Bijlage 2: Conceptjaarrekening 2023 SGL

Jaarverslag 2023 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Versie 3: DB 8 juli 2024

Jaarverslag 2023

Inhoudsopgave 1

BESTUURLIJKE SAMENVATTING

2

2

LEESWIJZER

5

3

PROGRAMMAVERANTWOORDING

6

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

7 12 13 21 24 25 25 25 27

4

5

Gebiedsbeheer Maatschappelijke betrokkenheid Plannen maken Overhead Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Projecten Mutaties in reserves Wat heeft het gekost ?

PARAGRAFEN

28

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

28 31 32 33 34

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Grondbeleid Bedrijfsvoering

CONCEPT-JAARREKENING 2023

38

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

39 41 42 44 63 64

Balans per 31 december 2023 Overzicht van baten en lasten 2023 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2023 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

65

BIJLAGE I OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMAGEBIED 67 BIJLAGE II JAARVERSLAG TRANSITIEPLAN A EN B A. B. C.

Transitiebudget Besteding en prognose transitiebudget deel B Totaal financieel overzicht transitie

pagina 1

73 73 74 77

Jaarverslag 2023

1

Bestuurlijke samenvatting

In deze bestuurlijke samenvatting zijn de gerealiseerde speerpunten per programma opgenomen. Deze punten zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 3: Programmaverantwoording.

Bestuurlijke aangelegenheden Het bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten en provincie. De samenstelling van het Dagelijks Bestuur per eind 2023 is als volgt: • de heer J. van Engelen - gemeente Nieuwegein (voorzitter) • de heer M. van der Greft - gemeente De Ronde Venen (plv. voorzitter) • mevrouw M. Pennarts - gemeente Woerden • mevrouw L. Voortman - gemeente Utrecht • de heer R. van Muilekom - provincie Utrecht De samenstelling van het Algemeen Bestuur per eind 2023 is als volgt: • de heer J. van Engelen - gemeente Nieuwegein (voorzitter) • de heer M. van der Greft - gemeente De Ronde Venen (plv. voorzitter) • de heer P. van de Veerdonk - gemeente De Bilt • de heer E. Tas - gemeente IJsselstein • mevrouw M. Pennarts - gemeente Woerden • de heer L.J. de Graaf - gemeente Lopik • mevrouw L. Voortman - gemeente Utrecht • de heer W. van den Berg - gemeente Houten • de heer H. van den Akker - gemeente Stichtse Vecht • de heer R. van Muilekom - provincie Utrecht In 2023 is het Dagelijks bestuur 8 keer bijeengekomen. Het Algemeen Bestuur 4 keer.

Ontwikkelingen Op 1 januari 2023 is de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR) Stichtse Groenlanden (SGL) van start gegaan. Per die datum nam Staatsbosbeheer de uitvoering over van de opgeheven GR Recreatie Midden Nederland (RMN). De samenwerking is sterk begonnen met een samenwerkingsovereenkomst, transitieplannen en het koopcontract. In de uitvoering blijkt het echter na een jaar nog niet mee te vallen. Het bestuur heeft eind 2023 een tussenstand laten opmaken van de gewijzigde GR, de uitvoering van de dienstverlening en het functioneren van de samenwerking. Beide partijen constateren dat het beeld herkenbaar is en omarmen de conclusies. In 2024 worden verdere stappen gezet om de aanbevelingen te implementeren en tot een verbeterde samenwerking te komen. In dit tweede jaar van de transitie komt de tijd om plannen te gaan maken en een ontwikkelingsrichting te gaan kiezen voor het schap. Voorstellen daartoe zullen in het project 'Toekomstvisie', maar ook in het 4 jarig uitvoeringsplan tot uiting komen. De Toekomstvisie, die voortvloeit uit de Samenwerkingsovereenkomst tussen SGL en Staatsbosbeheer, zal de gewenste doorontwikkeling van de recreatiegebieden van het recreatieschap en de naastliggende natuur- en recreatiegebieden van Staatsbosbeheer schetsen, gericht op het verbinden van de recreatievraag van gebruikers en het recreatieve aanbod in de gebieden.

De (compacte) visie biedt een basis om keuzes te gaan maken voor beheer en onderhoud van de gebieden en wordt in de eerste helft van 2025 opgeleverd.

pagina 2

Jaarverslag 2023

Het (versoberde) 4-jaren Uitvoeringsplan zal zich beperken tot een meerjarige onderhoudsplanning die wordt afgestemd op het Terrein Beheer Model en de beheerbegroting van het recreatieschap. Het 4-jaren Uitvoeringsplan en Financieel perspectief worden ook in de eerste helft van 2025 opgeleverd. In 2023 is ook tijd besteed aan inventariseren van waar komende jaren aandacht naar toe zal moeten gaan voor wat betreft beheer, financiering en rechtmatigheid. Aandachtsvelden zijn duidelijker geworden. Ook is tijd besteed aan het op orde krijgen van de nieuwe sturingsafspraken tussen bestuur en uitvoerder. Het investeren in de relatie en de samenwerking, zowel in de P&C cyclus als in de bestuurlijke vraagstukken kostte in het jaar 2023 tijd. Er is een aanzet gemaakt om te komen tot een nieuwe verordening, dat project gaat in 2024 van start. Ook is er is zicht gekomen op de projecten en de projecten structuur. Een nieuw overzicht van projecten zal de sturing daarop gaan verbeteren.

Beheer, Onderhoud en Exploitatie Beheer & Onderhoud omvat het beheer en (dagelijks, groot- en vervangings-) onderhoud van de terreinen en plassen, fiets- en wandelpaden en het onderhouden van voorzieningen. Het niveau van beheer & onderhoud verschilt per terrein, per seizoen, klimaatomstandigheden en is afhankelijk van onder meer wet- en regelgeving, de functie, de intensiteit van gebruik en de behoefte van recreanten en de opdracht van het recreatieschap. Beheerinformatie Beheerinformatie is in 2023 verder verzameld en dient om inzicht in de beheerwerkzaamheden en kosten voor de komende jaren te krijgen. Deze informatie is gebruikt voor een goede beheervoorbereiding en – uitvoering van onderhoud in uw terreinen. Conform het transitieplan is een start gemaakt met de inrichting van het Terreinbeheermodel (TBM). Meten is weten. Daarom is het van belang dat de beheerinformatie inzichtelijk en op orde is. De koppeling aan een Geografisch Informatie Systeem (GIS) aan het Terrein Beheer Model maakt data en kosten inzichtelijk, goed te beheren en te vergelijken. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld kaartmateriaal van de huidige en toekomstige inrichting, planningen, geografische gebiedsanalyses en beschrijvingen van kapitaalgoederen zoals wegen en paden, maar ook ‘kunstwerkpaspoorten’ voor bijvoorbeeld bruggen en steigers.

Met dit bovenstaande zijn we direct gestart in het eerste transitiejaar Uitvoeren terreinbeheer Met de uitvoering van het terreinbeheer wordt beoogd dat de kwaliteit en veiligheid in de gebieden gewaarborgd blijft. Het TBM en het MJOP zal in het komende transitiejaar verder worden gecompleteerd.

Groot onderhoud / regulieronderhoud Zie hoofdstuk 3.1 en 3.2

pagina 3

Jaarverslag 2023

Financiële samenvatting

Programma instandhouding gebieden

Totaal Gebiedsbeheer

Lasten

Baten

Saldo

Begroting 2023 Realisatie 2023 na 1e wijziging

Begroting 2023 Realisatie 2023 na 1e wijziging

Begroting 2023 Realisatie 2023 na 1e wijziging

5.663.956

5.375.863

1.818.008

0

21.029

0

Totaal Plannen maken

42.000

380.207

0

Totaal overhead

822.763

710.876

Totaal Algemene middelen

0

Onvoorzien

Totaal Maatschappelijke betrokkenheid

Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal kredieten Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen reserves Gerealiseerd resultaat

