Bijlage 5: Presentatie SGL 18 april 2024
Tekst van het document
Programma Introductie door wethouder Maarten van der Greft Presentatie Staatsbosbeheer Vragen Staatsbosbeheer In gesprek met elkaar en medewerkers gemeente Afronding
Vinkeveense Plassen Stand van zaken en toekomst
Introductie 1) Verleden 2) Heden 3) Drie handelingsperspectieven
Uniek (water)recreatiegebied
Grote naamsbekendheid Meer dan 1,5 miljoen bezoeken per jaar wandelen, fietsen, varen, horeca, zwemmen, duiken, .. gem. besteding: 9 euro per persoon per bezoek (circa 13,5 miljoen per jaar)
B
A
Gemeente Utrecht
1.369.000
Provincie Utrecht
838.000
Gemeente Nieuwegein
280.000
Gemeente Stichtse Vecht
185.000
Gemeente Woerden
233.000
Gemeente Houten
223.000
Gemeente IJsselstein
155.000
Gemeente Lopik
64.000
Gemeente De Bilt
44.000
SGL A
3.391.000
De Ronde Venen
510.000
Provincie Utrecht
522.000
SGL B
1.032.000
SGL Totaal (A + B)
4.423.000
SGL B
Dienstverlening SBB: beheer en onderhoud, vastgoed en contractbeheer, vergunningverlening, toezicht en handhaving, terreinontwikkeling, communicatie, bestuurs-ondersteuning, financiële diensten en juridische zaken.
Introductie 1) Verleden 2) Heden 3) Drie handelingsperspectieven
Gerealiseerd
Financieel
Inzet
Moment
2014
2015
Uittreding Amsterdam
Onderhoud op orde
Bijdrage: • 233k t/m 2023 • Beschoeiingen
2019
2021
2023
2024
Inzet
Uittreding Amsterdam
Onderhoud op orde
Bijdrage: • 233k t/m 2023 • Beschoeiingen
Gerealiseerd
2019
2015
Financieel
Moment
2014
Toekomstplan
Achterstallig onderhoud Recreatieve ontwikkeling Sluitende begroting 2024
• • •
• •
Bezuinigen: 170k (2024) Verdienen 78k (2024)
Verkoop • Legakkers (400k) • Kleinschalige eigendommen (200k)
2021
2023
2024
Inzet
Uittreding Amsterdam
Onderhoud op orde
Bijdrage: • 233k t/m 2023 • Beschoeiingen
Gerealiseerd
2019
2015
Financieel
Moment
2014
Toekomstplan Opstellen bestemmingsplan Achterstallig onderhoud Recreatieve ontwikkeling Sluitende begroting 2024
• • •
• •
Bezuinigen: 170k (2024) Verdienen 78k (2024)
Verkoop • Legakkers (400k) • Kleinschalige eigendommen (200k)
2021
2023
2024
Onderhoud op orde
Bijdrage: • 233k t/m 2023 • Beschoeiingen
Gerealiseerd
Inzet
Uittreding Amsterdam
2021
2019
2015
Financieel
Moment
2014
Toekomstplan
Ontwikkelprogramma
Opstellen bestemmingsplan • • •
• •
Achterstallig onderhoud Recreatieve ontwikkeling Sluitende begroting 2024
• • • •
Basis op orde Recreatief ontwikkelen Maatschappelijke verbreding Sluitende begroting 2024
Bezuinigen: 170k (2024) Verdienen 78k (2024)
• • • •
Bezuinigen: 170k (2024) Verdienen 78k (2024) Programmakosten: 150k (niet gedekt) Toezicht & Handhaving: 20k
Verkoop • Legakkers (400k) • Kleinschalige eigendommen (200k)
Verdienen • Duikpenningen (-7k) • Extra inkomsten ondernemers (6K) • Besparing groot onderhoud (50k)
2023
2024
Onderhoud op orde
Bijdrage: • 233k t/m 2023 • Beschoeiingen
Gerealiseerd
Inzet
Uittreding Amsterdam
2021
2019
2015
Financieel
Moment
2014
Toekomstplan
Ontwikkelprogramma
Opstellen bestemmingsplan • • •
• •
Programma ‘on hold’ op onderdelen
Achterstallig onderhoud Recreatieve ontwikkeling Sluitende begroting 2024
• • • •
Basis op orde Recreatief ontwikkelen Maatschappelijke verbreding Sluitende begroting 2024
Bezuinigen: 170k (2024) Verdienen 78k (2024)
• • • •
Bezuinigen: 170k (2024) Verdienen 78k (2024) Programmakosten: 150k (niet gedekt) Toezicht & Handhaving: 20k
