Bijlage 2. Beoordeling ODU - analyse randvoorwaarden en kpis nav tweede voortgangsrapportage
Tekst van het document
Inschatting haalbaarheid of OD op 1 april 2026 robuust is Beoordeling op basis van 2e voortgangsrapportage
ODU
Haalbaar voor 1-4-2026 OD
KPI/ randvoorwaarde
ODU
Randvoorwaarde
n.v.t.
ODU
Randvoorwaarde
n.v.t.
ODU
Randvoorwaarde
n.v.t.
ODU
Omvang
KPI 1
ODU
Omvang
ODU
Criterium
Toelichting taxatie 2e voortgangsrapportage Toelichting welke informatie geleid heeft tot wijziging oordeel haalbaarheid (indien aan de orde)
O.b.v. PvA
O.b.v. 1e VP
O.b.v. 2e VP
Duiding Ambient
3 Alle gemeenten en provincies nemen deel en alle basistaken zijn overgedragen 4 De governance is ingericht en er is onafhankelijkheid en de directeur heeft mandaat 5 De OD is v.w.b. de omzet in staat onderscheid te maken tussen taken 6 Omzet en basistaken incl. milieutaken ≥ € 16,5 mln.
1
1
lg
Uit de 2e voortgangsrapportage blijkt dat RUD Utrecht en ODRU beiden afzonderlijk al aan deze randvoorwaarde voldoen. Daarmee is het aannemelijk dat de ODU na de aanstaande fusie van 1 januari 2026 op 1 april 2026 aan deze randvoorwaarde zal voldoen.
1
1
lg
Uit de 2e voortgangsrapportage blijkt dat RUD Utrecht en ODRU beiden afzonderlijk al aan deze randvoorwaarde voldoen. Daarmee is het aannemelijk dat de ODU na de aanstaande fusie van 1 januari 2026 op 1 april 2026 aan deze randvoorwaarde zal voldoen.
3
1
lg
3
1
dg
KPI 1
7 ≥ 80% in vaste dienst van het totaal aantal fte
3
2
lg
Uit de 2e voortgangsrapportage blijkt dat de RUD Utrecht al voldoet. De ODRU afzonderlijk nog niet, maar dit zal bij de oprichting van de ODU worden opgepakt. Daarmee is aannemelijk gemaakt dat op 1 april 2026 de ODU aan deze randvoorwaarde zal voldoen. Uit de 2e voortgangsrapportage blijkt dat de RUD Utrecht en de ODRU afzonderlijk al voldoen. De omvang van het regionaal werkprogramma (basistaken en milieugerelateerde plustaken) inclusief overhead (relatief, overhead percentage t.o.v. nietmilieugerelateerde plustaken niet meegenomen) voor de ODU voor 2026 wordt geraamd op € 37 miljoen. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan dit criterium. Uit de 2e voortgangsrapportage volgt dat de ODU in oprichting de juiste stappen zet. Het gaat zowel om het werven van vast De 2e voortgangsrapportage vermeldt de stappen die zowel RUD personeel als om het vast financieren van taken die bij de ODRU eerder flexibel gefinancierd werden. Hiermee is het aannemelijk Utrecht zet als de ODU in oprichting die zullen leiden tot meer vast personeel. dat de ODU in oprichting per 1 april 2026 minstens 80% van het personeel in vaste dienst heeft.
Kwaliteit
KPI 2
3
2
lg
Uit de 2e voortgangsrapportage volgt dat de ODU in oprichting een uitgebreide strategie heeft om te voldoen aan de per 1 januari 2025 vigerende kwaliteitscriteria 3.0. Op grond van artikel 5 van de modelverordening volgt dat er een jaar, tot 1 januari 2026, de tijd is om de omslag te maken naar 3.0. De strategie straalt vertrouwen uit. De daadwerkelijke implementatie van de strategie vindt plaats van december 2025 tot en met maart 2026. Hiermee is het de verwachting dat per 1 april 2026 voldaan zal worden.
ODU
Innovatie
KPI 3
3
1
lg
ODU
Innovatie
KPI 3
8 Voldaan aan de kwaliteitscriteria basis- en plustaken: kritieke massa, procescriteria, competenties 9 Komt er een innovatieagenda? 10 Innovatiebudget ≥ 1% begroting?
3
1
lg
Uit de 2e voortgangsrapportage volgt dat op 27 november 2025 het meerjarige innovatieprogramma inclusief projecten wordt vastgesteld. Daarmee is het aannemelijk dat de ODU per 1 april 2026 aan dit criterium zal voldoen. Uit de 2e voortgangsrapportage blijkt dat zowel de ODRU als de RUD Utrecht afzonderlijk al voldoen aan dit criterium. Daarnaast is in de ontwerpbegroting van de ODU voor 2026 een aparte post opgenomen voor innovatie van 1% van de begroting. De definitieve begroting wordt vastgesteld op 26 september 2025 en daarmee voldoet de ODU aan dit criterium per 1 april 2026.
