Bijlage bij motie; Brief De Schakel, bijlage Situatieschets tbv Raadsvergadering december 2021 versie 24-11-2021
Tekst van het document
Leslokaal van PCB De Schakel verdient financiering door Gemeente DRV Voorbereiding op Raadsvergadering december 2021
Schakel verzoekt €200.000 bijdrage voor haar nieuwgebouwde lokaal Aanleiding: – Schakel breidde in 2021 haar school uit met een extra lokaal vanwege groei leerlingaantallen (€ 240.000,-) – Schakel heeft dit vanwege noodzaak en gevraagde tempo volledig voorgefinancierd uit eigen middelen. – Schakel heeft in 2012 al € 382.000 uit eigen middelen bijgedragen aan nieuwbouw.
Verzoek: – Schakel verzoekt Gemeente DRV om € 200.000 bijdrage voor gerealiseerde extra lokaal. 24-11-2021
2
Schakel groeit in leerlingaantallen 200
180
Ideale bandbreedte Schakel
160
140
120
100
80 2012
2013
2014
2015
2016 # leerlingen
24-11-2021
2017
2018
2019
Prognose Schakel
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Prognose DRV
3
2012/2013: Gemeente en Schakel bouwen ‘samen’ (bedragen * € 1.000,-)
818
1.200 382
24-11-2021
4
Gebouwen drukken een te stevig stempel op de balans van de Schakel Vereniging Jaar
Gebouwen, leermiddelen & inventaris
Eigen Vermogen
Liquide Middelen
2012
310
796
590
2013
468
819
390
2014
503
874
376
2015
480
889
436
2020
450
685
325
2021 (??) 1
650
680
100
1 Investering nieuwe lokaal: werkbegroting 225 inclusief BTW
24-11-2021
5
De Schakel maakt gefundeerd ‘aanspraak’ op financiering
Aantal leerlingen
Teldatum
Aantal leerlingen
Formule levert m2
Schakel heeft nu m2
Tekort
01-10-2020
143
919
854
65
01-10-2021
146
934
854
89
01-10-2022
149
949
854
95
01-10-2025
162
1.015
854
161
Cijfers als basis voor gesprekken in afgelopen jaren
5,03 m2 + 200 m2 Bruto benodigde ruimte
24-11-2021
Teldatum
Aantal leerlingen
Formule levert m2
Schakel heeft nu m2
01-10-2020
143
919
854
65
01-10-2021
159
1000
854
146
01-10-2022
176
1085
854
231
01-10-2025
181
1110
854
256
Cijfers van situatie 24-11-2021
Tekort
6
Gemeente: heroverweeg uw financieringsstandpunt • Situatie, zoals hiervoor geschetst: – Schakel heeft in 2012 al € 382.000 uit eigen middelen bijgedragen aan nieuwbouw. – Schakel breidde in 2021 haar school uit met een extra lokaal vanwege groei leerlingaantallen (€ 240.000,-) – Schakel heeft dit vanwege noodzaak en gevraagde tempo volledig voorgefinancierd uit eigen middelen. – De bodem van de Schakelschatkist is in zicht. – Schakel verzoekt Gemeente DRV dringend om € 200.000 bijdrage voor gerealiseerde extra lokaal. 24-11-2021
7
Bijlage: status nieuwe lokaal
24-11-2021
•
Ledenvergadering akkoord op 14 oktober 2020.
•
Aannemers verzocht om offerte per eind januari 2021. Opdracht aan aannemer verstrekt op 9 maart 2021.
•
Bouw gereed op 1 augustus 2021
•
NB. Tijdelijke vergunning noodlokaal verliep op 1 oktober 2021. Noodlokaal verwijderd op 16 juli 2021.
8