Document · PDF

Bijlage 3 bij beantwoording schriftelijke vragen - Actualisatie prognoses 2020 - De Ronde Venen 10nov2020

Politieke commissie 11 april 2024, gemeente De Ronde VenenBij agendapunt: Raadsinformatiebrief Ontwikkelingen in uitvoering Jeugdwet (Op verzoek van VVD en CU-SGP)3.456 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

GRIP OP BUDGET SOCIAAL DOMEIN Actualisatie prognoses Sociaal Domein 10-11-2020

Achtergrond, methodiek en doel van dit rapport De Ronde Venen is sinds 2019 twee keer op een (te) laat moment geconfronteerd met een budgetoverschrijding in het sociaal domein. Door de late signalering van deze overschrijdingen zijn er vraagtekens ontstaan over de adequaatheid en het functioneren van de diverse monitoringsmaatregelen. Nav deze overschrijdingen zijn twee projecten gestart; ▪ Project 1 (dit document) heeft als focus het verbeteren van de monitoring en voorspelling van de kosten ▪ Project 2 richt zich op de achterliggende inhoudelijke vragen; waarom stijgen de uitgaven, welke interventies zijn mogelijk? De uitkomsten van het onderzoek bestaan uit drie onderdelen, opgeleverd in 2 documenten. 1. Reconstructie overschrijdingen jeugd (in document ‘Aanbevelingen tbv betere monitoring’): de twee overschrijdingen worden in een tijdslijn geanalyseerd in relatie tot de P&C cyclus. Hieruit worden observaties gedestilleerd ten aanzien van de P&C cyclus, de 1e lijn en het primair proces. Dit dient als één van de bronnen voor de latere observaties en aanbevelingen. Er is gekozen om de overschrijdingen van de kosten voor de uitvoering van de jeugdwet te analyseren omdat deze het meest omvangrijk zijn. 2. Analyse en aanbevelingen tav. monitoringsmaatregelen (in document ‘Aanbevelingen tbv betere monitoring’): op basis van ca.

15 interviews met belangrijke betrokkenen in de organisatie en analyse van belangrijke monitoringsdocumenten en -processen worden observaties en aanbevelingen gedeeld ten aanzien van het primair proces, de 1e lijn en de 2e lijns controle. De aanbevelingen ten aanzien van de 2e lijn gelden domeinoverstijgend. 3. Actualisatie prognoses 2020 voor jeugdwet en WMO (dit document) : de opgedane inzichten ten aanzien van de forecastmethodiek en verzamelde data worden gebruikt om de voorspelling voor 2020 te actualiseren. Let op: de aanbevolen beleids- en aanbiedersvalidatie is in dit tijdsbestek niet uitgevoerd. Onafhankelijke rol it’s public: dit advies is door it’s public onafhankelijk opgesteld op basis van alle verzamelde informatie en inzichten. Om tot het advies te komen is er gedurende het project frequent inhoudelijk overleg gevoerd met belangrijkste betrokkenen, zijn bestaande rapportages geraadpleegd, is financiële en zorgdata geanalyseerd en is een brede groep aan betrokkkenen geinterviewd. Daarnaast is het document op feitelijkheden afgestemd met de financieel en inhoudelijk betrokkenen.

Bron:

Inhoud Totaaloverzichten en technische toelichting methodiek Toelichting actualisatie uitvoering jeugdwet Toelichting actualisatie uitvoering WMO

Bijlage

Impact van actualisatie Jeugdwet en WMO is ca. 671k-963k negatief € x 1.000

Programma

2020 primitief

Aanpassingen 2e best. Rapp.

2020 2e best. Rapp.

