Beantwoording technische vragen programmabegroting 2023 - pdf

Nr. 1.

Partij CU/SGP

Onderwerp Woningbouw

Pagina 7

2.

CU/SGP

OZB

Vraag Is er een meerjarige planning van de verschillende woningbouw programma’s die bij ons bekend zijn (ongeacht de status)?

Wat is het effect op de (meerjaren)begroting indien: a) Er geen OZB stijging wordt toegepast (0%); b) Er op iedere OZB aanslag een eenmalige korting van 50 euro wordt toegepast.

9

3.

CU/SGP

Investeringen 9

4.

CU/SGP

Risico's

9

5.

CU/SGP

Algemene reserve

11

6.

CU/SGP

Duurzaamheid

Is er een onderbouwing van de 100 miljoen die hier genoemd wordt? Met andere woorden welke investeringen verwacht De investeringen die worden verwacht bestaan uit het gemeentehuis, onderwijshuisvesting en (de u voor de komende jaren, die nu nog niet in de begroting zijn genoemd, die optellen tot deze 100 miljoen en welke verduurzaming van) het overige maatschappelijk vastgoed. Komend jaar legt het college voor ieder impact zal dat de komende jaren hebben op de kapitaalslasten (wat ook gelijk een beslag legt op de vrij besteedbare onderwerp besluiten voor aan de raad. ruimte in de begroting)? Graag een onderbouwing en indicatie van deze verwachte stijgingen en de impact op de meerjarenbegroting. Dit betreft een risico dat is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Vanwege de stijging van de kosten kunnen meerdere (maatschappelijke) partners van de gemeente onder andere hun meerjarig onderhoud niet meer betalen. Er worden gesprekken gevoerd met alle partijen die zich bij de gemeente hebben gemeld, waarbij naar meerdere oplossingen worden onderzocht. Daar bovenop worden onze (maatschappelijke) partners geconfronteerd met stijgende energielasten wat ook drukt op hun exploitatie. Op dit moment is een zuivere indicatie van de kosten voor de gemeente nog niet voor alle (maatschappelijke) partners te geven.

Normaal gesproken valt het resultaat in een jaar vrij ten gunste (of ten laste) van de algemene reserve. Als wij de resultaten voor de jaren 2023 t/m 2026 vergelijke met de stijging van de algemene reserve, dan sluit dat niet aan. Bijvoorbeeld in 2023 verwacht u een resultaat van 1,2 miljoen, maar de reserve stijgt met 1,3 (18,9-17,6: grafiek pagina 15). Of in 2025 verwacht u een resultaat van 8,1 miljoen, maar de reserve stijgt met 9,4 (33,9-24,5). Wij missen dus de aansluiting tussen resultaten op deze pagina en reserve ontwikkeling op pagina 15. Graag een uitleg waarom dat zo is, dan wel welke informatie we moeten meenemen om de ontwikkeling van de reserve mee te laten aansluiten?

De bedragen van de algemene reserve op bladzijde 11 sluiten aan bij het overzicht in de financiële begroting op bladzijde 121. Hieruit blijkt de effecten van de incidentele en structurele inzet van de algemene reserve en de begrotingsresultaten.

Aan wat voor acties moeten we denken?

Ook in 2023 informeren we inwoners over mogelijkheden om energie te besparen. We maken inwoners wegwijs in welke maatregelen mogelijk zijn en welke subsidies beschikbaar zijn. Inwoners die moeite hebben hun energierekening te betalen kunnen een energieklusser langs laten komen die kleinere besparingsmaatregelen aanbrengt. Daarnaast gaan we de collectieve inkoopacties voor isolatie, warmtepompen en zonnepanelen evalueren en mogelijk opnieuw aanbieden. Ook starten we met een energiespel om bewoners enthousiast te maken voor het verduurzamen van hun woning. Een (meer) circulaire bedrijfsvoering vraagt vaak om maatwerkoplossingen. We willen bij 1 bedrijf een pilot starten, om te leren wat werkt, welke belemmeringen er zijn, en welke rol de gemeente daarbij kan spelen. Om vervolgens een meer generieke aanpak op te stellen. We monitoren elk jaar de onderhoudsstand van de beschermde gebouwen en nemen waar nodig concrete verbeteracties. Dit doen we ook in 2023. We hebben zicht op waar actie vanuit de gemeente nodig is om de instandhouding van de monumenten te waarborgen.