ODU
Continuïteit
KPI 4
11 Uitbreiding met nietmilieutaken gerelateerde plustaken mogelijk?
1
lg
In de 2e voortgangsrapportage wordt duidelijk dat de stappen zijn genomen om de op te richten ODU te laten voldoen aan dit criterium. Het is daarmee aannemelijk dat de ODU per 1 april 2026 hieraan zal voldoen.
ODU
Continuïteit
KPI 4
1
lg
Met de in de 2e voortgangsrapportage genoemde afspraken is het aannemelijk dat de ODU per 1 april 2026 aan dit criterium zal voldoen.
ODU
Continuïteit
KPI 4
12 Afspraken toereikend in GR van terugnemen (milieugerelateerd) plustaken 13 Weerstandsratio ≥ 0,8?
Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023 3
3
1
lg
ODU
Continuïteit
KPI 5
14 Fusie-perspectief
1
ODU
Continuïteit
KPI 5
15 Intensieve samenwerking met andere OD's?
1
ODU
Sturing
KPI 5
16 Opleidingsprogramma
3
Deze KPI wordt niet beoordeeld op robuustheid. Deze KPI wordt niet beoordeeld op robuustheid. 2
Deze KPI wordt niet beoordeeld op robuustheid. Deze KPI wordt niet beoordeeld op robuustheid. lg
Uit de 2e voortgangsrapportage blijkt dat zowel de RUD Utrecht als de ODRU afzonderlijk al voldoen aan deze norm. De weerstandsratio van 0,8 is opgenomen in de ontwerpbegroting van 2026. Daarmee is het aannemelijk dat de ODU hieraan zal voldoen op 1 april 2026. Uit de 1e en 2e voortgangsrapportage volgt dat op 1 januari 2026 de ODRU en de RUD Utrecht zullen fuseren tot ODU.
ODU
Sturing
KPI 5
1
lg
Sturing
KPI 5
17 Opleidingsbudget ≥ 3% loonsom 18 Businessintelligence (BI) strategie
3
ODU
3
1
lg
ODU
Sturing
KPI 5
19 Capaciteit BI ≥ 3 fte
3
1
dg
ODU
Congruentie
KPI 6
20 Congruentie en samenhang werkgebied
3
1
lg
r
o
lg
Uit de 2e voortgangsrapportage blijkt, afgezien van de fusie, geen intensieve samenwerking met andere OD's.
Uit de 2e voortgangsrapportage blijkt dat de ODU een toekomstbestendig opleidingsplan wil opzetten, gebaseerd op de bestaande In de voortgangsrapportage is concreet aangetoond hoe het opleidingsplannen van de ODRU en RUD Utrecht. Volgens de meegeleverde planning zal deze uiterlijk maart 2026 worden opleidingsprogramma eruit komt te zien en de tijdspanne waarin vastgesteld, en daarmee is aannemelijk dat op 1 april 2026 de ODU voldoet aan dit criterium. dit gaat gebeuren. Daarmee is aannemelijk gemaakt dat de ODU zal voldoen. Uit de 2e voortgangsrapportage blijkt dat in de begroting van de ODU van 2026 3,5% van de loonsom wordt vrijgemaakt voor het opleidingsbudget. Daarmee is het aannemelijk dat de ODU per 1 april 2026 aan dit criterium zal voldoen. Uit de 2e voortgangsrapportage blijkt dat er wordt gewerkt aan een concept- BI strategie, die wordt vastgesteld op 25 september 2025. De bestuurlijke vaststelling vindt plaats in Q1 2026 en daarmee is het aannemelijk dat de ODU op 1 april 2026 voldoet aan dit criterium. Uit de 2e voortgangsrapportage blijkt dat zowel de ODRU als de RUD Utrecht afzonderlijk al voldoen aan dit criterium. Bij de integratie van de ODRU en de RUD Utrecht zullen de huidige fte's op het gebied van BI deze functie gezamenlijk gaan vervullen, waarmee de ODU ruimschoots voldoet aan dit criterium.
In de 2e voortgangsrapportage wordt ervan uitgegaan dat de fusie volgens planning zal verlopen en daarmee de ODU daarmee voor 1 april 2026 zal voldoen aan dit criterium. Toelichting taxatie o.b.v. 2e voortgangsrapportage
ODU
Inschatting of OD per 1 april 2026 robuust is
De 2e voortgangsrapportage vermeldt een uitgebreide strategie om te voldoen aan de kwaliteitscriteria.
Het is aannemelijk dat ODU per 1 april 2026 zal voldoen aan de robuustheidscriteria.
Toelichting rode en oranje vlakken uit de onderliggende duiding per OD o.b.v. 2e voortgangsrapportage Niet van toepassing omdat in de onderliggende duiding geen rode en oranje vlakken voorkomen.
5-9-2025