Bijlage 4 - aangepast 221124 Zienswijze 2e begrwijz 2022 en begr 2023 SGL - getekend

POSTADRES

BEZOEKADRES

Postbus 250

T

0297 29 16 16

3640 AG Mijdrecht

F

0297 28 42 81

Croonstadtlaan 111

E

gemeente@derondevenen.nl

3641 AL Mijdrecht

I

www.derondevenen.nl

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

DATUM

24 november 2022

Algemeen Bestuur

UW KENMERK

--

T.a.v. mevrouw J. Brand

ONS KENMERK

0057570/RU-VI&AD

UW BERICHT VAN

--

CONTACTPERSOON

Emily Joynes

DOORKIESNUMMER

0297 299277

E-MAIL

e.joynes@derondevenen.nl

Postbus 8058 3503 RB Utrecht

ONDERWERP

Zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Geachte bestuursleden, geachte mevrouw Brand, U heeft de 2e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 gepresenteerd. De raden kunnen een zienswijze geven. We maken graag gebruik van deze mogelijkheid. De raad dient 4 punten in als zienswijze. 1. Wij kiezen ervoor om de extra deelnemersbijdrage in één keer in 2022 betalen De extra deelnemersbijdrage is een gevolg van de ingezette transitie (opheffen van RMN en transitie naar Staatsbosbeheer) en extra kosten die zijn gemaakt door RMN in 2022. Al deze kosten zijn verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2022 van recreatieschap SGL. Door de 2e begrotingswijziging 2022 ontstaat een begrotingstekort. Dit tekort vraagt om een extra deelnemersbijdrage van ons als gemeente van €127.000,-. Om het begrotingsjaar 2023 met een schone lei te kunnen beginnen, kiezen wij ervoor om deze extra deelnemersbijdrage in één keer in 2022 betalen. 2. Houd rekening met een hoger inflatiecijfer In de begroting 2023 is rekening gehouden met een laag inflatiecijfer. Inmiddels ligt het inflatiecijfer een stuk hoger. Dit betekent dat dit aspect van de begroting niet meer klopt met de realiteit. Het schept het risico dat er voor begrotingsposten hogere kosten worden gemaakt in 2023 dan nu is begroot. We vragen u daarom om alsnog rekening te houden met een hoger inflatiecijfer in de doorberekening van de kosten. 3.

Maak duidelijk hoe u het risico van een lege algemene reserve voor Programma B gaat beperken De begroting 2023 bevat grote financiële onzekerheden. Dit baart ons zorgen, vooral gezien de lege algemene reserve. Dit betekent dat voor extra kosten al snel geen andere optie is dan doorbelasting naar de deelnemers.

REGISTRATIENUMMER

VERZONDEN

Om die reden verwachten wij dat het SGL er alles aan doet om binnen de financiële kaders te blijven en wanneer extra uitgaven toch nodig dreigen te zijn, u de deelnemers hier direct van op de hoogte stelt. U kiest ervoor het begrotingstekort, dat ontstaat door de 2e begrotingswijziging 2022, op te vangen door de gehele algemene reserve van Programma B in te zetten. Hierdoor is de algemene reserve van Programma B leeg en het weerstandsvermogen erg laag, namelijk 0.02. Daarnaast heeft u de pm-posten in de begroting niet meegenomen in de berekening van het weerstandsmorgen en valt deze dus nog lager uit dan u stelt. Als resultaat heeft Programma B in 2023 geen buffer meer om eventuele toekomstige nadelige gevolgen op te vangen, terwijl de prijsstijgingen voor materiaal, de hogere onderhoudskosten en de pm-posten wel financiële risico's vormen voor komend begrotingsjaar. We vragen u daarom om duidelijk te maken wat de financiële omvang is van deze risico's en hoe u deze risico's gaat beperken. Daarnaast is het belangrijk dat de algemene reserve zo snel mogelijk weer op peil komt. We willen graag van u weten hoe u hiervoor gaat zorgen. 4.

Maak de nadelige financiële gevolgen duidelijk van de prijsstijging voor materiaal en de hogere onderhoudskosten Op pagina 8 en 9 van de 2e begrotingswijziging 2022 en op pagina 10 van de begroting 2023 staat dat de geraamde kosten voor het vervangen van de beschoeiingen van de zandeilanden en legakkers niet meer voldoende zijn door de stijging van de materiaalprijzen. U maakt echter niet duidelijk wat deze kostenstijging inhoudt en wat dit voor ons als gemeente betekent. Daarnaast staat op pagina 18 van de begroting 2023 onder ‘Uitkomsten inspecties MJOP’ dat ook de onderhoudskosten hoger kunnen uitvallen dan nu in de begroting is opgenomen. We vragen u daarom om duidelijk te maken wat de omvang van bovenstaande kostenstijgingen is en op welke wijze dit door Programma B kan worden opgevangen. Ook willen we dat u duidelijk maakt wat dit voor ons als gemeente betekent. Als u de omvang van de kostenstijgingen niet duidelijk kunt maken, willen we dat u, naast een voorstel voor hoe we de kosten kunnen opvangen, een indicatie van de kostenstijgingen geeft.

REGISTRATIENUMMER

Pagina 2 van 3

5. Maak in de begroting 2023 de financiële verdeling tussen programma A en B inzichtelijk In paragraaf 6.5 is de verdeling tussen programma A en B in de reserves en voorzieningen duidelijk opgesplitst in twee aparte tabellen. Maar in de programma’s 1 t/m 5 is deze verdeling niet gemaakt. Slechts in hoofdstuk 3 (programma ontwikkeling) is inhoudelijk onderscheid gemaakt tussen programma’s A en B. Wenselijk is dat in de programma’s van de financiële begroting in hoofdstuk 4 ook de financiële verdeling in programma’s A en B inzichtelijk wordt gemaakt. We hebben vertrouwen in een goede samenwerking voor de toekomst Dit jaar heeft in het teken gestaan van transitie. Er is hard gewerkt door het recreatieschap Stichtse Groenlanden, RecreatieMiddenNederland en Staatsbosbeheer om tot dit punt te komen. Wij zijn nu klaar voor de overgang op 1 januari 2023. Het proces van overgang naar een nieuwe GR, de overeenkomst met Staatsbosbeheer en het opheffen van RecreatieMiddenNederland is goed verlopen. Een knappe prestatie van de begeleidingsgroep met een goede uitkomst. Dit geeft vertrouwen in een goed beheer en samenwerking voor de toekomst. We zien uw reactie tegemoet,

Met vriendelijke groet, De raad voornoemd,

De griffier, ValidSigned door Josette Jonker op 28-11-2022

De voorzitter, ValidSigned door Maarten Divendal op 28-11-2022

BIJLAGE(N)

--

REGISTRATIENUMMER

Pagina 3 van 3