2.018.939

-3.845.948

-3.356.924

0

-21.029

0

-42.000

-380.207

0

0

-822.763

-710.876

0

4.504.555

4.504.555

4.504.555

4.504.555

0

0

0

0

0

0

6.528.719

6.487.976

6.322.563

6.523.494

-206.156

35.519

0

0

0

0

0

0

6.528.719

6.487.976

6.322.563

6.523.494

-206.156

35.519

909.405

938.623

1.115.561

1.008.305

206.156

69.682

7.438.124

7.426.599

7.438.124

7.531.800

0

105.201

Bij de Q3 rapportage werd per saldo rekening gehouden met een positief resultaat over 2023 van € 202.000 (programmagebied A: voordelig € 458.000, programmagebied B: nadelig € 256.000). Via de 1e begrotingswijziging is in 2023 het voordelig resultaat voor programmagebied A toegevoegd aan de Algemene reserve van programmagebied A. Het nadelig resultaat voor programmagebied B is gedekt door onttrekkingen aan de bestemmingsreserves Reserve uitvoeringsprogramma (€ 39.000), Reserve entrees gebied (€ 143.000) en Investeringen (€ 74.000). Ten opzichte van het nihil resultaat na de 1e begrotingswijziging is het resultaat voor SGL voor 2023 uitgekomen op een voordelig resultaat van € 105.000 (programmagebied A: voordelig resultaat € 114.000; programmagebied B: nadelig resultaat € 9.000). Naast een aantal kleinere posten is het resultaat over 2023 ten opzichte van het nihil resultaat na de 1e begrotingswijziging o.a. per saldo beïnvloed door de lagere lasten van regulier onderhoud (€ 98.000), extra afschrijvingslasten i.v.m.

inhaalafschrijvingen (€ 28.000), niet geraamde baten afrekening RMN 2023 (€ 20.000), hogere opbrengsten huren en pachten (€ 49.000) waaronder begrepen een hogere opbrengst van de suppletie, hogere opbrengsten Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen (€ 26.000), hogere doorbelaste kosten aan derden (€ 92.000) voor met name het onderhoud van de Haarrijnse plassen en hogere storting in reserves (€ 29.000) en lagere vrijval uit de bestemmingsreserves (€ 107.000). In de hoofdstukken 3, 4 en 5 wordt nader ingegaan op de financiële resultaten en het vermogen.

Resultaatbestemming Voorgesteld wordt om het voordelig resultaat 2023 voor programmagebied A (€ 114.000) ten gunste te brengen van de algemene reserve van dit programmagebied. Mede ter versteviging van het weerstandsvemogen wordt voorgesteld om het nadelig resultaat 2023 voor programmagebied B (€ 9.000) te dekken door extra deelnemersbijdragen t.l.v. deelnemers van programmagebied B. Voorgesteld om deze deelnemersbijdragen ook te verhogen met het nadelig resultaat over 2022 (€ 75.000).

pagina 4

Jaarverslag 2023

2

Leeswijzer

In deze jaarstukken wordt inzicht gegeven in de voortgang van het realiseren van de doelen en prestaties uit de Programmabegroting 2023 en de tussentijdse rapportages 2023. Daarnaast wordt inzicht geboden in de realisatie van additionele projecten (kredieten). In de tabellen zijn de realisatiecijfers over het jaar 2023 opgenomen. De lasten en de baten zijn gepresenteerd als positieve bedragen in hele euro’s. De jaarstukken zijn opgesteld naar de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) daaraan stelt. In de bestuurlijke samenvatting (hoofdstuk 1) is op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2023. In hoofdstuk 3 is de programmaverantwoording opgenomen. Hierin worden de doelen en prestaties toegelicht door beantwoording van de drie W-vragen: 1. Wat hebben we bereikt? 2. Wat hebben we gedaan? 3. Wat heeft het gekost? Hoofdstuk 4 zal daarna worden ingaan op de volgens het BBV verplichte en voor het schap relevante paragrafen, te weten: • Weerstandsvermogen en risicobeheersing; • Onderhoud kapitaalgoederen; • Financiering; • Grondbeleid; • Bedrijfsvoering. Hoofdstuk 5 bevat de jaarrekening 2023 met daarin de waarderingsgrondslagen, de balans per 31 december 2023 met toelichting en het overzicht van baten en lasten met toelichting.

Tevens is in hoofdstuk 5 de aanvullende (wettelijk verplichte) informatie opgenomen.

pagina 5

Jaarverslag 2023

3

Programmaverantwoording

De begroting van SGL 2023 is geconverteerd naar één programma: instandhouding en ontwikkeling gebieden met verschillende deelproducten waar kosten, doorbelaste loon- en apparaatskosten en opbrengsten op worden verantwoord excl. BTW. Werkgebied Stichtse Groenlanden en werkgebied Vinkeveense Plassen worden in gescheiden administraties geboekt en zijn op basis van de onderliggende specificaties van de vastgestelde begroting 2023 verdeeld. In hoofdlijnen heeft de conversie als volgt plaatsgevonden: Oude programmaindeling

Nieuwe indeling

Produkt

Deelprodukt

1. Beheer en onderhoud

Gebiedsbeheer

Gebiedsbeheer

Beheerinformatie

1. Beheer en onderhoud

Gebiedsbeheer

Gebiedsbeheer

Uitvoeren Terreininspecties

1. Beheer en onderhoud

Gebiedsbeheer

Gebiedsbeheer

Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer

1. Beheer en onderhoud

Gebiedsbeheer

Gebiedsbeheer

1. Beheer en onderhoud

Gebiedsbeheer

Gebiedsbeheer

uitvoeren Terreinbeheer regulier onderhoud Omgevingscommunicatie

1. Beheer en onderhoud

Gebiedsbeheer

Gebiedsbeheer

2. Toezicht en handhaving

Gebiedsbeheer

Gebiedsbeheer

Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Toezicht en Handhaving

3. Ontwikkeling

Plannen maken

Plannen maken

Plan- en projectvoorbereiding

3. Ontwikkeling

Plannen maken

Plannen maken

Ontwikkelplan

3. Ontwikkeling

Maatschappelijke betrokkenheid Gebiedsbeheer

Vrijwilligers en actief burgerschap

4. Exploitatie

Maatschappelijke betrokkenheid Gebiedsbeheer

5. Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Bestuurlijke diensten

Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap) Accountmanagement

5. Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Bestuurlijke diensten

Bestuursadvies

5. Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Bestuurlijke diensten

Secretariaat

5. Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Financiële diensten

Financieel beleid

5. Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Financiële diensten

5. Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Juridische diensten

Administratie en planning en control Juridische ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Juridische diensten

Aansprakelijkheid

5. Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Juridische diensten

WOB-procedures

5. Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Juridische diensten

Gemeenschappelijke regelingen

5. Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Juridische diensten

Procederen

5. Algemene dekkingsmiddelen

Deelnemersbijdrage

Deelnemersbijdrage

Deelnemersbijdragen

5. Algemene dekkingsmiddelen

Mutaties reserves

Mutaties reserves

Overige/ omzet

pagina 6

Jaarverslag 2023 De programmaverantwoording is opgebouwd uit de volgende onderdelen: • Gebiedsbeheer • Maatschappelijke betrokkenheid • Plannen maken • Overhead • Algemene dekkingsmiddelen • Projecten (kredieten) • Mutaties reserves Dit hoofdstuk geeft per product een toelichting op de gerealiseerde doelen, de gevolgde aanpak en de kosten hiervan.

3.1

Gebiedsbeheer

Wat hebben we bereikt? De natuur- , recreatiegebieden en paden vallend binnen de gemeenschappelijke regeling zijn onderhouden conform het principe ‘schoon, heel en veilig’ voor een optimaal gebruik door de bezoekers. Onder het beheer van de gebieden vallen tevens diverse exploitaties, die bijdragen aan de recreatieve kwaliteit. De bereikte resultaten en uitgevoerde activiteiten zijn hier na volgend toegelicht.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Het Gebiedsbeheer is gerealiseerd door middel van de volgende producten: 1. Onderhoud; 2. Beheer vastgoed en gronden; 3. Toezicht & handhaving; 4. Communicatie 5. Vergunningen en Ontheffingen