Aanpassingen actualisatie

Jeugdwet

5.627

2.570

8.197

486-608

4.366

2.570

6.936

386-508

720

Op basis van laatste prognose geen aanpassingen (zie pag. 13)

Jeugdbescherming en veilig thuis (Save)

1.060

100

Prognose verhoogd obv kosten Q1-Q3 (zie pagina 12)

Preventie

201

4.070

302

4.372

185-355

Wmo - begeleiding

1.350

1.430

60-115

Prognose verhoogd (zie pag. 15)

Wmo - rolstoelen, vervoer en woonvoorzieningen

1.225

1.227

100-200

Afhankelijk van indiv. casuïstiek en afspraken regiotaxi (zie pag.16)

Wmo - huishoudelijke hulp

1.495

220

1.715

25-40

Prognose verhoogd (zie pag. 17)

550

380

930

Jeugd

225

100

325

Niet geactualiseerd

Wmo

325

280

605

Niet geactualiseerd

10.247

3.252

13.499

671-963

Jeugd GGZ / gespecialiseerde jeugdhulp (incl. Yeph) Waarvan Yeph

Wmo

Persoonsgebonden budgetten jeugd en Wmo

Totaal

Opmerking

Prognose verhoogd obv actualisatie en specifieke tegenvaller1 (zie pag. 6-9)

1. De specifieke tegenvaller betreft een recent ontvangen factuur (september) over de periode jan-sep. Verwachte impact hiervan is 100-120k voor 2020. Vanwege recentheid is deze niet in reguliere forecast opgenomen maar hier los toegevoegd. 1e bestuursrapportage, De Ronde Venen (08-2020); 2e bestuursrapportage, De Ronde Venen (10-2020): Data op factuurniveau uit Civision (draaidatum 13-10-2020); Aantallen per gemeente Q1-Q2 2020, Inkoop Utrecht-West (10-2020); Analyse it’s public

Overzicht originele budgetten en prognoses sociaal domein € x 1.000 2020 primitieve begroting

2020 begroting inclusief 1e best. rapp.

2020 begroting inclusief 2e best. rapp.

Delta’s Delta 1e Delta 2e Delta netto best. rapp. best. rapp.

Programma

Lasten

Baten

Netto

Lasten

Baten

Netto

Lasten

Baten

Netto

Jeugdwet

5.627

7.127

8.197

Jeugd GGZ (incl. Yeph)

4.366

5.866

6.936

1.500

1.070

2.570

Waarvan Yeph

720

Jeugdbescherming en veilig thuis (Save)

1.060

Preventie

201

4.415

345

4.070

4.622

320

4.302

4.627

255

4.372

232

302

Wmo - begeleiding

1.350

1.580

1.430

230

-150

Wmo - rolstoelen, vervoer en woonvoorzieningen

1.350

125

1.225

1.327

100

1.227

1.327

100

1.227

Wmo - huishoudelijke hulp

1.715

220

1.495

1.715

220

1.495

1.870

155

1.715

220

550

800

930

250

130

380

Jeugd

225

395

325

170

-70

100

Wmo

325

405

605

200

280

10.592

345

10.247

12.572

345

12.227

13.754

255

13.499

Wmo

Persoonsgebonden budgetten jeugd en Wmo

Totaal

Begroting 2020-2023, gemeente De Ronde Venen (10-2019); 1e bestuursrapportage, gemeente De Ronde Venen (08-2020); 2e bestuursrapportage, gemeente De Ronde Venen (10-2020)

2.570

3.252

Methodiek van de actualisatie prognoses in dit hoofdstuk Huidige forecast accurater dan voorgaande voorspellingen, er zijn echter nog steeds verbeteringen mogelijk ▪ De forecast op de volgende pagina’s dient ter actualisatie van de voorspellingen in 2020 en ter illustratie van de geadviseerde forecastingmethodiek ▪ De forecast maakt gebruik van beschikbare huidige en historische facturatiegegevens ▪ Ook is rekening gehouden met de impact van de eerste COVID golf. De effecten van de tweede golf laten zich nog niet voorspellen ▪ De forecast gaat voor de komende maanden niet uit van significante impact van reeds ingezette beleidswijzigingen, dit wordt beaamt door betrokken beleidsmedewerkers maar is niet uitvoerig gevalideerd

Elementen van forecastmethodiek en toepassing daarvan

Forecasting op basis van % kosten bekend in vorige jaar van geanalyseerde periode

