Bijlage 2 - Maatregelenpakket Programmabegroting 2025 - 2028
Tekst van het document
Maatregelenpakket programmabegroting 2025 – 2028 Het college presenteert met dit maatregelenpakket van € 2.540.000 een sluitende programmabegroting voor het begrotingsjaar 2025. Onderstaand wordt beschreven welke maatregelen het college voorstelt om een sluitende begroting te presenteren aan de raad en de toezichthouder, de provincie Utrecht. Deze maatregelen zijn aanvullend op de maatregelen als gevolg van besluitvorming over de Kadernota1. Naast de maatregelen is een eerste inventarisatie opgenomen van maatregelen vanaf 2026. Nadere en expliciete uitwerking volgt in het voorjaar van 2025. Samenvatting maatregelenpakket programmabegroting 2025 – 2028 (bedragen x € 1.000) 2025 2026 2027 2028 1. Terugbrengen uitgaven (stap 1, 2 en 3) 2. Dekking uit algemene reserve (stap 4) 2 3. Verhogen inkomsten (stap 5) Totaal
2.250 1.400 290 2.540
3.150 0 290 3.440
3.150 0 290 3.440
3.150 0 290 3.440
2026
2027
2028
300 200 150 100 0 50 30 25 25 25
300 200 150 100 0 50 30 25 25 25
300 200 150 100 0 50 30 25 25 25
20 925
20 925925
20 925
1.000
2.000
2.000
2.000
75
75
75
75
1.075
2.075
2.075
2.075
1. Specificatie en toelichting op het terugbrengen uitgaven (stap 1, 2 en 3) Specificatie terugbrengen uitgaven (bedragen x € 1.000) 2025 Programma 1 | Wonen 1. Minder intensief wegenonderhoud 300 2. Minder intensief groenonderhoud 200 3. Minder onkruidbestrijding 150 4. Verlagen inzet op duurzaamheid 100 5. Later invoeren speelbeleid 100 6. Temporiseren opstellen Omgevingsplan 50 7. Minder vervanging van bomen 30 8. Verminderen natuur en landschap 25 9. Verminderen cultuurhistorie 25 10. Temporiseren uitvoeren actieplan 25 bedrijventerrein Mijdrecht 11. Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan 20 Subtotaal 1.025 Programma 2 | Samenleven 12. Verbeter- en besparingsmaatregelen in het sociaal domein 13. Stoppen externe coördinatie maatschappelijke partners Subtotaal
1
De voorgestelde ombuiging IHT-j is niet doorgevoerd. IHT-j zal worden ingekocht door Inkoop & Monitoring Utrecht West. IHT-j wordt hiermee een onderdeel van het regionaal gecontracteerde aanbod. Uit eerdere onderzoeken blijkt de (kosten)effectiviteit van IHT-j teams en is hiermee een waardevolle aanvulling op het hulpaanbod voor jongeren met psychische problemen in de regio Utrecht. IHT-j wordt gefinancierd vanuit de reguliere jeugdhulpmiddelen. 2 De dekking uit de algemene reserve heeft geen invloed op het begrotingsresultaat en is om die reden niet meegenomen in het totaal.
1
Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering 14. Temporiseren impuls ICT Subtotaal Totaal
150 150
150 150
150 150
150 150
2.250
3.150
3.150
3.150
Toelichting 1. Door de vermindering van € 300.000, wat ongeveer 10% van het totale budget is, zal het moeilijker worden om snel en effectief te reageren op meldingen van wegschade. Mogelijk worden op sommige plekken in de gemeente borden ‘Pas op slecht wegdek’ geplaatst om inwoners te waarschuwen voor een slecht(er) wegdek. 2. Door de vermindering van € 200.000, wat ongeveer 9% van het totale budget is, zal leiden tot het verminderen van het intensiveren van het groenonderhoud. Met de jaarlijkse raadsinformatiebrief ‘Hart voor groen’ wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de ambitie om in 2026 tot kwaliteitsniveau B te komen. 3. De vermindering van € 150.000, wat ongeveer 30% van het totale budget is, heeft invloed op de frequentie van de werkzaamheden. We onderzoeken of met een andere manier van werken het negatieve effect op het straatbeeld beperkt kan blijven. 4. De verlaging met €100.000 met 1/3 deel vermindert de ruimte om initiatieven vanuit inwoners en ondernemers op het gebied van duurzaamheid (financieel) te ondersteunen. Hieronder valt ook het inperken van de gevolgen van netcongestie. 5. De verwachting is dat het speelbeleid in Q2 2025 ter besluitvorming wordt voorgelegd. Aangezien de uitvoering pas na besluitvorming van start kan gaan wordt het budget voor 2025 bijgesteld met € 100.000. 6. Gemeenten zijn verplicht om in 2032 een Omgevingsplan te hebben.
De vermindering van € 50.000 heeft tot gevolg dat er minder budget beschikbaar is voor de externe begeleiding bij het opstellen van het Omgevingsplan. 7. Dit bedrag is aanvullend op de € 170.000 uit de Kadernota. Er is minder budget beschikbaar voor het structureel vervangen van bomen. Hiermee blijven bomen die aan het einde van hun levensduur zijn langer staan. We nemen onderhoudsmaatregelen, zodat er geen onveilige situaties ontstaan. 8. De inzet van externe partijen voor het adviseren op het gebied van natuur en landschap is in beperkte mate mogelijk. 9. We verwachten minder kosten te maken in 2025 ten opzichte van 2024 omdat er beleidstaken dit jaar al worden uitgevoerd (bijvoorbeeld de controle erfgoed De Ronde Venen). 10. De impuls voor de aanpak van illegale bewoning op het bedrijventerrein wordt getemporiseerd. 11. Er is minder budget beschikbaar voor de uitvoering van het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan. De uitvoeringsplannen (per dorp) moeten nog opgesteld worden. 12. Op basis van de bevindingen door Berenschot wordt is deze ombuiging een haalbare en realistische raming. Voor de overige maatschappelijke effecten wordt verwezen naar het raadsvoorstel Verbeter- en besparingsmogelijkheden in het sociaal domein. 13.
