 4 | acties 2025 Doelstellingen B25 | 4.1 Inwoners praten mee Actie(s) voor 2025 B25 | 4.1.1 We evalueren het inwonerparticipatiebeleid Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Het inwonerparticipatiebeleid is geëvalueerd. De resultaten zijn met de gemeenteraad gedeeld via een raadsinformatiebrief.

Doelstellingen B25 | 4.2 Een moderne en klantgerichte gemeente Actie(s) voor 2025 B25 | 4.2.1 We vergroten de efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening Voortgangsindicator

B25 | 4.2.2 We evalueren de komst van De Luistertafel Voortgangsindicator

Toelichting op de actie In de raadsinformatiebrief van 18 maart is een uitgebreide evaluatie opgenomen over De Luistertafel. Voor de borging van de continuïteit is het team Luistertafel versterkt met bestaande collega's. In het laatste halfjaar is het aantal aanvragen afgenomen ten opzichte van het eerste halfjaar.

B25 | 4.2.3 We organiseren onze dienstverlening dicht(er)bij Voortgangsindicator

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 39

2 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2025 In dit onderdeel is een stand van zaken opgenomen van de aangenomen amendementen en moties van de begrotingsbehandeling 2025. Deze zijn te raadplegen via onze portal bij de programmabegroting 2025 bij het onderdeel bijlagen.

Amendement | Geen extra 2% OZB verhoging en inwoners met een kleine beurs ondersteunen Het amendement is verwerkt in de ramingen en in de tarieven onroerendezaakbelasting. De raad heeft de tarieven 2025 vastgesteld op 17 december 2024. Hiermee is voldaan aan het amendement.

Motie | Parkeren Centrumplan Vinkeveen | Perceel Kanovereniging Wij zijn, conform de motie, in onderhandeling met de ontwikkelaar over de verkoop van het perceel. Tegelijkertijd zijn wij in gesprek met de gebruikers van het pand en het terrein zodat zij binnen afzienbare termijn kunnen verhuizen.

Motie | Pas op de plaats voor het nieuwe gemeentehuis De plannen voor het nieuwe gemeentehuis worden verder uitgewerkt, daarbij worden de lasten inzichtelijk gemaakt.

Motie | Streefdoel 15% minder mensen in de bijstand De raad heeft tijdens de voorbereidende bijeenkomst van 20 november 2024 aangegeven dat het doel van de motie was om een ‘beweging’ te maken en in de Participatiekoers 2025 - 2030 een realistische ambitie op te nemen. In de Participatiekoers 2025 - 2030 (vastgesteld op 21 januari 2025) is opgenomen om de uitstroom naar betaald werk jaarlijks met 5% te verhogen. De peildatum hiervoor is december 2024. De uitstroom naar betaald werk bedroeg in 2024 40 personen.

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 40

3 | Voortgang aanbevelingen van de auditcommissie en accountant Inleiding over voortgang aanbevelingen van de auditcommissie en accountant In juni/juli 2024 is de Programmarekening 2023 bestuurlijk behandeld. Hierbij heeft zowel de accountant als de auditcommissie aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. Hieronder is een stand van zaken opgenomen van de uitvoering van de aanbevelingen.

De voortgang van de aanbevelingen die de auditcommissie heeft gedaan over de Programmarekening 2024 worden voor de eerste keer toegelicht in de Tweede bestuursrapportage 2025.

Stand van zaken van de aanbevelingen over de verantwoording 2023 Uitgevoerd

In uitvoering

Nog te doen

In het najaar van 2024 de voortgang van de rechtmatigheid van Europese aanbestedingen te bespreken in de auditcommissie.

In het najaar van 2024 de leden van de auditcommissie op de hoogte te brengen van de aanpak om de onzekerheid te verminderen van de prestatielevering jeugdzorg.

In samenwerking met de leden van de auditcommissie te bekijken welke onderdelen gefaseerd opgenomen worden in een duurzaamheidsverslag.

Een vijfde w-vraag, te weten "Wat zijn de financiële risico’s?" toe te voegen aan de vijf programma’s en dit voor de eerste keer te doen bij de programmabegroting 2025.

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 41

4 | Voortgang ICT Inleiding Een slagvaardige en betrouwbare gemeente moet voldoen aan een goed functionerende en professionele bedrijfsvoering. In het coalitieakkoord staat dit beschreven als één van de speerpunten. Het primaire takenpakket van de gemeente neemt toe. Als onderdeel van bedrijfsvoering wordt aan de inzet van ICT dan ook steeds meer eisen gesteld, zoals: privacy, (informatie)beveiliging, duurzame toegankelijkheid, archiveren, gebruik van data, ethiek, afspraken in de keten, aanpassing en gebruik van applicaties, processen, etc. Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, informatievoorziening en wetgeving, bijvoorbeeld de Wet Open Overheid (WOO), de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), de Omgevingswet met een nieuw digitaal stelsel en de komst van een nieuwe Archiefwet.

