Bijlage 2. Kansis Groen Jaarplan 2027

Jaarplan 2027 KansisGroen: hét werk- en ontwikkelbedrijf in de buitendienst

Visie KansisGroen heeft ten doel het organiseren van werkplekken en activiteiten in de buitendienst voor inwoners uit de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen met een ondersteuningsbehoefte. Deze werkzaamheden vinden plaats in de regio en daarmee is KansisGroen dé regionale partner om het werk én de leerwerkplekken op het gebied van groen- en grijswerkzaamheden, effectief en efficiënt uit te voeren.

De werkplek is de krachtigste leeromgeving voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

KansisGroen is een betrouwbare en inclusieve werkgever voor de medewerkers die een blijvende ondersteuningsbehoefte hebben in werk en het niet duurzaam zelfstandig redden op de arbeidsmarkt.

Doelstelling KansisGroen organiseert beschutte werkplekken voor mensen vanuit de Wsw en voor mensen met een advies Beschut Werk of een indicatie Banenafspraak. Deze medewerkers komen bij Kansis in dienst en KansisGroen fungeert als werkbedrijf, leerbedrijf en opleidingsorganisatie. Daarnaast biedt KansisGroen werkplekken aan voor andere inwoners die het op de arbeidsmarkt niet zelfstandig redden. Hierbij valt te denken aan inburgeraars, statushouders, langdurig werklozen en leerlingen uit het speciaal onderwijs (VSO) of het praktijkonderwijs (PrO). De werkzaamheden die KansisGroen uitvoert zijn gericht op ontwikkeling en opleiding. Tegelijkertijd is het belangrijk een balans te vinden met de werkuitvoering zodat er binnen passende, financiële, kaders gewerkt kan worden. Op die manier houden we de werkplekinfrastructuur in stand als instrument voor inwoners van de beide gemeenten.

Bij KansisGroen krijgen mensen de kans zich te ontwikkelen in werk en door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt, maar mogen ze óók betaald aan de slag als ze een blijvende ondersteuningsbehoefte hebben in werk.

Jaarplan 2027 KansisGroen

Pagina 1 van 3

Medewerkers Cruciaal voor KansisGroen is dat het aantal medewerkers stabiel blijft en de uitstroom van Wsw-medewerkers wordt gecompenseerd door instroom van nieuwe medewerkers. Dit blijkt ook uit het onderzoek van Iroko in 2025: “Het bedrijfsmodel van KansisGroen blijft houdbaar als voldoende instroom van medewerkers beschut werk en banenafspraak wordt gerealiseerd”.1 In 2025 hebben we gezien dat het aantal Wsw-medewerkers sterk is gedaald en er onvoldoende medewerkers instromen om dit te compenseren. Dat terwijl instroom cruciaal is om KansisGroen ook naar de toekomst toe levensvatbaar te houden. Om dit tij te keren zijn er diverse projecten opgestart die in 2026 worden uitgerold:    

Aantrekkelijke werkgever zijn (moderne huisvesting en apparatuur en elektrische vervoers- en bedrijfsmiddelen) Instroomtrajecten voor inwoners die van de gemeenten een uitkering krijgen Wervingscampagne door middel van open hiring (pilot is gestart in 2026) Wervingscampagne bij VSO- en PrO scholen

Werk is meer dan alleen het verdienen van een inkomen. Het gaat om sociale contacten, bestaanszekerheid en er toe doen. Om de ontwikkeling van medewerkers verder vorm te geven wordt sinds 2025 ingezet op het praktijkleren. Hiermee kunnen medewerkers die minder sterk zijn in theoretisch leren, alsnog een MBO-praktijkverklaring krijgen voor de werkprocessen die zij op de werkvloer hebben geleerd op zowel niveau 1 als niveau 2.

