Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022
Tekst van het document
Eerste bestuursrapportage 2022 Versie 25 mei 2022
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 2 van 41
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 3 van 41
Inhoudsopgave Eerste bestuursrapportage 2022 ..........................................................................................................1 Inhoudsopgave .......................................................................................................................................4 Bestuurlijke hoofdlijnen .........................................................................................................................5 Inleiding ...............................................................................................................................................6 Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen op inhoud en planning ...........................................................7 Financiële samenvatting .....................................................................................................................8 Domeinen ..............................................................................................................................................13 Domein 1 | Sociaal domein ...............................................................................................................14 Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving ...................................................................19 Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën
...........................................................26 Bijlagen ..................................................................................................................................................31 1 | Voortgang investeringen ..............................................................................................................32 2 | Totaaloverzicht incidentele budgetten die verrekend worden met de algemene reserve ...........34 3 | Totaaloverzicht per programma ...................................................................................................37 4 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2022 ...........39
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 4 van 41
Bestuurlijke hoofdlijnen
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 5 van 41
Inleiding
Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2022 conform onze financiële verordening. Deze bestuursrapportage heeft dezelfde indeling als de Programmabegroting 2022 2025. Deze bestuursrapportage is opgebouwd uit: 1. Bestuurlijke hoofdlijnen 2. Domeinen 1. | Sociaal domein 2. | Economie, wonen en fysieke leefomgeving 3. | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën 3. Bijlagen: 1. | Voortgang investeringen 2. | Totaaloverzicht incidentele budgetten die verrekend worden met de algemene reserve 3. | Totaaloverzicht per programma 4. | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling De bestuursrapportage is een bijsturingsmoment en geeft aan of uitvoering en middelen nog op schema loopt. Met de auditcommissie van de raad is afgesproken dat uitsluitend een toelichting gegeven wordt bij acties die als knelpunt worden aangeduid. Hierbij zijn we uitgegaan van: •
Indicator groen
actie is afgerond voor 1 mei 2022
•
Indicator grijs
actie ligt op schema of achter op schema, maar wordt vóór 31
december 2022 weer ingehaald of afgerond •
Indicator rood
actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe
oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven. We stellen voor om de begroting 2022 te wijzigen, zoals is aangegeven in deze rapportage. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 6 van 41
Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen op inhoud en planning
Sociaal domein: •
Er is veel werk verzet om de vluchtelingen uit Oekraine op te vangen. De komende maanden komt het Rijk met regelingen om de gemeentelijke kosten hiervoor te vergoeden. In de tweede bestuursrapportage 2022 komen we hierop terug.
•
We zijn gestart met het voorbereiden van het toekennen van een energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. De kosten en de rijksbijdrage hiervoor nemen we mee in de tweede bestuursrapportage 2022.
Economie, wonen en fysieke leefomgeving: •
Door uitstel van de Omgevingswet van 2022 naar 2023 is er meer tijd beschikbaar voor het opstellen van een omgevingsvisie.
•
De gebiedsaanpak in de zoekgebieden is gepauzeerd in afwachting van het nieuwe bestuur. Daarnaast is de 'verstopping' (congestie) van het hoogspanningsnetwerk steviger dan eerder was aangegeven. Aansluitbaarheid wordt in de komende jaren een belangrijk aandachtspunt bij de realisatie van zonnevelden en grootschalig zon op dak.
•
Het aantal locaties met Japanse duizendknoop neemt toe. We willen zoveel mogelijk de risicolocaties met een geringe oppervlakte bestrijden. Dit blijkt niet mogelijk met het beschikbare budget. In 2022 zullen we het huidige bestrijdingsbeheer voortzetten.
Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën: •
We hebben op basis van initiatieven van het Rijk gewerkt aan het herstel van de gevolgen van de coronacrisis. Dit betreft onder andere de ondersteuning van de kunst- en cultuursector en de dorpshuizen. Daarnaast geven wij uitvoering aan de NPO-regeling van het rijk om onderwijsachterstanden terug te dringen. Hiervoor werken wij samen met het onderwijs. Op basis van de huidige situatie verwachten wij de komende maanden geen initiatieven meer vanuit VNG en het Rijk voor het herstel van de coronacrisis. Op het moment dat zich dit wel voordoet, geven wij hier uitvoering aan. Vanwege de huidige situatie wordt geen lokaal herstelplan opgesteld, omdat een landelijk herstelplan uitblijft.
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 7 van 41
Financiële samenvatting Financiële positie 2022 In onderstaand tabel zijn de financiële effecten zichtbaar van deze bestuursrapportage voor de begroting 2022. Bedragen x €1.000 Financiële positie 2022
Begroting 2022
Wijzigingen
Begroting 2022
Mutatie 1e
Begroting 2022 na
voor wijziging
2022
na wijziging
rapportage 2022
1e rapportage
Lasten
97.240
25
97.265
4.207
101.473
Baten
96.840
-95
96.745
1.035
97.780
400
120
520
3.173
3.693
Onttrekkingen
-3.540
0
-3.540
-1.367
-4.907
Stortingen
3.017
0
3.017
0
3.017
Saldo van mutaties reserves
-523
0
-523
-1.367
-1.890
Begrotingsresultaat (- = overschot en +
-123
120
-3
1.806
1.803
Saldo van baten en lasten
= tekort)
Financiële analyse eerste bestuursrapportage 2022 Onderstaande tabel bevat een uitsplitsing van de financiële mutaties die verwerkt zijn via het begrotingsresultaat. De effecten van onderstaande tabel zijn op enkele na van incidentele aard en hebben alleen betrekking op 2022. De financiële mutaties die van structurele aard (stijging energiekosten, leerlingenvervoer en brugbediening) zijn meerjarig verwerkt in de kadernota 2023. Een - = voordeel en een + = nadeel.
Bedrag Nr.
Omschrijving
(x 1.000)
Voor- of nadeel
1
Stijging energiekosten (gas en & stroom).
500
Nadeel
2
Extra inhuur capaciteit door uitval wegens ziekte.
416
Nadeel
3
Hogere budgetten - Uitkomsten decembercirculaire 2021.
326
Nadeel
316
Nadeel
215
Nadeel
4
5
Stijging kosten van onderhoudsbudgetten openbare ruimte voor aannemers, brandstof en materialen. Extra kosten vanwege stormschade aan de groenvoorziening.
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 8 van 41
6
Extra inhuur jeugdconsulenten voor versterken kernteam.
173
Nadeel
7
Stijging kosten leerlingenvervoer.
150
Nadeel
8
Extra inhuur capaciteit voor wegwerken wachtlijsten team toegang.
90
Nadeel
9
Stijging kosten brugbediening.