Budget "Versterken van ICT" | € 533.000 Onderstaand volgt een toelichting van de besteding van de beschikbare budgetten voor het begrotingsjaar 2025. Dit budget is vanuit de ombuigingen met ingang van begroting 2025 gekort met € 100.000. In deze 1ste bestuursrapportage is een incidentele extra bezuiniging van € 105.000 doorgevoerd. Cloudmigraties In 2025 brengen we een aantal applicaties over naar de Cloud, dit betreft de cloudomgeving van desbetreffende applicatieleverancier. Het gaat om de applicaties ten behoeve van onze Geo-omgeving, BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) beheer, de financiële applicatie en de applicatie die zorgt voor Identity Access Management (IAM). Als deze applicaties zijn overgebracht is hiermee de ‘verclouding’ van het applicatielandschap voor alle applicaties voltooid. Er rest dan nog een uitfasering van een zeer klein aantal beheerservers. De verclouding is veel sneller gegaan dan verwacht, dit geeft een positief effect op het uitfaseren van het eigen datacenter.

Modernisering digitale werkplek De verclouding van het applicatielandschap maakt het mede mogelijk om de digitale werkplek te moderniseren. Hiermee wordt bedoeld om de zogenoemde client-server omgeving uit te faseren en applicaties rechtstreeks vanaf de laptop te kunnen starten. In 2024 is hier een grote stap in gezet en met de laatste vercloudingen in zicht, faseren we naar verwachting eind 2025 de huidige client-server omgeving uit.

Aanbestedingen We besteden in 2025 ons communicatieplatform aan. Het nieuwe communicatieplatform bestaat uit een (door ICT-koppelingen en passende inrichtingen) geïntegreerd geheel van verschillende ICT-applicaties (Klant Contact applicatie) en aanvullende telecommunicatiediensten (zoals mobiele en vaste verbindingen). De ontwerpkosten die volgen uit deze aanbesteding komen ten laste van dit budget.

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 42

Eerder doorliepen we een Europese aanbesteding om te migreren van ICT in eigen beheer naar het afnemen van ICT-dienstverlening. Hiermee faseren we ook het eigen datacenter uit. De gunning is in 2024 gedaan en in 2025 starten we met de uitbesteding van de eerste onderdelen. De incidentele migratiekosten komen ten laste van dit budget.

Inhuur specialistische kennis en expertise In 2024 is gestart met een analyse, met inzet van externe specialisten, over data vanuit de voormalige VTH (Vergunningverlening Toezicht en Handhaving)-applicatie en aanhangende databronnen. Met als doel om hetgeen dat nodig is om het werk goed uit te voeren, te migreren naar de huidige VTH-applicatie. We ronden de analyse in kwartaal 2 af en daarna volgt (indien nodig) de migratie.

In 2025 realiseren we verder een aantal koppelingen tussen applicaties. Dit doen we om processen beter te ondersteunen en te automatiseren waar nodig. De kosten voor het realiseren van deze koppelingen komen ten laste van dit budget. Voorzien wordt dat per 2026 een deel van dit budget structureel nodig is voor het bekostigen van het afnemen van ICTdienstverlening. De raming hiervoor bedraagt € 200.000. Hiermee wordt het budget voor ICTdienstverlening verhoogd van € 300.000 naar € 500.000. En wordt het budget voor de versterken van ICT met ingang van de begroting 2026 verlaagd van € 533.000 naar € 333.000. Dit is een budgettair neutrale mutatie.

Budget "ICT-dienstverlening " | € 300.000 Dit budget is per 2025 ontstaan door het omzetten van het eerder opgenomen investeringsbudget ter vervanging van de apparatuur in het eigen datacenter naar een exploitatiebudget. Eerder doorliepen we een Europese aanbesteding om te migreren van ICT in eigen beheer naar het afnemen van ICT-dienstverlening. Een onderdeel van de uitvoering van deze aanbesteding is het uitfaseren van het eigen datacenter. Omdat we hierdoor zelf geen apparatuur meer vervangen en overstappen naar het afnemen van diensten, dient dit als een gedeeltelijke dekking voor de toekomstige kosten.

Budget "datagestuurd werken" | € 350.000 In april 2024 is een nieuw projectteam gestart, die de volgende stap gaat zetten richting data gestuurd werken. Dit projectteam bestaat uit 2 fulltime data analisten en 5 medewerkers die data analyse combineren met andere werkzaamheden. Het projectteam bevat geen ingehuurde krachten.