22

7.

CU/SGP

Duurzaamheid

Waarom maar 1 bedrijf? En wat verwacht u als uitkomst? 22

8.

CU/SGP

Cultureel erfgoed

Betekent dit dat we nu geen zicht hebben op de actuele onderhoudsstand van beschermde gebouwen? 22

9.

CU/SGP

Wat bedoeld u met “We passen het VTH beleid aan” en welke relatie heeft dit met de kostenstijging in de tabel op pagina 100 punt 14?

VTH

23

10.

CU/SGP

Ouderenbeleid

Met welke concrete maatregelen gaat u invulling geven aan deze actie. 29

11.

CU/SGP

Jeugdbeleid

Wat is de reden van deze actie/inzet? Waarom is deze actie tijdelijk? Voor welke periode dan? Waarom niet permanent? 29

12.

CU/SGP

Ouderenbeleid

29

Antwoord Ja. We hebben op locatieniveau een overzicht van de woningbouwplannen. Op dit overzicht staan vergevorderde plannen waarover u al besluiten heeft genomen, maar staan ook plannen die nog niet zo ver zijn en waarover bijvoorbeeld het gesprek met de omgeving nog gevoerd moet worden. Wij zullen u aan het eind van dit jaar een overzicht toezenden. Bij dit antwoord is alleen het effect voor woningeigenaren (OZB op woningen) meegenomen en niet het effect voor de ondernemers (OZB op niet-woningen). a) 3% indexering die wordt toegepast levert naar verwachting € 182.000 op. Deze opbrengst realiseer je incidenteel niet bij het toepassen van 0% indexering voor het begrotingsjaar 2023. B) Een korting van € 50 per woning is niet 1 op 1 toe te passen per woning, aangezien de gemeente een percentage van de WOZ waarde in rekening brengt. Je kunt als raad het algehele percentage en de totale opbrengst verlagen dat alleen gemiddeld genomen € 50,- op zal leveren, maar niet 1 op 1 per woning. Het zal dus altijd een gemiddelde verlaging van € 50 zijn, waar woningeigenaren met een hoge WOZ-waarde meer voordeel van hebben dan woningeigenaren met een lage WOZ-waarde. De totale opbrengst OZB woningen wordt naar verwachting gedragen door circa 18.920 woningen. Een korting van gemiddeld € 50 per woning levert € 950.000 minder OZB opbrengsten op.

Welke concrete maatregelen denkt u aan; kunt u een opsomming geven van de acties die u hier onderneemt?

Voor De Ronde Venen is het noodzakelijk om het bestaande VTH-beleid te actualiseren. Dit beleid bestaat nu uit twee onderdelen (Integraal Handhavingsbeleid De Ronde Venen 2016-2018 en het Beleidsplan Vergunningverlening 2018). Het is wenselijk om tot één VTH-beleidsstuk te komen en bovendien moet het beleid inhoudelijk geactualiseerd worden. Zo is het Bouwbesluit op enkele punten gewijzigd en het nieuwe VTH-beleid zal daarop worden aangepast. Dit heeft geen directe relatie met het VTH-registratiesysteem. VTH staat voor vergunningen, toezicht en handhaving. Via subsidie aan Tympaan-De Baat is er een aantal activiteiten voor ouderen, bijvoorbeeld; Informatief huisbezoek. Hart voor ouderen (eerder: vrijwilligers bij het Rode Kruis) organiseert een handwerkgroep, spelletjesmiddag, telefooncirkel. Verder biedt Senior Sportief Actief De Ronde Venen verschillende activiteiten aan om fit te blijven, bijvoorbeeld breingymnasiek, badminton en linedansen. Voor meer informatie: zie de websites van Tympaan-De Baat en Senior Sportief Actief De Ronde Venen. Het Jeugdbeleidsplan inclusief de acties uit het uitvoeringsprogramma zijn continu. Het onderliggend beleid en programma is vastgesteld voor de periode 2020-2026. In 2023 houden wij een evaluatie op het lopende programma. Op basis van de uitkomst stelt het college het lopende programma tot 2026 bij.

