bijlage 1 Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring

B22 | 1.5.2 Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom In 2022 is het bijstandsvolume gedaald. Dit komt enerzijds omdat de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (Tonk), maatregelen waarmee de overheid zelfstandigen en ondernemers tijdens de coronacrisis ondersteunde, per 1 oktober 2021 zijn afgeschaft en niet meer meetellen in het volume. Anderzijds kenmerkte de arbeidsmarkt in 2022 zich door een historisch grote krapte, nooit eerder waren er zoveel openstaande vacatures. De meest voorkomende reden tot uitstroom was in 2022 dan ook 'arbeid dienstbetrekking' De gemeentelijke accountmanagers koppelden inwoners die werkfit zijn aan werkgevers uit hun regionaal netwerk en helpen ondernemers om vacatures op maat te maken. Ook bemiddelen zij naar werkervaringsplaatsen waar werkzoekenden met behoud van uitkering werkervaring op kunnen doen. Voor de inwoners die al langer een bijstandsuitkering hebben zijn we in het laatste kwartaal van 2022 gestart met diverse pilots om hen 'werk-fit' te maken.

B22 | 1.5.3 Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven De gemeente voert talrijke landelijke en lokale regelingen uit om inwoners die in armoede en schulden leven te ondersteunen. Het gaat dan om vroeg-signalering, schuldhulpverlening en bijzondere bijstand. Hierbij speelt ook het voorveld een belangrijke rol, zoals het geldpunt en de budgetcoaches. Eind 2023 wordt het beleidsplan herschreven, zodat landelijke ontwikkelingen rondom bestaanszekerheid hierin meegenomen kunnen worden.

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 34 van 265

Doelstelling voor 2022 B22 1.6 Inwoners kijken om naar anderen

Wat hebben we bereikt? B22 | 1.6.1 We zetten in op een omgeving die ontmoeting stimuleert In 2022 hebben de maatschappelijke partners weer een aantal activiteiten georganiseerd waaraan veel inwoners hebben deelgenomen. Zo zijn ouderen gekoppeld aan een maatje, koken ouderen en jongeren samen en wordt er gezamenlijk gewandeld.

Programma 1 | Indicatoren Indicatoren Bij dit programma horen de volgende landelijke indicatoren. 1. Onderwijs:

2.

o

Absoluut verzuim

o

Relatief verzuim

o

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

Sociaal domein: o

Banen

o

Jongeren met een delict voor de rechter

o

Kinderen in uitkeringsgezin

o

Netto arbeidsparticipatie

o

Werkloze jongeren

o

Personen met een bijstandsuitkering

o

Lopende re-integratievoorzieningen

o

Jongeren met jeugdhulp

o

Jongeren met jeugdbescherming

o

Jongeren met jeugdreclassering

o

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Deze indicatoren en die van andere programma's zijn opgenomen in de jaarrekening bij onderdeel 12 | Indicatoren BBV.

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 35 van 265

Programma 1 | Verbonden partijen Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU) Op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de publieke gezondheid. De 26 gemeenten in de regio Utrecht hebben hiervoor de gemeentelijke gezondheidsdienst: de GGD-regio Utrecht. Taken: •

De organisatie van gezondheidszorg bij rampen, in samenwerking met andere veiligheidsorganisaties

•

Het voorkomen en bestrijden van ziektes en epidemieën

•

De jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 jaar

•

Het monitoren van de lokale en regionale gezondheidstoestand

•

Inspectie van de Kindercentra en WMO-toezicht.

Kansis (Stichting Beschut Werk) Bij Kansis Stichting Beschut Werk werken mensen die zijn aangewezen op een beschutte werkomgeving en mensen die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben. Bij Kansis werkten in 2022 8,99 FTE inwoners uit De Ronde Venen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Werkzaamheden die zij verrichten zijn onder andere: in- en ompakwerkzaamheden, montage- en assemblagewerkzaamheden, magazijnwerkzaamheden en cateringwerkzaamheden.

Kansis Groen (Stichting Groenwerk) Bij Kansis Groen werken 7 inwoners van onze gemeente met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Zij verrichten groenwerkzaamheden onder begeleiding van een voorman van Kansis Groen.

Programma 1 | Wat heeft het gekost? Wat heeft het gekost? •

In onderdeel 04 | Financiële analyse van de programma's van de jaarrekening is een toelichting opgenomen van het verschil tussen begroting en rekening 2022.

•

Bestuurlijk is afgesproken om inzicht te verstrekken in de meerjarige financiële ontwikkeling van het sociaal domein. Deze rapportage is opgenomen bij onderdeel 13 | Meerjarige financiële ontwikkeling sociaal domein van de jaarrekening 2022.

Bedragen x €1.000

Exploitatie

Rekening 2021 Begroting 2022 Rekening 2022 na wijziging

Lasten

41.867

46.247

46.695

Baten

11.725

11.177

13.201

Programma 1

30.142

35.070

33.493

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 36 van 265

Programma 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving Programma 2 | Wat hebben we bereikt? Doelstelling voor 2022 B22 2.1 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers

Wat hebben we bereikt? B22 | 2.1.1 Verbeteren van de samenwerking met ondernemers(verenigingen) en optimalisatie van dienstverleningsprocessen Het college zet zich in voor een ondernemersvriendelijke gemeente. In de periodieke overleggen met de ondernemersverenigingen is continu het gesprek gevoerd over de zaken die spelen bij ondernemers, zoals ruimtebehoefte, nieuwe initiatieven en verkeer. Overkoepelende onderwerpen worden besproken in het De Rondevener Onderneemt (DRO)-overleg, waarbij vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen zijn aangesloten. Gezamenlijk met de DRO is een succesvolle Dag van de Ondernemer georganiseerd. Voor het creëren van een onderlinge verbinding tussen ondernemers in de verschillende centra is een spaaractie rondom Koningsdag georganiseerd en in 2022 afgerond. Daarnaast is gestart met trajecten in de centra van Abcoude, Wilnis en Mijdrecht om gezamenlijk met ondernemers en vastgoedeigenaren plannen van aanpak op te stellen hoe we gaan werken aan toekomstbestendige centra. In het vastgestelde inwonersparticipatiebeleid (2022) is de MKB-toets als mogelijk participatieinstrument opgenomen. De accountmanager bedrijven is zichtbaar en bereikbaar voor ondernemers.

B22 | 2.1.2 Aanpak (her)ontwikkeling Mijdrecht, uitwerken Omgevingsvisie onderdeel werken, samenwerking Utrecht-West Het college heeft ingezet op het uitbreiden van het bedrijventerrein Mijdrecht. Portefeuillehouder Anja Vijselaar heeft een regionale trekkersrol gekregen voor het vraagstuk werklocaties en brengt dit onderwerp actief bij de provincie onder de aandacht. De provinciale besluitvorming voor de programmering wonen-werken (inclusief uitbreiding bedrijventerreinen) is echter uitgesteld tot halverwege 2023. Het besluit dat de raad en de provincie namen over het maatregelenpakket N201 is een belangrijke stap voor een goede bereikbaarheid en ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein.

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 37 van 265

Doelstelling voor 2022 B22 2.2 De woningvoorraad in De Ronde Venen moet betaalbaar, duurzaam, voldoende divers zijn en goed inzetbaar voor de diverse leeftijds- en doelgroepen

Wat hebben we bereikt? B22 | 2.2.1 Realiseren van 30% sociale huur en 15% middenhuur bij nieuwbouw In 2022 maakte het college voor alle gestarte nieuwbouwprojecten afspraken voor de realisatie van 30% sociale woningbouw. Bij woningbouwprojecten vanaf 50 woningen werden, naast de sociale woningbouwopgave, aanvullende afspraken gemaakt over de realisatie van 15% middenhuur/goedkope koop. De raad nam in 2022 verschillende besluiten die hier invulling aan geven, bijvoorbeeld het ontwikkelkader de Meijert, het ontwikkelkader Maricken II en het ontwikkelkader Tuinderslaan/Oosterland.