67
Nadeel
10
Motie verkeersveiligheid zebrapaden.
62
Nadeel
11
Diversen.
61
Nadeel
60
Nadeel
50
Nadeel
50
Nadeel
50
Nadeel
45
Nadeel
12
13
14
15
16
Stijging deelnemersbijdrage door wegvallen van de gemeente Stichtse Vecht bij het regionale inkoopbureau. Maatregelen om het gemeentekantoor geschikt te maken voor online vergaderen. De invoering van de Wet inburgering vanuit 2021 loopt door naar 2022. Het onbenutte budget van 2021 wordt uitgegeven in 2022. Door juridische procedures is er sprake van een stijging van de advocaatkosten. Bijdrage aan lokale initiatieven ter ondersteuning van inwoners uit Oekraïne.
17
Derving van huurinkomsten door Corona.
43
Nadeel
18
De meerkosten openbaar groen tengevolge van areaaluitbreiding.
35
Nadeel
19
Extra kosten vanwege vuurwerkschade jaarwisseling.
29
Nadeel
20
Maatregelen om de raadzaal geschikt te maken voor online vergaderen.
25
Nadeel
21
Dividenduitkering van BNG Bank.
-38
Voordeel
-249
Voordeel
-670
Voordeel
1.806
Nadeel
De kosten vermeld bij toelichting 1 (Stijging energiekosten) en toelichting 4 (stijging onderhoudsbudgetten openbare ruimte, 22
brandstofkosten en aannemers) hebben gedeeltelijk betrekking op rioolheffing & afvalstoffenheffing. Het toegerekende deel wordt ten laste van de voorziening rioolheffing & afvalstoffenheffing gebracht.
23
Algemene uitkering - uitkomsten december 2021 circulaire gemeentefonds. Totaal
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 9 van 41
Toelichting op inzet reserves voor incidentele baten en lasten In 2021 zijn er diverse acties niet volledig uitgevoerd die we in 2022 verder oppakken. Het gaat om de volgende onderwerpen: •
Integraal onderwijshuisvestingsplan
•
Eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket voor openbare basisschool De Pijlstaart
•
Intensivering participatiekoers
•
Impuls integraal werken binnen het sociaal domein
•
Uitvoeringsplan verkeer
•
Uitvoeringsplan fietsen
•
Coronamiddelen voor de kunst- en cultuursector
•
Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul
•
Speelvoorzieningen
•
Actualisatie bestemmingsplannen
•
Implementatie Omgevingswet
•
Centrumplan Vinkeveen
•
Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West
•
Revitalisering woonwagenstandplaats
•
Ontwikkellocatie De Meijert
Hiervoor is € 1.367.000 opgenomen als onttrekking aan de algemene reserve voor het bekostigen van de bovengenoemde onderwerpen. In bijlage 2 is een specificatie opgenomen.
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 10 van 41
Ontwikkeling algemene reserve Uit onderstaand overzicht blijkt dat de omvang van de algemene reserve licht verbetert van € 16.992.000 op 1 januari 2022 naar € 18.430.000 op 31 december 2022. Dit is vooral te danken aan het rekeningresultaat 2021. Daarmee vangen we de nadelen in deze bestuursrapportage op.
Ontwikkeling algemene reserve (bedragen x € 1.000) Huidige
Bestuurs-
Stand na
stand
raportage
bestuursrapportage
1
Stand op 1 januari 2022
16.992
0
16.992
2
Rekeningresultaat 2021
4.615
0
4.615
3
Structurele toevoegingen en aanwendingen
1.500
0
1.500
4
Incidentele toevoegingen en aanwendingen
-1.507
-1.367
-2.874
5
Stand op 31 december 2022
21.600
-1.367
20.233
6
Begrotingsresultaat 2022
3
-1.806
-1.803
7
Stand na verwerking begrotingsresultaat
21.603
-3.173
18.430
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 11 van 41
Voortgang ombuigingen Voor 2022 is rekening gehouden met een te realiseren ombuiging van € 5.579.000. Deze ombuigingen zijn verdeeld over drie domeinen. In deze rapportage zijn geen voorstellen opgenomen om de ombuigingen aan te passen. Hierbij geldt wel de kanttekening dat door stijging van prijzen zoals energie en materialen door de oorlog in Oekraïne er wel aanpassingen zijn opgenomen op het budget van bijvoorbeeld wegen waardoor de begrotingsruimte afneemt.
Voortgang investeringen In de eerste bestuursrapportage zijn er 12 aanpassingen op investeringsbudgetten. Dit betreft voor alle investeringen alleen een bijstelling van de looptijd. Voor meer informatie zie Bijlage 1 'Voortgang investeringen'.
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 12 van 41
Domeinen
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 13 van 41
Domein 1 | Sociaal domein Voortgang doelstellingen en acties •
Indicator groen o
•
actie is afgerond voor 1 mei 2022
Indicator griis o
actie ligt op schema of achter op schema, maar wordt vóór 31 december 2022 weer ingehaald of afgerond
•
Indicator rood o
actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven in de bestuurlijke hoofdlijnen
Doelstelling
Actie
Status
1.1 Iedereen in De Ronde
1.1.1
Regie op de ondersteuning van nieuwkomers
1.1.2
Inwoners die zijn aangewezen op beschermd
Venen doet mee wonen, krijgen ondersteuning in de eigen omgeving 1.1.3
Blijvende ondersteuning bieden aan gedupeerden toeslagenaffaire
1.2 De wijk is een prettige
1.2.1
In beleidsuitvoering is er aandacht voor inclusie
1.2.2
Herziene aanpak kindermishandeling vaststellen en
en veilige leefomgeving uitvoeren 1.3 Inwoners leven gezond
1.3.1
Afspraken maken met lokale en regionale gezondheidspartners en zorgverzekeraars over de inzet van preventie
1.3.2
Meer huisartsen betrekken bij de lokale samenwerkingsagenda
1.4 Ouders voeden op met
1.3.3
We stimuleren sport en bewegen voor iedereen
1.4.1
We werken samen met maatschappelijke partners
vertrouwen
aan het versterken van het sociale netwerk van ieder gezin
1.5 Inwoners zorgen voor
1.4.2
Start met de bouw van het kindcentrum
1.4.3
We stimuleren techniekonderwijs
1.5.1
Wij zetten in op een sterke sociale basis
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 14 van 41
Doelstelling
Actie
zichzelf
1.5.2
Status Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom
1.5.3
Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven
1.6 Inwoners kijken om
1.6.1
naar anderen
We zetten in op een omgeving die ontmoeting stimuleert
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2022 voor Wijzigingen 2022
Begroting 2022 na
Mutatie 1e
Begroting 2022 na
wijziging
rapportage 2022
1e rapportage
wijziging Lasten
40.759
0
40.759
1.303
42.062
Baten
9.251
0
9.251
-4
9.247
Totaal saldo van domein 1
31.508
0
31.508
1.307
32.815
Toelichting op de financiële mutaties
Nr.
