Bijlage 3 Tweede bestuursrapportage 2023 versie 19 september 2023
Tekst van het document
Verloopoverzicht reserves (+ = toevoeging en - = aanwending en bedragen x € 1.000) Huidige
2e Berap
Herziene
raming
2023
raming
1
Structureel
987
-1.500
-513
2
Incidenteel
-7.376
1.920
-5.456
3
Totaal
-6.389
420
-5.969
Tweede bestuursrapportage 2023_2023-09-19 - pagina 47 van 70
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (bedragen x € 1.000) Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (bedragen x € 1.000) Nr.
Omschrijving
Prognose
2e Berap
1e Berap
2e Berap
Overige
Herziene
2023
2022
2023
2023
voorstellen
prognose 2023
1
Verkoop grond nabij Vermogenweg 8 te Mijdrecht
2
Sloop Provincialeweg 7A
3
Maatregelenpakket project Toekomst N201
4
Verkoop Vinkeveen Centrum Oost
5
Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46
-91
140
140
83
-8
1.000
-142
-82
-1.000
0
138
138
25
-199
6
Verbetering Integraal beheren Openbare Ruimte
-50
-50
7
Onderzoek Baambrugse Zuwe
-50
-50
8
Uitvoeringsplan fietsen
9
Inspectie kunstwerken
10
Tijdelijke noodbrug Demmerik 94
Tweede bestuursrapportage 2023_2023-09-19 - pagina 48 van 70
-113 -128
-113 70
-58
-151
-151
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (bedragen x € 1.000) Nr.
Omschrijving
Prognose
2e Berap
1e Berap
2e Berap
Overige
Herziene
2023
2022
2023
2023
voorstellen
prognose 2023
11
Verkeersbeleid
12
Onderzoek verkeerskundige maatregelen
13
Sanering verkeersborden en -palen
14
Verkeerskundige knelpunten
-29
-29
15
Snelle internetverbinding voor onze inwoners
-25
-25
16
Eerste begrotingswijziging 2023 ODRU
17
Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul
-398
18
Vervanging populieren
-45
19
Beleidsnota zoekgebieden zon en wind
-25
-25
20
Bestemmingsplannen
-40
-40
21
Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan
22
Centrumplan Vinkeveen
Tweede bestuursrapportage 2023_2023-09-19 - pagina 49 van 70
-26
-26 -35
-35
-60
-60
-186
-250
278
-186 -120 -45
-64 -37
205
-109 -37
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (bedragen x € 1.000) Nr.
Omschrijving
Prognose
2e Berap
1e Berap
2e Berap
Overige
Herziene
2023
2022
2023
2023
voorstellen
prognose 2023
23
Implementatie Wet kwaliteitsborging
-100
75
-25
24
Revitalisering woonwagenstandplaats
-329
259
-70
25
Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West
-99
75
-99
26
Onderzoek woonwagenbeleid
-32
-32
27
Ruimtelijk kader De Meijert
-67
-50
-190
28
Ruimtelijk kader Het Oosterland
-33
29
BIE's
30
Transitieplan warmte
31
-73
-33 52
-30
-30
bedrijventerrein in Mijdrecht
Onderwijshuisvesting
Tweede bestuursrapportage 2023_2023-09-19 - pagina 50 van 70
-1.328
52 -30
Voorbereiding van de ontwikkeling van een nieuw
Totaal programma 1 | Wonen 32
-75
0
-1.133
2.050
-30
-1.134
-1.545
-130
-130
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (bedragen x € 1.000) Nr.
Omschrijving
Prognose
2e Berap
1e Berap
2e Berap
Overige
Herziene
2023
2022
2023
2023
voorstellen
prognose 2023
33
Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties
-600
-600
34
Dorpshuis Baambrugge
-602
-602
35
Dorpshuis De Hoef
-790
-790
36
Dorpshuis Wilnis
-97
-97
37
Beleidsplan Maatschappelijke vastgoed
38
Uitvoering inclusieagenda
39
Energietoeslag 2023 Totaal programma 2 | Samenleven
40
-30
-80
-80 -615
-80
0
-645
-615 0
Integraal veiligheidsplan (IVP)
Totaal programma 3 | Veiligheid 41
-30
Verkiezingen
Tweede bestuursrapportage 2023_2023-09-19 - pagina 51 van 70
0 -80
0
0
0 -50
-2.219
-2.944
-35
-35
-35
-35 -130
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (bedragen x € 1.000) Nr.