B22 | 2.2.2 Ontwikkeling woningbouwlocaties conform de Ruimtelijke verkenning wonen In 2022 is gewerkt aan woningbouwprojecten die positief scoren langs het beoordelingskader uit de Ruimtelijke Verkenning (woon)behoeften. Voorbeelden hiervan zijn de Argon locatie en de Voorbij locatie. Dit zijn inbreidingslocaties met een transformatieopgave die op de middellange termijn (binnen 5 tot 10 jaar) ontwikkeld worden. Daarnaast is gewerkt aan uitbreidingslocaties buiten bestaand stedelijk gebied om ook een kwalitatieve invulling te geven aan de woningbouwambitie om tot 2040 4.800 woningen te bouwen. Denk hierbij aan betaalbare appartementen voor starters en senioren om doorstroming te genereren, en eengezinswoningen voor gezinnen om onze dorpen vitaal te houden.

B22 | 2.2.3 Implementatie vereveningsfonds sociale woningbouw In maart 2022 heeft de gemeenteraad het vereveningsfonds sociale woningbouw vastgesteld. Hierna heeft het college gewerkt aan de invoering van het vereveningsfonds. Tot op heden heeft er nog geen verevening/storting in het fonds plaatsgevonden. Wel is er al bij verschillende (kleinere) projecten gesproken over verevening van de sociale woningbouw. Gelet op de lange doorlooptijd van projecten, is er nog niet gekomen tot concrete afspraken (bijv. in anterieure overeenkomsten) over verevening.

Doelstelling voor 2022 B22 2.3 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid

Wat hebben we bereikt? B22 | 2.3.1 Uitvoering van maatregelen op basis van Fietsplan 2019 - 2022 en van maatregelen om verkeerskundige knelpunten op te lossen Er zijn in 2022 diverse maatregelen uit het Fietsplan en oplossingen voor verkeerskundige knelpunten voorbereid en uitgevoerd. Maatregelen uit het Fietsplan zijn onder andere de aanleg van het fietspad van het Constructieweg en de aanpassing van de situatie voor fietsers in Amstelhoek. Oplossingen voor verkeerskundige knelpunten zijn onder andere de inrichting van de Burgemeester Des Tombeweg in Abcoude als 30 km/h-zone en de aanpassing van de voetgangersoversteekplaats op de Kerklaan in Vinkeveen.

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 38 van 265

B22 | 2.3.2 Actief uitdragen van het Strategisch OV-plan voor de voorbereiding van de concessieverlening 2023 De gemeente, provincie en Syntus hebben begin 2022 afspraken gemaakt over de uitvoering van belangrijke delen van het Strategisch OV-plan. De wijzigingen zijn per 11 december 2022 met de nieuwe dienstregeling ingegaan. De buslijnen 126 (Mijdrecht-Amsterdam Bijlmer/Arena) en 130 (Uithoorn-Breukelen NS) zijn versneld via de Industrieweg en de Mijdrechtse Dwarsweg. Daarnaast is er pilot met buslijn 120 via Station Abcoude. De bushaltes Mijdrecht-Centrum, Mijdrecht-Energieweg en Wilnis-Marickenlaan zijn aangepast in verband met deze nieuwe dienstregeling.

B22 | 2.3.3 Actief inbrengen van de gemeentelijke belangen in het project Toekomst N201 Zowel de provincie als de gemeente hebben eind 2022 een besluit over de toekomst van de provinciale weg N201 genomen. De gemeente heeft het afgelopen jaar een actieve rol aangenomen om de bocht bij Mijdrecht te strekken, het Strategisch OV-plan te laten verwerken in de plannen van de N201 en de leefbaarheid van Vinkeveen te vergroten. Met deze actieve rol is het gelukt om een maatregelenpakket voor de N201 te bewerkstelligen, waarin deze onderdelen zijn opgenomen.

Doelstelling voor 2022 B22 2.4 De Omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners

Wat hebben we bereikt? B22 | 2.4.1 De complete keten voor vooroverleg en omgevingsvergunning is ingericht en getest; besluitvorming die hiervoor nodig is, is gereed In januari 2022 heeft de gemeenteraad diverse besluiten in voorbereiding op de Omgevingswet genomen: De aanwijzing van gevallen waarvoor de raad adviesrecht heeft, de gevallen waarvoor participatie verplicht is, het instellen van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit, de verordening Nadeelcompensatie en het delegatiebesluit voor het college om het omgevingsplan te wijzigen. In de zomer is de aanbesteding van een VTH-zaaksysteem gestart dat Omgevingswetprocessen ondersteunt. Regionale samenwerwerkingsafspraken zijn vastgelegd en met ketenpartners in de regio zijn processen geoefend. In oktober werd de Omgevingswet opnieuw uitgesteld. De activiteiten zijn daarom nog niet afgerond.

B22 | 2.4.2. Het Omgevingsvisieproces wordt opgestart De procesaanpak voor het maken van een nieuwe Omgevingsvisie is uitgewerkt. Vanwege het uitstel van de Omgevingswet is de urgentie voor het opstellen van een nieuwe Omgevingsvisie afgenomen. Hier is de planning op aangepast.

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 39 van 265

Doelstelling voor 2022 B22 2.5 Het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst

Wat hebben we bereikt? B22 | 2.5.1 Het meerjarig uitvoeringsprogramma waarbij alle tuinen op het toemaakdek worden onderzocht op loodgehalten, is opgesteld en wordt uitgevoerd In 2022 is een start gemaakt met de uitvoering van dit project dat loopt tot september 2025. Eind 2022 zijn 2200 tuineigenaren aangeschreven. In totaal hebben bijna 400 tuineigenaren zich aangemeld voor gratis bodemonderzoek naar lood. Er zijn ruim 270 onderzoeken uitgevoerd. Van de opgeleverde rapporten zijn er ongeveer 10 tuinen waar saneringsmaatregelen nodig zijn. Het blijft een vrije keuze van de eigenaar om mee te doen.

B22 | 2.5.2 De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regie Schiphol, het cluster Groene Hart en de kerngroep Provincie Utrecht We nemen ambtelijk en bestuurlijk deel aan deze regionale overleggen. Dit zorgde in 2022 voor kennisuitwisseling over onder andere groot baanonderhoud Schiphol 2023, de aankomende wijziging Luchthavenindelingbesluit (LIB) en de vierde aanvliegroute. Met bijvoorbeeld als resultaat onze reactie op de consultatie van de tijdelijke regeling groot baanonderhoud Schiphol 2023. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) behartigt de regionale belangen richting het Ministerie. Zoals ruimte voor woningbouwontwikkelingen (brief cumulatie luchtvaartgeluid) en groene transitie en leefbaarheid (zienswijze toewijzing slots op EU-luchthavens).

B22 | 2.5.3 Bij ruimtelijke projecten is klimaatadaptatie een vast onderdeel van het ontwerpproces Bij het ontwerp van uitbreidingsprojecten is de gemeente actief betrokken geweest om tot een klimaatbestendige inrichting te komen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de uitbreidingslocaties het Stationsgebied, De Maricken fase 2 en Oosterland.

B22 | 2.5.4 De gemeente stimuleert met actieve communicatie inwoners en ondernemers om hun percelen te vergroenen. We hebben meegedaan met het NK Tegelwippen. Dit is een landelijke ludieke actie om bewoners te stimuleren hun tuinen te vergroenen. Om dit voor onze inwoners laagdrempelig te maken hebben we een tegeltaxi rond laten rijden. De tegeltaxi haalt tegels op die onze inwoners uit hun tuin hebben gehaald om meer groen in hun tuin te maken. De tegeltaxi reed 5 dagen rond om tegels bij inwoners op te halen. In totaal haalde de tegeltaxi 1.758 tegels op. Daarnaast is een themapagina 'Klimaatadaptatie' gemaakt en gepubliceerd in De Groene Venen. Hiermee willen we aan onze inwoners vertellen dat een groene tuin bijdraagt aan klimaatadaptatie.

