Bijlage 5 - Raadsinformatiebrief Afdoen toezegging externe inhuur en onderzoeken

Raadsinformatiebrief Aan: de gemeenteraad Datum: 17 september 2024 Portefeuillehouder: Wethouder Van Uden Naam behandelend ambtenaar: Mike Voorend Organisatieonderdeel: Bestuur, Directieadvies en Projecten Registratienummer: 24131 Ter inzage: Bijlage(n):

Onderwerp: Raadsinformatiebrief Afdoen toezegging externe inhuur en onderzoeken

Geachte raad, Aanleiding Tijdens de raadsvergadering op 4 juli is de Kadernota 2025 behandeld. Tijdens deze behandeling is toegezegd om schriftelijk terug te komen op de externe inhuur en onderzoeken. Via deze raadsinformatiebrief wordt de raad hierover geïnformeerd. Kernboodschap Toezegging externe inhuur Redenen inhuur De gemeente probeert structurele werkzaamheden zoveel mogelijk te verrichten via medewerkers in loondienst. Zo is dankzij het Integraal Huisvestingsplan (IHP) de ingehuurde projectleider in loondienst getreden. In sommige gevallen is inhuur een mogelijkheid. Dit kent hoofdzakelijk drie redenen: 1. Tijdelijke invulling of expertise benodigd bij projectmatig werken Wanneer er geen structureel budget is kan inhuur het meest kostenefficiënt zijn. Dit betekent dat wanneer de werkzaamheden eindigen de inhuur direct kan stoppen, waar vaste loondienst voor langere tijd onnodig kan drukken op de financiën. 2. Inhuren op basis van subsidies bij projectmatig werken Zo zijn er verschillende landelijke en provinciale subsidies beschikbaar voor inhuur. Dit gaat bijvoorbeeld om de subsidieregeling ‘Versnelling woningbouw’ van de provincie

blad 1 van 4

Utrecht. Hierbij betaalt de provincie tweederde van de inhuurkosten en de gemeente eenderde van deze kosten. 3. Inhuren vanwege tekort aan capaciteit Vacatures kunnen voor een langere tijd onvervuld blijven. Dit kan ontstaan door krapte op de arbeidsmarkt, ziekte of zwangerschap. Desondanks lopen de werkzaamheden en daarmee de verplichtingen van de gemeente door, waardoor het noodzakelijk is om in te huren. Inhuur in de organisatie Onder de teammanagers en directie is 1 fte inhuur op een totaal van 19 fte. De inhuur binnen de gemeente is in totaal 53 fte. Daarnaast heeft de gemeente 335 fte aan personeel in vast en tijdelijk dienstverband. Dit maakt dat de gemeente voor 14 procent fte aan inhuur heeft (peildatum 1 september). Kosten inhuur In 2023 was waren de uitgaven aan inhuur 23 procent van de loonsom. Dit is boven het landelijk gemiddelde van Nederlandse gemeenten van 18 procent1. Een aantal inhuurkrachten worden zoals hierboven aangegeven - weliswaar betaald vanuit subsidieregelingen. Wanneer een inhuurcontract eindigt wordt consistent opnieuw afgewogen hoe de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden, dus of inhuur de juiste optie is. Onderzoek en advies Uitvraag van onderzoek en advies De gemeente vraagt op uiteenlopende gebieden onderzoek en advies uit. De onderzoeks- en adviesbureaus worden hoofdzakelijk ingeschakeld om tijdelijk gebruik te maken van expertise.

Hierbij wordt afgewogen of het raadzaam is om een bureau in de arm te nemen of om iemand aan te nemen of in te huren. In sommige gevallen hebben deze bureaus specialisten waar bij de gemeente niet structureel werkzaamheden voor zijn. Nadat het onderzoek is uitgevoerd is de deskundigheid niet of nauwelijks meer nodig. Overzicht opdrachten In onderstaand overzicht zijn de opdrachten opgenomen die bij de gemeente lopen. De bedragen zijn geraamd, omdat deze opdrachten nog in uitvoering zijn. Dit overzicht is exclusief verplichte opdrachten bij vastgoedprojecten. Dit betekent dat flora en fauna onderzoeken, bodemonderzoeken, stedenbouwkundig onderzoek, maar ook het projectmanagement van het nieuwe gemeentehuis achterwege blijven in dit overzicht. In dit overzicht zijn opdrachten opgenomen die groter zijn dan € 10.000.