Forecasting met inachtneming van nog te ontvangen facturen, afwijkende situaties zoals COVID en extra groei

Kwalitatieve afstemming naar aanleiding van ingezet beleid

Toetsing op basis van beschikkingen en verplichtingenadministratie

5 Verificatie van productie t.o.v. budgetindicatie bij de top 20 aanbieders

Forecast 2de bestuursrapportage

Forecast in dit document

Aanbevolen forecast methodiek

Inhoud Totaaloverzichten en technische toelichting methodiek Toelichting actualisatie uitvoering jeugdwet Toelichting actualisatie uitvoering WMO

Bijlage

Zoom-in: jeugdwet – jeugd GGZ

Door rekening te houden met nog te ontvangen facturen en dip tijdens begin coronacrisis komen geforecaste lasten hoger uit Zorgkosten per maand 2018-2019 gerealiseerd en 2o2o met ophoging obv inschatting nog te ontvangen facturen, € x 1.000 Methodiek 1 t/m 2b Bedragen 2020 zijn opgehoogd met % verwachte nog te krijgen facturen

700 650

600 550

+33%

+16%

+9% +15%

+25% +31%

500

2020

+11%

2019

+23%

450

2018

400 350 300 250 200 150 100 50 0

Jan

Feb

Mar

Apr

Bron: Factuurdata jeugdwet uit Civision (draaidatum 13-10-2020); Analyse it’s public

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec 8

Prognosemethodiek jeugdwet afhankelijk van % missende facturen en geeft nog geen inzicht in verwachte trends in tweede helft van 2020 1

Forecast op basis van gefactureerde zorgkosten en vergelijking met het voorgaande jaar

Forecasting met inachtneming van nog te ontvangen facturen, verwachte extra groei en afwijkende situaties zoals COVID-19

a Gefactureerde zorgkosten voor de periode t/m juni 2020 op 31 augustus

Gefactureerde zorgkosten voor de periode t/m juni 2020 ontvangen tussen 31 augustus en 21 oktober (~76.000) en nog te verwachten kosten periode t/m juni 2020 na 21 oktober (~67.000)

~143.000

~3.440.000 1

c Correctie voor tijdelijke dip in groei door COVID 19. De zorgkosten in de maanden maart t/m juni (laatste maand lijkt inhaaleffect) worden niet gebruikt als basis voor de forecast. Alleen de gerealiseerde en verwachte zorgkosten in de maanden januari, februari, juli en augustus worden gebruikt.

2a 2b

Kwalitatieve afstemming naar aanleiding van ingezet beleid

Verificatie van Toetsing op productie basis van t.o.v. budgetbeschikkingen indicatie bij de en top 20 verplichtingenaanbieders van administratie zorg

In gesprekken met verschillende betrokkenen is er gevraagd naar mogelijke extra afwijkingen

Geforecaste totale kosten 2020

~6.940.000

~7.224.000

~7.280.000

~7.328.000

(+340.000 t.o.v. 1)

(+388.000 t.o.v. 1)

(+286.000 t.o.v. 1)

Correctie voor tijdelijke dip in groei door COVID 19. De zorgkosten in de maanden maart t/m juni (laatste maand lijkt inhaaleffect) worden niet gebruikt als basis voor de forecast. Alleen de gerealiseerde en verwachte zorgkosten in de maanden januari, februari, juli en augustus worden gebruikt.

2a 2b

Geen aanpassingen

1. Dit is de meest onzekere factor in de forecast. Echter de overschrijdingen in de niet kern van de COVID crises liggen hoger dan de overschrijdingen gedurende de COVID crisis. De lange termijn effecten zijn natuurlijk onzekerder. Bron: Factuurdata jeugdwet uit Civision (draaidatum 13-10-2020); Analyse it’s public

Zoom-in: jeugdwet – jeugd GGZ

De actualisatie van de prognose is afhankelijk van missende facturen, effect van corona op de gemiddelde groei en verwachte extra groei Prognose van zorgkosten per maand van de verschillende methodieken, jul-dec 2020, € x 1.000 700