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 40 van 265

B22 | 2.5.5 De gemeente neemt in beleidsdocumenten en in lokale regelgeving op hoe we omgaan met de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen Wij hebben in de Leidraad Inrichting Openbare ruimte Ruimte opgenomen hoe wij omgaan met de thema's op het gebied van klimaatadptatie. Hierin hanteert de gemeente de regionale "Afspraken klimaatadaptief bouwen Utrecht". In het Water- en Rioleringsplan De Ronde Venen 2023-2027 nemen wij deze afspraken ook over.

Doelstelling voor 2022 B22 2.6 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2)

Wat hebben we bereikt? B22 | 2.6.1 Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming Samen met inwoners en ondernemers werkt het college aan verdere verduurzaming. Zo deelde het college informatie over de mogelijkheden voor verduurzaming viajouwhuisslimmer.nl, www.duurzaamderondevenen.nl en andere communicatiekanalen. Ook organiseerde het college collectieve inkoopacties voor zonnepanelen, warmtepompen en isolatiemaatregelen. Het college stelde de subsidieregeling ‘Samen Duurzaam in De Ronde Venen’ vast. Het beschikbare subsidiebudget van €50.000 werd bijna volledig benut. Daarnaast richtte het college met de Energieke Rondeveners de klusbrigade op. De vrijwillige klussers en energiecoaches installeren kleine energiebesparende maatregelen bij inwoners met energiearmoede.

B22 | 2.6.2 Transitieplan Elektriciteit uitvoeren Het college heroverwoog het proces voor de realisatie van zonnevelden en werkte aan een alternatief voorstel. Daarnaast kwam het college met een voorstel voor kostendekkende leges voor zonnevelden. Voor de stimulering van zonnepanelen op daken stelde het college stelde een plan van aanpak op. Verder is het college betrokken bij een haalbaarheidsonderzoek naar zonnepanelen op de middenberm en op geluidschermen bij de A2. Rijkwaterstaat organiseert dit onderzoek.

B22 | 2.6.3 Uitvoeren strategie warmtetransitie Het college maakten een start met de uitvoering van de Transitievisie Warmte samen met inwoners en bedrijven. De focus lag in 2022 op het verlagen van het energieverbruik door te isoleren. Het college ondersteunde inwoners bij de uitvoering van grote isolatiemaatregelen door collectieve inkoopacties te organiseren. Voor de uitvoering van kleine isolatiemaatregelen ondersteunde het college door waardebonnen te verstrekken en een klusbrigade op te zetten. Zie ook 2.6.1.

B22 | 2.6.4 Opleveren van Regionale Energiestrategie U16 Deze actie is in uitvoering. In 2022 stemde het college in met het Regionaal Uitvoeringsprogramma van de RES U16. Daarmee werkt het college aan de uitvoering van de RES 1.0.

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 41 van 265

B22 | 2.6.5 Stimuleren circulaire economie Het college gaf uitvoering aan het uitvoeringsplan circulaire economie 2022. Het college beoordeelde op duurzaamheid/circulariteit in het aanbestedingsproces van de Botsholsebrug en bij de aanbesteding van afvalverwerkingscontracten. Daarnaast nam het college duurzaamheid/circulariteit mee bij de aankoop van de brugwachtershuisjes bij de Gemeenlandsevaartbrug en de Heulbrug. Er is ook een campagne opgezet ‘Van meuk naar leuk’ om bewustwording te creëren bij inwoners en werknemers van de gemeente. Tevens gaf het college oude bureautelefoons een nieuw leven door de telefoons aan We-Collect te geven. Zij hergebruiken, herstellen of recyclen (oude) ICT-apparatuur.

B22 | 2.6.6 Actualiseren spoorboekje Klimaatneutraal 2040 Deze actie is verschoven naar 2024. Het college gaf in een raadsinformatiebrief over de voortgang van het programma duurzaamheid van 13-7-2022 aan het spoorboekje niet meer te actualiseren. De raad nam daarop op 3-11-2022 de motie aan ‘Updaten spoorboekje naar een klimaatneutrale gemeente’. Daarin verzoekt de raad het college een update van het spoorboekje in 2024, of zoveel eerder als mogelijk, voor te leggen aan de gemeenteraad. Het college gaat deze motie uitvoeren.

Doelstelling voor 2022 B22 2.7 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022

Wat hebben we bereikt? B22 | 2.7.1 Stimuleren van meer afvalscheiding In 2022 hebben we een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd voor een eerlijker en eenvoudiger afvalbeleid. Belangrijkste wijziging is dat we niet overgaan tot het invoeren van gedifferentieerde tarieven (Diftar). De gemeenteraad had hier eerder toe besloten. Inwoners gaan niet betalen per leging of per kilo. In 2022 is besloten dat inwoners de keuze krijgen uit een grote (240 liter) of kleine (140 liter) container voor restafval. Voor het gebruik van een kleine container hoeft minder betaald te worden dan voor een grote container. De afvalstoffenheffing wordt dan niet meer geheven op basis van een één- of meerpersoonshuishouden, maar op basis van of men een grote of kleine afvalbak heeft. Dit is eerlijker en eenvoudiger. Op deze manier worden inwoners beloond als ze afval goed scheiden en zo min mogelijk restafval aanbieden.

Doelstelling voor 2022 B22 2.8 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit

Wat hebben we bereikt? B22 | 2.8.1 We bestrijden de Japanse duizendknoop op zoveel mogelijk risicolocaties De focus van de bestrijding van de Japanse duizendknoop ligt bij risicolocaties en locaties met een geringe oppervlakte met Japanse duizendknoop. We bestrijden de plant door wekelijks te maaien of de plant uit te steken. Over het algemeen zien we een teruggang van het aantal plantjes per m2. Ook zijn er in 2022 slechts 4 nieuwe locaties met Japanse duizendknoop bijgekomen. In 2021 waren dit er nog 14.

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 42 van 265

Doelstelling voor 2022 B22 2.9 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers

Wat hebben we bereikt? B22 | 2.9.1 We stimuleren samenwerking tussen toerisme- en recreatie-ondernemers uit de verschillende dorpen en we ondersteunen gebiedspromotie Het college heeft een inspiratiesessie georganiseerd voor toerisme- en recreatieondernemers om onderlinge samenwerking te versterken. Het college heeft (financieel) bijgedragen aan lokale initiatieven ter promotie van recreatie en toerisme. Het college was betrokken bij regionale samenwerkingsverbanden in het Groene Hart en de Hollandse Plassen. Hierbij lag de focus op het benutten van de gezamenlijke gebiedsmarketing.

Doelstelling voor 2022 B22 2.10 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente

Wat hebben we bereikt? B22 | 2.10.1 Monitoren onderhoudstoestand monumenten Het college zet zich in voor de openbare kunst door beheer en onderhoud te doen op het openbare kunstbezit en monumenten. Schade die ontstaan is wordt snel en vakkundig afgehandeld. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Kunstwacht, een professionele partij die gespecialiseerd is in beelden, monumenten, gedenktekens, muurdecoraties en bijzonder straatmeubilair zoals lantaarns en banken.

B22 | 2.10.2 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten Het college heeft zich ingezet op de verdere ontwikkeling (en mogelijke herbestemming) van de forten binnen de gemeente. We trekken daarin samen op met het erfgoedteam van de provincie Utrecht. •

Fort Nigtevecht is in gebruik en toegankelijk voor publiek.