In 2025 volgt in afstemming met onze (regionale) partners in het jeugddomein het Jeugdbeleidsplan en uitvoeringsplan voor de jaren vanaf 2026. Dat legt het college in 2025 ter besluitvorming voor aan de raad. Zie antwoord op vraag 10.

13.

CU/SGP

Cultuur

We hebben geen idee wat u hiermee bedoeld; graag een nadere opgave van acties en maatregelen waar u hier aan denkt. En met welke cultuurpartijen die acties/maatregelen zijn afgestemd. 29

14.

CU/SGP

Jeugdbeleid

Hoe zijn de taken die destijds door het Centrum voor Jeugd en Gezin werden uitgevoerd tegenwoordig belegd (welke taken door wie) en welke budgetten zijn aan die taken gekoppeld?

In 2023 maken wij een inventarisatie met alle kunst- en cultuurinstellingen die vanuit de gemeente subsidie ontvangen (zie subsidieregister, gemeentelijke website). Deze inventarisatie gaat over hoe hun activiteiten bijdragen aan de door de raad vastgestelde doelen in de Maatschappelijke Agenda. De inventarisatie is ter voorbereiding om in 2024 een nieuw kunst- en cultuurbeleidsplan op te stellen en door het college aan de raad aan te bieden voor het kunst- en cultuurbeleid vanaf 2025 en verder. Onderwerp Wie? Begroting 2023 Maatschappelijk werk Kwadraad € 177.000,00 Pedagogisch bureau Kwadraad € 76.000,00 Ontwikkelaar sterke samenleving Kwadraad € 73.000,00 Sociale raadslieden Kwadraad € 73.000,00 Convenantbeheer verwijsindex Applicatiebeheer verwijsindex Coordinator verwijsindex

30

Huisvesting JGZ

15.

CU/SGP

Is dit de enige actie op het gebied van cyberveiligheid? Dit gezien het risicoprofiel (3 e in opsomming risico’s pagina 61). En wat moeten we ons van deze oefening voorstellen? Hoe, met wie?

Veiligheid

33

16.

CU/SGP

Publieke dienstverlening 36

17. 18. 19.

CU/SGP CU/SGP CU/SGP

Publieke dienstverlening Leges Begraafrechten

36 43

43

20.

CU/SGP

Afvalstoffenheffing

43

21.

CU/SGP

Water 66

GGD Multi Signaal Kwadraad GGD

€ 12.000,00 € 11.000,00 € 12.000,00 € 141.000,00

Dit zijn de taken die het CJG vroeger deed. De meeste taken zijn bij Kwadraad ondergebracht. Daarnaast nemen we van GGD een basispakket af voor jeugd tussen de 0-18 jaar. In dat basispakket zitten ook CJG taken maar die zijn niet uitgesplitst. Wij zijn continue bezig om onze informatiebeveiliging op peil te houden en aan te passen op de laatste ontwikkelingen. Hierbij nemen wij risicogestuurd maatregelen vanuit de Baseline Informatieveiligheid Overheden (BIO). Hiermee verbeteren we de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens van onze inwoners, ondernemers en ketenpartners die de gemeente beheerd. Dit doen wij enerzijds door middel van technische ICT-maatregelen (bijvoorbeeld encryptie of back-up), organisatorische maatregelen (zoals cleandesk- of wachtwoordhygiene) en bewustwording van onze medewerkers. Daarnaast voeren we periodiek testen uit. De cyberoefening is komend jaar een extra instrument op het gebied van cyberveiligheid. De oefening vindt in samenwerking met de Veiligheidsregio. Voor een eerste keer wordt een aantal teams betrokken bij de oefening en niet de volledige ambtelijke organisatie. De verwachting is dat cyberveiligheid en internetcriminaliteit hoog op de agenda blijft staan van het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Dit IVP wordt begin volgend jaar door het college aan de raad aangeboden ter vaststelling.