3.1.1 Onderhoud Regulier onderhoud. Beheer & Onderhoud omvat het beheer en (dagelijks, groot- en vervangings-) onderhoud van de terreinen en plassen, fiets- en wandelpaden en het onderhouden van voorzieningen. Het niveau van beheer & onderhoud verschilt per terrein, per seizoen en is afhankelijk van onder meer wet- en regelgeving, de functie, de intensiteit van gebruik en de behoefte van recreanten en de opdracht van het recreatieschap. In grote lijnen gaat beheer en onderhoud conform planning. Ook op het gebied van beheer & onderhoud moeten we inspelen op en rekening houden met diverse ontwikkelingen. • Uitzonderlijke natte en droge periodes dit jaar. Veel wateroverlast maar ook als gevolg van de hoge waterstanden in de rivier. • Veel schade en werk als gevolg van stormen in combinatie met natte ondergronden en essentaksterfte. • Diverse (grote en kleine) evenementen hebben plaatsgevonden. • Grillig verloop van het zwemseizoen voor Haarrijnse- en Maarsseveense plas met grote pieken en dalen in het aantal bezoekers. Groot onderhoud In 2023 zijn er weinig uitgaven gedaan voor het groot onderhoud. Door het transitieproces en de beperkte personele capaciteit is de uitvoering van het groot onderhoud vertraagd. Daarnaast speelt de beperkte beschikbaarheid van aannemers om het werk uit te voeren. Dit heeft tot gevolg dat een groot deel van

pagina 7

Jaarverslag 2023 het uit te voeren groot onderhoud voor 2023 moest worden doorgeschoven naar volgende jaren. De komende periode zal het MJOP hierop worden aangepast alsmede aan de recente marktontwikkelingen en de daarbij horende prijsstijgingen. In het huidige MJOP was de personele component nog niet voorzien. Ook de personele component zal in het aangepaste MJOP worden verwerkt. Naar huidig inzicht zal het aangepaste MJOP ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur. De lijst met stand van zaken in realisatie of voorbereiding is als volgt: SGL-A Groot Onderhoud: • Realisatie GO hekwerken strandbad • Realisatie GO waterglijbaan strandbad • Realisatie GO speeltoestellen • Realisatie GO Speelondergronden strandbad • Realisatie GO overstapplaats wandelroute • Realisatie GO Bomen kleineplas • Realisatie GO half-verharding Strijkviertel • Realisatie GO vervangen bebording strandbad • In opdracht Renovatie dierenverblijven Oortjespad • In opdracht GO vervangen afsluitelementen fietspaden • Voorbereiding GO herstel en vervanging afsluitelementen langs de Lek • Voorbereiding GO herstel verharding • Voorbereiding GO overstapplaatsen wandelroute SGL-B Groot Onderhoud: • Realisatie GO schilderwerken toiletgebouwen • Realisatie GO vervangen toiletvoorziening door waterloos urinoir • Realisatie GO herstel spoelgaten afkalving oever eiland • Voorbereiding GO vervangen afvalbakken •

Voorbereiding GO herstel spoelgaten afkalving brughoofden • Voorbereiding GO herstel verharding • Voorbereiding GO herstel kanosteigers SGL-A (projecten): • Realisatie vervangen intercomsysteem strandbad • In opdracht vervangen geluidsdragers omroepinstallatie strandbad • Voorbereiding vervangen rioolpompen strandbad SGL-B (projecten): • Opstarten vervolg vervangen beschoeiingswerken • Voorbereiding vervangen afvalbakken • Voorbereiding vervangen zitmeubilair • Voorbereiding vervangen speeltoestellen • Voorbereiding vervangen half-verharding • Voorbereiding renovatie toiletgebouwen • Voorbereiding renovatie uitkijktoren Botshol

pagina 8

Jaarverslag 2023 3.1.2 Beheer vastgoed en gronden De exploitatie van het recreatieschap betreft het uitbaten van bezittingen, via erfpacht-, opstal-, huur en gebruiksovereenkomsten. Erfpachtovereenkomsten worden voor een lange termijn aangegaan, huur- en gebruiksovereenkomsten zijn vaak voor een korte(re) termijn. Daarnaast heft het recreatieschap leges. Exploitatie biedt de mogelijkheid om de recreatieve meerwaarde van het gebied te vergroten en/of meer inkomsten te genereren. Al jaren zijn er vele exploitaties die inkomsten genereren voor programma A. Het werkgebied Vinkeveense Plassen (programma B) heeft een verdienopgave geformuleerd om de financiële gevolgen van het uittreden van Amsterdam op te vangen. Het ontwikkelprogramma Vinkeveense Plassen richt zich o.a. op het realiseren van deze verdienopgave. Echter duidelijk is ook dat deze verdienopgave in sterke mate afhankelijk is van de planologische ruimte en draagvlak voor ontwikkeling in dat gebied. In de visie en in het 4 jaren uitvoeringsprogramma wordt duidelijk wat de ontwikkeling voor de exploitatieopgave wordt. Erfpachtovereenkomsten werkgebied Stichtse Groenlanden Het recreatieschap heeft voor het werkgebied Stichtse Groenlanden erfpachtovereenkomsten met o.a.

SpaSereen en InnStyle Maarsseveense Poort (Cafetaria/KDO en pannenkoeken restaurant) en Kanovereniging bij de Maarsseveens Plassen, Down Under en Golf The Mondial bij Laagraven, Kameryck op Oortjespad, Skipiste Nieuwegein en de Wielercoöperatie bij de Nedereindse Plas en op Ruigenhoek hebben we ChiChi driving range en kleine baan en horeca en de Forelvijver “Bij de Ruigenhoek”. Voor Strijkviertel NW en Salmsteke worden voorbereidingen getroffen om overeenkomsten te vestigen. Verder in de toekomst liggen de ontwikkelingen Hampoort en Heemstede Noord. Deze exploitanten dragen voor een belangrijk deel bij aan het scala van recreatievoorzieningen en - mogelijkheden op een terrein en vormen een belangrijke bron van inkomsten. Erfpachtovereenkomsten werkgebied Vinkeveense Plassen Het recreatieschap heeft erfpachtovereenkomsten voor de horeca op Eiland 1 en de Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude op eiland 4. Voor Eiland 4 en Eiland 1 worden voorbereidingen getroffen om meerdere overeenkomsten te vestigen. Huur- en gebruiksovereenkomsten werkgebied Stichtse Groenlanden Huur- en gebruiksovereenkomsten worden aangegaan voor verschillende activiteiten.

Eigendommen van het recreatieschap worden geheel of gedeeltelijk in gebruik gegeven of verhuurd voor het laten weiden van schapen en koeien, jacht- en visrecht, honden trainingen, snackuitgifte, e-foilen, (sport)evenementen (zoals de Triatlon, roeikamp en volleybaltoernooien). Maar ook voor wekelijkse trainingen en locatie voor verenigingen zoals Kano, Windsurf, Postduiven en festivals (waaronder Ultrasonic, Soenda, Verknipt en Lief). Het gaat om zeer diverse overeenkomsten voor (regelmatig terugkerende) eenmalige activiteiten of korte termijn gebruik. Voor Maarsseveen een windsurf en duik en postduif vereniging. Voor Strijkviertel is er een langjarig huurovereenkomst voor een snackkiosk en gebruikshonden vereniging De Meern voor Eiland 1 langjarig huurovereenkomst voor een snackkiosk, en de Honswijkerplas en Salmsteke en eiland 4 een jaar gebruiksovereenkomst voor een foodtruck en duikshop. Leges, huur- en gebruiksovereenkomsten werkgebied Vinkeveense Plassen Het recreatieschap ontvangt inkomsten (leges) uit de verkoop van waterskiontheffingen, ligplaats ontheffingen voor het plassengebied en duikpenningen voor het gebruik van de duikzone bij eiland 4. Daarnaast worden huur- en gebruiksovereenkomsten aangegaan voor het gebruik van de eilanden jachten visrecht, snackuitgifte zoals foodcourt eiland 1 en het gebruik van (een deel van) het eiland voor

pagina 9

Jaarverslag 2023 activiteit zoals groepskamperen (eiland 9) en evenementen zoals de rommelmarkt, eilandgolf en Rap en Ruig. Gerealiseerd in 2023 Werkgebied Stichtse Groenlanden programma A (SGL-A) De ondererfpachtovereenkomst voor een oefengolfcentrum in Ruigenhoek is getekend en bij de notaris gepasseerd. De bouw van het oefengolf centrum is voortvarend opgepakt en inmiddels is de voorziening open. Het huurcontract van de Forelvijver “Bij de Ruigenhoek” is verlengd. Op Strijkviertel loopt de Recreatie/Horeca WOOD ontwikkeling parallel aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein in de oksel van de A12 en A2. Hiervoor is de intentieovereenkomst verlengd tot en met 2024. Het onroerend goed van kinderboerderij Oortjespad is overgedragen als uitvloeisel van de in 2022 gesloten erfpachtovereenkomst Kinderboerderij. De ontwikkeling Salmsteke is in haar eindfase waarna de mogelijkheid tot exploitatie van het terrein in de markt gezet gaat worden. Voor het Nedereindse park is gezamenlijk met de grondeigenaar de gemeente Utrecht, een door ontwikkeltraject opgestart. In het kader van de kavelruil Kamerik-Harmelen heeft de provincie de intentieafspraken gemaakt over realisatie van extra parkeerplaatsen. In 2023 heeft het recreatieschap een aantal “rest” percelen voorbereid om te verkopen aan de aanliggende particulieren.