Zoom-in december

650

2c. Extra groei 2b. Coronadip 2a. Te krijgen facturen 1. Origineel

Zoom-in september

600 550

2019

500 450 400

350 116%

300

121%

123%

124% 116%

100%

121%

123%

612

625

128%

100%

250 200

577

601

615

617

587

499

150

647

507

100 2019

50 0

Jul

Aug

Bron: Factuurdata jeugdwet uit Civision (draaidatum 13-10-2020); Analyse it’s public

Origineel Te krijgen Coronadip Extra groei facturen

Sep

2019

Okt

Nov

Origineel Te krijgen Coronadip Extra groei facturen

Dec

Zoom-in: jeugdwet – jeugd GGZ

Facturatiegedrag aanbieders jeugdzorg Gemiddeld % missende facturen maand (t) over tijd, obv aug 2019-jan 2020

88%

Aan het einde van de maand na de behandeling moet nog ~24% van de facturen binnenkomen

24%

12% 7% T

Bron: Factuurdata jeugdwet uit Civision (draaidatum 13-10-2020); Analyse it’s public

T10

>T10

Zoom-in: jeugdwet – jeugd GGZ

Volgende aanscherping behelst controle van top-20 aanbieders Gefactureerde kosten per aanbieder, 2019 en 2020 t/m juli, € x 1.000,

Aanbieder

Kosten/maand 2019

Kosten/maand 2020 t/m juli

Delta

Delta %

Mei

Jun

-3

-8%

-9

-23%

12%

-42

-58%

-1

-5%

-3

-19%

-9

-32%

-2

-8%

+558%

-5

-32%

-9

-42%

-8

-34%

+188%

Bron:

Jul

Aug

Gedeelte kosten sinds 2020 gefinancierd via een voorschot, check nodig

Opmerkingen

Gedeelte van kosten sinds 2020 gefinancierd via een voorschot, check nodig

Grote fluctuatie per maand, check nodig Absoluut en relatief sterke daling, check op volledige facturatie is nodig Nieuwe aanbieder

Nieuwe aanbieder, grote fluctuatie per maand, check nodig Grote toename, check nodig Grote fluctuatie per maand, check nodig Absoluut en relatief sterke daling, check op volledige facturatie is nodig

Absoluut en relatief sterke daling, check op volledige facturatie is nodig Grote toename, check nodig

Zoom-in: jeugdwet – SAVE

Forecast obv Q3 raamt overschrijding van ca. 114k Q3 rapportage SAVE Aan SAVE wordt zowel een lumpsum bekostiging uitgekeerd als een productiegerelateerde uitkering Twee lumpsums ▪ Lumpsum preventief ▪ Lumpsum Daarnaast productiebekostiging voor ▪ Justitieel ▪ Preventief ▪ Veilig Thuis 18Op basis van de laatste productierapportage streeft SAVE af op totale kosten van 1.174k. In de begroting is 1.060k opgenomen, hierdoor ontstaat een overschrijding van 114k.

Bron: Aantallen per gemeente Q3 2020, Inkoop Utrecht-West

Zoom-in: jeugdwet –YEPH

Forecast obv rapportage augustus 2020 – geen overschrijding verwacht Augustus rapportage YEPH Aan YEPH wordt zowel een vaste als variable vergoeding uitbetaald. De vaste vergoeding plus een voorschot op de variabele vergoeding wordt per kwartaal gefactureerd.

Deze betalingen worden gedaan per april 2020, daarvoor gingen de betalingen via de reguliere facturen. In de begroting is een bedrag opgenomen van 80k/ maand vanaf april 2020. In de opgestelde jaarprognoses gaat YEPH uit van ca. 5k vaste kosten per maand en 77k variabele kosten. In totaal 82k en daarmee een fractie boven de begroting. De rapportage uit augustus 2020 laat zien dat er op totaalniveau voor de regio Utrecht West een realisatie is van ca. 6% (94% vs. 100%). Dit is waarschijnlijk ook het geval voor De Ronde Venen, echter dit hebben we niet kunnen verifiëren met YEPH. Het zou kunnen dat De Ronde Venen een sterk andere ontwikkeling als de overige gemeente laat zien.