Verkoop • Legakkers (400k) • Kleinschalige eigendommen (200k)
Verdienen • Duikpenningen (-7k) • Extra inkomsten ondernemers (6K) • Besparing groot onderhoud (50k)
2023
2024
Onderhoud op orde
Bijdrage: • 233k t/m 2023 • Beschoeiingen
Gerealiseerd
Inzet
Uittreding Amsterdam
Toekomstplan
Ontwikkelprogramma
Opstellen bestemmingsplan • • •
• •
2023
2021
2019
2015
Financieel
Moment
2014
Programma ‘on hold’ op onderdelen
Van RMN naar SBB Afbouw ➔ Transitie
Achterstallig onderhoud Recreatieve ontwikkeling Sluitende begroting 2024
• • • •
Basis op orde Recreatief ontwikkelen Maatschappelijke verbreding Sluitende begroting 2024
Bezuinigen: 170k (2024) Verdienen 78k (2024)
• • • •
Bezuinigen: 170k (2024) • Verdienen 78k (2024) Programmakosten: 150k (niet gedekt) Toezicht & Handhaving: 20k
Verkoop • Legakkers (400k) • Kleinschalige eigendommen (200k)
Verdienen • Duikpenningen (-7k) • Extra inkomsten ondernemers (6K) • Besparing groot onderhoud (50k)
2024
Financiering uit Algemene reserve B: nagenoeg leeg
Onderhoud op orde
Bijdrage: • 233k t/m 2023 • Beschoeiingen
Gerealiseerd
Inzet
Uittreding Amsterdam
Toekomstplan
Ontwikkelprogramma
Opstellen bestemmingsplan • • •
• •
2023
2021
2019
2015
Financieel
Moment
2014
Programma ‘on hold’ op onderdelen
Van RMN naar SBB
Achterstallig onderhoud Recreatieve ontwikkeling Sluitende begroting 2024
• • • •
Basis op orde Recreatief ontwikkelen Maatschappelijke verbreding Sluitende begroting 2024
Bezuinigen: 170k (2024) Verdienen 78k (2024)
• • • •
Bezuinigen: 170k (2024) • Verdienen 78k (2024) Programmakosten: 150k (niet gedekt) Toezicht & Handhaving: 20k
Verkoop • Legakkers (400k) • Kleinschalige eigendommen (200k)
Verdienen • Duikpenningen (-7k) • Extra inkomsten ondernemers (6K) • Besparing groot onderhoud (50k) Tranche 1 beschoeiingen
2024
Vaststelling bestemmingsplan?
Financiering uit Algemene reserve B: nagenoeg leeg
Ontwikkelscenario (2020) • Horeca op eiland 1 • Foodtruck eiland 4 • Betaald parkeren (onderzoek) • Liggelden (onderzoek) • Airdiving locatie
Introductie 1) Verleden 2) Heden 3) Drie handelingsperspectieven
Voortgang op ontwikkelprogramma Versterken Vinkeveense Plassen als toekomstbestendig (water)recreatiegebied dat aansluit bij behoefte van bezoeker
De basis op orde Schoon, heel en veilig
Vergroten vindbaarheid en bereikbaarheid
Recreatief ontwikkelen (van de zandeilanden) Verhogen verdiencapaciteit
Dagelijks beheer
Ontwikkelscenario
Vervangen oeverconstructies (tranche 1)
Realisatie verdienmodellen
Groot onderhoud
Bezuinigingen
Vervangingsinvesteringen
Onderzoek betaald parkeren
Vervangen oeverconstructies (tranche 2/3)
Onderzoek liggelden
Maatschappelijke verbreding
Vergroten zichtbaarheid en bekendheid
Versterken diversiteit recreatief aanbod
Versterken unieke waterbeleving
Horeca eiland 1 Foodtruck eiland 4
200 meter vissenbos
• • • •
Lage parkeerdruk Tarieven buitengebied Investeringskosten Exploitatiekosten
• •
Vaarvignet: juridische bezwaren Liggelden: handhaving & administratiekosten
Voortgang ontwikkelprogramma
Voortgang ontwikkelprogramma
Doelbereik beperkt
• Toekomstplan (2015)
• Besparing niet behaald
• Onduidelijkheid bestemmingsplan
• Structureel tekort 201k (begroting 2024)
• Extra inkomsten niet gerealiseerd (79k)
• Ambtelijke capaciteit beperkt (transitie RMN)