•

Er is een projectgroep gestart voor de verdere ontwikkeling van Fort bij Uithoorn. Dit jaar wordt gewerkt aan de fasering en financiering van de plannen, vooruitlopende op een eventuele vergunningsaanvraag. De gemeente neemt actief deel aan de projectgroep.

•

Voor Fort Waver-Amstel is in opdracht van Provincie Utrecht en in samenwerking met Natuurmonumenten onderzoek gedaan naar hoe het fort beleefbaar gemaakt kan worden. De resultaten verwachten we begin 2023. De gemeente had hierin een actieve rol.

•

Fort aan de Winkel zal naar verwachting begin 2023 te koop aangeboden worden door het Rijksvastgoedbedrijf. Gemeente en provincie trekken samen op in het contact met het Rijksvastgoedbedrijf.

B22 | 2.10.3 Afronding en uitvoering kerkenvisie De raad stelde eind 2022 de ‘Visie Religieus Erfgoed’ vast. Er is een start gemaakt met het actief communiceren naar kerkgemeenten over veelvoorkomende vraagstukken rondom het erfgoed zoals verduurzaming, onderhoud en restauratie.

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 43 van 265

Programma 2 | Indicatoren Indicatoren Bij dit programma horen de volgende landelijke indicatoren. 1. Economie: o

Functiemenging

o

Vestigingen (van bedrijven)

2. Sport, cultuur en recreatie: o

Niet-sporters

3. Volksgezondheid en Milieu: o

Omvang huishoudelijk restafval

o

Hernieuwbare elektriciteit

4. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing: o

Gemiddelde WOZ-waarde

o

Nieuw gebouwde woningen

o

Demografische druk

o

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

o

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Deze indicatoren en die van de andere programma's zijn opgenomen in de jaarrekening bij onderdeel 12 | Indicatoren BBV.

Programma 2 | Verbonden partijen Recreatieschap Stichtse Groenlanden Het recreatieschap beheert de recreatieterreinen op en aan de Vinkeveense Plassen, zorgt voor toezicht en handhaving en werkt aan de ontwikkeling van de zandeilanden. Het afgelopen jaar is op alle niveaus gewerkt aan de transitie van de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland naar Staatsbosbeheer. Dat traject is succesvol afgerond. Nu deze transitie is afgerond kunnen we de komende jaren belangrijke punten uit het coalitieakkoord op dit gebied gaan realiseren.

Stichting Mooisticht Stichting MooiSticht geeft onafhankelijk monumenten- en welstandsadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente vraagt hen om advies bij aanvragen omgevingsvergunning, vooroverlegplannen en complexe ruimtelijke vraagstukken. In de commissie zitten ervaren en onafhankelijke professionals in de architectuur, bouwhistorie, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het advies dat zij geven is niet-bindend, de gemeente is het bevoegd gezag.

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 44 van 265

In 2022 heeft Stichting Mooisticht meerdere adviezen uitgebracht voor zowel gemeentelijke alsook rijksmonumenten. Stichting Mooisticht heeft een bouwkundige aan het team toegevoegd, wat door de gemeente als zeer waardevol is ervaren. De adviezen van Mooisticht zijn op één dossier na, opgevolgd.

Afvalverwerking Utrecht De Afvalverwerking Utrecht zorgt voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwijdering van het door de gemeente ingezamelde huishoudelijk afval. Zij houden scherp zicht op ontwikkelingen en kansen binnen de markt. De AVU heeft campagnemateriaal ontwikkeld met betrekking tot afvalscheiding. Deze materialen zetten wij in bij onze eigen communicatiecampagne over afvalscheiding in 2023.

Omgevingsdienst regio Utrecht De Omgevingsdienst regio Utrecht voert in mandaat taken uit voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving binnen het omgevingsrecht. Voor De Ronde Venen betreft dit milieu-, bouw- toezicht- en handhavingstaken.

Marickenland •

Op 2 juli 2020 hebben provincie Utrecht, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Staatsbosbeheer en gemeente de (nieuwe) samenwerkingsovereenkomst Marickenland ondertekend. Daarin is vastgelegd dat een gezamenlijke ontwikkeling plaatsvindt van het nieuwe natuurgebied (gecombineerd met waterberging en recreatieve voorzieningen, zoals een natuurspeelplaats en wandelpaden) Marickenland.

•

Op 30 januari 2020 heeft de gemeenteraad € 2,8 miljoen beschikbaar gesteld voor het realiseren van recreatieve voorzieningen in onder meer Marickenland en De Heul.

•

De stuurgroep Marickenland heeft het inrichtingsplan vastgesteld. Op basis daarvan worden overeenkomsten gesloten met belanghebbenden, (planologische) procedures gevolgd en wordt het project aanbesteed.

•

De feitelijke realisering van Marickenland vindt plaats in de periode 2023 - 2025.

Gebiedsprogramma Utrecht-West Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht West werkt samen met stakeholders aan een levendig, toekomstbestendig platteland en robuuste natuur voor bewoners, boeren en de mensen die er in hun vrije tijd in doorbrengen. De bijbehorende Gebiedscommissie is een adviescommissie van gedeputeerde Staten van Provincie Utrecht. Zij bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers namens gemeenten, waterschappen, landbouw-, terrein beherende - en maatschappelijke organisaties in Utrecht-West. Bodemdaling en CO2 uitstoot, stikstof, duurzame energie en duurzame landbouw, het klimaat en leefbaarheid zijn belangrijke thema's op de agenda. De Ronde Venen is lid van het algemene bestuur van de Gebiedscommissie. In de gemeente zijn er 3 natuurprojecten en 1 gebiedsproces die aangestuurd worden vanuit de Gebiedscommissie:

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 45 van 265

•

Het inrichtingsproces Groot Wilnis Vinkeveen is inmiddels afgerond. Als vervolg op dit proces is door de boeren een gebiedscoöperatie opgericht die de voortgang van het proces in de polder structuur geeft.

•

Voor de realisatie van Natuur Netwerk Nederland zijn in de polder Groot Mijdrecht NO in 2019 de moerasblokken 3 en 4, opgeleverd. In 2022 is gewerkt aan de planvorming voor moerasblok 1.

•

Ook Marickenland is een onderdeel van Natuur Netwerk Nederland. Voor dit plan is op 9 juni 2020 een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Provincie, Waternet, Staatsbosbeheer en de gemeente. In 2022 is het definitief ontwerp voor dit nieuwe natuurgebied vastgesteld en is de technische uitwerking opgepakt. De totstandkoming van het plan wordt regelmatig besproken met de klankbordgroep en met de bewoners uit het gebied.

•

Het gebiedsproces Waardassackerpolder is gestart in 2022. De agrariërs in de polder hebben het initiatief opgepakt om door middel van een gebiedsproces samen te werken aan een toekomstbestendige polder waarin het goed wonen en werken is. Gecoördineerd vanuit Utrecht-West wordt in dit proces samengewerkt tussen agrariërs, Provincie, Waternet, Natuurmonumenten, Rijn Vecht en Venen en de gemeente.

Programma 2 | Wat heeft het gekost? Wat heeft het gekost? •

In onderdeel 04 | Financiële analyse van de programma's van de jaarrekening is een toelichting opgenomen van het verschil tussen begroting en rekening 2022.