Omschrijving
Resultaat
Bedrag
Voor-
of
(x
of
reserve
1.000)
nadeel
Resultaat
24
Nadeel
Resultaat
150
Nadeel
Reserve
102
Nadeel
Resultaat
173
Nadeel
De energiekosten zijn evenredig over de energiebudgetten Div
verdeeld. De toegerekende energiekosten aan domein 1 betreft € 24.000. De stijging van de energiekosten wordt toegelicht in domein 2. Door een toename van het aantal leerlingen, duurdere ritten,
4.1
personeelstekort bij vervoerders en de stijgende brandstofprijzen ramen we vooralsnog een aanvullend budget voor het leerlingenvervoer van € 150.000. De uitbreiding eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket voor openbare basisschool De Pijlstaart is
4.2
verschoven van 2021 naar 2022. Ook het samenstellen van een integraal huisvestingsplan voor scholen is doorgeschoven van 2021 naar 2022.
6.1
Capaciteitskosten: er wordt incidenteel extra budget
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 15 van 41
Nr.
Omschrijving
Resultaat
Bedrag
Voor-
of
(x
of
reserve
1.000)
nadeel
Resultaat
210
Nadeel
Resultaat
90
Nadeel
Resultaat
141
Nadeel
Reserve
133
Nadeel
Resultaat
86
Nadeel
opgenomen voor de inhuur van extra jeugdconsulenten, om de wachtlijsten van het kernteam weg te werken. (zie infonotaraad "maatregelen wachtlijst van het kernteam en problematiek uithuisplaatsingen van 2 december 2021").
6.2
6.3
Capaciteitskosten: er wordt incidenteel extra budget opgenomen voor inhuur door uitval wegens ziekte. Tijdelijke uitbreiding van de Toegang in verband met het wegwerken van wachtlijsten. Het (toenmalige) kabinet heeft naar aanleiding van een aangenomen motie (Hijink en Bikker) extra middelen voor zorgsalarissen vrij gemaakt. Om tot de gewenste extra loonsverhoging voor de groepen in het midden van het loongebouw te komen maken sociale partners hierover afspraken in de nieuwe of vernieuwde cao’s. De doorvertaling
6.4
door sociale partners van de hogere overheidsbijdrage voor loonsverhoging in een hogere cao zal tot hogere uitgaven leiden voor gemeenten die contracten hebben met zorg- en welzijnsaanbieders in het sociaal domein (Wmo en Jeugdzorg). Tegenover deze kosten staan inkomsten vanuit de stijging van de algemene uitkering van € 141.000. Zie infonota "uitkomsten decembercirculaire 2021" uit griffiebrief 1. 2022. Door uitval van een teamleider en door de coronacrisis is het incidentele budget Intensivering participatiekoers in 2021 niet
6.5
ingezet. Eind 2021 heeft er een Quick scan analyse plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een verbeterplan dat in 2022 stapsgewijs zal worden uitgevoerd. Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet voorstellen gedaan om de dienstverlening vanuit de overheid fundamenteel te verbeteren. De gemeente
6.6
ontvangt extra middelen voor uitvoeringscapaciteit in de uitvoering. Deze kunnen worden aangewend om de coordinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren en te versterken. Tegenover deze kosten staan inkomsten vanuit de stijging van de algemene uitkering van € 86.000. Zie infonota "uitkomsten
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 16 van 41
Nr.
Omschrijving
Resultaat
Bedrag
Voor-
of
(x
of
reserve
1.000)
nadeel
Reserve
65
Nadeel
Resultaat
60
Nadeel
Resultaat
50
Nadeel
decembercirculaire 2021" uit griffiebrief 1. 2022. Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet voorstellen gedaan om de dienstverlening vanuit de overheid fundamenteel te verbeteren. De gemeente ontvangt extra middelen voor de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein om methoden voor 6.7
integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met andere gemeenten te kunnen delen. € 65.000 is in 2021 ontvangen en loopt via de reserves en € 11.000 wordt in 2022 ontvangen en loopt via het resultaat (zie 6.11). Tegenover deze kosten staan inkomsten vanuit de stijging van de algemene uitkering van € 65.000 en € 11.000. Zie infonota "uitkomsten decembercirculaire 2021" uit griffiebrief 1. 2022. Door het wegvallen van de deelnemersbijdrage van de
6.8
gemeente Stichtse Vecht stijgt de deelnemersbijdrage voor het regionale inkoopbureau met € 60.000. In de begroting 2021 was budget opgenomen voor de
6.9
invoering van de Wet Inburgering. De kosten voor de invoering worden in 2022 gemaakt. Het niet bestede budget in 2021 wordt in 2022 gebruikt om de invoering af te ronden.
6.10
Diversen.
Resultaat
12
Nadeel
6.11
Toelichting bij 6.7
Resultaat
11
Nadeel
Resultaat
0
De gemeente ontvangt van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen. Het nader 6.12
voorlopig budget is € 225.000 lager dan de begroting. De verwachting is dat de kosten ook zullen dalen. Vandaar dat de bijstelling budgetneutraal is. Totaal
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 17 van 41
1.307
Nadeel
Voortgang ombuigingen In onderstaand overzicht is opgenomen een actualisatie van de verwachte voortgang van de ombuigingen 2022. Bij de status per 1 mei 2022 is uitgegaan: •
op schema
•
bijstelling benodigd
Onderstaande ombuigingen hebben alleen betrekking op 2022.
Voortgang ombuigingen op peildatum 1 mei 2022 (bedragen x € 1.000) Nr.