Gerealiseerd in 2023 Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) Op de Vinkeveense Plassen is een Pilot gerealiseerd voor een Foodtruck op eiland 4.

3.1.3

Toezicht & handhaving

Toezicht en Handhaving (T&H) bestaat uit de onderdelen gastheerschap, daadwerkelijke handhaving en de regierol bij samenwerking. De invulling van de drie onderdelen leidt tot een compleet palet van activiteiten op de doelstelling schoon, heel en veilig in een gebied. Dit palet wordt ingevuld op basis van de aard en het gebruik van het gebied Onze toezichthouders (BOA’s) zorgen ervoor dat onze inwoners en bezoekers prettig en veilig gebruik kunnen maken van onze recreatiegebieden en -voorzieningen. De toezichthouders zijn handhaver én gastheer en zetten zich in om overlast te voorkomen of te bestrijden. De behoefte aan toezichthouders neemt toe, temeer omdat de politie steeds minder aanwezig is in het buitengebied. Onze toezichthouders handhaven conform eigen verordening (bestuursrechtelijk), maar hebben ook strafrechtelijke taken. In 2023 is de begrote capaciteit voor toezicht & handhaving 2,68 fte. Dit betekent dat de BOA’s doorgaans alleen toezicht (i.p.v. in duo’s) houden en het niet mogelijk is om iedere dag op ieder terrein toezicht te houden. Algemene ontwikkelingen bij het handhaven waren: • Optreden en toezicht bij en op evenementen. • Veel overlast als gevolg van gebruik lachgas. • Vandalisme zaken. • Toename schennisplegers. • Diverse vormen stroperij. • Zwerfvuil en dumpingen, gezonken boten. • Verbale agressie. • Hondenproblematiek. • Crossen in terreinen.

pagina 10

Jaarverslag 2023 3.1.4 Communicatie Voor de positionering van de beheergebieden van Recreatieschap Stichtse Groenlanden is een veelheid aan communicatie-instrumenten ingezet. Voorbeelden hiervan zijn persberichten, digitale media en foldermateriaal. Ontwikkelingen voortkomend uit de kwaliteitsimpuls en de afronding daarvan, maar ook werkzaamheden door (groot) onderhoud zijn in de regio onder de aandacht gebracht. Communicatie heeft afgelopen jaar aandacht gekregen in de vorm van vergelijkend onderzoek naar de beleving van de verschillende terreinen in de provincie Utrecht. Deze uitkomsten zijn input voor de plannen voor de visie. Ook is er gewerkt aan de huisstijl, deze zal binnenkort in het bestuur worden vastgesteld.

3.1.5 Vergunningen en ontheffingen Wanneer een gebruiker of organisatie een bepaalde activiteit wil uitvoeren binnen het recreatieschap kan hiervoor een vergunning, ontheffing of toestemming worden aangevraagd. Dit komt voort uit het oogpunt van de doelstellingen van de Gemeenschappelijke Regeling en de openbare orde en veiligheid. Het schap verleent vergunningen en ontheffingen omdat er een vastgestelde verordening van kracht is. Toestemmingen worden vanuit de eigenstandige privaatrechtelijke bevoegdheid van het schap zelf gegeven. Evenementen zijn er in vele soorten en maten, met een lage impact op het terrein, of een hoge, meerdere dagen of kortstondig. In 2023 zijn er 134 aanvragen geweest, waarvan er 22 zijn afgewezen of niet zijn doorgegaan. Er is ruim 200.000 euro (incl leges, excl btw) in rekening gebracht.

Wat heeft het gekost?

Programma instandhouding gebieden Totaal personeel Totaal materieel Totaal Gebiedsbeheer

Lasten Rekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2023 Rekening 2023 na 1e wijziging 0 2.939.619 2.939.619

2.241.000 3.082.798 5.323.798

2.241.000 3.422.956 5.663.956

1.996.552 3.379.311 5.375.863

Noot: de door RMN in 2022 doorbelaste personele- en materiële lasten zijn niet nader verdeeld over de producten Gebiedsbeheer, Maatschappelijke betrokkenheid en Plannen maken. Deze lasten (totaal € 3,9 mln) zijn geheel verwerkt in 3.4 Overzicht overhead.

Vooruitlopend op de nog te ontwikkelen producten en dienstencatalogus (PDC) is in 2023 door de medewerkers van Staatsbosbeheer reeds geschreven op producten. In totaal is door Staatsbosbeheer € 3,06 mln doorbelast voor de programmaonderdelen/producten Gebiedsbeheer, Maatschappelijke betrokkenheid, Plannen maken en Overhead. In dit bedrag is de in december 2022 afgesloten Samenwerkingsovereenkomst opgenomen indexatie voor de reguliere dienstverlening voor 2023 niet toegepast. De hogere lasten van 2023 voor Gebiedsbeheer ten opzichte de begroting 2023 na 1e wijziging (€ 1.196.000) worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de lagere inzet van personeel van Staatsbosbeheer (€ 244.000).

pagina 11

Jaarverslag 2023

Programma instandhouding gebieden Totaal personeel Totaal materieel Totaal Gebiedsbeheer

Baten Rekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2023 Rekening 2023 na 1e wijziging

2.022.120 2.022.120

1.321.123 1.321.123

1.818.008 1.818.008

2.018.939 2.018.939

De hogere baten van 2023 ten opzichte van de begroting 2023 na wijziging (€ 201.000) worden hoofdzakelijk verklaard door de hogere opbrengsten van huren en pachten (inclusief hogere opbrengst zandsuppletie) (€ 49.000), hogere opbrengsten van Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen (€ 26.000) en hogere doorberekende kosten aan derden waaronder begrepen de meer doorbelaste kosten voor het onderhoud van de Haarrijnse plassen (€ 92.000).

3.2

Maatschappelijke betrokkenheid

Wat hebben we bereikt Bij het aanbesteden en laten uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden proberen we zo goed als mogelijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen door: • Het inventariseren en selecteren van partijen die in staat zijn om (een deel van het) natuur en recreatieschap te onderhouden (het samenstellen van de onderhoudsbestekken en het aanbestedingsproces). In het aanbestedingsproces wordt aandacht besteed aan mogelijke SROItrajecten (social return on investment); • Maken van gebruiksafspraken met maatschappelijke partijen, verenigingen, vrijwilligers e.d. die gebruik kunnen maken van de terreinen van het schap; • Er is geen kwantitatieve doelstelling geformuleerd, maar in de prijsstelling voor de evenementen, zoals vastgesteld door het bestuur, is met de doelstelling van de betrokken partijen rekening gehouden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Maatschappelijke betrokkenheid is er in vele vormen. Bijvoorbeeld in de inzet van vrijwilligers die lokaal een terrein beheren (bijvoorbeeld boomgaard) of het beheer laten uitvoeren door binnenwerkploegen. Actieve betrokkenheid van mensen in het werk van het schap. Maar ook het betrekken van de omgeving bij inrichtingsvoorstellen van terreinen, zoals bij het knooppunt Tull en 't Waal danwel in de omgeving van ChiChi. Tevens zijn alle vragen en opmerkingen van recreanten en ondernemers (via de verschillende kanalen) doorgeleid en is opvolging gemonitord. Hier gaat het meer om omgevingsmanagement. Maar ook het betrekken van de gebruiker (fietsers) bij inrichtingsvoorstellen zoals bij het Nedereindse Park.

Wat heeft het gekost? Programma instandhouding gebieden

Lasten Rekening 2022 Begroting 2023

Totaal personeel Totaal materieel Totaal Maatschappelijke betrokkenheid

Begroting 2023 na 1e wijziging

Rekening 2023

0

0

0

21.029

0

0

0

21.029

De personele kosten betreffen de inzet van medewerkers van Staatsbosbeheer voor de afhandeling van meldingen en vragen van recreanten en ondernemers.

pagina 12

Jaarverslag 2023

3.3

Plannen maken

Wat hebben we bereikt? In 2019 heeft het recreatieschapsbestuur een meerjarig ontwikkel- en investeringsprogramma vastgesteld. De projecten uit dat programma hebben een lange doorlooptijd. Meerdere projecten hebben in 2020 en 2021 vertraging opgelopen, vooral als gevolg van de coronacrisis.