Bron: Aantallen per gemeente Q3 2020, Inkoop Utrecht-West

Inhoud Totaaloverzichten en technische toelichting methodiek Toelichting actualisatie uitvoering jeugdwet Toelichting actualisatie uitvoering WMO

Bijlage

Zoom-in: WMO - begeleiding

De actualisatie van de prognose WMO-begeleiding komt voornamelijk hoger uit door een correctie van de coronadip Zorgkosten per maand 2019, 2020 2e bestuursrapportage en 2020 actualisatie, € x 1.000 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Methodiek 1/tm 2b Bedragen 2020 zijn gecorrigeerd voor nog te krijgen facturen en de coronadip

2019

2020 actualisatie +7%

+7% +7%

+7%

+7% +7%

2020 2e best rapp.

-29%

De grote daling van de kosten in maart-mei is hoogstwaarschijnlijk te verklaren door vermindering van dienstverlening tijdens de coronacrisis

Jan

Feb

Mar

Apr

Bron: Factuurdata WMO uit Civision (draaidatum 13-10-2020); Analyse it’s public

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec 16

Zoom-in: WMO - rolstoelen, vervoer en woonvoorzieningen

Rolstoelen, vervoer en woonvoorzieningen lastig te forecasten Actualisatie lasten rolstoelen, vervoer een woonvoorzieningen, 2020, € x 1.000 In de wet maatschappelijke ondersteuning is opgenomen dat gemeenten inwoners ondersteunen om zo lang mogelijk mee te doen en zelfstandig te kunnen wonen. Hiervoor kunnen inwoners verschillende soorten ondersteuning aanvragen. In deze post zijn drie van deze voorzieningen gecombineerd. De posten en de complexteit mbt forecasting wordt hier toegelicht: ▪ Rolstoelen: wanneer inwoners langdurig verminderd mobiel zijn kunnen ze een vergoeding aanvragen voor verschillende soorten rolstoelen voor verplaatsing in en rondom de directe woon-omgeving. Door maandelijkse facturatie en groot aantal aanvragen is deze post goed te monitoren en beperkt afhankelijk van individuele casussen met hoge lasten. ▪ Vervoervoorzieningen: wanneer inwoners problemen ervaart op het gebied van vervoer wordt gekeken welke ondersteuning passend is. Hierbij kan worden gedacht aan een bijdrage voor voertuigen, gebruik van eigen voertuigen en individuele of collectieve inzet van de regiotaxi. Door maandelijkse facturatie en groot aantal aanvragen is deze post redelijk te monitoren en beperkt afhankelijk van individuele casussen.

▪ Woonvoorzieningen: wanneer inwoners niet in staat zijn zelfstandig te wonen in de eigen leefomgeving kan de gemeente een bijdrage leveren aan verschillende woonvoorzieningen zoals trapliften, handgrepen of renovaties/verbouwingen. Door maandelijkse facturatie is deze post goed te monitoren. Accurate forecasting is niet mogelijk vanwege de hoge lasten van individuele casussen die niet voorzien kunnen worden.

Bron:

Post

Begrote lasten na wijziging

Actualisatie lasten

Netto lasten

Opmerkingen

Rolstoelen

300

+20

320

660

Vanaf april is er vanuit de regiotaxi niks gefactureerd. Voor de huidige actualisatie is het gemiddelde gebruikt voor de eerste 3 maanden. De daadwerkelijke kosten zijn nog afhankelijk van het effect van de coronacrisis op het gebruik en de financiering van de regiotaxi.