Omschrijving
Raming
Mutatie
2022
Herziene
Status
raming 2022
1
Onderwijs
100
0
100
Op schema
2
Huishoudelijke hulp
260
0
260
Op schema
3
Jeugdzorg
125
0
125
Op schema
4
Samenkracht
128
0
128
Op schema
5
Terugvordering en verhaal
100
0
100
Op schema
6
Personele kosten
178
0
178
Op schema
Totaal
891
0
891
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 18 van 41
Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving Voortgang doelstellingen en acties •
Indicator groen o
•
actie is afgerond voor 1 mei 2022
Indicator grijs o
actie ligt op schema of achter op schema, maar wordt vóór 31 december 2022 weer ingehaald of afgerond
•
Indicator rood o
actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven in de bestuurlijke hoofdlijnen
Doelstelling
Actie
2.1 Verbeteren van het
2.1.1
Status Verbeteren van de samenwerking met
ondernemers- en
ondernemers(verenigingen) en optimalisatie van
vestigingsklimaat voor
dienstverleningsprocessen
ondernemers 2.1.2
Aanpak (her)ontwikkeling Mijdrecht, uitwerken Omgevingsvisie onderdeel werken, samenwerking Utrecht-West
2.2 De woningvoorraad in
2.2.1
De Ronde Venen moet
Realiseren van 30% sociale huur en 15% middenhuur bij nieuwbouw
betaalbaar, duurzaam, voldoende divers zijn en
2.2.2
Ontwikkeling woningbouwlocaties conform de Ruimtelijke verkenning wonen
goed inzetbaar voor de diverse leeftijds- en doelgroepen
2.2.3
Implementatie vereveningsfonds sociale woningbouw
2.3 Verbeteren van
2.3.1
Uitvoering van maatregelen op basis van Fietsplan
bereikbaarheid en
2019 - 2022 en van maatregelen om
(fiets)veiligheid
verkeerskundige knelpunten op te lossen 2.3.2
Actief uitdragen van het Strategisch OV-plan voor de voorbereiding van de concessieverlening 2023
2.3.3
Actief inbrengen van de gemeentelijke belangen in het project Toekomst N201
2.4 De Omgevingswet
2.4.1
De complete keten voor vooroverleg en
implementeren,
omgevingsvergunning is ingericht en getest;
opgavegericht en samen
besluitvorming die hiervoor nodig is, is gereed
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 19 van 41
Doelstelling
Actie
Status
met inwoners
2.4.2
Het Omgevingsvisieproces wordt opgestart
2.5 Het bereiken en in stand
2.5.1
Het meerjarig uitvoeringsprogramma waarbij alle
houden van een veilige,
tuinen op het toemaakdek worden onderzocht op
schone en gezonde fysieke
loodgehalten, is opgesteld en wordt uitgevoerd
leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en
2.5.2
De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regie Schiphol, het cluster Groene Hart en de kerngroep
de toekomst
Provincie Utrecht 2.5.3
Bij ruimtelijke projecten is klimaatadaptatie een vast onderdeel van het ontwerpproces
2.5.4
De gemeente stimuleert met actieve communicatie inwoners en ondernemers om hun percelen te vergroenen
2.5.5
De gemeente neemt in beleidsdocumenten en in lokale regelgeving op hoe we omgaan met de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen
2.6 De Ronde Venen is
2.6.1
klimaatneutraal in 2040
Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming
(CO2)
2.7 Realiseren van 75%
2.6.2
Transitieplan Elektriciteit uitvoeren
2.6.3
Uitvoeren strategie warmtetransitie
2.6.4
Opleveren van Regionale Energiestrategie U16
2.6.5
Stimuleren circulaire economie
2.6.6
Actualiseren spoorboekje Klimaatneutraal 2040
2.7.1
Stimuleren van meer afvalscheiding
2.8.1
We bestrijden de Japanse duizendknoop op zoveel
afvalscheiding in 2022 2.8 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de
mogelijk risicolocaties
biodiversiteit 2.9 De recreatieve potentie
2.9.1
We stimuleren samenwerking tussen toerisme- en
van onze gemeente
recreatie-ondernemers uit de verschillende dorpen
benutten en ontsluiten voor
en we ondersteunen gebiedspromotie
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 20 van 41
Doelstelling
Actie
Status
inwoners en bezoekers 2.10 Het cultureel erfgoed
2.10.1
Monitoren onderhoudstoestand monumenten
2.10.2
Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten
2.10.3
Afronding en uitvoering kerkenvisie
beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2022 voor
Wijzigingen
Begroting 2022 na
Mutatie 1e
Begroting 2022 na
wijziging
2022
wijziging
rapportage 2022
1e rapportage
Lasten
32.172
0
32.172
2.227
34.399
Baten
15.460
-95
15.365
216
15.582
Totaal saldo van domein 2
16.712
95
16.807
2.010
18.817
Toelichting op de financiële mutaties
Nr.
Omschrijving
Resultaat
Bedrag
Voor- of
of reserve
(x
nadeel
1.000) De energiekosten zijn evenredig over de energiebudgetten verdeeld. De kostenstijging voor gas en electra zijn berekend bij een gelijkblijvend jaarverbruik op basis van de tarieven 1 april 2022. Doorrekening van de tarieven per 1 april voor geheel 2022 leidt tot € 750 K aan meerkosten. Vanwege de onzekerheid over de toekomstige tariefontwikkeling is in deze Div
bestuursrapportage rekening gehouden met de meerkosten van € 500K concernbreed, waarvan € 389K aan domein 2 wordt toegerekend. Contractueel gezien worden per kwartaal de tarieven vastgeklikt. Per 1 juli zijn de tarieven voor het 3e kwartaal bekend. Bij de 2e bestuursrapportage zal opnieuw worden gerapporteerd en is er met een grotere mate van zekerheid een inschatting van de de energiekosten voor het jaar 2022 te maken.
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 21 van 41
Resultaat
389
Nadeel
Nr.
Omschrijving
Resultaat
Bedrag
Voor- of
of reserve
(x
nadeel
1.000) Stijging brandstof en materiaalkosten: De prijzen voor olie, benzine en diesel zijn gestegen evenals de garagetarieven voor onderdelen als het uurtarief. Voor het het materieel van de buitendienst is het budget voor brandstof en onderhoud met € 40K verhoogd. Aannemers worden door de mondiale ontwikkelingen met zeer sterk stijgende prijzen van grondstoffen, brandstoffen en materialen geconfronteerd, die zij berekenen aan hun klanten. Hierbij doen zij een beroep op kostenverhogende Div
omstandigheden als bedoeld in paragraaf 47 UAV 2012.
Resultaat
316
Nadeel
Reserve
1.067
Nadeel
Resultaat
29
Nadeel
Resultaat
67
Nadeel
Resultaat
62
Nadeel
Resultaat
215
Nadeel
De onderhoudsbudgetten voor wegen en riolering zijn daarom tussentijds geindexeerd (apr 2021-januari 2022) op basis van het laatst bekend indexcijfer en leidt tot meerkosten van € 276.000. Kanttekening hierbij is dat dat grondstofprijzen na januari nog verder en harder zijn gestegen. Hiermee is in deze bestuursrapportage nog geen rekening gehouden omdat de indexcijfers per april 2022 nog niet bekend zijn ten tijde van het opstellen van deze rapportage. Programmarekening 2021; diverse incidentele budgetten zijn Div
doorgeschoven naar 2022 en worden verrekend met de algemene reserve.