Wat hebben we daarvoor gedaan? We vatten de opgaven en doelstellingen – geformuleerd in de begroting - samen voor 2023 en geven daarbij aan wat gerealiseerd is tot en met 2023. Na het vaststellen van de toekomstvisie, die voortvloeit uit de Samenwerkingsovereenkomst tussen SGL en Staatsbosbeheer, zal de gewenste doorontwikkeling van de recreatiegebieden van het recreatieschap opnieuw tegen het licht worden gehouden. Werkgebied Stichtse Groenlanden Programma A (SGL-A) Maarsseveense Plassen Stichtse Vecht Opgave Visiediscussie/ resterende ontwikkelruimte: Bij het strandbad Maarsseveense Plassen (MVP) spelen meerdere vraagstukken van verschillende aard: technisch (veiligheid, onderhoud), bedrijfsmatig (exploitatie, marketing, ontwikkeling), maatschappelijk (algemene discussie aanbod zwemwater, accommodatie verenigingen). Prognose voor 2023 We komen in Q1 met een voorstel met betrekking tot de nieuwbouwplannen van de UKC. In Q1/Q2 doen we voorstellen voor instandhouding van de bestaande voorzieningen in het strandbad op de middellange termijn. We gebruiken de reguliere gesprekken met bestaande gebruikers om een overdrachtsdocument op te stellen met betrekking tot het strandbad. Het project wordt in de uitvoering overgenomen door Staatsbosbeheer.

Gerealiseerd tot en met 2023 We hebben in 2023 een definitieve tekst opgesteld voor een intentieovereenkomst met het bestuur van de UKC ten aanzien van de nieuwbouwplannen. Het bestuur van UKC heeft op basis van voortschrijdend inzicht in de eigen mogelijkheden en de risico's laten weten vooralsnog af te zien van de beoogde nieuwbouw. Voorstellen met betrekking tot de toekomst van het strandbad zullen worden meegenomen in het gezamenlijke visietraject van het recreatierecreatieschap en Staatsbosbeheer, dat voorzien is voor 2024. In de tussentijd wordt ervoor gezorgd, dat de voorzieningen in het strandbad schoon, heel en veilig zijn. 2023 was het eerste jaar, dat Staatsbosbeheer verantwoordelijk was voor het beheer van het strandbad. Met de overgang van de werkzaamheden in het strandbad naar Staatsbosbeheer zijn ook de medewerkers van het strandbad overgegaan. Er is veel aandacht besteed aan het voorbereiden van opening van het strandbad in het voorjaar. Oortjespad Plusplan Woerden Opgave Afwikkeling van de overeenkomst met CM/ Kameryck: 19 december 2022 is de overdracht van de opstallen gepasseerd en daarmee de vestiging van de erfpacht en het opstalrecht. Hiermee zijn ook de opstallen van het recreatieschap verkocht aan CompanenMinkema.

Vanuit het recreatieschap zal de verdere ontwikkeling van het gebied door het recreatieschap worden gemonitord onder de titel Oortjespad Plusplan.

pagina 13

Jaarverslag 2023 Prognose voor 2023 De uitkomsten van de gesprekken worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap. Afhankelijk daarvan wordt het Oortjespad Plusplan gerealiseerd in 2023. Gerealiseerd tot en met 2023 In 2023 hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met erfpachter CompanenMinkema en exploitant Kameryck. Deze hadden betrekking op de instandhouding van de publieke voorzieningen en de bijdrage daarvoor vanuit het recreatieschap, op een eventuele overdracht van het erfpachtrecht en op de voortgang van de realisatie van de nieuw beoogde recreatieve voorzieningen door de erfpachter. Deze gesprekken monden in 2024 uit in voorstellen aan het bestuur van het recreatieschap. De Leijen De Bilt Opgave Ontwikkeling recreatief aanbod: In voorgaande jaren is met gebruik van subsidie geïnvesteerd in de renovatie en ontwikkeling van het recreatief aanbod op De Leijen. De ontwikkeling heeft in 2020 en 2021 om verschillende redenen stilgelegen. In 2023 zijn weer concrete stappen gemaakt, zoals afspraken met de partners. Prognose voor 2023 Bij positieve besluitvorming zal het projectvoorstel voor de ontwikkeling van De Leijen in uitvoering worden gebracht. We zetten in op realisatie van een pleisterplaats als onderdeel van een groene entree. Gerealiseerd tot en met 2023 We hebben in 2022 tevergeefs geworven voor een tijdelijke invulling van de pleisterplaats.

Een aantal ondernemers gaf aan wel interesse te hebben in de locatie, maar dan wel met een meer permanente voorziening. In dat verband zijn we een aantal zaken nader aan het uitzoeken, zoals de borging van de overeenkomst met het Utrechts Landschap als van het onderhoud aan de (openbare) toegangsweg, die in particuliere handen is en de rechtspositie van het recreatieschap in relatie tot investeringen, die in het verleden zijn gedaan, Dit nemen we mee in de gesprekken met de grondeigenaar het Utrechts Landschap Noorderpark Ruigenhoek Utrecht / De Bilt | Oefengolfcentrum Opgave Vestiging/ realisatie van een oefengolfcentrum in Noorderpark Ruigenhoek op de locatie waar al in de inrichtingsplannen van dit gebied uit de jaren 2013 een golfvoorziening beoogd was. Prognose voor 2023 De ontwikkelaar heeft gebouwd op eigen risico, zoals is vastgelegd in de gewijzigde ondererfpachtovereenkomst. Eerder is in samenspraak met de gemeente De Bilt een Bibob-toets uitgevoerd. Die is vooral gericht op de partijen die betrokken zijn bij de financiering van de ontwikkeling van het oefengolfcentrum. Hoewel de voorziening inmiddels open is zal het afronden van deze ontwikkeling ook in 2024 aandacht vragen. Gerealiseerd tot en met 2023 In 2023 hebben we meerdere voortgangsgesprekken gevoerd met ontwikkelaar/ ondernemer over de afronding van de realisatie van het oefengolfcentrum.

Concreet gingen die gesprekken bijvoorbeeld over de aansluiting van de nieuwe brug van ChiChi op het parkeerterrein van het recreatieschap en de gedeeltelijke herinrichting van het parkeerterrein voor de logische en veilige afwikkeling van de nieuwe verkeersstromen. Er zijn ook nadere afspraken met de ontwikkelaar over de teruglevering van het overloopparkeerterrein, dat door zijn aannemer is gebruikt als werkterrein. Strijkviertel Utrecht Opgave Ontwikkeling nieuw recreatieconcept. Na openbare inschrijving in 2017 is deze toegekend onder voorwaarden aan de BHG-groep voor een nieuwe horecavoorziening met Leisure aan de Noordzijde van de Strijkviertelplas en daarbij nieuwe recreatieve voorzieningen op en rond het water.

pagina 14

Jaarverslag 2023 Prognose voor 2023 Na het verlengen van de intentieovereenkomst door onder meer corona worden in 2023 de ambities van de ondernemer, de gemeente en het Recreatieschap verder op elkaar afgestemd om zo tot een concreet en haalbaar plan (proberen) te komen. Gerealiseerd tot en met 2023 In 2023 hebben we samen met de gemeente Utrecht vastgesteld, dat de plannen, zoals de ondernemer, die tot dan toe had ontworpen niet goed aansloten op het uitgiftekader en de verwachtingen. Hierover zijn meerdere gesprekken gevoerd, die uitgemond zijn in een verduidelijking van het uitgiftekader en de verwachtingen. Het bestuur van het recreatieschap heeft eind 2023 een besluit genomen om de intentieovereenkomst met deze ondernemer te verlengen tot en met 2024 om hem in de gelegenheid te stellen zijn plannen aan te passen. Met de gemeente Utrecht is verkend hoe het nieuw te realiseren bedrijventerrein Strijkviertel aan de zuidoostkant van de Strijkviertelplas aan kan sluiten op het recreatieterrein. Salmsteke Lopik Opgave Herinrichting uiterwaard in combinatie met versterking Lekdijk. Prognose voor 2023 Op 22 juni 2022 is gestart met de feitelijke uitvoering van de herinrichting van de uiterwaard. De verwachting is, dat de heringerichte uiterwaard, inclusief horecaterp, nieuwe boothelling en zwemplas in het voorjaar van 2024 wordt opgeleverd.