Bedragen x €1.000

Exploitatie

Rekening 2021 Begroting 2022 Rekening 2022 na wijziging

Lasten

34.716

37.776

39.613

Baten

20.134

19.198

21.303

Programma 2

14.582

18.578

18.311

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 46 van 265

Programma 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Programma 3 | Wat hebben we bereikt? Doelstelling voor 2022 B22 3.1 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze (veiligheids) partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan

Wat hebben we bereikt? B22 | 3.1.1 We verbinden onze zorg- en veiligheidspartners met elkaar De samenwerking tussen Veiligheid en Sociaal Domein is op verschillende onderwerpen zoals jeugdoverlast, groepsaanpak, huiselijk geweld, nazorg gedetineerden, GGZ problematiek en de persoonsgebonden aanpak (PGA). In de verschillende overleggen nemen interne en externe partners deel. Dit zijn politie, jongerenwerk, (jeugd)reclassering, bureau HALT, SAVE en Veilig Thuis. Integrale Veiligheid en Sociaal Domein werken hierin integraal samen. Jeugdoverlast wordt maandelijks besproken in het JOS (jongeren op straat) overleg. De jeugdgroepen aanpak maakt hier deel van uit. Voor de andere onderwerpen is er de werkgroep huiselijk geweld en de PGA overleggen. De PGA is een samenwerking tussen diverse partners die zich richt op één persoon. De informatiedeling is vastgelegd in een privacyreglement en de informatie wordt beveiligd vastgelegd in een systeem PGAx. In 2022 maakten 12 inwoners deel uit van de PGA. Er zijn 7 inwoners afgeschaald en er zijn nu nog 5 actieve casussen. Onder het privacyreglement PGA valt ook de aanpak jeugdgroepen. In Wilnis is deze aanpak in 2022 gestart en dit betreft een groep van 14 minderjarige jongens. De aanpak richt zich op de groep, de individuen en het domein waar de groep zich begeeft.

De samenwerking in het Veiligheidshuis Utrecht richt zich op de TOP X aanpak. Dit zijn de zwaardere casussen waarbij justitie een grotere rol heeft, het OM is een vaste partner in de overleggen. Vanuit De Ronde Venen zitten er nu 3 inwoners in deze aanpak. Hierover wordt periodiek overleg gevoerd.

B22 | 3.1.2 We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid in cyberveiligheid Middels verschillende integrale acties zoals communicatiecampagnes, bijvoorbeeld persberichten en sociale mediacampagnes heeft de gemeente samen met de politie bewustzijn en handelingsperspectief meegegeven over diverse thema's binnen cybercrime. Denk aan phishing, sexting en bankpasfraude. In het bijzonder heeft de gemeente samen met politie en andere partners aandacht geschonken aan cybercriminaliteit onder jongeren tussen 8-12 middels Project Hackshield waar op een leuke en interactieve manier wordt uitgelegd hoe kinderen zich weerbaar kunnen maken.

B22 | 3.1.3 We betrekken inwoners en buurten bij de aanpak van onveiligheid We communiceren met inwoners over veiligheid om hun betrokkenheid bij de veiligheid in de gemeente te vergroten. We stimuleren de deelname aan Burgernet en gaan in gesprek op jaarmarkten en via (sociale) media.

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 47 van 265

Verder zijn wij onlangs gestart met het regionale Burgernet beheerteam om de mogelijkheden van Burgernet intensiever te benutten. Onder andere door meer gebruik te maken van Burgernetmail om deelnemers gericht te informeren, vragen te stellen en verzoeken om actief deel te nemen op gebied van veiligheid. We organiseren een vervolgbijeenkomst voor de beheerders van 24 buurt-Whatsappgroepen in de gemeente om kennis uit te wisselen, wat de ervaringen en mogelijkheden zijn op deze Whatsappgroepen optimaal te gebruiken. We stimuleren en faciliteren initiatieven om nieuwe buurtWhatsappgroepen te starten.

B22 | 3.1.4 We pakken de georganiseerde criminaliteit aan Vanuit preventie en repressie zijn diverse resultaten behaald het afgelopen jaar. Zo zijn er 13 integrale controles gehouden waarbij de gemeente samen met de politie, Douane en Belastingdienst samenwerkt om risicolocaties aan te pakken. Daarnaast lopen er diverse casussen waarin multidisciplinair samengewerkt wordt om bepaalde personen, groepen en/of ondernemingen onderzocht en waar mogelijk aangepakt worden. In 2022 is 1 nieuwe RIEC-casus opgestart en 1 afgesloten. Daarnaast zijn tientallen andere personen/ondernemingen onderzocht en aangepakt. Verder loopt het Keurmerk Veilig Buitengebied door. In het kader van dit project is een informatieavond georganiseerd voor inwoners en ondernemers in het buitengebied. Tijdens deze avond is aandacht besteed aan georganiseerde drugscriminaliteit in het dit risicovolle gebied.

B22 | 3.1.5 We intensiveren en integreren toezicht en handhaving op de verschillende beleidsterreinen (zoals verkeer, openbare ruimte, sociaal domein en burgerzaken) Het BOA-team heeft in 2022 intensief samengewerkt met interne en externe partners. Naast de klachten en meldingen die bij de BOA's binnen zijn gekomen en het algemene toezicht dat is gehouden, is op veel gebieden inzet gevraagd. In samenwerking met VTH zijn diverse controles uitgevoerd op ruimtelijke gebied (strijdig gebruik). Daarnaast zijn op verzoek van Burgerzaken regelmatig adrescontroles uitgevoerd. Op verkeersgebied is intensief samengewerkt. Hierin speelde parkeerproblemen een belangrijke rol. Daarnaast is de wegsleepregeling voor autowrakken en fout geparkeerde auto's (weekmarkt) veelvuldig ingezet. Het weesfietsen-/fietswrakkenproject is in 2022 gestart en succesvol uitgevoerd. Tijdens de donkere dagen is er intensief gecontroleerd op fietsverlichting om en nabij de scholen. In plaats van het uitdelen van een boete ontving de overtreder (first offender) een waardebon met 20% korting bij de plaatselijke fietsenmaker de verlichting laten repareren. De samenwerking met politie was in 2022 ook weer intensief en goed. Daar waar de politie zich meer richt op de kerntaken, kunnen BOA's en politie elkaar in de keten versterken.

Afstemming en samenwerking met politie en jongerenwerk op gebied van (jeugd)overlast, vuurwerkoverlast is over het algemeen goed en effectief verlopen. Evenals de samenwerking met de groene BOA's van Recreatieschap Midden Nederland op de Vinkeveense Plassen tijdens de zomermaanden.

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 48 van 265

B22 | 3.1.6 We evalueren het integraal veiligheidsplan (IVP) en stellen een nieuwe op dat in 2023 door de raad wordt vastgesteld We evalueren het Integraal Veiligheidsplan (IVP) aan de hand van: Objectieve gegevens Criminaliteitscijfers van de politie, aantal meldingen overlast uit ons eigen zaaksysteem, etc.; Acties die buit de de vijf prioriteiten van het IVP zijn voortgekomen en de bijbehorende resultaten. Subjectieve gegevens Een enquête onder deelnemers van het Inwonerpanel, burgernetdeelnemers, buurtWhatsAppgroepen etc De resultaten van bovengenoemde gegevens vormen, samen met de concept-regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland, de basis van het nieuwe IVP dat we ter vaststelling aanbieden aan de raad.

B22 | 3.1.7 We zijn actief betrokken bij de VRU Brandweer De revitalisering en verbouw van de brandweerkazernes is voor de posten Mijdrecht en Vinkeveen afgerond. De revitalisering voor de post Wilnis is in voorbereiding en heeft door bepalingen uit de Flora- en Faunawetgeving (vleermuizenonderzoek) enige vertraging opgelopen. De (voorbereiding op de) nieuwbouw van de kazerne Abcoude is gestart. De raad heeft zienswijze en input gegeven het concept-beleidsplan van de VRU voor de periode 2023 - 2026. Daarnaast is voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRU een amendement ingediend om de mogelijkheid tot het indienen van zienswijze op de kadernota te blijven behouden.