Div
Diversen. Brugbediening: per 16 april 2022 zijn de kosten van de brugbediening gestegen door indexering (per abuis niet
2.1
geraamd in de programmabegroting 2022) en door beeindiging van contractafspraken voor de Waverbrug met Waternet en voor de Oudendamsebrug door pensionering van brugwachter. Motie verkeersveiligheid zebrapaden: Ter uitvoering van de aangenomen motie van 28 oktober 2021 om de
2.2
verkeersveiligheid bij de zebrapaden Dr. vd Haarlaan, Mijdrecht en de Kerklaan, Vinkeveen. te verbeteren. is aanvullend budget nodig van € 62.000 (e.e.a. conform de raadsinformatienota van 15 februari 2022).
5.1
Stormschade Eunice (incidenteel): Het opruimen van omgewaaide en instabiele bomen, de nieuwe aanplant van
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 22 van 41
Nr.
Omschrijving
Resultaat
Bedrag
Voor- of
of reserve
(x
nadeel
1.000) bomen en het opruimen van bosstroken in het buitengebied bedraagt € 215.000. Openbaar groen: De meerkosten tengevolge van areaaluitbreiding bedragen € 35.000 en hebben betrekking op 5.2
De Maricken, deelplan 5, waterberging De Maricken, beheer
Resultaat
35
Nadeel
Resultaat
29
Nadeel
Resultaat
-237
Voordeel
Resultaat
-12
Voordeel
Resultaat
50
Nadeel
landschapselement Hollandse kade en beheer bloemrijke dijk Waverveenspad. Speeltoestellen: Het herstel van de vuurwerkschade tijdens de jaarwisseling bestaat uit het vervangen van het in de 5.3
brand gestoken speeltoestel in het Speelwoud te Wilnis (€ 22.000) plus herstel van kleine vuurwerk schades in Mijdrecht en Vinkeveen € 3.000) en herstel stormschade voetbalkooi Hofland (€ 4.000). De kosten vermeld bij de toelichting voor de stijging van de energiekosten en de stijging onderhoudsbudgetten openbare
7.1
ruimte, brandstofkosten en aannemers hebben gedeeltelijk betrekking op rioolheffing & afvalstoffenheffing. Voor € 237.000 wordt dit ten laste van de voorziening rioolheffing gebracht. De kosten vermeld bij de toelichting voor de stijging van de energiekosten en de stijging onderhoudsbudgetten openbare
7.2
ruimte, brandstofkosten en aannemers hebben gedeeltelijk betrekking op rioolheffing & afvalstoffenheffing. Voor € 12.000 wordt dit ten laste van de voorziening afvalstofheffingen gebracht.
8.1
Capaciteitskosten: er wordt incidenteel extra budget opgenomen voor inhuur door uitval wegens ziekte. Totaal
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 23 van 41
2.010
Voortgang ombuigingen In onderstaand overzicht is opgenomen een actualisatie van de verwachte voortgang van de ombuigingen 2022. Bij de status per 1 mei 2022 is uitgegaan: •
op schema
•
bijstelling benodigd
Onderstaande ombuigingen hebben alleen betrekking op 2022.
Voortgang ombuigingen op peildatum 1 mei 2022 (bedragen x € 1.000) Nr.
Omschrijving
Raming
Mutatie
2022
Herziene
Status
raming 2022
1
Onderhoud wegen
250
0
250
op schema
2
Verkeer
25
0
25
op schema
3
Bewegwijzering
25
0
25
op schema
4
Gladheidsbestrijding
15
0
15
op schema
5
Straatreiniging
15
0
15
op schema
6
Onkruid op verharding
10
0
10
op schema
7
Voertuigen en materialen
13
0
13
op schema
100
0
100
op schema
71
0
71
op schema
8
9
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) Toeristenbelasting (land en water)
10
Monumenten/ molens
10
0
10
op schema
11
Duurzaamheid
10
0
10
op schema
12
Ruimtelijke ordening
10
0
10
op schema
13
Handhaving Plassengebied
165
0
165
op schema
14
Openbaar groen
50
0
50
op schema
15
Personele kosten
228
0
228
op schema
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 24 van 41
Voortgang ombuigingen op peildatum 1 mei 2022 (bedragen x € 1.000) Nr.
Omschrijving
Raming
Mutatie
Herziene
2022
Status
raming 2022
16
Maatschappelijke partners
104
0
104
op schema
17
Economie en toerisme
30
0
30
op schema
18
Woonforensenbelasting
46
0
46
op schema
1.177
0
1.177
Toelichting: •
Voor 2022 heeft de raad in december 2021 besloten om ombuiging op de toeristenbelasting met € 95.000 te verlagen van € 166.000 naar € 71.000.
•
Op 30 september 2021 heeft de gemeenteraad het amendement 'Bibliotheek en samenwerking' aangenomen. Dit amendement draait het besluit van de programmabegroting 2021 terug om structureel € 65.000 op de subsidie van de bibliotheek om te buigen. Hierdoor komt de ombuiging op de maatschappelijke partners uit op € 104.000.
1e bestuursrapportage 2022: 1 en 3 t/m 7 : Alhoewel de ombuigingen op schema liggen worden in deze bestuursrapportage diverse onderhoudsbudgetten en budgetten voor materieel verhoogd ten gevolge van prijsstijgingen voor brand- en grondstoffen. Verwezen wordt naar de analyse van domein 2. Per saldo is er sprake van een structureel opwaartse druk van lasten in de programmabegroting. 8. Omgevingsdienst Regio Utrecht. Bij deze ombuiging geldt de kanttekening dat de uitvoering van de bouwtaken waarschijnlijk meer uren gaat vergen dan geraamd. Bij de tweede bestuursrapportage 2022 zal verder worden gerapporteerd over de voortgang van deze ombuiging.