Gerealiseerd tot en met 2023 Op 23 juni 2023 is een groot deel van de heringerichte uiterwaard opgeleverd door de aannemer Mourik aan HDSR in het bijzijn van bestuurders van alle projectpartners. De nieuwe boothelling, de trailerparkeerplaats, het nieuwe pad naar het veer en de zwemplas zijn klaar en zijn door HDSR doorgeleverd aan het recreatieschap. Dat geldt niet voor de horecaterp. Dat heeft te maken met de werkzaamheden voor dijkversterking en de gronddepots die HDSR daarbij nodig heeft. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt over deze situatie. De verwachting is, dat de horecaterp in Q3 2024 zal worden opgeleverd aan het recreatieschap. Laagraven Houten / Nieuwegein Opgave Gebiedssamenwerking en -ontwikkeling o.a. van de gronden van Heemstede Noord. Prognose 2023 In samenspraak met de meest betrokken schapsdeelnemers (Utrecht, Nieuwegein, Houten) en zoals ook gerapporteerd aan het schapsbestuur, is de ontwikkeling van Heemstede Noord getemporiseerd. Voorlopig is afgezien van integrale ontwikkeling van Heemstede-Noord. Er is behoefte om die ontwikkeling in te bedden in de ontwikkeling van Laagraven als geheel, inclusief ontwikkeling van de A12 zone. Langs de Heemsteedseweg is in 2022 op het terrein een wandelstrook gerealiseerd. De fysieke toegankelijkheid en aanduiding van die wandelstrook moeten verbeterd.

De kavels worden verder voorlopig op jaarbasis verpacht voor agrarisch gebruik. Gerealiseerd tot en met 2023 De toegang tot de wandelstrook langs de Heemsteedseweg is verbeterd en er zijn aanvullende afspraken gemaakt over het onderhoud. Eind 2023 is de ontwikkeling van Heemstede Noord onderdeel geworden van de ontwikkeling van het Kromme Rijn Linielandschap in het kader van Groen Groeit Mee. Hampoort / de Rivier Utrecht Opgave Ontwikkeling recreatieconcept, realisatie pleisterplaats met recreatieve voorzieningen.

pagina 15

Jaarverslag 2023 Prognose voor na 2023 De grondoverdracht bleek ingewikkelder dan gedacht. Aanleiding hiervoor was het zogenaamde Didam-arrest van de Hoge Raad van eind 2021 en de interpretatie daarvan. De gevolgen van het Didam-arrest zijn dat de publicatie voornemen grondoverdracht en termijnen die daarbij horen worden gehonoreerd. Inmiddels is de verwachting, dat de gronden voor de ontwikkeling van Hampoort in 2024 Q1 overgedragen kunnen worden. De ontwikkeling van de pleisterplaats schuift daarmee wel door naar 2024. Gerealiseerd tot en met 2023 Er is gesproken met de directe buren van het eigendom, als eerste stap naar planvorming. Door vertraging in de grondoverdracht zal planvorming in 2024 opgepakt kunnen worden, mits voldoende personele capaciteit kan worden ingezet. Tull en ’t Waal/ Honswijkerplas Opgave De ontwikkeling van deze terreinen is afhankelijk van de verbetering van de ontsluiting ervan. We verwachten dat er in 2023 in het kader van de versterking van de Lekdijk belangrijke besluiten worden genomen over de verkeerscapaciteit en daarmee de ontwikkelmogelijkheden voor deze terreinen. Prognose 2023 De verwachting is dat er in 2023 nog geen duidelijkheid is over de toekomstige verkeerscapaciteit van de Lekdijk. Hierdoor staat het project on hold.

Gelet op externe ontwikkelingen (realisatie 11 Ossenwaard) zou de verbetering van de ontsluiting van de Lekdijk in 2023 meer in zicht komen. Gerealiseerd tot en met 2023 Integrale ontwikkeling van het recreatief knooppunt 't Waal stond in 2023 nog steeds ‘on hold’. Eind 2023 is wel duidelijk geworden, dat Gemeente Houten op termijn de verkeersafwikkeling op de Lekdijk zal verbeteren. Daarmee zou een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het recreatief knooppunt ‘t Waal worden vervuld. Met de provincie is verkend op welke manier er veilige wandeloversteekplaatsen kunnen komen tussen o.a. de boomgaard en de uiterwaarden en hoe een batterij van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op terrein van het recreatieschap bij de Honswijkerplas weer zichtbaar en beleefbaar kan worden. Eind 2023 hebben HDSR, RWS en provincie besloten om de sturing op de dijkversterking en de meekoppelkansen, o.a. in de uiterwaarden anders vorm te gaan geven. We zullen daar in 2024 verder op inspelen. In 2023 is er een samenwerking tot stand gekomen met vrijwilligers uit Tull en 't Waal voor onderhoudswerk aan de boomgaard. Vrijwilligers van de Stichting Leefbaarheid Tull en 't Waal, gemeente Houten, Landrecreatieschap Erfgoed Utrecht en Staatsbosbeheer hebben met elkaar delen van de boomgaard inmiddels aanzienlijk verbeterd o.a.

door bramen weg te halen en houden, snoei- en maaiwerk uit te voeren en beter op elkaar af te stemmen. Werkgebied Stichtse Groenlanden Programma B (SGL-B) De basis op orde | Vervangen van de beschoeiingen van de zandeilanden en legakkers Opgave Vervangen beschoeiingen tranche 2 en 3ane beschoeiingen tranche 2 en 3 Prognose 2023 De gevolgen van de nieuwe kostenraming en vertraging door het wachten op de resultaten van het jaarrond flora- en faunaonderzoek ten aanzien van de planning en het budget voor tranche 2 en 3 zullen in 2023Q1 nader worden uitgewerkt en besproken met gemeente De Ronde Venen en provincie Utrecht. Afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken zullen de plannen eventueel worden bijgesteld voor 2023 en daarna. In het najaar zal de aanbesteding plaatsvinden voor de aanleg van de resterende meters uit tranche 1, deze zullen in 2023 in uitvoering worden genomen.

pagina 16

Jaarverslag 2023 Gerealiseerd tot en met 2023 Tranche 1 is afgerond. In 2023 is een projectleider aangetrokken en is gewerkt aan een aangepast plan, waarbij uitgangspunt is dat -met het resterende budget- de meest urgente locaties (tranche 2) als eerste worden aangepakt. Er is een opdracht voorbereid en uitgezet aan een onafhankelijk adviesbureau, voor het opstellen van een kostenraming en afwegingskader voor de keuze van het toe te passen type oeverconstructie. Voor de resterende locaties (tranche 3) wordt op een later moment een plan uitgewerkt, met mogelijke toepassing van natuurvriendelijke oevers (NVO). In 2023 is de pilot NVO verder voorbereid en is een jaarrond flora- en faunaonderzoek in gang gezet, ten behoeve van de vergunningaanvraag voor tranche 2. De basis op orde | Entrees gebied Opgave Het maken van een investeringsplan voor de verbetering van de herkenbaarheid en inrichting van de entree. Het gaat hier met name om informatieborden en aanpassen/opknappen van de opritten van de parkeerterreinen. Prognose 2023 Na vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan wordt duidelijk welke voorzieningen uit het Ontwikkelscenario planologisch haalbaar lijken en aan de hand daarvan kan nader onderzocht worden welke aanpassingen aan de opritten van de parkeerplaatsen nodig zijn. Onzeker is of het nieuwe bestemmingsplan er zal zijn in de 2023.