Doelstelling voor 2022 B22 3.2 Een soepele overgang naar de nieuwe bestuursperiode

Wat hebben we bereikt? B22 | 3.2.1 We ondersteunen de nieuwe gemeenteraad en het college om een goede start te maken Na de verkiezingen in maart is het nieuwe gemeentebestuur (gemeenteraad en college) door de organisatie op verschillende manieren ondersteund. Dit is onder andere gebeurd met een overdrachtsdocument, een inwerkprogramma en ondersteuning bij het opstellen van het nieuwe coalitieakkoord 'In het hart'.

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 49 van 265

Doelstelling voor 2022 B22 3.3 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren

Wat hebben we bereikt? B22 | 3.3.1 Vormen van allianties n.a.v. Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) en NOVI-gebied Groene Hart Het jaar 2022 is gebruikt als kwartiermakersjaar voor het uitvoeren van het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) en het NOVI-gebied Groene Hart. Voor het uitvoeren van het IRP is gekozen voor twee sporen: vitale kernen en regiopoorten. Voor het NOVI-gebied Groene Hart is een bestuursovereenkomst getekend.

B22 | 3.3.2 Herzien Nota Verbonden Partijen Op 1 juli 2022 is de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Verschillende gemeenschappelijke regelingen hebben hun regeling hierop aangepast. Een aantal andere gemeenschappelijke regelingen moeten deze wijzigingen nog doorvoeren. De Nota Verbonden Partijen is in 2022 niet herzien.

Doelstelling voor 2022 B22 3.4 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen

Wat hebben we bereikt? B22 | 3.4.1 Participatiebeleid Het Inwonerparticipatiebeleid De Ronde Venen 2022 is in december door de gemeenteraad vastgesteld. Tegelijk met het beleid is de Inwonerparticipatieverordening vastgesteld. In de bijlagen bij het beleid wordt vooruitgekeken naar implementatie en uitvoering. Een overzicht van bestaande en nog te ontwikkelen instrumenten hoort daar bij. Daaruit blijkt dat het echte werk nu begint, maar zijn de werkzaamheden aan het beleid zelf hiermee afgerond. In 2022 is het referendum als nieuw inwonerparticipatie instrument geïntroduceerd. In september is de referendumverordening vastgesteld en in december heeft de raad het eerste besluit tot het organiseren van een referendum genomen.

B22 | 3.4.2 Meer betrekken van kinderen en activeren van jongeren In 2022 hebben we opnieuw Kinderburgemeesters benoemd. De Kinderburgemeesters hebben op veel momenten een bijdrage geleverd aan de betrokkenheid van kinderen bij de gemeente. Ook is de Jongeren Advies Commissie (JAC) op verschillende momenten betrokken geweest bij (het opstellen van) beleid.

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 50 van 265

Doelstelling voor 2022 B22 3.5 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering

Wat hebben we bereikt? B22 | 3.5.1 Digitale selfservice voor de producten van burgerzaken te vergroten waar mogelijk en maatwerk waar nodig Ten aanzien van de digitale self-service voor de producten van Burgerzaken is per 1 augustus 2022 het product Digitaal Aanvragen Rijbewijs (DAR) toegevoegd: Via de RDW kan het rijbewijs online worden aangevraagd bij verlenging of categorie-uitbreiding. Het klantgeleiding -en afsprakensysteem is vernieuwd en overgezet naar de cloud. Er zijn nieuwe modules in iBurgerzaken in gebruik genomen (i-bijhouding, i-verblijfsobject, i-adresonderzoek). Hiermee wordt de uitfasering van het applicatiesysteem Cipers grotensdeels voltooid. Uitbreiding van digitale aangiften - en verzoeken is mogelijk gemaakt voor de inwoners (o.a. wijziging naamgebruik en toestemmingsformulier reisdocument). Door het in gebruik nemen van de Stembureauportal kunnen inwoners zich digitaal aanmelden om zitting te nemen op een stembureau en het online volgen van een stembureautraining en de verkiezingsuitslagen.

B22 | 3.5.2 De website wordt doorontwikkeld In 2022 is de vormgeving van de website veranderd. Nieuwsonderwerpen hebben daarbij een meer prominente plek gekregen. Het uitgangspunt dat bezoekers via zogenoemde ‘tegels’ bij de meest geraadpleegde onderwerpen komen is daarbij niet aangetast. Teksten op de website zijn verder vereenvoudigd, waarbij uitgangspunt is dat ze op B1-niveau worden geschreven. Er is verder gewerkt aan het webrichtlijnenproof maken van pdf’s op de website zodat deze ook gemakkelijk door slechtzienden kunnen worden geraadpleegd. De gemeentelijke website voldoet aan de wettelijke verplichting zoals omschreven in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Doelstelling voor 2022 B22 3.6 Een veilige informatievoorziening en privacybescherming

Wat hebben we bereikt? B22 | 3.6.1 Stimuleren bewustwording In 2022 is veel aandacht gegeven aan de bewustwording over informatie- en privacy-veilig werken. Er zijn nieuwe modules toegevoegd aan de e-learningtool. Wekelijks wordt er een quizvraag aan iedereen in de organisatie gesteld. Dit zorgt voor een korte herinnering waardoor privacy en informatieveiligheid continue de aandacht heeft. Diverse blogs op intranet en het privacyteam met de privacy-ambassadeurs en reguliere overlegvormen blijven de bewustwording verder verhogen. Medewerkers worden in hun taken ondersteund door een kleine honderd privacy- en informatie veiligheids-adviezen van de CISO en de privacy-adviseur. De PIV (Privacy Informatie Veiligheid)-week

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 51 van 265

is afgelopen jaar op het laatste moment komen te vervallen. Dit in verband met de overlap in activiteiten als gevolg van de introductie van de nieuwe organisatie. Deze PIV-week is voor 2023 reeds ingepland. Voor nieuwe medewerkers zijn er gerichte introductiebijeenkomsten. In 2022 is de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) over 2021 succesvol afgerond. Deze audit bevat onderdelen van Burgerzaken (BRP en reisdocumenten), De geo-basisregistraties (BAG, BRO en BGT), Basisregistratie WOZ, Sociaal Domein (SUWI) en een tweetal DigiDaansluitingen. Eind 2022 is de zelf-evaluatie van eerder genoemde processen over 2022 succesvol en ruim binnen de gestelde tijd afgerond.

B22 | 3.6.2 Beter voorbereid zijn op incidenten Op dit gebied zijn er in 2022 kleine stappen gezet. De gemeente heeft, in persoon van de CISO, deelgenomen aan de nationale Overheidsbrede Cyberoefening. Ook zijn er initiatieven vanuit de Informatiebeveiligingsdienst (IBD, dochter van de VNG). Het mislukken van de VNG-aanbesteding GGI-Veilig perceel1 heeft veroorzaakt dat de incidentmonitoring is uitgesteld naar 2023. Zie ook actie 3.1.2. We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid in cyberveiligheid.

B22 | 3.6.3 Privacyrisico's meer gestructureerd in beeld brengen We hebben een prioriteitenlijst opgesteld van de processen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt en hebben de verantwoordelijke teams gevraagd om de eerste 24 pregegevensbeschermingseffectbeoordelingen (Pre-DPIA’s) uit te voeren. Een DPIA (Data Protection Impact Assessment) is een proces om de (privacy)risico's van een gegevensverwerking te beoordelen en te verminderen. Als uit deze beoordelingen blijkt dat een volledige DPIA nodig is, zal de directie daarover beslissen. De ervaring die we opdoen tijdens het uitvoeren van de Pre-DPIA's wordt gebruikt om het gehele DPIA-proces te verbeteren en te optimaliseren. Met deze actie hebben we verdere maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen en te voldoen aan de regels voor gegevensbescherming

Doelstelling voor 2022 B22 3.7 Bewustwording van datagestuurd werken

Wat hebben we bereikt? B22 | 3.7.1 Evaluatie project datagestuurd werken Het project datagestuurd werken is geëvalueerd. De basis voor de evaluatie van het project is de vastgestelde Datastrategie 2020 – 2022 en het Uitvoeringsplan. Binnen het project hebben we een breed scala aan activiteiten uitgevoerd. Deze richtten zich niet alleen op beleidsontwikkeling, maar ook op de uitvoering, het creëren van tools voor managementinformatie en bewustwording.