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 25 van 41
Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Voortgang doelstellingen en acties •
Indicator groen o
•
actie is afgerond voor 1 mei 2022
Indicator grijs o
actie ligt op schema of achter op schema, maar wordt vóór 31 december 2022 weer ingehaald of afgerond
•
Indicator rood o
actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven in de bestuurlijke hoofdlijnen
Doelstelling
Actie
3.1 Samen met inwoners,
3.1.1
ondernemers,
Status We verbinden onze zorg- en veiligheidspartners met elkaar
maatschappelijke organisaties en onze
3.1.2
We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid in cyberveiligheid
(veiligheids) partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal
3.1.3
We betrekken inwoners en buurten bij de aanpak van onveiligheid
Veiligheidsplan 3.1.4
We pakken de georganiseerde criminaliteit aan
3.1.5
We intensiveren en integreren toezicht en handhaving op de verschillende beleidsterreinen (zoals verkeer, openbare ruimte, sociaal domein en burgerzaken)
3.1.6
We evalueren het integraal veiligheidsplan (IVP) en stellen een nieuwe op dat in 2023 door de raad wordt vastgesteld
3.2 Een soepele overgang
3.1.7
We zijn actief betrokken bij de VRU Brandweer
3.2.1
We ondersteunen de nieuwe gemeenteraad en het
naar de nieuwe
college om een goede start te maken
bestuursperiode 3.3 Regionale
3.3.1
samenwerking benutten om
Vormen van allianties n.a.v. Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) en NOVI-gebied Groene Hart
lokale opgaven te realiseren 3.3.2
Herzien Nota Verbonden Partijen
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 26 van 41
Doelstelling
Actie
Status
3.4 Verbindend, innovatief
3.4.1
Participatiebeleid
3,4.2
Meer betrekken van kinderen en activeren van
en ondernemend besturen jongeren 3.5 Het realiseren van een
3.5.1
Digitale selfservice voor de producten van
eigentijdse en moderne vorm
burgerzaken te vergroten waar mogelijk en
van dienstverlening aan
maatwerk waar nodig
inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice
3.5.2
De website wordt doorontwikkeld
3.6.1
Stimuleren bewustwording
3.6.2
Beter voorbereid zijn op incidenten
3.6.3
Privacyrisico's meer gestructureerd in beeld
en meerkanalenbenadering 3.6 Een veilige informatievoorziening en privacybescherming
brengen 3.7 Bewustwording van
3.7.1
Evaluatie project datagestuurd werken
3.7.2
Besluitvorming over toekomst datagestuurd
datagestuurd werken werken 3.8 Duidelijkheid over de
3.8.1
toekomst van het
Het opstellen van een raadsvoorstel waarin een besluit wordt genomen over het vervolg
gemeentehuis 3.9 Onze dorpshuizen zijn
3.9.1
toekomstbestendig 3.10 Het in kaart brengen
Opstellen van kaders voor het toekomstbesteding maken en houden van de dorpshuizen
3.10.1
van en oppakken van
Opstellen van herstelplan met maatregelen op de korte en middellange termijn
uitdagingen in de lokale samenleving na de coronacrisis 3.11 Borgen controlfunctie
3.11.1
en zorgen voor een stabiel
Rechtmatigheidsverklaring en doorontwikkeling interne controle
financieel beleid 3.11.2
Actueel houden financieel beleid
3.11.3
Maatschappelijke effectsturing
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 27 van 41
Wat mag het kosten? In dit domein komt de inzet van reserves en het resultaat tot uitdrukking in de "onttrekkingen" en "stortingen". Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2022 voor
Wijzigingen
Begroting 2022 na
wijziging
2022
wijziging
Mutatie 1e rapportage Begroting 2022 na 2022
1e rapportage
Lasten
24.309
25
24.334
677
25.011
Baten
72.129
0
72.129
822
72.951
Onttrekkingen
-3.428
-112
-3.540
-3.170
-6.710
Stortingen
3.028
-8
3.020
-3
3.017
-48.220
-95
-48.315
-3.317
-51.632
Totaal saldo van domein 3
Toelichting op de financiële mutaties
Nr.
Omschrijving
Resultaat
Bedrag
of reserve
Voor- of nadeel
De energiekosten zijn evenredig over de energiebudgetten Div
verdeeld. De toegerekende energiekosten aan domein 3 betreft € 87.000. De stijging van de energiekosten zijn
Resultaat
87
Nadeel
Resultaat
45
Nadeel
Resultaat
40
Nadeel
Resultaat
48
Nadeel
Resultaat
50
Nadeel
toegelicht in domein 2. Bijdrage aan lokale initiatieven ter ondersteuning van 9.1
inwoners uit Oekraïne of inwoners van Oekraïne of de grenslanden. Uitkomsten decembercirculaire 2021 - extra gelden i.v.m. de stijging van de kosten voor verkiezingen. Tegenover deze kosten staan inkomsten vanuit de stijging van de
9.2
algemene uitkering van € 63.000. Hierdoor is er sprake van een voordeel van € 23.000 ten opzichte van de extra verkregen rijksmiddelen vanuit de decembercirculaire. Zie infonota "uitkomsten decembercirculaire 2021" uit griffiebrief 1. 2022. Uitkomsten decembercirculaire 2021 - extra gelden voor rechtsbescherming. Tegenover deze kosten staan
9.3
inkomsten vanuit de stijging van de algemene uitkering van € 48.000. Zie infonota "uitkomsten decembercirculaire 2021" uit griffiebrief 1. 2022.
9.4
Door juridische procedures is er sprake van een stijging van de advocaatkosten.
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 28 van 41
Nr.
Omschrijving
Resultaat
Bedrag
of reserve
Voor- of nadeel
In verband met ziekte, huren we een 9.5
communicatieadviseur in. De kosten voor inhuur bedraagt
Resultaat
70
Nadeel
Resultaat
50
Nadeel
Resultaat
25
Nadeel
Resultaat
86
Nadeel
Resultaat
20
Nadeel
Resultaat
43
Nadeel
Resultaat
-670
Voordeel
€ 70.000.
9.6
9.7
9.8
9.9
Maatregelen om het gemeentekantoor geschikt te maken voor online vergaderen. Maatregelen om de raadzaal geschikt te maken voor online vergaderen. In verband met ziekte, huren we een archiefmedewerker in. De kosten voor inhuur bedraagt € 86.000. Diversen. Derving van huurinkomsten door sluiting van de horeca
9.10
vanwege Corona. Hiervoor waren in 2021 gelden ontvangen van het Rijk.
10.1
Algemene uitkering - uitkomsten december 2021 circulaire gemeentefonds.
10.2
Dividenduitkering van BNG Bank.
Resultaat
-38
Voordeel
10.3
Inzet Reserves.
Reserve
-1.367
Voordeel
Reserve
-1.806
Voordeel
Totaaleffect van de eerste bestuursrapportage op het 10.4
begrotingsresultaat 2022 (inzet reserves ter dekking negatief begrotingsresultaat).
Totaal
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 29 van 41
-3.317
Voordee l
Voortgang ombuigingen In onderstaand overzicht is opgenomen een actualisatie van de verwachte voortgang van de ombuigingen 2022. Bij de status per 1 mei 2022 is uitgegaan: •
op schema
•
bijstelling benodigd
Onderstaande ombuigingen hebben alleen betrekking op 2022.
Voortgang ombuigingen op peildatum 1 mei 2022 (bedragen x € 1.000) Nr.