Daarmee is ook nog geen zicht op wanneer de opritten kunnen worden opgeknapt. Gerealiseerd 2023 Waar mogelijk zijn kleine maatregelen getroffen om de vindbaarheid te verbeteren. Zo is de bewegwijzering van de parkeerplaatsen op Winkelpolder geïntegreerd met de bebording van Wander Island en is er op eiland 4 meer openheid gecreëerd richting de kop van het eiland zodat de toegang tot het recreatieterrein voor de recreant beter vindbaar is. De basis op orde | Naleven afspraken vervangen beschoeiingen Opgave Handhaven op de beschoeiingsplicht die rust op de door het schap verkochte legakkers in 2017. Er zijn nog enkele legakker eigenaren die deze beschoeiingsplicht nog niet (volledig) zijn nagekomen. Prognose 2023 Met de betreffende eigenaren zijn afspraken gemaakt om de beschoeiingsplicht zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor eind 2023, alsnog na te komen. In kaart is gebracht hoe hier privaatrechtelijk op kan worden gehandhaafd. Alle betreffende eigenaren hebben inmiddels een plan opgesteld voor het vervangen van de beschoeiingen. Indien nodig worden de handhavingsacties in 2023 uitgevoerd. Gerealiseerd 2023 De mogelijkheden om te handhaven en de consequenties daarvan zijn in kaart gebracht en er zijn gesprekken gevoerd met de betreffende eigenaren.

Er is voor gekozen om de 3 eigenaren die nog niet (volledig) aan hun beschoeiingsplicht hebben voldaan uitstel te verlenen tot het voorjaar van 2024. De basis op orde | Compensatie natuurvriendelijke oevers Opgave Waternet heeft in 2017 een vergunning voor de verkoop van de legakkers afgegeven op voorwaarde dat het Recreatieschap minimaal 150 meter ‘natuurvriendelijke oever’ realiseert. De voorbereiding heeft in 2021 plaatsgevonden. Prognose 2023 In overleg met Waternet wordt gekeken waar de compensatie plaats kan vinden. We streven naar start van de realisatie in 2023. Gerealiseerd tot en met 2023 Deze opgave wordt in samenhang bekeken met de voorbereidingen voor tranche 2 en 3 en de pilot

pagina 17

Jaarverslag 2023 met natuurvriendelijke oevers. De basis op orde | Actualisatie Verordening Opgave In 2020 heeft het DB besloten dat de verordeningen van Stichtse Groenlanden en van Vinkeveense Plassen worden geactualiseerd en de regelgeving geharmoniseerd. Prognose 2023 Het project stond on hold. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor actualisatie van verordeningen, zodat in 2023 een start gemaakt kan worden met actualisatie. Gerealiseerd 2023 In de regelgeving voor SGL A en B zijn aanpassingen nodig. Voor het (integraal) actualiseren/harmoniseren van de regelgeving SGL A en B, is een bestuursvoorstel voorbereid met plan van aanpak en begroting. De verordening heeft onder meer relatie met de bebording in het Vinkeveense Plassengebied. Omdat de bestaande bebording op een aantal plekken verdwenen of onleesbaar geworden was, is op een aantal cruciale locaties tijdelijke bebording geplaatst. Dit was noodzakelijk voor handhaving en om de recreant te informeren. Recreatieve ontwikkeling (van de zandeilanden) | Ontwikkelscenario Opgave In het Ontwikkelscenario zijn verschillende ontwikkelingen opgenomen om tezamen minimaal 78K vanaf 2024 structureel te verdienen/besparen. De meeste ontwikkelingen moeten een plek krijgen in het nieuwe bestemmingsplan, voordat tot uitvoering kan worden overgegaan.

Indien het bestemmingsplan verdere vertraging oploopt of niet onherroepelijk wordt of niet alle ontwikkelingen uit het ontwikkelscenario worden opgenomen in het bestemmingsplan, is het risico dat geraamde inkomsten niet tijdig of gedeeltelijk worden gerealiseerd. Aangezien in het concept-voorontwerp het ontwikkelscenario slechts gedeeltelijk is opgenomen, is al duidelijk dat langs deze weg de beoogde 78K aan structurele extra inkomsten, niet zal worden gerealiseerd. Prognose 2023 In 2022 is gewerkt aan de mogelijke uitvoering van een tijdelijke ontwikkeling op Zandeiland 4. De erfpacht voor de horeca op Zandeiland 1 is notarieel gevestigd en er wordt een huurovereenkomst uitgewerkt voor een uitgiftepunt van snacks in het voormalig beheerkantoor op Zandeiland 1.

pagina 18

Jaarverslag 2023 Gerealiseerd tot en met 2023 Bestemmingsplan: Er is deelgenomen aan gesprekken over het concept bestemmingsplan. Voor een aantal gewenste ontwikkelingen die in het ontwikkelscenario zijn opgenomen, is expliciet ruimte gemaakt binnen het concept bestemmingsplan Vinkeveense Plassengebied. Hieronder vallen opties voor tenten op enkele eilanden en het multifunctioneel gebouw (met ruimte voor horeca, kantoor en duikwinkel) op eiland 4. Van andere ontwikkelingen was al eerder duidelijk dat dit waarschijnlijk niet haalbaar is (realisatie hotel) of deze worden niet expliciet mogelijk gemaakt binnen het bestemmingsplan (leisure op eiland 2). Over een aantal zaken die gaan over het beeldkwaliteitsplan legakkers en beheer en onderhoud op de eilanden is afgesproken om ambtelijk de samenwerking op te zoeken. Het bestemmingsplan is nog niet vastgesteld. Zandeiland 4: omdat het voor Airdiving niet mogelijk bleek een tijdelijk gebouw te realiseren (met o.a. kantoorruimte voor medewerkers SBB), is met Airdiving een huurovereenkomst om niet afgesloten voor een tijdelijk onderkomen. Het dagelijks bestuur is hierover begin van het jaar geïnformeerd. Ten behoeve van aansluiting van Airdiving op de nutsvoorzieningen, was het nodig de elektra te verzwaren. Dit is een no-regret maatregel met het oog op toekomstige ontwikkelingen en gebruik van het gebied.

De voorbereidende werkzaamheden voor de aansluiting door Stedin zijn in 2023 voorbereid; de aansluiting zelf is door Stedin uitgesteld. Verder hebben we een plan voorbereid om de huisvesting van de medewerkers te verbeteren, aangezien het huidige beheerkantoor verouderd is en Arbo technisch niet in orde. Op eiland 4/5 is een ondernemer gevonden die dit jaar met een foodtruck op eiland 4/5 heeft gestaan. Op Zandeiland 1 is er een uitgiftepunt/kiosk toegevoegd nabij het strand. Recreanten op het zwemstrand kunnen zo beter bediend worden. Dit is een overeenkomst met Wander Island (tevens de uitbater van het paviljoen). Op welke wijze er verder gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de zandeilanden, zal mede bepaald worden door de uitkomsten van het gezamenlijke visietraject van het recreatierecreatieschap en Staatsbosbeheer, dat voorzien is voor 2024. Recreatieve ontwikkeling (van de zandeilanden) | snelvaren Opgave Het invoeren van de beleidsmaatregel snelvaren is een bevoegdheid van het Recreatieschap. Na kennis te hebben genomen van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad van De Ronde Venen, heeft het DB van het Recreatieschap in het eerste kwartaal 2021 besloten om de maatregel snelvaren niet door te voeren. Prognose 2023 Er wordt in 2023 geen uitvoering gegeven aan het project. Gerealiseerd 2023 Conform prognose, werd er geen uitvoering gegeven aan het project.

Recreatieve ontwikkeling (van de zandeilanden) | Betaald parkeren Opgave In de financiële doorrekening bij het ontwikkelscenario, is de mogelijkheid meegenomen om betaald parkeren in te voeren. Prognose 2023 Op basis van de businesscase die in 2021 is opgesteld, is besloten om de maatregel betaald parkeren niet in te voeren, en dit opnieuw te beoordelen wanneer er helderheid is over de mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen in het gebied. In samenhang met de voortgang van het bestemmingsplan zal de stuurgroep eind 2022 het besluit om betaald parkeren voorlopig niet in te voeren, opnieuw bespreken. Afhankelijk van de bespreking zal duidelijk worden of de maatregel opnieuw geagendeerd wordt. Gerealiseerd 2023 In 2023 hebben we het onderzoek van 2021 laten actualiseren en zijn de benodigde investeringen en maatregelen om betaald parkeren succesvol in te kunnen voeren, verder uitgewerkt. De uitkomsten

pagina 19

Jaarverslag 2023 hiervan worden begin 2024 verwacht. Maatschappelijke verbreding | Pilots verzonken (blauwe) legakkers Opgave Pilot met Vissenbossen: In 2023 monitoren we de visstand bij de in 2020 opgeleverde pilot Vissenbossen. Pilot met Kooiconstructie: In 2023 vindt de aanleg plaats van de pilot met een kooiconstructie. Deze pilot heeft tot doel het zichtbaar maken van de verzonken legakker en herstel van natuurlijke waarden Prognose 2023 Pilot met Kooiconstructie: In 2023 monitoren we effecten op de natuurlijke waarden. Gerealiseerd tot en met 2023 De kooiconstructie is in 2022 beschadigd geraakt door een storm vlak na de aanleg. Met de initiatiefnemer vinden gesprekken plaats over het mogelijke herstel hiervan. De pilot met de vissenbossen is geslaagd; de natuurwinst boven- en onder water is groot. De ervaringen met de vissenbossen worden meegenomen bij de planvorming voor de verzonken legakkers. Recreatieve ontwikkeling (van de zandeilanden) | Liggeld Opgave In de financiële doorrekening bij het ontwikkelscenario, is de mogelijkheid meegenomen om liggeld te vragen aan passanten die aan de eilanden liggen. Bij de berekening van de kosten en baten, is er destijds van uitgegaan dat toezicht kon plaatsvinden in combinatie met toezicht op snelvaren. Snelvaren wordt niet ingevoerd. Prognose 2023 De verkenning heeft niet plaatsgevonden.