De verlaging van het volledige budget zorgt ervoor dat de coördinatie van de maatschappelijke partners binnen de bestaande eigen ambtelijke capaciteit worden opgevangen. En leidt mogelijk tot uitstel van een aantal acties. Hiermee wordt het budget volledig geschrapt. 14. De verlaging met het budget met € 150.000, wat ongeveer 21% van het totale budget is, zorgt ervoor dat slechts in beperkte mate een impuls worden gegeven aan onze ICT. Wel blijft de basis op orde. 2. Dekking uit de algemene reserve (stap 4) Vanwege de eenmalige korting op de algemene uitkering van het Rijk van € 1.400.000 is deze eenmalige korting verrekend met de algemene reserve. Deze maatregel is in overleg met de toezichthouder - en in lijn met afspraken tussen VNG en het Rijk – doorgevoerd in de programmabegroting.
2
3. Verhogen inkomsten (stap 5) Aanvullend op de besluitvorming over de Kadernota wordt voorgesteld om de lokale heffingen met 2% te verhogen. Dit levert € 290.000 aan extra opbrengsten op. Deze aanvullende verhoging van 2% heeft onderstaand effect op de verschillende belastingen. Aanvullende verhoging lokale heffingen (bedragen x € 1.000) Opbrengst 2025 Aanvullende verhoging
1. Onroerendezaakbelasting (woningen) 2. Onroerendezaakbelasting (nietwoningen) 3. Forensenbelasting 4. Roerende zaakbelasting 5. Parkeerbelasting 6. Landtoeristenbelasting 7. Watertoeristenbelasting Totaal
3
Opbrengst 2025 na aanvullende verhoging met 2%
7.805
155
7.960
5.295
105
5.400
455 80 36 693 112 14.476
10 2 1 15 2 290
465 82 37 708 114 14.766
Scenario’s 2026 en verder Het college is op basis van de maatschappelijke effecten van de verschillende maatregelen tot keuzes gekomen die bovenstaand gepresenteerd zijn om tot een sluitende begroting voor 2025 te komen. Vanwege het bestaande begrotingstekort voor de jaren 2026 en verder worden onderstaand verschillende maatregelen gepresenteerd. Deze maatregelen komen wat betreft het college nadrukkelijk volgend voorjaar, bij de behandeling van de Kadernota, in beeld. De behandeling van de Kadernota 2026 is het moment om opnieuw keuzes te maken om ook voor 2026 en verder een sluitende programmabegroting te presenteren op basis van de meest actuele financiële positie. NB. Onderstaande lijsten vormen een eerste inventarisatie van de mogelijke maatregelen en bedragen. Nadere en expliciete uitwerking volgt in het voorjaar van 2025.
Programma 1 – Wonen Maatregel Niet uitvoeren Mobiliteits- en Verkeerveiligheidsplan 2023-2030 Niet uitvoeren (nog vast te stellen) Speelbeleid Verminderen ambities Economie, Recreatie en toerisme en Cultuurhistorie Verminderen gazonmaaien en minder impuls biodiversiteit Stopzetten subsidies Duurzaamheid Halveren subsidies Duurzaamheid Niet uitvoeren actieplan bedrijventerrein Mijdrecht Verminderen toezicht en handhaving Buitengebied-West Temporiseren opstellen Omgevingsplan Temporiseren investeringen maatschappelijk vastgoed Temporiseren investeringen reconstructie wegen en kunstwerken Intensivering groenonderhoud terugdraaien
Ombuiging - € 230.000 - € 215.000 - € 100.000 - € 100.000 - € 100.000 - € 50.000 - € 75.000 - € 65.000 - € 50.000 PM PM PM
Programma 2 – Samenleven Maatregel Sluiting bibliotheken Stoppen regeling collectieve ziektekostenverzekering Stoppen kwijtschelding lokale heffingen (belastingen) Doorlichten en verlagen subsidies Verminderen ambities Kunst en cultuur(onderwijs) Versoberen dienstverlening (openingstijden) bibliotheek Verder versoberen subsidies (maatschappelijke initiatieven) Stoppen onderwijsachterstandenbeleid Stopzetten uitvoering AED-beleid Sluiten dorpshuizen Sluiten Veenweidebad Verdubbelen huur buitensportaccommodaties Verdrievoudigen huur buitensportaccommodaties Kostendekkend maken huur buitensportaccommodaties
4
Ombuiging - € 800.000 - € 150.000 - € 150.000 - € 150.000 - € 125.000 - € 100.000 - € 75.000 - € 50.000 - € 30.000 PM PM + € 250.000 + € 500.000 + € 900.000
Programma 3 – Veiligheid Maatregel Verkleinen Boa-team Invoeren parkeerregulering
Ombuiging - € 70.000 + € 200.000
Programma 4 – Bestuur en Bedrijfsvoering Maatregel Stopzetten inwonersparticipatie en dienstverlening Stopzetten ontwikkeling Datagestuurd werken Versoberen interne en externe dienstverlening
5
Ombuiging - € 150.000 - € 90.000 PM