Omschrijving
Raming
Mutatie
2022
Herziene
Status
raming 2022
1
Personele kosten
598
0
598
op schema
2
Lokale heffingen
1.700
0
1.700
op schema
3
Materiële budgetten overhead
100
0
100
op schema
113
0
113
op schema
4
Onderhoud gemeentelijke gebouwen
5
Gemeentehuis
500
0
500
op schema
6
Taakstelling apparaatskosten
500
0
500
op schema
3.511
0
3.511
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 30 van 41
Bijlagen
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 31 van 41
1 | Voortgang investeringen Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) Bijstellen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000 en - = voordeel en een + = nadeel) Onderwerp
Omschrijving
1
Wegen
Ringdijk tweede bedijking, Mijdrecht
2
Wegen
3
Investering
Eerste
Investering na
Geactualiseerde
Bijstellen
Bijstellen
bestuurs-
bestuurs-
looptijd
budget
planning
rapportage
rapportage
2.000
2.000
2019-2024
nee
ja
Aanpassen openbare ruimte in Mijdrecht
658
658
2019-2023
nee
ja
Wegen
Hoofdweg Waverveen
50
50
2020-2023
nee
ja
4
Wegen
Deel Ringdijk 3e bedijking
81
81
2020-2023
nee
ja
5
Wegen
Fietspad Constructieweg, Mijdrecht
300
300
2020-2023
nee
ja
6
Wegen
Fietsenstallingen
25
25
2020-2023
nee
ja
7
Bruggen
Dorpsbrug Abcoude
600
600
2020-2022
nee
ja
8
Bruggen
Bruggen - hout
204
204
2020-2022
nee
ja
9
Bruggen
Bruggen - beton
288
288
2020-2022
nee
ja
10
Verlichting
Dynamische verlichting
60
60
2020-2022
nee
ja
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 32 van 41
Bijstellen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000 en - = voordeel en een + = nadeel) Onderwerp
11
Grond
Omschrijving
Aankoop en verkoop grond voor
Investering
Eerste
Investering na
Geactualiseerde
Bijstellen
Bijstellen
bestuurs-
bestuurs-
looptijd
budget
planning
rapportage
rapportage
0
0
2014-2023
nee
ja
revitaliseren woonwagenstandplaats Totaal
4.266
0
4.266
Riolering Bijstellen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000 en - = voordeel en een + = nadeel) Onderwerp
Omschrijving
Investering
Eerste
Investering
Geactualiseerde
Bijstellen
Bijstellen
bestuurs-
na
looptijd
budget
planning
rapportage
bestuursrapportage
1
Riolering
Vervangen riolering Burgemeester
300
300
Haitsmaplein in Mijdrecht Totaal
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 33 van 41
300
0
300
2020-2022
nee
ja
2 | Totaaloverzicht incidentele budgetten die verrekend worden met de algemene reserve Inleiding In de raming is opgenomen € 523.000 aan inzet van de reserves . Deze raming wordt in deze bestuursrapportage aangepast naar € 1.890.000. De opbouw hiervan is als volgt.
Raming voor
Mutatie eerste
Raming na
bestuursrapportage
bestuursrapportage 2022
bestuursrapportage
Incidenteel
-1.507.000
-1.367.0000
-2.874.000
Structureel
984.000
0
984.000
Totaal
-523.000
-1.367.000
-1.890.000
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (bedragen x € 1.000)
Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending) Nr.
Omschrijving
Basis
2e
1e
Nieuwe
2022
bestuurs-
bestuurs-
stand
rapportage
rapportage
2022
2021
2022
Domein
1
Integraal onderwijshuisvestingsplan
0
-40
-40
1
2
Eerste inrichting meubilair en
0
-62
-62
1
-10
0
-10
1
-133
-133
-266
1
0
-65
-65
1
-50
0
-50
2
onderwijsleerpakket voor openbare basisschool De Pijlstaart 3
Convenant samen dementievriendelijk
4
Intensivering participatiekoers
5
Impuls integraal werken binnen het sociaal domein
6
Verbetering Integraal beheren Openbare Ruimte
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 34 van 41
Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending) Nr.
Omschrijving
Basis
2e
1e
Nieuwe
2022
bestuurs-
bestuurs-
stand
rapportage
rapportage
2022
2021
2022
Domein
7
Uitvoeringsplan verkeer
0
-52
-52
2
8
Uitvoeringsplan fietsen
-82
-116
-198
2
9
Recreatieve voorzieningen
-413
-57
-470
2
Marickenland/De Heul 10
Vervanging populieren
-40
0
-40
2
11
Verbeteren maaien en intensivering
-175
0
-175
2
-25
0
-25
2
0
-39
-39
2
-50
0
-50
2
-80
0
-80
2
-25
0
-25
2
-45
-145
2
toezicht 12
Natuurvriendelijker bermbeheer
13
Speelvoorzieningen
14
Ondersteuning van collectieve lokale duurzaamheidsinitiatieven
15
Beleidsnota Zoekgebieden Zon en Wind
16
Snelle internetverbinding voor onze inwoners
17
Implementatie Omgevingswet
-45
-55
18
Opstellen Omgevingsvisie en
-55
0
-55
2
Omgevingsplan 19
Actualisatie bestemmingsplannen
0
-73
-73
2
20
Centrumplan Vinkeveen
0
-42
-42
2
21
Bie: (tussentijdse) winstneming De
317
0
317
2
0
0
0
2
Maricken 22
Bie: (tussentijdse) winstneming Land van Winkel
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 35 van 41
Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending) Nr.