Organisatie en bedrijfsvoering De verwachting is dat KansisGroen eind 2026 gaat verhuizen van de Wilhelminastraat naar “De Splitsing”, het nieuw te bouwen afvalverwerkingsstation aan De Corridor. Hiermee wordt KansisGroen gehuisvest op een moderne locatie van waaruit beide gemeenten goed bereikbaar zijn. Aangezien daar voldoende laadmogelijkheden zijn voor het wagenpark, gaan we in 2027 vol inzetten op de verdere elektrificering van het wagenpark en de bedrijfsmiddelen. Voor KansisGroen worden de meeste bedrijfs- en administratieve processen uitgevoerd door Kansis, waarbij voor zowel de personeelsadministratie als de financiële administratie AFAS gebruikt wordt.

1

Onderzoek Iroko: Kansis Groen: bedrijfsmodel, verrekenmethodiek en weerstandsvermogen. Samenvatting 1-12-2025

Jaarplan 2027 KansisGroen

Pagina 2 van 3

Werk Met De Ronde Venen is eind 2023 een raamovereenkomst getekend waardoor werkzaamheden in de openbare ruimte eenvoudiger als opdracht kunnen worden neergelegd bij KansisGroen. Ook gemeente Stichtse Vecht gunt jaarrond werkzaamheden aan KansisGroen. Hierdoor heeft de organisatie voldoende passend en rendabel werk om iedereen de mogelijkheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. Met het inbesteden bij KansisGroen blijven de werkzaamheden in de toekomst beschikbaar voor de doelgroep.

Financiën Dit jaarplan vormt de toelichting bij de Begroting 2027 van KansisGroen. De begroting is op een tot stand gekomen conform de nieuwe DVO “Verrekenmethodiek en weerstandsvermogen Kansis en KansisGroen” die tussen Kansis, KansisGroen, gemeente Stichtse Vecht en gemeente De Ronde Venen is afgesloten per 1-1-2026. KansisGroen richt zich met name op buitendienstwerkzaamheden vanuit de twee deelnemende gemeenten, die dit werk rechtstreeks, marktconform, gunnen. De begrote omzetten voor 2027 zijn gebaseerd op de realisatie van 2025 en de huidige orderportefeuilles en raamovereenkomsten. Hierbij hebben we een prijsindexatie toegepast van 4%. Door het dalend aantal Wsw-medewerkers en de tegenvallende instroom van nieuwe medewerkers stagneert de omzet en loopt KansisGroen het risico werkzaamheden terug te moeten geven aan de gemeenten. Om dit te keren zijn er in 2026 diverse projecten in gang gezet. Instroom van nieuwe medewerkers is cruciaal om KansisGroen ook naar de toekomst toe gezond te houden. In de begroting van 2027 is de ambitie opgenomen om het totale werknemersbestand gelijk te houden. In de loonkosten zijn de salarissen verwerkt van de ambtelijke staf en leiding die in dienst zijn van gemeente Stichtse Vecht. Hierin wordt rekening gehouden met de vervanging van een Wsw voorman voor een ambtelijke voorman.

Dit valt dan weg tegen de inhuur die we hebben moeten doen sinds halverwege 2025. Ook in 2027 blijven we inzetten op de ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers. De HR adviseurs hebben hiervoor een opleidingskalender opgesteld. We verwachten dat KansisGroen in 2027 op een nieuwe locatie, De Splitsing, zal zijn gehuisvest. Dit zal tegen kostprijs dekkende huur zijn. De huur zal tussen de € 10.000 en € 15.000 hoger liggen dan de huidige huurprijs. We hebben een richtlijn ontvangen, waar dit op is gebaseerd, maar nog geen definitieve huurprijs. We verwachten dat de energiekosten ook zullen stijgen door het opladen van elektrische bedrijfswagens, dit betekent echter wel dat de brandstofkosten zullen dalen. In de afschrijvingen is zichtbaar dat we gaan inzetten op de elektrificering van het wagenpark en werkmaterieel van KansisGroen. Daarnaast stijgt de afschrijving op automatisering door de aangeschafte Groen/Grijs App die gebruikt maakt van iPads. Jaarplan 2027 KansisGroen

Pagina 3 van 3