Bijlage 1. Kansis Groen conceptbegroting 2027

Concept begroting 2027 KansisGroen (maart 2026) Realisatie 2025 € Inkomsten Omzet van De Ronde Venen Omzet van Stichtse Vecht Omzet van overige opdrachtgevers Totale omzet

505.723 883.232 155.628 1.544.582

Oude DVO Begroting 2026 €

CONCEPT Begroting 2027 €

560.000 720.000 140.000 1.420.000

545.938 741.600 168.003 1.455.541

Detacheringsvergoeding Aanvullende detacheringsvergoeding Detacheringskosten

255.136

317.232

200.759 108.101 308.860

Loonkosten NRG

299.557

333.728

349.500

Inkoop kosten

375.613

315.200

327.500

Personeelskosten nieuwe doelgroepen (in dienst)

51.068

45.000

45.000

Inhuur derden

49.352

44.000

15.000

14.617 14.287

25.000 20.000 25.000 70.000

Overige personeelskosten Opleidingen Overige personeelskosten Wervingskosten Overige personeelskosten

28.904

20.000 20.000 40.000 80.000

Huisvestingskosten Huur incl. gas en electra Schoonmaak, afvalverwerking, overige huisvesting Huisvestingskosten

60.906 8.110 69.016

64.640 10.100 74.740

72.926 10.500 83.426

11.867 36.234 5.331

11.110 60.000 7.100 6.038 12.625 33.588 40.400 22.220 0 193.081

11.554 55.000 11.500 10.000 14.930 37.000 45.000 20.506 0 205.490

5.000

Overige (materiële) kosten Kantinekosten Afschrijvingen bedrijfswagens Afschrijving bedrijfsinventaris Afschrijving automatisering Telefoon en automatisering Verzekering en belastingen Onderhoud materieel Brandstof Verkoop auto's Overige (materiële) kosten

14.082 34.241 52.934 18.995 -5.838 167.846

Organisatiekosten Accountantskosten Rentebaten/-lasten Overig (commercie/communicatie enz.) Overige verzekeringen Kosten Iroko Organisatiekosten

3.150 -23.478 2.062 3.770 23.845 9.350

6.000 3.700 2.320 17.020

5.000 -10.000 8.000 4.100 0 7.100

1.305.841

1.420.000

1.411.875

Totaal kosten Reservering onvoorzien Resultaat Aantal beschutte plekken wsw (fte) Aantal fte doelgroep (nieuwe DVO) (fte) Detacheringsvergoeding per wsw (fte)

43.666 238.741

0

0

23,33

26,60 31,5 11.926

31,5

10.938