Bijlage 3. Toelichting uitdagingen en scenario's

Toelichting uitdagingen en scenario’s Drie uitdagingen Uitdaging 1: gestegen energielasten De structureel gestegen energieprijzen hebben grote impact op de exploitatie van het Veenweidebad. In november 2022 stelde het Rijk tijdelijk een steunregeling in: de SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ). Deze bood in 2022 en 2023 gedeeltelijke compensatie voor de hogere energiekosten. Vanaf 2024 is er geen landelijke compensatie meer beschikbaar. Gemeenten zijn sindsdien zelf verantwoordelijk voor eventuele ondersteuning van zwembaden bij gestegen energielasten. Uitdaging 2: investering in gebouw en installaties nodig (MJOP) De gemeente is verantwoordelijk voor het periodieke onderhoud en de vervanging van het gebouw en de installaties. Optisport draagt zorg voor het dagelijkse onderhoud. Het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is verlopen, waardoor er een nieuw onderhoudsplan moet worden opgesteld. Dit is essentieel om het zwembad open te houden. Zonder een actueel MJOP bestaat het risico dat de installaties worden afgekeurd, wat kan leiden tot sluiting van het zwembad. Het nieuwe MJOP is nog niet opgenomen in de gemeentelijke begroting. Inhoudelijk betekent het MJOP een verschuiving van kosten: van reguliere onderhoudsvoorzieningen naar herinvesteringen.

Uitdaging 3: Het zwembad is structureel verlieslatend Gedurende de exploitatieperiode (tot medio 2030) heeft Optisport DRV, met uitzondering van het coronajaar 2021, jaarlijks een negatief resultaat geboekt. De verliezen variëren tussen € 25.000 en € 320.000 per jaar. De gemeentelijke bijdrage zal bij een nieuwe exploitant hoger uitvallen: naar verwachting tussen de € 150.000 en € 300.000. Het college opteert voor de optie met SRO (zie notubiz-document) als nieuwe exploitant (middels joint venture). Op het moment is dit gepauzeerd vanwege juridische ontwikkelingen rond joint venture bij een andere gemeente. Drie uitdagingen leiden tot drie scenario’s Scenario 1: Tijdelijk openhouden – geen investeringen in energiebesparende maatregelen – Scenario 2a: Investeren om zwembad permanent openhouden - Investeren energiebeheersysteem en solarcarport Scenario 2b: Investeren om zwembad permanent openhouden - Investeren in energiebesparing, opwek en bijna energieneutraal maken Scenario 3: Sluiting zwembad Scenario 1: geen aanvullende energiebesparende maatregelen en financiële compensatie tot en met 2026 Het financieel effect van de gestegen energieprijzen voor het Veenweidebad bedraagt circa € 7.000 per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op het daadwerkelijke effect van de tariefstijgingen

(gecorrigeerd voor een “normale prijsstijging”), in relatie tot en realistische toerekening van het energieverbruik aan het zwembad. Scenario 2a: Investeren in energiebesparing en opwek via Solarcarport Bij scenario 2a investeert de gemeente in een energiebeheersysteem en in realisatie van een solarcarport op het parkeerterrein. Dit kent de volgende gemeentelijke uitgaven:  Investering € 538.000  Kosten afschrijving en rente gemeente € 54.000 Gevolg voor gemeente en exploitant: Voordeel gemeente ten opzichte van scenario 1 is jaarlijks € 21.000. Dit scenario kost jaarlijks namelijk € 54.000 en daarmee € 21.000 minder dan de doorlopende energiecompensatie van € 75.000. Optisport bespaart hiermee op energiekosten en daarom ontvangt geen energiecompensatie bij dit scenario. Hierdoor heeft deze investering voor Optisport geen financieel voordeel of nadeel. Scenario 2b: Investeren in energiebesparing, opwek en bijna energieneutraal maken (niet uitvoerbaar door netcongestie) De maatregelen van scenario 2b zijn op korte en middellange termijn niet haalbaar. Voor ingrijpende energiemaatregelen, zoals het aardgasvrij verwarmen van het zwembad, kan Stedin geen ruimte bieden op het elektriciteitsnet. Met het plaatsen van accu’s en warmtepompen wordt de opgewekte elektriciteit opgeslagen. Warmtepompen zorgen voor verlaging van het gasverbruik.

Investeren energiebeheersysteem, accu's, warmtepompen en solarcarport heeft de volgende financiële gevolgen:  Investering gemeente € 1.850.000  Kosten afschrijving en rente € 166.000 Gevolg voor gemeente en exploitant: Extra kosten voor gemeente ten opzichte van scenario 1 bedraagt jaarlijks € 93.000. Nadat het contract met Optisport afloopt is er bij de nieuwe exploitant een voordeel van € 14.000 ten opzichte van de energiecompensatie bij scenario 1. Dit scenario zou jaarlijks € 180.000 aan energiekosten besparen voor exploitant Optisport. Scenario 3: sluiting zwembad Het college wil sluiting van het zwembad voorkomen.

Informatienota - documentnummer: - pagina 2