B22 | 3.7.2 Besluitvorming over toekomst datagestuurd werken Op hoofdlijnen laten de resultaten van het project uit 2022 zien dat de potentie van het werken op basis van informatie uit data groot is en daarop blijvend geïnvesteerd moet worden. De noodzaak en ambitie om datagestuurd te werken blijft overeind, is een must en wordt gedragen door de directie met de in 2022 door hen ingezette visie, strategie en nieuwe fijnstructuur.

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 52 van 265

Doelstelling voor 2022 B22 3.8 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis

Wat hebben we bereikt? B22 | 3.8.1 Het opstellen van een raadsvoorstel waarin een besluit wordt genomen over het vervolg In december 2022 heeft de gemeenteraad besloten om door middel van een referendum aan de inwoners voor te leggen of zij een voorkeur hebben voor een nieuw gemeentehuis bij het Veenweidebad of de renovatie van het huidige gemeentehuis. Op basis van de uitkomst daarvan zal de gemeenteraad besluiten welk scenario gerealiseerd wordt.

Doelstelling voor 2022 B22 3.9 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig

Wat hebben we bereikt? B22 | 3.9.1 Opstellen van kaders voor het toekomstbesteding maken en houden van de dorpshuizen In 2022 is de bouwkundige staat van de dorpshuizen in kaart gebracht en begonnen aan de ontwikkeling van het Beleidsplan Maatschappelijk Vastgoed en de visie op Dorpshuizen. Voor het Beleidsplan Maatschappelijk Vastgoed wordt een inventarisatie gemaakt van vraag naar en aanbod van huisvesting ten behoeve van maatschappelijke activiteiten. In de visie op Dorpshuizen wordt gekeken naar mogelijkheden om de bezettingsgraad van dorpshuizen te verhogen en het maatschappelijke rendement te vergroten.

Doelstelling voor 2022 B22 3.10 Het in kaart brengen van en oppakken van uitdagingen in de lokale samenleving na de coronacrisis

Wat hebben we bereikt? B22 | 3.10.1 Opstellen van herstelplan met maatregelen op de korte en middellange termijn We hebben op basis van initiatieven van het Rijk gewerkt aan het herstel van de gevolgen van de coronacrisis. Dit betreft onder andere de ondersteuning van de kunst- en cultuursector en de dorpshuizen. Daarnaast gaven wij uitvoering aan de NPO-regeling van het Rijk om onderwijsachterstanden terug te dringen. Hiervoor werken wij samen met het onderwijs.

Doelstelling voor 2022 B22 3.11 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid

Wat hebben we bereikt? B22 | 3.11.1 Rechtmatigheidsverklaring en doorontwikkeling interne controle De verwachting was dat het college voor de eerste keer een rechtmatigheidsverklaring afgeeft aan de raad bij de verantwoording over 2022. Echter het Rijk heeft besloten om de invoering van de

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 53 van 265

rechtmatigheidsverantwoording, in te laten gaan met ingang van het verslagjaar 2023. De jaarrekening voor het verslagjaar 2023 wordt in het kalenderjaar 2024 vastgesteld. Voor 2022 geldt dat de accountant een rechtmatigheidsverklaring afgeeft aan de raad. In 2022 zijn de leden van de auditcommissie en de accountant op de hoogte gebracht welke stappen voorbereid worden voor de nieuwe werkwijze. Denk hierbij aan een nieuwe financiële verordening en het vaststellen van een normenkader financiële rechtmatigheid.

B22 | 3.11.2 Actueel houden financieel beleid In 2022 zijn verschillende resultaten bereikt om ons financieel beleid actueel te houden: •

De doelstellingen voor 2023 zijn duidelijk geformuleerd en de teksten zijn compacter in de begroting 2023.

•

De auditcommissie heeft in samenwerking met de griffie en de ambtelijke organisatie een advies samengesteld over de programmarekening 2021 om toekomstige planning- en controlinstrumenten te verbeteren. Dit advies is overgenomen door de raad.

•

In het advies van de auditcommissie was bijvoorbeeld opgenomen de aanbeveling om te komen tot een vernieuwde opzet van de bestuursrapportages. Samen met de auditcommissie is een opzet afgestemd voor de bestuursrapportages 2023.

•

Een andere aanbeveling van de auditcommissie was om de voortgang van investeringen beter inzichtelijk te maken. Deze aanbeveling is uitgevoerd in de tweede bestuursrapportage 2022.

•

In 2022 is voor de eerste keer een overzicht geplaatst van alle verstrekte subsidies op de gemeentelijke website.

B22 | 3.11.3 Maatschappelijke effectsturing Om maatschappelijke effectsturing mogelijk te maken, begint het met het meer SMART formuleren van doelstellingen en acties in plaats van acties op te nemen die een continu proces omschrijven. In de begroting 2023 zijn de acties SMART geformuleerd en is resultaatgericht rapporteren mogelijk gemaakt. De volgende stappen zijn, om in 1e en 2e bestuursrapportage 2023 en programmarekening 2023 concreet te gaan aangeven of het resultaat van de actie is behaald of niet.

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 54 van 265

Programma 3 | Indicatoren Indicatoren Bij dit programma horen de volgende landelijke indicatoren. 1. Veiligheid:

2.

o

Verwijzingen Halt

o

Winkeldiefstallen

o

Geweldsmisdrijven

o

Diefstallen uit woning

o

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Bestuur en ondersteuning: o

Formatie

o

Bezetting

o

Apparaatskosten

o

Externe inhuur

o

Overhead

De indicatoren van veiligheid en die de andere programma's zijn opgenomen in de jaarrekening bij onderdeel 12 | Indicatoren van de jaarrekening. De indicatoren van bestuur en ondersteuning zijn opgenomen in de in de paragraaf bedrijfsvoering bij het onderdeel Landelijke bedrijfsvoeringsindicatoren.

Programma 3 | Verbonden partijen Veiligheidsregio Utrecht (VRU) De VRU draagt zorg voor een adequate brandweerzorg en een goed voorbereide crisisbeheersingsorganisatie.

Het Veiligheidshuis In het Veiligheidshuis werken de aangesloten organisaties (politie, gemeente, reclassering, raad voor de kinderbescherming etc.) op één fysieke plek samen om preventie, repressie en nazorg naadloos op elkaar te laten aansluiten. Het doel daarbij is om recidive voorkomen, leefomstandigheden te verbeteren en het structureel aanpakken van achterliggende problemen bij de verdachte.

Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB) De Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen staat voor het bevorderen van het ongestoorde gebruik van goederen en zaken op het bedrijventerrein De Ronde Venen door de bij de stichting aangesloten ondernemingen.

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 55 van 265

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) Het gezamenlijk uitvoeren van de Archiefwet 1995 en het adequaat aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijk archief is de opdracht voor het RHCVV. In het kader van de digitale overheid richt het RHCVV zich ook op de digitalisering van de archieffunctie; een duurzame opslag en toegankelijkheid van het digitale archief. In 2019 is de beleidsvisie 2020 - 2024 vastgesteld. De uitgangspunten zijn taakuitvoering op basisniveau, soberheid, maatwerk en de erfgoedtaak meer in balans brengen.

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK) Via samenwerking, waarbij ondersteuning wordt verkregen bij inkoop en aanbesteden, wordt gekomen tot kwalitatief en kwantitatief goede inkoopresultaten.