Opdracht

Afkomstig uit

Subsidie x 1.000 in €

Bedrag x 1.000

1

A&O Gemeenten (2024) ‘Personeelsmonitor 2023’ Home | Personeelsmonitor Gemeenten (incijfers.nl) (laatst gezien op 16 september 2024).

blad 2 van 4

in € Programma 1 | Wonen Soortenmanagementplan Onderzoek en voorbereiding Baambrugse Zuwe MER Omgevingsvisie VVP - bestemmingsplan VVP - Juridische ondersteuning nota zienswijzen + nadere onderzoeken VVP - Uitvoeringsplan natuur ’t Meertje Onderzoek en begeleiding inwonerparticipatie Oude Spoor Toekomst Afvalbrengstations

Omgevingsvisie Opstellen VAB-visie Spoorboek Klimaatneutraal en circulair De Ronde Venen Energiescans Bedrijven (Klimaatroute) Opstellen Strategie Bedrijventerreinen Uitvoeringsplannen Mobiliteits- en Verkeerveiligheidsplan Abcoude, Bedrijventerrein, Mijdrecht en Wilnis Uitvoeringsagenda Woonzorgvisie Opstellen Visie Recreatie en Toerisme Quickscan bouwkundige staat van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden Onderzoek warmtenetten / aquathermie Vinkeveen

Digitalisering parkeerontheffingen Uitvoeringsplannen Mobiliteits- en Verkeerveiligheidsplan Amstelhoek, Baambrugge en De Hoef Beleidsplan maatschappelijk vastgoed en dorpshuizen IF Technology – Achter de Kerken

Programmabegroting 2024-2027

153 van Cazas Wonen

183

Programmabegroting 2024-2027

150

Coalitieakkoord ‘In het hart’ Coalitieakkoord ‘In het hart’ Coalitieakkoord ‘In het hart’

125 100 80

Coalitieakkoord ‘In het hart’

80

Coalitieakkoord ‘In het hart’

70

Startnotitie Toekomst Afvalbrengstations, akkoord bevonden in raad van 28 maart 2024 Programmabegroting 2024-2027 Coalitieakkoord ‘In het hart’ Coalitieakkoord ‘In het hart’

70

-

65 65 45 15 van provincie Utrecht

45

Programmabegroting 2024-2027

42

Mobiliteits- en Verkeerveiligheidsplan, akkoord bevonden in raad van 29 juni 2023 Woonzorgvisie, akkoord bevonden in raad van 24 april 2024 Coalitieakkoord ‘In het hart’

41

Beleidskader Cultuurhistorie 2023-2028 ‘Erfgoed leeft!’, akkoord bevonden in raad op 27 oktober 2023 -

Mobiliteits- en Verkeerveiligheidsplan, akkoord bevonden in raad van 29 juni 2023 Startnotitie Beleidsplan maatschappelijk vastgoed en dorpshuizen, akkoord bevonden in raad van 23 februari 2023 Coalitieakkoord ‘In het hart’

40 van IZA

40 30 30

25 verwacht van provincie Utrecht

28

27 25

18

14 van Cazas Wonen

18

blad 3 van 4

Omleggen N201 - second opinion MKBA fietstunnel

Coalitieakkoord ‘In het hart’

15

Opstellen redengevende omschrijvingen t.b.v. het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten Programma 2 | Samenleven Toekomst Sociaal ontwikkelbedrijf (Kansis) Besparingsmogelijkheden jeugd en Wmo

Beleidskader Cultuurhistorie 2023-2028 ‘Erfgoed leeft!’, akkoord bevonden in raad van 27 oktober 2023

10

Programmabegroting 2024-2027

31

Motie jeugdzorg, akkoord bevonden in raad van 24 april 2024 Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering Onderzoek team Beheer Openbare Ruimte Formatieonderzoek team Welzijn en Samenleving Advisering snel internet Coalitieakkoord ‘In het hart’ Totaal

30

35 35

247

25 1.558

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen

Marco Vonk secretaris

Maarten Divendal burgemeester

blad 4 van 4