Bijlage 3b - Overzicht incidentele lasten en baten 2019
Tekst van het document
Overzicht van de incidentele baten en lasten 2019
Algemeen Om vast te kunnen stellen dat sprake is van een structureel evenwicht is belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begroting- en rekeningsaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Voorbeelden van incidentele baten: •
Bijzondere ontvangen subsidies en (specifieke) uitkeringen
•
Boekwinst bij verkoop van tafelzilver (stille reserves)
•
Vrijval uit onderhoudsvoorzieningen
•
Verrekeningen voorgaande jaren
•
Winsten uit grondexploitaties.
Voorbeelden van incidentele lasten: •
Lasten ten gevolge van incidenteel (nieuw) beleid
•
Bijzondere verstrekte subsidies en uitkeringen
•
Verrekeningen voorgaande jaren
•
Verliezen uit de grondexploitatie.
De incidentele baten en lasten van 2019 zijn per domein/programma vermeld waarbij de bedragen zijn afgerond op een veelvoud van € 1.000.
Incidentele baten en lasten 2019 Overzicht incidentele baten en lasten van 2019 (bedragen x € 1.000)
Nr.
Omschrijving
Baten
Lasten
Opmerking
Domein 1: Sociaal Domein
Programma 4 Onderwijs
1
Onderwijshuisvestingsprogramma
70
Totaal
70
Verrekend met reserves
Programma 6 Sociaal domein 2
Convenant samen dementievriendelijk
Bijlage 3b - Overzicht incidentele lasten en baten 2019 - pagina 2 van 9
19
Verrekend met reserves
Overzicht incidentele baten en lasten van 2019 (bedragen x € 1.000)
Nr.
Omschrijving
Baten
Lasten
3
Start ouderenbeleid
2
Verrekend met reserves
4
Professionalisering Servicepunten
16
Verrekend met reserves
5
Interne controle Sociaal Domein
20
Verrekend met reserves
6
Armoedebestrijding kinderen
54
Verrekend met reserves
7
Impuls re-integratietrajecten
97
Verrekend met reserves
8
ESF-subsidie
9
Leerwerkplaats
65
Verrekend met reserves
10
Mantelzorgondersteuning via
54
Verrekend met reserves
-61
Opmerking
Verrekend met reserves
huishoudelijke hulp 11
Transformatie Sociaal Domein
128
Verrekend met reserves
12
Innovatiebudget Sociaal Domein
212
Verrekend met reserves
13
Beschermd wonen en transitie WLZ
96
Verrekend met reserves
14
Onderzoek huisartsenpost
9
Verrekend met reserves
15
Amendement verdubbelen AED
30
Verrekend met reserves
16
Afwikkelen subsidies 2018
-46
Onderdeel van het rekeningresultaat
17
Garage De Springbok in De Hoef
-25
25
Onderdeel van het rekeningresultaat
Bijlage 3b - Overzicht incidentele lasten en baten 2019 - pagina 3 van 9
Overzicht incidentele baten en lasten van 2019 (bedragen x € 1.000)
Nr.
Omschrijving
Totaal
Totaal domein 1
Baten
Lasten
-86
781
-86
851
Opmerking
Domein 2: Economie, wonen, en fysieke leefomgeving
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 18
Achterstallig onderhoud kunstwerken
147
Verrekend met reserves
19
Uitvoering beleidsplan verkeer
233
Verrekend met reserves
20
Amendement De Ronde Venen op de
2
Verrekend met reserves
22
Verrekend met reserves
fiets 21
Amendement watertappunten
22
Afwikkelen provinciale bijdrage voor
-44
Onderdeel van het
project N201/Amstelhoek
Totaal
rekeningresultaat
-44
404
Programma 3 Economische zaken
23
Initiatief Abcoude
Totaal
Bijlage 3b - Overzicht incidentele lasten en baten 2019 - pagina 4 van 9
28
0
28
Verrekend met reserves
Overzicht incidentele baten en lasten van 2019 (bedragen x € 1.000)
Nr.