Omschrijving
Prognose
2e Berap
1e Berap
2e Berap
Overige
Herziene
2023
2022
2023
2023
voorstellen
prognose 2023
42
43
Organiseren referendum over toekomst gemeentehuis Voorbereiden, begeleiden aanbesteding en implementeren vervanging personeelapplicaties
-35
-35
-175
-175
44
Aanpassen arbeidsmarktstrategie
-75
-75
45
Procesgericht werken doorvoeren
-100
-100
46
Verbeteren intranet
-120
-120
47
Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering Totaal Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering
48
-218 -585
-218
-218 0
Afrekening VPB voorgaande jaren Totaal programma 5 | Financiën Totaal
Tweede bestuursrapportage 2023_2023-09-19 - pagina 52 van 70
-50
0
-80
-853 -80
0
0
0
-80
0
-80
-1.993
-218
-1.778
1.920
-3.387
-5.456
3 | Voortgang investeringen Inleiding voortgang investeringen •
In dit onderdeel is de inzichtelijk gemaakt de voortgang van investeringsbudgetten die beschikbaar zijn gesteld door raad voor 2023 en voorgaande jaren.
•
Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten.
•
De genoemde bedragen in de tabellen zijn x € 1.000.
•
Bij status wordt vermeld bijsturen 'Geld' voor aanpassen van budget en/of 'Tijd' voor aanpassen van de planning. Als er geen er geen sprake is van bijsturen dan is dit aangegeven met 'volgens plan'.
•
In de kolom t/m 2022 staan de werkelijk uitgegeven bedragen gepresenteerd t/m 31 december 2022. In de kolommen 2023 t/m 2026 staan de geplande bestedingen weergegeven.
Tweede bestuursrapportage 2023_2023-09-19 - pagina 53 van 70
Verloopoverzicht investeringen (bedragen x € 1.000) Budget
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
01
Bedrijfsmiddelen | automatisering
377
0
201
120
0
0
321
02
Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen
460
0
496
0
0
0
496
03
Buitensportaccommodaties
529
20
534
0
0
0
554
04
Recreatie
1.936
0
0
786
0
1.150
1.936
05
Riolering
766
240
204
335
0
0
779
06
Afval
1.726
223
1.503
0
0
0
1.726
07
Vastgoed
25.920
2.347
7.573
8.985
7.317
903
27.125
08
Wegen
9.839
2.998
6.801
0
0
0
9.799
09
Bruggen
6.677
1.708
3.455
1.534
0
0
6.697
10
Fiets- en busvoorzieningen
607
493
235
0
0
0
728
11
Openbare verlichting
1.866
498
1.368
0
0
0
1.866
12
Woningbouw
0
274
0
-274
0
0
0
Tweede bestuursrapportage 2023_2023-09-19 - pagina 54 van 70
Verloopoverzicht investeringen (bedragen x € 1.000) Budget
Totaal
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
8.801
22.370
11.486
7.317
2.053
52.027
50.703
01 Bedrijfsmiddelen | automatisering
Budget
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
01
Werkplekken en mobiele apparaten
204
0
124
80
0
0
204
2023 - 2024
Volgens plan
02
Verbindingen, netwerk en bekabeling
27
0
17
10
0
0
27
2023 - 2024
Idem
03
Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
70
0
40
30
0
0
70
2023 - 2024
Idem
04
Beveiliging
76
0
20
0
0
0
20
2023 - 2024
Geld
Totaal
377
0
201
120
0
0
321
Tweede bestuursrapportage 2023_2023-09-19 - pagina 55 van 70
02 | Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen
Budget
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
01
Piaggio
44
0
44
0
0
0
44
2021 - 2023
Volgens plan
02
Toyota Dyna
67
0
67
0
0
0
67
2022 - 2023
Idem
03
Kooimaaier
67
0
67
0
0
0
67
2022 - 2023
Idem
04
Mitsubishi
78
0
78
0
0
0
78
2023 - 2024
Idem
05
Renault
75
0
75
0
0
0
75
2023 - 2024
Idem
06
Elektrische auto's
129
0
129
0
0
0
129
2023 - 2024
Idem
07
Laadpalen voor elektrische voertuigen
0
0
36
0
0
0
36
2023 - 2024
Tijd & geld
460
0
496
0
0
0
496
Totaal
Tweede bestuursrapportage 2023_2023-09-19 - pagina 56 van 70
