Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief (ontwerp) Eerste bijgestelde begroting 2025 ODRU en begroting 2026-2029 ODRU

DIGITAAL VERZONDEN 21 maart 2025 Bezoekadres: Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Gemeente <<gemeente>> aan de gemeenteraad, ter attentie van het College van B&W <<Postbus>> <<Postcode Plaats>>

Postadres: Postbus 13101 3507 LC Utrecht 088 – 0225000 info@odru.nl www.odru.nl kvk 55523544 btw NL85 1750 126 B01 iban NL35 BNGH 0285 1555 71

Utrecht, 21 maart 2025

Ons kenmerk: Behandeld door:

INT20.1011-2391 A.E. van Vuuren

Onderwerp:

Mogelijkheid voor zienswijze (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 en begroting 2026-2029

Geacht college, Hierbij bieden wij de (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 en de begroting 2026-2029 van de Omgevingsdienst regio Utrecht aan om u in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen. Proces zienswijze raden De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat u uw zienswijzen over de ontwerp begrotingen binnen 12 weken na verzending ervan aan ons kenbaar kunt maken. Als we de zienswijzen van de raden ontvangen hebben, reageren we daar schriftelijk en gemotiveerd op. Onze reactie sturen we samen met de vast te stellen begrotingen aan u toe, tijdig vóór de behandeling van de begrotingen in het algemeen bestuur op 10 juli 2025.Van de definitieve vaststelling ontvangt u vervolgens een mededeling. Bijzondere omstandigheid De algemeen besturen van de Omgevingsdienst regio Utrecht en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht hebben besloten op weg te gaan naar één omgevingsdienst Utrecht, waarbij het streven is die op 1 januari 2026 te laten starten. De deelnemende colleges en de gemeenteraden zullen daartoe eerst nog besluiten dienen te nemen. Dat houdt wel in de ODRU op dat moment ophoudt te bestaan. Dat plaatst de ontwerpbegroting 2026-2029 in een bijzonder licht. Zolang er echter nog geen formele duidelijkheid is over de nieuwe omgevingsdienst, voldoen wij aan onze wettelijke verplichting om een begroting voor 2026 vast te stellen.

En het is, ook als er wel een nieuwe omgevingsdienst per 1 januari 2026 komt, voor de gemeenten noodzakelijk te weten met welke financiële uitgaven zij rekening dienen te houden in hun begroting voor 2026. Op dit moment van de ontwikkeling richting één omgevingsdienst is het nog niet duidelijk wat die nieuwe omgevingsdienst financieel voor de gemeenten gaat betekenen. Het is een separaat proces, waarover u gedurende het proces bent en verder zult worden geïnformeerd. Volgens de huidige planning zal de conceptbegroting van de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht in juni a.s. aan de gemeenten bekend worden gemaakt. Deze ontwikkeling maakt geen deel uit van de voorliggende ontwerpbegrotingen. Vooraf willen we benadrukken ervan doordrongen te zijn dat, naast een goede dienstverlening, efficiëntie en kostenbesparing van groot belang zijn. Wij streven ernaar de lastenontwikkeling in samenspraak met de gemeenten zo laag mogelijk te houden. ODRU zet daarom verder in op het kosten onderzoek in de keten uit 1 van 2

het driesporenbeleid dat de ODRU in 2021 is gestart en op het in samenspraak met gemeenten behouden van de ‘80/20 verhouding’ van de verhouding DVO/UVP. Toelichting (ontwerp) eerste bijgestelde ontwerpbegroting 2025 In de (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 hebben we de wijzigingen ten opzichte van de op 4 juli 2024 in het algemeen bestuur vastgestelde begroting 2025 verwerkt. De vastgestelde begroting 2025 was gebaseerd op de gegarandeerde uren uit de dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2024 en de daaruit volgende structurele baten en lasten. Tevens is toen voor het jaar 2025 voor de eerste keer een totale begroting gemaakt, dat wil zeggen dat naast het structurele gedeelte ook het incidentele gedeelte is begroot. De volgende ontwikkelingen hebben geleid tot wijzigingen van de totale begroting voor wat betreft de omzet: • In het structurele gedeelte: een verhoging van het aantal gegarandeerde uren met 2.549 uur in het DVO 2025 ten opzichte van het DVO 2024 in de eerder vastgestelde begroting 2025; • In het incidentele gedeelte: verlaging van de gecontracteerde opdrachten via het uitvoeringsprogramma (UVP) 2025 voor wat betreft de tijdelijke uren (inclusief Omgevingswet) en projecturen. Deze zijn met 6.279 uur afgenomen ten opzichte van de raming in de eerder vastgestelde begroting 2025.

Toelichting ontwerp begroting 2026-2029 De doorwerking van de structurele wijzigingen in de eerste bijgestelde begroting 2025 zijn meegenomen in de (ontwerp) begroting 2026-2029 en op basis van constante prijzen geëxtrapoleerd in de meerjarenraming 20272029. Indien het streven wordt gerealiseerd om per 1 januari 2026 de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht opgericht te hebben, zullen de hier gepresenteerde cijfers voor de jaren 2026 en verder niet meer van betekenis zijn. Met betrekking tot het incidentele gedeelte van 2026 wordt hier benadrukt dat het om een inschatting gaat waarbij sprake is van diverse onzekerheden. Zoals wat het aantal T-Ow-uren gaat worden dat overgaat naar de gegarandeerde uren. Ook zijn op het moment van dit schrijven nog geen financieringsafspraken voor de VTH bodemtaken van 2026 gemaakt. In de begroting 2026 zijn daarom deze bodemtaken niet meegenomen. De (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025, begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 hebben zoals is voorgeschreven een structureel sluitend saldo waarin alle opgenomen structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Een uitgebreide toelichting op de beide (ontwerp) begrotingen treft u in de bijlage aan. Hoe maakt u uw zienswijze bekend? U kunt uw zienswijze schriftelijk aan ons toezenden tot en met 13 juni 2025.

Hebben wij dan geen reactie ontvangen, dan gaan we ervan uit dat u geen zienswijze wenst in te dienen. De zienswijze kunt u digitaal toesturen via het mailadres bestuurssecretariaat@odru.nl. o.v.v. zienswijze (ontwerp) begrotingen ODRU. Met vriendelijke groet, het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht, namens deze,

Sjors Fröhlich Voorzitter bijlage(n) cc.

(ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 en begroting 2026-2029 ODRU Regievoerder

2 van 2