• Nauwelijks (algemene) reserves
• Ontwikkelprogramma deels ‘on hold’ (2021)
• Weerstandsvermogen onvoldoende
• Ontwikkelprogramma (2019)
• Ontwikkelscenario (2020)
(170k – 41k = 129K)
Oorzaken
Financiële positie onvoldoende
Goede basis
Introductie 1) Verleden 2) Heden 3) Drie handelingsperspectieven
Drie handelingsperspectieven Versterken Vinkeveense Plassen als toekomstbestendig (water)recreatiegebied dat aansluit bij behoefte van bezoeker
De basis op orde
Recreatief ontwikkelen (van de zandeilanden)
Maatschappelijke verbreding
Vierjarig uitvoeringsplan
Toekomstvisie
Q3 2024 – Q2 2025
Q2 2024 – Q1 2025
1
2
Verdienen
3
Handelingsperspectief 1: De basis op orde Invoeren terrein Beheer Model (TBM) • Regulier onderhoud • Groot onderhoud • Vervangingsinvesteringen Meerjaren Onderhoudsplanning (20 jaar) • Afstemmen op begroting Versterken Toezicht & Handhaving • Afstemmen op begroting Indicatie structurele lasten (sparen) voor SGL B • X00.000
Handelingskader 1: de basis op orde Noodzakelijk: Meerjaren onderhoudsplanning + toezicht & handhaving (20 jaar)
Beheer Financieringsvraag SGL B Extra structurele middelen nodig (x00k) Noot: betreffen geen meerkosten maar sparen voor toekomstige kosten (en achterstallig onderhoud)
Q3 2024 – Q2 2025
Handelingsperspectief 2: Recreatief ontwikkelen en maatschappelijk verbreden Ontwikkelprogramma als basis • Inspelen op groei bevolking en veranderende recreatievraag Zoneren en ontwikkelingsrichting • Recreatie ➔ Natuur • Investeren in publieke voorzieningen • Bestendigen en verhogen inkomsten (35k) • Benutten kansen externe financiering (subsidies, markt) • Indicatie structurele lasten SGL B • 0: keuze voor beheerschap • X00.000: continu vernieuwen (recreatief en maatschappelijk)
Handelingskader 2: recreatief en maatschappelijk ontwikkelen Gewenst: Continu recreatief en maatschappelijk vernieuwen
Financieringsvraag SGL B: • Niet investeren (0 euro) en verder als beheerschap (x00k) • Extra structurele middelen (x00k) • Optie: eenmalig investeringsbudget (x.000k)
Q2 2024 – Q1 2025
Handelingskader 3: verdienen
Optie • Inzet op substantiële verdienmodellen (180k) • Spanning met natuur- en (water)recreatiedoelen Randvoorwaarden • Planologisch-juridisch kader • Draagvlak • Afhankelijkheid van markt • Kost gaat voor de baat
Verdienmodel recreatieschap Groenalliantie Krimpenerwaard/ Reeuwijkse Plassen
Drie handelingsperspectieven
Drie handelingsperspectieven SGL B Versterken Vinkeveense Plassen als toekomstbestendig (water)recreatiegebied dat aansluit bij behoefte van bezoeker
De basis op orde
Maatschappelijke verbreding
Recreatief ontwikkelen (van de zandeilanden)
Vierjarig uitvoeringsplan
Toekomstvisie
Verdienen
Noodzakelijk
Gewenst
Optie
Kosten:
Kosten:
Opbrengsten
201k + x00k
0 – x00k
: 0 - 180k
1
2
3
In gesprek Over de drie handelingsperspectieven
Handelingskader Recreatief ontwikkelen en maatschappelijk verbreden
Basis
Focus
Financieel
Recreatief
Structureel
Maatschappelijk
x00k
Recreatief en Maatschappelijk
Investering
Beheerschap 201k + x00k
x.000k
Handelingskader Verdienen Optioneel
Wel Gespannen voet Niet + 180k
Randvoorwaarden:
Bijvoorbeeld:
•
•
Afstoten gebouwen
•
Afstoten grondposities
Planologischjuridisch kader
•
Draagvlak
•
Marktafhankelijk
•
•
Kost gaat voor de baat
Windturbines/ zonneparken
•
Grootschalige uitgiftes