Vervoervoorzieningen

725

-65

Woonvoorzieningen

290

+260

Totaal

1.327

+210

Zeer afhankelijk van nog te verwerken individuele casussen. Dat er een overschrijding plaatsvindt is al zeker. De bekende uitgaven op 02-11 waren ongeveer 415

1.537

Zoom-in: WMO – hulp bij huishouden

De actualisatie van de prognose is afhankelijk van missende facturen, effect van corona op de gemiddelde groei en verwachte extra groei Zorgkosten per maand 2017-2019, € x 1.000

Methodiek 1 t/m 2b Bedragen 2020 zijn gecorrigeerd voor nog te krijgen facturen en tijdelijke lagere uitgaven door COVID

220 200 180 160

+13% +12%

+14% +12%

-9%

140

+1%

2020

+33%

2019 2019

+12%

2018 2018

120 100 80 60 40 20 0

Jan

Feb

Mar1

Apr

Mei1

Jun

Jul

Aug

Sep

1. Gecorrigeerd. In maart lijken er vrijwel geen kosten te zijn en in mei lijken er dubbele kosten te zijn. Daarom is voor deze maanden in deze grafiek het gemiddelde van maart en mei genomen Bron: Factuurdata WMO uit Civision (draaidatum 13-10-2020); Analyse it’s public

Okt

Nov

Dec 18

Inhoud Totaaloverzichten en technische toelichting methodiek Toelichting actualisatie uitvoering jeugdwet Toelichting actualisatie uitvoering WMO

Bijlage

Inhoudsopgave bijlage ▪ Jeugdwet, WMO en PGB uitgesplitst naar taakveld - Begroting jeugdwet, WMO en PGB uitgesplitst naar taakvelden, 2020 primitief ▪ Overzicht facturatiepatroon - Ontwikkeling van het % facturen dat binnen 3 maanden na zorglevering betaald is tussen 2017-2020 ▪ Overzicht zorgkosten per jaar naar facturatiemaand - Overzicht van facturatie per maand voor 2017-2020

Jeugdwet, WMO en PGB uitgesplitst naar taakveld Begroting jeugdwet, WMO en PGB uitgesplitst naar taakvelden, 2020 primitief, x 1.000 x Taakveld

2020 primitieve Jeugdwet

WMO

PGB

6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.350

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

3.065

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4.567

225 325

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

1.060

7.1 Volksgezondheid Totaal Programma 6 Sociaal domein Totaal Programma 6 Sociaal domein

Bron:

5.627

4.415

550

10.592

Overzicht facturatiepatroon % van kosten dat binnen 1-3 maanden wordt betaald vanaf de maand waarin de zorg is verleend, januari 18-mei 2020 3 maand 2 maand 1 maand 91 In april 2018 was 58% van de facturen binnen 3 maanden bekend 64 58 9 55 53 14 13 10 46

13 18

88 7 3

89 3 9

65 9

12 19

96 5

95 5 13

97 5 14

51 38

95 1 10

91 7

93 6

38 24

88 1

In april 2019 was 85% van de facturen binnen 3 maanden bekend 85 85 81 5 8 3 76 8 13 69

In april 2020 was 95% van de facturen binnen 3 maanden bekend1 95 93 94 3 89 7 5 6 21 15 17 13

90 77

10 jan- feb- mrt- apr- mei- jun18 18 18 18 18 18

jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mrt- apr- mei- jun18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19

1. Dit percentage kan nog dalen wanner er facturen over deze periode nakomen Bron:

jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mrt- apr- mei19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20

Overzicht zorgkosten per jaar naar facturatiemaand Betalingen jeugd per maand voor het betreffende jaar, 2017-2020, € mln 1,5

Zorg 2017

1,0

Jun 2017 15% van totaal

0,5 0,0 1,5

Zorg 2018

Jun 2018 21% van totaal

1,0 0,5 0,0 1,5

Zorg 2019

Jun 2019 32% van totaal

1,0 0,5 0,0 1,5

Zorg 2020

1,0 0,5 0,0 jan-17

Bron:

apr-17

jul-17

okt-17

jan-18

apr-18

jul-18

okt-18

jan-19

apr-19

jul-19

okt-19

jan-20

apr-20

jul-20

okt-20

jan-21

it’s public Plantage Middenlaan 62, 1018 DH, Amsterdam www.itspublic.nl Voor vragen over dit rapport: Kees van der Meeren (kees.vandermeeren@itspublic.nl) Jan Willem Moesker (janwillem.moesker@itspublic.nl)

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13997923/1