03 | Buitensportaccommodaties
Budget
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
01
Argon - veld 7
69
20
49
0
0
0
69
2022 - 2023
Volgens plan
02
FCA veld 2
460
0
460
0
0
0
460
2023 - 2024
Volgens plan
03
Onderlaag miniveld FCA
0
0
25
0
0
0
25
2023 - 2024
Geld
529
20
534
0
0
0
554
Totaal
04 | Recreatie
Budget
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
01
Beschoeiing legakkers tweede fase
786
0
0
786
0
0
786
2020 - 2024
Volgens plan
02
Beschoeiing legakkers derde fase
1.150
0
0
0
0
1.150
1.150
2021 - 2026
Idem
Totaal
1.936
0
0
786
0
1.150
1.936
Tweede bestuursrapportage 2023_2023-09-19 - pagina 57 van 70
05 | Riolering
Budget
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
01
Maatregelen klimaatadaptie
200
60
90
50
0
0
200
2020 - 2024
Volgens plan
02
Vervanging en renovatie 2022
200
180
20
0
0
0
200
2022 - 2023
Idem
03
FUSO Canter (haakarm)
65
0
78
0
0
0
78
2023 - 2024
Geld
04
Rioolboot
16
0
16
0
0
0
16
2023 - 2024
Volgens plan
05
Vervanging en renovatie 2023
200
0
0
200
0
0
200
2023 - 2024
Idem
06
Maatregelen klimaatadaptie
50
0
0
50
0
0
50
2023 - 2024
Idem
07
Geerkade
35
0
0
35
0
0
35
2023 - 2024
Idem
Totaal
766
240
204
335
0
0
779
Tweede bestuursrapportage 2023_2023-09-19 - pagina 58 van 70
06 | Afval
Budget
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
01
Perscontainers Mijdrecht
30
26
4
0
0
0
30
2020 - 2023
Volgens plan
02
Chip containers
119
119
0
0
0
0
119
2020 - 2023
Idem
03
Chipregistratie
100
0
100
0
0
0
100
2020 - 2023
Idem
04
Behuizingen
306
0
306
0
0
0
306
2020 - 2023
Idem
05
Containers
546
0
546
0
0
0
546
2020 - 2023
Idem
06
Passysteem
78
78
0
0
0
0
78
2020 - 2023
Idem
07
Inwerpzuilen
71
0
71
0
0
0
71
2020 - 2023
Idem
08
Vulgraadmeter
8
0
8
0
0
0
8
2020 - 2023
Idem
09
Omruilen minicontainers
250
0
250
0
0
0
250
2022 - 2023
Idem
10
Perscontainers
38
0
38
0
0
0
38
2023 - 2024
Idem
11
Haakarm
180
0
180
0
0
0
180
2023 - 2024
Idem
Totaal
1.726
223
1.503
0
0
0
1.726
Tweede bestuursrapportage 2023_2023-09-19 - pagina 59 van 70
07 | Vastgoed
Budget
Bestedingen t/m
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
2019 -
Volgens
2025
plan
2022
01
02
03
04
05
06
Onderwijshuisvesting Hofland
Brandweerkazerne Mijdrecht bouwkundige aanpassingen
Brandweerkazerne Mijdrecht installaties
Brandweerkazerne Vinkeveen bouwkundige aanpassingen
Brandweerkazerne Vinkeveen installaties
Brandweerkazerne Wilnis bouwkundige aanpassingen
10.250
258
3.332
3.330
3.330
0
10.250
420
408
12
0
0
0
420
220
209
11
0
0
0
220
500
454
46
0
0
0
500
450
430
20
0
0
0
450
595
66
177
376
176
0
795
07
Brandweerkazerne Wilnis installaties
191
42
75
274
0
0
391
08
Onderwijshuisvesting De Pijlstaart
1.890
448
482
480
480
0
1.890
Tweede bestuursrapportage 2023_2023-09-19 - pagina 60 van 70
2020 2023 2020 2023 2020 2023 2020 2023 2020 2023 2020 2023
Idem
Idem
Idem
Idem
Geld
Geld
2022 -
Volgens
2025
plan
Budget
Bestedingen t/m
Looptijd
2023
2024
2025
2026
Totaal
Status
2022
09
Brandweerkazerne Abcoude bouwkundige aanpassingen
1.781
0
790
791
200
0
1.781
10
Brandweerkazerne Abcoude installaties
517
0
173
172
172
0
517
11
Brandweerkazerne Abcoude overig
501
32
157
157
155
0
501
12
Onderwijshuisvesting uitbreiding De Schakel
921
0
307
307
307
0
921
13
Onderwijshuisvesting uitbreiding Piet Mondriaan
440
0
245
500
500
0
1.245
14
Renovatie De Brug
944
0
316
314
314
0
944
15
Renovatie De Eendracht
1.590
0
530
530
530
0
1.590
16
Renovatie De Phoenix
2.360
0
100
754
753
753
2.360
