Bijlage 3 Begroting 2023 KansisGroen

Begroting 2023 KansisGroen (concept) Realisatie 2021 €

Begroting 2022 €

Begroting 2023

391.099 519.125 168.734 8.363

405.000 325.000 120.000

405.000 370.000 160.000

1.087.321

850.000

935.000

32,5 fte x € 5600 per jaar (2021) 32,5 fte x € 5980 per jaar (2022) 32,16 fte x € 7310 per jaar (2023)

150.467

194.350

235.090

Inkoop kosten

206.062

60.000

60.000

Loonkosten NRG Onvoorzien 5%

209.640 0 209.640

214.500 0 214.500

228.000 0 228.000

Personeelskosten nieuwe doelgroepen (in dienst)

27.611

60.000

75.000

Inhuur derden

14.966

65.000

65.000

Overige personeelskosten Overige personeelskosten NRG (3,2 fte * € 2000) 2023 Overige personeelskosten Wsw (32,16 fte * € 630) 2023 Overige personeelskosten

1.640 6.559

6.400 20.475

8.199

26.875

0 0 26.660 26.660

44.526

45.500

50.500

3.760

4.000

4.500

2.031

2.750

2.750

50.317

52.250

57.750

7.042 25.512 3.049 10.732 28.274 42.159 30.903

8000 37.500 4.500 12.000 27.000 39.000 26.000

8.000 37.500 4.500 12.000 29.500 42.500 35.000

147.671

154.000

169.000

3.363 7.662 3.148

8.500 10.000 4.500

4.000 10.000 4.500

14.173

23.000

18.500

Totaal kosten

829.106

849.975

935.000

Resultaat Belastingen Resultaat na belastingen

258.215 36.513 221.702

25

0

Aantal beschutte plekken (fte)

32,5

32,5

32,16

Detacheringsvergoeding per fte wsw

5.600

5.980

7.310

Inkomsten Omzet van De Ronde Venen Omzet van Stichtse Vecht Omzet van overige opdrachtgevers overige bedrijfsopbrengsten (vrijvallen) Totale omzet

€

Detacheringskosten WSW

Loonkosten NRG

Huisvestingskosten Huur Gas en electra Verzekeringen en heffingen Schoonmaak en afvalverwerking Kosten klein onderhoud Overhead huisvestingskosten

Overige (materiële) kosten Kantinekosten Afschrijvingen bedrijfswagens Afschrijving machines Telefoon en automatisering Verzekering en belastingen Onderhoud materieel Brandstof

Organisatiekosten Accountantskosten Overig (commercie/communicatie enz.) Overige verzekeringen