Bereikte resultaten sinds april 2024: •

Er zijn 10 bronsystemen succesvol gekoppeld aan Power BI (HR, Financiën, VTH, Topdesk, Sociaal domein administratie, Microsoft, Joulz, het zaaksysteem, cartracker en Key2control). Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 43

• •

Er zijn na koppeling van deze 10 bronsystemen al ruim 80 dashboards ontwikkelt met relevante sturingsinformatie. De aanbesteding voor het aanschaffen van een datawarehouse is in Q1 2025 succesvol afgerond.

Doelstellingen voor 2025: •

•

• •

In Q1 2025 is de opdracht gegund aan een externe partij om te ondersteunen bij het opzetten van een datawarehouse. Het datawarehouse is bedoeld om verschillende bronsystemen in één dashboard te krijgen. Nu is het alleen nog mogelijk om rechtstreekse koppelingen te leggen tussen één bronsysteem met één Power-BI omgeving. Na het opzetten van het datawarehouse wordt het mogelijk om bijvoorbeeld HR-data uit onze salarisadministratie samen weer te geven met financiële data uit onze financiële administratie. Het opzetten van dit datawarehouse zal in Q3 2025 starten. Er wordt gewerkt aan nog meer koppelingen tussen bronsystemen met Power BI. In 2025 werken we onder andere aan koppelingen met iBurgerzaken, het kassasysteem JCC, de makelaarssuite, de telefooncentrale, wervingsplatform Flextender, de begraafplaatsadministratie en neerslagdata. Door de ontwikkelingen in verclouding, nieuwe aanbestedingen en de ICT dienstverlening, zoals beschreven in vorige hoofdstukken budget "versterken van ICT | € 533.000" en budget "ICT-dienstverlening | € 300.000", dienen verschillende bestaande koppelingen tussen bronapplicaties en Power BI opnieuw te worden gemaakt. Toevoegen van relevante dashboards voor de 10 bronsystemen die nu al succesvol gekoppeld zijn met Power BI. Volledig uitfaseren van de oude sociaal domein BI-tool Tableau en deze dashboards over te zetten naar Power BI.

Totaaloverzicht projecten - bekostigd uit diverse budgetten •

•

Implementatie zaaksysteem Per 18 juni 2024 is de applicatie live gegaan voor een groot aantal processen. De livegang voor het bestuurlijk proces en de processen in het sociaal domein zijn in september 2024 gerealiseerd. In januari 2025 is de laatste datamigratie uitgevoerd. Hiermee is dit project succesvol afgerond. Aanbesteding personeelssysteem De voorbereiding voor deze aanbesteding is in 2024 gestart en ten tijde van het opstellen van deze rapportage loopt de aanbesteding. Uitgaande van een succesvolle aanbesteding vindt de gunning in mei 2025 plaats. Afhankelijk van de partij die de aanbesteding wint, is wel of geen implementatie/migratie noodzakelijk. Aanbesteding infrastructuur (Verwerking opslag– en back-up capaciteit) Met deze aanbesteding vervangen we de eigen datacenters door (uiteindelijk) het afnemen van ICT-beheerdiensten. De aanbesteding is 2024 succesvol afgerond met de gunning aan een leverancier. In 2025 starten we met de uitvoering om te komen tot uitbesteding van de eerste onderdelen.

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 44

•

Aanbesteding applicaties Sociaal Domein De gunning van deze Europese aanbesteding heeft medio 2024 plaatsgevonden. De uitvoering zal onder andere bestaan uit het implementeren van extra functionaliteiten en het overbrengen naar de cloud van het deel dat nu nog in het eigen datacenter draait. Een groot deel van de functionaliteit is per 1 januari 2025 live gegaan. De genoemde verclouding is in mei 2025 afgerond. Aanbesteding bewerking analoge archieven Voordat de blijvend te bewaren archieven kunnen worden overgedragen naar het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) dient bewerking plaats te vinden. Deze werkzaamheden worden door een externe partij uitgevoerd. De aanbesteding voor de werving van deze externe partij is in april 2025 gestart.

Eerste bestuursrapportage 2025 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 45

Financiën 1 | Budgetoverzicht per programma Totaal alle programma's Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025 na wijziging

Mutatie eerste berap 2025 Eindejaarsverwachting na 1e berap 2025

Lasten

140.294

5.539

145.833

Baten

133.779

8.402

142.181

Saldo van baten en lasten

-6.515

2.863

-3.652

Onttrekkingen

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15538278/1