Tweede bestuursrapportage 2023_2023-09-19 - pagina 61 van 70
2021 2025 2021 2025 2021 2025 2022 2025 2023 2025
Idem
Idem
Idem
Idem
Geld
2023 -
Volgens
2025
plan
2023 2025 2023 2026
Idem
Idem
Budget
Bestedingen t/m
Looptijd
2023
2024
2025
2026
Totaal
Status
2022
17
Voorbereiding nieuw gemeentehuis
2.350
0
800
1.000
400
150
2.350
Totaal
25.920
2.347
7.573
8.895
7.317
903
27.125
2023 2026
Idem
08 | Wegen
Budget
Bestedingen
Looptijd
Status
t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
2.000
174
1.826
0
0
0
2.000
2019 - 2023
Volgens plan
01
Ringdijk Tweede bedijking
02
Hoofdweg Waverveen
50
22
28
0
0
0
50
2020 - 2023
Idem
03
Deel Ringdijk Derde bedijking
81
0
81
0
0
0
81
2020 - 2023
Idem
04
Bovendijk Wilnis
50
25
25
0
0
0
50
2020 - 2023
Idem
05
Hoofdweg in Waverveen
3.140
2.777
363
0
0
0
3.140
2021 - 2023
Idem
06
Bovendijk Wilnis
3.263
0
3.263
0
0
0
3.263
2021 -2023
Idem
07
2e Velddwarsweg (Mijdrecht)
50
0
50
0
0
0
50
2023 - 2024
Idem
Tweede bestuursrapportage 2023_2023-09-19 - pagina 62 van 70
Budget
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
08
A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)
50
0
50
0
0
0
50
2023 - 2024
Idem
09
Dukaton (Mijdrecht)
50
0
50
0
0
0
50
2023 - 2024
Idem
10
Tienboerenweg (Mijdrecht)
810
0
810
0
0
0
810
2023 - 2024
Idem
11
Veldweg (Waverveen)
220
0
220
0
0
0
220
2023 - 2024
Idem
12
Achterbos (parkeren)
75
0
35
0
0
0
35
2023 - 2024
Geld
9.839
2.998
6.801
0
0
0
9.799
Totaal
09 | Bruggen
Budget
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
01
Bruggen hout
204
199
5
0
0
0
204
2020 - 2023
Volgens plan
02
Bruggen beton
288
120
168
0
0
0
288
2020 - 2023
Idem
03
Overzetbrug - elektrische installaties
186
46
0
0
0
0
46
2020 - 2023
Geld
04
Overzetbrug - slagboom
39
5
0
0
0
0
5
2020 - 2023
Geld
Tweede bestuursrapportage 2023_2023-09-19 - pagina 63 van 70
Budget
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
05
Overzetbrug - constructie staal
280
280
0
0
0
0
280
2020 - 2023
Volgens plan
06
Gemeentelandsevaartbrug - constructie staal
438
327
111
0
0
0
438
2021 - 2023
Idem
07
Gemeentelandsevaartbrug - elektrische installaties
247
247
0
0
0
0
247
2021 - 2023
Idem
08
Botsholsebrug - elektrische installaties
514
212
302
156
0
0
670
2021 - 2023
Geld
09
Botsholsebrug - slagboom
97
0
97
38
0
0
135
2021 - 2023
Geld
10
Botsholsebrug - constructie staal
26
0
26
0
0
0
26
2021 - 2023
Volgens plan
11
Bruggen hout
174
162
12
0
0
0
174
2021 - 2023
Idem
12
Bruggen beton
633
57
525
51
0
0
633
2021 - 2024
Idem
13
Bruggen hout
334
0
334
0
0
0
334
2022 - 2023
Idem
14
Bruggen beton
187
0
185
2
0
0
187
2022 - 2023
Idem
15
Heulbrug - elektrische installaties
477
52
325
100
0
0
477
2022 - 2023
Idem
16
Heulbrug - slagboom
78
0
70
8
0
0
78
2022 - 2023
Idem
17
Heulbrug - constructie
221
0
175
46
0
0
221
2022 - 2023
Idem
Tweede bestuursrapportage 2023_2023-09-19 - pagina 64 van 70
Budget
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
18
Stokkelaarsbrug - elektrische installaties
406
1
200
205
0
0
406
2022 - 2024
Idem
19
Stokkelaarsbrug - slagboom
78
0
0
78
0
0
78
2022 - 2024
Idem
20
Stokkelaarsbrug - constructie
14
0
0
14
0
0
14
2022 - 2024
Idem
21
Geuzenbrug - constructie
18
0
18
0
0
0
18
2022 - 2023
Idem
22
Geuzenbrug - elektrische installaties
37
0
37
0
0
0
37
2022 - 2023
Idem
23
Bruggen beton
416
0
340
76
0
0
416
2023 - 2024
Idem
24
Bruggen hout
25
0
25
0
0
0
25
2023 - 2024
Idem
25
Voetangelbrug
505
0
200
305
0
0
505
2023 - 2024
Idem
26
Nellesteinbrug - elektrische installaties
659
0
300
359
0
0
659
2023 - 2024