Omschrijving
Basis
2e
1e
Nieuwe
2022
bestuurs-
bestuurs-
stand
rapportage
rapportage
2022
2021
2022
Domein
23
Wet kwaliteitsborging
-100
0
-100
2
24
Handhaving bestemmingsplan
-75
-45
-120
2
-78
-190
2
0
-474
-474
2
0
-46
-46
2
Buitengebied-West 25
Coronamiddelen voor de kunst- en
0
-112
cultuursector 26
Revitalisering woonwagenstandplaats
27
Ontwikkellocatie De Meijert
28
Verkiezingen
-60
0
-60
3
29
Vaststelling bestemmingsplan
-458
0
-458
3
1.200
0
1.200
3
-401
0
-401
3
Twistvlied – Kwikstaart 46 | lasten 30
Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46 | baten
31
Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering
32
Datagestuurd werken
-80
0
-80
3
33
Voorbereiden en begeleiden
-25
0
-25
3
-25
0
-25
3
3
aanbesteding vervanging applicaties 34
Implementatie business control framework
35
Coronamiddelen voor de OZB niet-
0
-450
0
-450
-890
-617
-1.367
-2.874
woningen Totaal
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 36 van 41
3 | Totaaloverzicht per programma Domein 1 | Sociaal domein bevat de volgende onderdelen: •
Programma 4 Onderwijs
•
Programma 6 Sociaal domein
Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving bevat de volgende onderdelen: •
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
•
Programma 3 Economische zaken
•
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
•
Programma 7 Milieu en duurzaamheid
•
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën bevat de volgende onderdelen: •
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
•
Programma 9 Bestuur en ondersteuning
•
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
Bedragen x €1.000 Exploitatie
Rekening 2021
Begroting Wijzigingen Begroting Mutatie 1e Begroting 2022 voor
2022
wijziging
2022 na
rapportage
wijziging
2022
2022 na 1e rapportage
Lasten PRG-01 Programma 1 Openbare orde en veiligheid
3.726
3.692
0
3.692
144
3.836
PRG-02 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
8.471
8.344
0
8.344
725
9.069
525
627
0
627
5
631
PRG-04 Programma 4 Onderwijs
3.675
3.470
0
3.470
317
3.787
PRG-05 Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
8.019
8.079
0
8.079
485
8.563
PRG-06 Programma 6 Sociaal domein
38.192
37.288
0
37.288
986
38.275
PRG-07 Programma 7 Milieu en duurzaamheid
10.934
10.916
0
10.916
1
10.918
PRG-08 Programma 8 Ruimtelijke ordening en
6.767
4.206
0
4.206
1.011
5.217
PRG-09 Programma 9 Bestuur en ondersteuning
17.886
19.200
100
19.300
534
19.833
PRG-10 Programma 10 Financiering en algemene
2.237
1.417
-75
1.342
0
1.342
100.431
97.240
25
97.265
4.207
101.473
PRG-01 Programma 1 Openbare orde en veiligheid
176
79
0
79
131
210
PRG-02 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
386
286
0
286
-5
281
PRG-03 Programma 3 Economische zaken
756
944
-95
849
0
849
PRG-04 Programma 4 Onderwijs
527
471
0
471
62
533
PRG-05 Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
1.485
412
0
412
0
412
PRG-06 Programma 6 Sociaal domein
11.198
8.780
0
8.780
-66
8.714
PRG-03 Programma 3 Economische zaken
volkshuisvesting
dekkingsmiddelen Totaal Lasten Baten
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 37 van 41
Exploitatie
Rekening 2021
Begroting Wijzigingen Begroting Mutatie 1e Begroting 2022 voor
2022
wijziging
2022 na
rapportage
wijziging
2022
2022 na 1e rapportage
PRG-07 Programma 7 Milieu en duurzaamheid
12.155
11.845
0
11.845
-15
11.830
PRG-08 Programma 8 Ruimtelijke ordening en
5.351
1.974
0
1.974
236
2.210
PRG-09 Programma 9 Bestuur en ondersteuning
1.693
1.917
0
1.917
-17
1.901
PRG-10 Programma 10 Financiering en algemene
70.501
70.132
0
70.132
708
70.840
104.228
96.840
-95
96.745
1.035
97.780
-3.797
400
120
520
3.173
3.693
-5.398
-3.540
0
-3.540
-1.367
-4.907
4.580
3.017
0
3.017
0
3.017
-818
-523
0
-523
-1.367
-1.890
-4.615
-123
120
-3
1.806
1.803
volkshuisvesting
dekkingsmiddelen Totaal Baten Saldo van baten en lasten Onttrekkingen PRG-10 Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Stortingen PRG-10 Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Resultaat (+ = tekort en - = overschot)
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 38 van 41
4 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2022 Inleiding In dit onderdeel geven we weer de stand van zaken van de aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2022.
Amendement 1 | Onafhankelijk Maatschappelijk werk en Toegang Kwadraad is ingekocht voor de inzet van onafhankelijk maatschappelijk werk. Zij hebben een contract tot 31 december 2023. In het eerste kwartaal van 2023 zal de raad een evaluatie ontvangen over de toegang 2.1 inclusief de samenwerking met Kwadraad.
Amendement 2 | Bibliotheek en samenwerking Het college ondersteunt de Bibliotheek om meer in te zetten op zichtbare samenwerking met de Servicepunten & Tympaan-De Baat en de dorpshuizen. Het streven is toe te werken naar 1 gezamenlijke locatie per dorp, te beginnen in Wilnis en Vinkeveen. Dit staat in het amendement van 30 september 2021 besluit raadsvoorstel nr. 54/21 “Bezuiniging Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen”. Volgens planning informeert het college in de tweede helft van 2022 de raad over de stand van zaken van de samenwerking.
Amendement 3 | Handhaving investeringsplafond In de begroting 2022 - 2025 is het ingestelde investeringsplafond voor maatschappelijk nut overschreden. Dit plafond was ingesteld nadat er een grote wijziging in 2017 plaatsvond van de grondslagen van de BBV. Het investeringsplafond was ingesteld als instrument om structurele afschrijving- en rentelasten voor investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte (wegen, bruggen, etc.) beter te beheersen. Dit amendement zorgde ervoor, dat de geplande investeringen na overschrijding van het investeringsplafond doorgang mochten vinden voor 2022, maar het college wel met de raad in in gesprek moest gaan over de handhaving, afschaffing of aanpassing van het investeringsplafond voor de jaren daarna. Dit onderwerp is naar aanleiding van dit amendement besproken in de auditcommissie van 7 december 2021 en verder uitgewerkt in de Kadernota 2023.
Amendement 4 | Aanpassing afvalstoffenheffing en rioleringheffing De raad heeft besloten om het tarief voor de afvalstoffenheffing met € 10,00 te verhogen en het tarief voor de rioleringsheffing voor woningen met € 10,00 te verlagen. Deze aanpassing is verwerkt in de begroting 2022 en in de betreffende verordeningen. Hierdoor beschouwen we dit amendement als afgedaan.
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 39 van 41
Motie 1 | Verbeteren verkeersveiligheid bij zebrapaden Voorbereidingen voor het verbeteren van verkeersveiligheid bij zebrapaden zijn getroffen. De raad is over de voorgenomen aanpak en de daarbij behorende kosten geïnformeerd op 15 februari 2022 (griffiebrief nr. 6 - 2022) middels infonota "Motie verbeteren verkeersveiligheid zebrapaden". De kosten om de plannen uit te voeren, zijn zoals vermeld in de infonota opgenomen in deze bestuursrapportage.
Motie 2 | groenonderhoud beter en in eigen beheer Het onderzoeken van de mogelijkheden om onkruidbestrijding op verharding in eigen beheer te doen is nog niet gestart. Hoe dit onderzoek moet worden uitgevoerd zal bepaald worden na het formeren van het nieuwe college.
Eerste bestuursrapportage 2022 v 25 mei 2022 - pagina 40 van 41
pagina 41 van 41