Amstelland-Meerlandenoverleg Via de samenwerking Amstelland-Meerlandenoverleg (AM) is de relatie met de buurgemeenten in de provincie Noord-Holland versterkt op onder andere de thema’s sociaal domein, verkeer (incl. openbaar vervoer), ruimte, economie en recreatie. Bijkomend voordeel van deze samenwerking is, dat de AM-regio onderdeel is van de Metropool Regio Amsterdam (MRA), waardoor De Ronde Venen, alhoewel wij geen deelnemer zijn van de MRA, als buurgemeenten van de MRA meer bestuurlijke contacten met de MRA heeft en ook meer bekendheid heeft met hetgeen in de MRA speelt.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Bij de samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) functioneert de VNG als een vraagbaak voor de gemeente en faciliteert met bijvoorbeeld modelverordeningen. Daarnaast is zij gesprekspartner voor de Rijksoverheid op onderwerpen die alle gemeenten aangaan – vaak medebewindstaken. Het belang om als gemeenten gezamenlijk te werken aan de gemeentelijke uitvoeringskracht is groot. Omdat de vraagstukken te divers en vaak te complex zijn om als gemeente zelfstandig op te pakken en omdat er winst te behalen is om dat samen te organiseren. Winst in termen van verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en kostenbesparingen. Daarom hebben gemeenten op de Algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG in 2017 besloten tot een gezamenlijke aanpak met een solide en representatieve governance en gezamenlijke gemeentelijke bekostiging: Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). In 2022 heeft de ALV van VNG, waarin iedere gemeente vertegenwoordigd is, onder andere besluiten genomen over het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de Hervormingsagenda Jeugd. Daarnaast is blijvend aandacht gevraagd voor de financiering van gemeenten door het Rijk als het gaat om huidige en nieuwe taken die op gemeenten afkomen.

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 56 van 265

Belastingsamenwerking Amstelland In een dienstverleningsovereenkomst is vastgelegd dat via een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie, genaamd Gemeentebelastingen Amstelland, de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) tijdig en rechtmatig plaatsvinden.

BNG Bank De BNG Bank is de huisbankier van de gemeente.

N.V. Vitens Deze partij draagt bij aan de drinkwatervoorziening en –kwaliteit.

U10 De U10 werkt als een bestuurlijk netwerk. Ook werkt de U10 samen met andere overheden en private partners. Wij werken samen in U10-verband aan het realiseren van lokale opgaven door gemeenschappelijke onderwerpen en belangen te verkennen en op basis hiervan gemeenschappelijke ambities te formuleren en activiteiten te ondernemen. Leden van het college nemen op basis van hun portefeuille deel aan de regionale bestuurstafels. Dit gebeurt aan vijf bestuurstafels: Duurzame bereikbaarheid, Economische positionering, Gezonde woon- en leefomgeving, Groen en landschap en Klimaatneutrale regio. 2022 was het kwartiermakersjaar om de komende jaren de realisatie van het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) mogelijk te maken. Ook wordt samengewerkt in de Regionale Energiestrategie U16 en de Woondeal.

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 57 van 265

Programma 3 | Wat heeft het gekost? Wat heeft het gekost? •

In onderdeel 04 | Financiële analyse van de programma's van de jaarrekening is een toelichting opgenomen van het verschil tussen begroting en rekening 2022.

•

In dit programma komt de inzet van reserves en het financieel resultaat tot uitdrukking in de 'onttrekkingen' en 'stortingen'.

Bedragen x €1.000

Exploitatie

Rekening 2021 Begroting 2022 Rekening 2022 na wijziging

Lasten

23.849

25.393

26.904

Baten

72.370

79.616

81.428

Saldo van baten en lasten

-48.521

-54.223

-54.524

Onttrekkingen

5.398

4.819

3.410

Stortingen

9.195

5.394

6.130

Inzet reserves incl. resultaat

3.797

575

2.720

-44.724

-53.648

-51.804

Totaal programma 3

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 58 van 265

Jaarverslag 2022 | Paragrafen

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 59 van 265

Lokale heffingen Samenvatting •

Het heffen van lokale belastingen en heffingen stelt de gemeente in staat om maatschappelijke voorzieningen op een evenwichtige wijze in stand te houden. Daarnaast stellen belastingen en heffingen de gemeente in staat maatschappelijke kosten door te belasten aan specifieke veroorzakers, zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

•

Onze lokale heffingen zoals onroerendezaakbelasting en toeristenbelasting behoren tot één van de laagste in de provincie Utrecht.

•

De belastingtaken zijn uitbesteed aan Gemeentebelastingen Amstelland. Het gaat om taken op het gebied van de uitvoering van de Wet WOZ, de heffing en invordering van de volgende belastingen: o

onroerendezaakbelastingen

o

roerende zaakbelasting

o

afvalstoffenheffing

o

rioolheffing

o

hondenbelasting

o

forensenbelasting

o

toeristenbelasting

o

Bedrijveninvesteringszones.

Meerjarig overzicht van de opbrengsten van lokale heffingen (bedragen x € 1.000)

Nr.

Naam van de lokale heffing

2019

2020

2021

2022

1

Onroerendezaakbelastingen:

7.986

7.809

8.843

9.874

•

Woningen

5.955

5.760

5.886

6.224

•

Niet-woningen

2.031

2.049

2.957

3.650

2

Rioolheffing

4.799

4.938

5.028

4.895

3

Afvalstoffenheffing

3.830

4.648

5.817

6.141

4

Precariobelasting

2.261

2.261

2.261

0

5

Leges wonen en bouwen

1.716

2.512

1.765

1.978

6

Leges burgerzaken

580

470

557

611

7

Begraafplaatsrechten

348

354

287

317

8

Forensenbelasting

271

249

297

377

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 60 van 265

Nr.

Naam van de lokale heffing

9

Toeristenbelasting:

2019

2020

2021

2022

•

Landtoeristenbelasting

228

159

215

338

•

Watertoeristenbelasting

42

52

78

52

10

Hondenbelasting

171

164

161

156

11

Overige leges

165

161

136

134

12

Roerende zaakbelasting

81

75

77

81

13

Bedrijveninvesteringszones (BIZ)

86

112

110

105

14

Marktgelden

9

8

9

7

01 | Onroerendezaakbelasting voor woningen en niet-woningen De onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen en niet-woningen is een algemene heffing. De opbrengst hiervan is afgeleid van de WOZ-waarden en de hoogte van de OZB-tarieven. In 2022 is een opbrengst gerealiseerd van € 9.874.000. Hiervan heeft € 6.224.000 betrekking op woningen en € 3.650.000 op niet-woningen. Onroerendezaakbelasting voor woningen in vergelijking met omliggende gemeenten In onderstaand grafiek is het tarief 2022 van de onroerendezaakbelasting woningen vergeleken met omliggende gemeenten in de provincie Utrecht. Hierbij is gebruik gemaakt van de 'Atlas van de lokale lasten 2022'. Deze atlas is samengesteld door een onafhankelijk onderzoeksinstituut die verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Programmarekening 2022 versie 9 mei 2023 excl. accountantsverklaring-W10P-0005 - pagina 61 van 265

Onroerendezaakbelasting voor niet-woningen in vergelijking met omliggende gemeenten Zowel de eigenaar als de gebruiker van een niet-woning betaalt onroerendezaakbelasting. De afzonderlijke tarieven voor de eigenaar en voor de gebruiker zijn niet erg interessant voor de lastenontwikkeling. Die zeggen namelijk niets over de vraag welk deel de eigenaar of de gebruiker uiteindelijk betaalt. Immers, belasting wordt als het even kan afgewenteld. Zo zal de verhuurder van een bedrijfspand de ozb die hij moet betalen zoveel mogelijk doorberekenen in de huur. Daarom zijn de tarieven voor niet-woningen gebundeld weergegeven.