Insteek was om eerst af te wachten hoe de invoering van een vaarvignet zou verlopen bij de Loosdrechtse Plassen, en die ervaring te gebruiken bij het invoeren van het (digitaal) liggeld heffen voor de aanlegplaatsen bij de zandeilanden in de Vinkeveense Plassen. De ontwikkeling in de Loosdrechtse Plassen is niet uitgevoerd. Omdat de verwachte opbrengsten in het Ontwikkelscenario voor het heffen van liggeld niet hoog zijn, heeft de stuurgroep in juni 2021 verzocht om uitvoering van deze maatregel voorlopig on hold te zetten. De verwachting is dat dit in 2023 niet zal wijzigen. Gerealiseerd 2023 De stuurgroep heeft aangegeven de mogelijkheden voor het invoeren van liggeld opnieuw te willen agenderen. Er is, na een eerste verkenning, besloten een onderzoek uit te laten voeren door een bureau. Dit is bekostigd door de provincie en zet de mogelijkheden voor het invoeren van liggeld en vaarvignet uiteen. De uitkomsten hiervan worden begin 2024 verwacht. Recreatieve ontwikkeling (van de zandeilanden) | Duurzaamheid Opgave Bij de uitvoering van het ontwikkelscenario voor de zandeilanden wordt onderzocht of de voorzieningen zelfvoorzienend kunnen worden ten aanzien van energie, water en riolering. Voor zover mogelijk wordt dit meegenomen als randvoorwaarde bij verdere recreatieve ontwikkelingen.

Prognose voor na 2023 Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt duidelijk welke voorzieningen in het Ontwikkelscenario planologisch haalbaar zijn. Verwachting is dat uitvoering niet plaats zal vinden voor 2023. Zodra uitvoering gegeven kan worden aan het Ontwikkelscenario en er voorzieningen worden gerealiseerd, wordt duurzaamheid voor zover mogelijk meegenomen als randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de zandeilanden. Gerealiseerd 2023 We zijn nog in afwachting van het definitief worden van het bestemmingsplan. Voor de bestaande locaties nemen we dit onderwerp zoveel mogelijk mee. Zo is er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de foodtruck op eiland 4/5 geen aggregaat gebruikt, maar aangesloten kon worden op de elektriciteit.

pagina 20

Jaarverslag 2023 Wat heeft het gekost?

Programma instandhouding gebieden

Lasten Rekening 2022 Begroting 2023

Totaal personeel Totaal materieel Totaal Plannen maken

0

42.000

0

42.000

Begroting Rekening 2023 2023 na 1e wijziging 42.000 380.207 42.000

380.207

De gerealiseerde personele inzet vanuit Staatsbosbeheer betreft adviesdiensten strategisch vastgoed (€ 138.000) en plan- en projectvoorbereiding (€ 242.000).

3.4

Overhead

Wat hebben we bereikt? Kwalitatief bestuurlijke en juridische advisering aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur, over ten minste de volgende aandachtsgebieden: • lopende zaken, beleid, ontwikkelingen en toekomst van het schap; • nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving die van invloed zijn op het schap; • financieel beleid, begroting en verantwoording. Daarbij is rekening gehouden met wat er speelt op de betreffende beleidsvelden en met het netwerk binnen en buiten het schap. Dit netwerk bestaat uit schapsdeelnemers, ambtelijk apparaat, natuur- en milieuorganisaties en andere stakeholders in het schapsgebied.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De ondersteuning van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur heeft plaats gevonden door het leveren van de volgende producten: 1. Accountmanagement; 2. Bestuursadvies1 3. Juridische ondersteuning en advisering; 4. Financiën.

3.4.1 Accountmanagement Door middel van de inzet van een accountmanager was er een aanspreekpunt voor het recreatieschap en een opdrachtnemer voor uw bestuurlijke opdrachten. De accountmanager heeft opgetreden als sparringpartner voor uw organisatie en als opdrachtnemer voor uw bestuurlijke opdrachten. In dat kader heeft hij de voortgang van de projecten en werkzaamheden die daaruit voortkomen bewaakt en heeft hij u geïnformeerd u over de voortgang en de eindresultaten. De activiteiten van accountmanagement omvatten: • het coördineren van bestuursvoorstellen binnen de uitvoeringsorganisatie • het (laten) uitvoeren wat afgesproken is; • het signaleren van knelpunten in de uitvoering en het aandragen van oplossingen;

1 Geen onderdeel van de geleverde diensten / personele capaciteit van Staatsbosbeheer.

pagina 21

Jaarverslag 2023 • •

het fungeren als aanspreekpunt voor de bestuurssecretaris, schapsdeelnemers, ambtelijk apparaat en stakeholders voor alle zaken/projecten die in schapsverband spelen de eindtoets op bestuursvoorstellen.

Het bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten en de provincie Utrecht. In 2023 is het Dagelijks bestuur 8 keer bijeengekomen. Het Algemeen Bestuur 4 keer.

3.4.2 Bestuursadvies De bestuurssecretaris is uw expert-sparringpartner. Zij adviseert en begeleidt uw bestuur en andere samenwerkingspartners, en helpt u op weg met de vraagstukken en opgaven waar u mee te maken heeft. Zij ondersteunt de uitvoering van bestuurlijke taken en besluitvormingsprocessen en denkt mee over bestuurlijke vraagstukken. Als rechterhand van het bestuur vertaalt de bestuurssecretaris uw besluiten naar concrete afspraken voor Staatsbosbeheer. De bestuurssecretaris is de ambtelijke opdrachtgever, en de invulling van deze functie wordt verzorgd door de provincie Utrecht. De kosten voor 2023 zijn nog niet in rekening zijn gebracht. De bestuurssecretaris wordt geadviseerd door een ambtelijke klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers vanuit de deelnemende gemeenten van Recreatieschap Stichtse Groenlanden: De Ambtelijke Klankbord Groep (AKBG). De AKBG is in 2023 6 keer bijeengekomen in de aanloop naar de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur.

3.4.3 Juridische ondersteuning en advisering Dit product heeft betrekking op de juridische advisering op het gebied van publiek- en privaatrecht. Hieronder kan met name worden verstaan; het adviseren over, het beoordelen van of het opstellen van overeenkomsten. Daarnaast heeft het product betrekking op het beoordelen van aansprakelijkstellingen jegens het recreatieschap en het aansprakelijk stellen van derden. Tevens biedt dit product ondersteuning aan bij het opstellen en wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling, de Gebiedsverordening of de daartoe behorende aanwijzingsbesluiten. Bij eventuele gerechtelijke procedures wordt er opgetreden als gemachtigde. Tot slot behoren ook het behandelen van bezwaar- en beroepzaken en zaken op grond van de WOO (Wet Open Overheid) en Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) tot de juridische ondersteuning en advisering De openbaarheidsparagraaf beschrijft de activiteiten die in 2023 zijn uitgevoerd op de thema’s verbetering informatiehuishouding, de actieve en passieve openbaarmaking. Verbetering informatiehuishouding In 2023 zijn de volgende activiteiten gerealiseerd: • Bewustwording: In de organisatie wordt binnen het project en bij reguliere trainingen van 360° gecommuniceerd hoe er gewerkt moet worden met documenten met behulp van de infographic ‘wat sla ik waar op’.