Idem
27
Nellesteinbrug - slagboom
78
0
0
78
0
0
78
2023 - 2024
Idem
28
Nellesteinbrug - constructie
18
0
0
18
0
0
18
2023 - 2024
Idem
6.677
1.708
3.455
1.534
0
0
6.697
Totaal
Tweede bestuursrapportage 2023_2023-09-19 - pagina 65 van 70
10 | Fiets- en busvoorzieningen
Budget
Bestedingen t/m
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
2019 -
Volgens
2023
plan
2022
01
Fietspad voormalig Spoorbaan
113
0
113
0
0
0
113
02
Fietspad Constructieweg, Mijdrecht
469
469
90
0
0
0
559
03
Fietsenstallingen
25
24
32
0
0
0
56
04
Uitbreiding fietsenstalling station Abcoude
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
607
493
235
0
0
0
728
05
Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken) Totaal
Tweede bestuursrapportage 2023_2023-09-19 - pagina 66 van 70
2020 2023 2020 2023
Geld
Geld
2023 -
Volgens
2024
plan
2023 -
Volgens
2024
plan
11 | Openbare verlichting
Budget
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
01
Masten
195
86
109
0
0
0
195
2021 - 2023
Volgens plan
02
Armaturen
340
330
10
0
0
0
340
2021 - 2023
Idem
03
Masten
215
27
188
0
0
0
215
2022 - 2023
Idem
04
Armaturen
351
55
296
0
0
0
351
2022 - 2023
Idem
05
Armaturen
430
0
430
0
0
0
430
2023 - 2024
Idem
06
Masten
335
0
335
0
0
0
335
2023 - 2024
Idem
Totaal
1.866
498
1.368
0
0
0
1.866
12 | Woningbouw
Budget
Bestedingen t/m
2023
2024
0
-274
2025
Looptijd 2026
Status
Totaal
2022
01
Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats
Tweede bestuursrapportage 2023_2023-09-19 - pagina 67 van 70
0
274
0
2014 2023
Tijd
4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2023 van 3 november 2022 tot 1 september 2023 Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2023 Na het vaststellen van de begroting 2023 op 3 november 2022 zijn er diverse raadsbesluiten genomen. Deze besluiten werken door op het begrotingsresultaat 2023. Een specificatie hiervan is hieronder opgenomen.
Omschrijving
Bedrag x € 1.000
Begrotingsresultaat 2023 voor wijziging
Datum raadsbesluit
-1.811
3 november 2022
-206
20 december 2022
Wijzigingen: •
Belastingverordeningen 2023
•
Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen De
80
30 maart 2023
50
20 april 2023
22
1 juni 2023
268
1 juni 2023
230
29 juni 2023
3.377
29 juni 2023
Ronde Venen •
Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023 - 2026
•
Actualisatie grondexploitaties 2023
•
Geactualiseerde begroting 2023 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
•
Toezicht en Handhaving legakkers Vinkeveense Plassen
•
Eerste bestuursrapportage 2023
Begrotingsresultaat 2023 na wijziging (- = overschot en + = tekort
Tweede bestuursrapportage 2023_2023-09-19 - pagina 68 van 70
2.010
Peildatum 1 september 2023
5 | Overzicht financiële mutaties < € 30.000 Budgetaanpassingen < € 30.000 (- = voordeel en + nadeel) In het onderdeel 'Bestuurlijke hoofdlijnen' is bij de toelichting financiële positie 2023 een post opgenomen van diverse kleine budgetaanpassingen. De samenstelling hiervan is hieronder opgenomen.
Nr.
Omschrijving
Bedrag x € 1.000
1
Rente
-15.000
2
Herdenking van de Dijkverschuiving in Wilnis
10.000
3
Te betalen vennootschapsbelasting 2023
10.000
4
Diverse volksgezondsprojecten zoals verzuimbegeleiding op de middelbare
22.000
school 5
Projecturen ODRU voor externe veiligheid
23.000
6
Verbeteren veiligheid bij het servicepunt in Vinkeveen
24.000
7
Indexatie van de bijdrage aan de bibliotheek
27.000
Totaal
101.000
Tweede bestuursrapportage 2023_2023-09-19 - pagina 69 van 70
pagina 70 van 70