Omschrijving
Baten
Lasten
Opmerking
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 24
Initiatief Abcoude Centrum
17
Verrekend met reserves
25
Verhogen subsidie gemeentelijke
19
Verrekend met reserves
monumenten 26
Vervangen populieren
51
Verrekend met reserves
27
Vervangingsplan Groen en Bomen
138
Deels verrekend met reserves
28
Brandschade kunstgrasveld bij Argon
29
Afwikkelen subsidies voorgaande jaren
-100
100
Neutraal
-30
Onderdeel van het rekeningresultaat
Totaal
-100
295
Programma 7 Milieu en duurzaamheid
30
Programma duurzaamheid
Totaal
129
0
Verrekend met reserves
129
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
31
Actualisatie bestemmingsplannen
162
Verrekend met reserves
32
Voorbereiden Omgevingswet
470
Verrekend met reserves
33
Centrumplan Vinkeveen
4
Verrekend met reserves
Bijlage 3b - Overzicht incidentele lasten en baten 2019 - pagina 5 van 9
Overzicht incidentele baten en lasten van 2019 (bedragen x € 1.000)
Nr.
Omschrijving
34
Projectbudget voor initiatieffase
35
36
37
38
Bie: (tussentijdse) winstneming De Maricken Bie: (tussentijdse) winstneming Land van Winkel
Baten
Lasten
Opmerking
15
Verrekend met reserves
-14
-146
Verrekend met reserves
-4.613
3.883
Verrekend met reserves
-2
-302
Verrekend met reserves
118
Verrekend met reserves
Bie: (tussentijdse) winstneming Vinkeveld Afwikkelen overdracht VTH-taken aan ODRU
39
Toezicht en handhaving
117
Verrekend met reserves
40
Revitaliseren woonwagenstandplaats
14
Verrekend met reserves
41
Haalbaarheidsonderzoek De Maricken
8
Verrekend met reserves
Totaal
Totaal domein 2
-4.629
4.343
-4.773
5.199
Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën
Programma 1 Openbare orde en veiligheid 42
Veiligheidsregio Utrecht
17
Verrekend met de reserves
Bijlage 3b - Overzicht incidentele lasten en baten 2019 - pagina 6 van 9
Overzicht incidentele baten en lasten van 2019 (bedragen x € 1.000)
Nr.
Omschrijving
43
Revitaliseren brandweerkazernes
Baten
Lasten
68
Opmerking
Deels verrekend met de reserves
44
Inzet specialistische jongerenwerk
86
Deels verrekend met de reserves
45
Uitvoeren integraal veiligheidsplan
4
Verrekend met de reserves
Totaal
175
Programma 9 Bestuur en ondersteuning 46
Verbetering dienstverlening
1.073
Verrekend met de reserves
47
Zaakgericht werken, informatiebeheer
303
en Digitale Agenda 48
Verrekend met de reserves
Onderzoek gemeentehuis
79
Verrekend met de reserves
49
Verkiezingen
110
Verrekend met de reserves
50
Afrekening pensioenen van
-225
Onderdeel van het
bestuurders 51
Afwikkelen van BTW met de
rekeningresultaat -138
Onderdeel van het
Belastingdienst over voorgaande jaren
52
Verkoop van een perceel
rekeningresultaat
-267
100
Raadshuislaan in Mijdrecht 53
Verkoop van diverse gronden
Onderdeel van het rekeningresultaat
-86
Onderdeel van het rekeningresultaat
Totaal
-716
Bijlage 3b - Overzicht incidentele lasten en baten 2019 - pagina 7 van 9
1.665
Overzicht incidentele baten en lasten van 2019 (bedragen x € 1.000)
Nr.
Omschrijving
Baten
Lasten
Opmerking
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 54
Bie: aanpassing rente BBV
-51
Onderdeel van het rekeningresultaat
55
Inkomsten precario Stedin
-1.707
Deels verrekend met de reserves
56
Teruggave precario
3.261
Verrekend met de reserves
Totaal
-1.707
3.210
Totaal domein 3
-2.423
5.050
Totaal domein 1, 2 & 3
-7.282
11.100
Bijlage 3b - Overzicht incidentele lasten en baten 2019 - pagina 8 van 9
pagina 9 van 9