Wordt er structureel of met regelmaat gepeild of en hoe tevreden inwoners zijn met onze dienstverlening (afgezien van de monitoring clientervaringsonderzoek sociaal domein) en zo ja, zijn er resultaten bekend?

In oktober 2019 is het onderzoeksrapport naar de gemeentelijke dienstverlening opgeleverd. Dit onderzoek betreft de dienstverlening in het algemeen. De inwoners waardeerden deze gemidddeld met een 7. Hoe? Of doelt u hier op de tekst onder Dienstverlening op pagina 74? Ja, dit wordt bedoeld. Wat is de verklaring voor de forse daling van leges in 2023 t.o.v. 2022 om daarna weer fors te stijgen. Dit heeft met name te maken met de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet. Bij de behandeling van de programmarekening 2021 was er sprake van een forse daling in begraafrechten, die u nu in De opbrengsten uit de grafrechten en leges verschillen sterk per jaar. Zo zien we in 2022 voor de de meerjarenprognose niet doortrekt. Het lijkt erop dat u de opbrengst van 2020 doortrekt, terwijl we in 2021 een forse begraafplaatsen Abcoude en Baambrugge een forse stijging tov 2021 en ook t.o.v. de begroting daling zagen? Kunt u dit verklaren? 2022. Daarentegen zien we voor de begraafplaats Wilnis een daling t.o.v. 2021. De meerjarenprognose aanpassen op basis van de inkomsten van 1 jaar is daarom niet wenselijk. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde berekend over meerdere jaren. De afvalstoffenheffing moet dekkend zijn voor de afvalkosten. De afvalkosten worden voor een belangrijk deel bepaald Er is voor 2023-2026 rekening gehouden met de hoeveelheden afval die in 2021 aangeboden zijn.

door de verwerking van restafval, m.a.w. als we beter scheiden, dalen de kosten en kan ook de heffingopbrengst (lees Het scheidingspercentage was 66,68%. Er is een aantal ontwikkelingen die van invloed zijn op de tarieven) lager zijn. Met welke scheidingspercentages is voor de jaren 2023 tot en met 2026 gerekend bij het vaststellen hoogte van de afvalstoffenheffing: van de afvalstoffenheffingsopbrengst? - De afvalstoffenheffing is niet gebaseerd op hoeveelheden afval, maar ook op de prijs die we betalen voor inzamelen en verwerken. Momenteel loopt een aanbesteding voor de verwerking van de afvalstromen die we op de afvalbrengstations gescheiden inzamelen. De uitkomst van deze aanbesteding heeft mogelijk een effect op de kosten. Een mogelijk kosteneffect is bekend in het eerste kwartaal van 2023. - In januari 2023 starten we met een communicatiecampagne voor betere bewustwording van afvalscheiding. Door actief te communiceren, stimuleren wij inwoners hun afval nog beter te scheiden en de hoeveelheid restafval te verminderen. - Als de raad instemt met de Herijking grondstoffenbeleid betalen inwoners vanaf 2024 afvalstoffenheffing op basis van een grote of kleine minicontainer. In het komende jaar kunnen inwoners hun minicontainer omruilen.

Zowel bij beleid als uitvoering heeft u het over “calamiteiten onderhoud”; dat is meest minimale vorm. Wat zijn daar de risico’s van? Welke onderhoudsniveau’s kennen we en wat zouden de kosten zijn als we een hoger niveau zouden kiezen?

Er volgt, conform de toezegging op 22 september 2022, een prognose van de hoeveelheid restafval op basis van de keuze van onze inwoners voor een grote of kleine minicontainer. Hiertoe wordt in 2024 een voorspellend model ingevuld. Dit wordt geëvalueerd in 2025. Met het uitvoeren van het calamiteitenonderhoud nemen wij de directe risio's aan de omgeving en de gebruikers hiervan weg. Het risico van deze handelswijze is dat er een piek ontstaat in de vervangingswerken. Voor beschoeiingen hanteren wij geen verschillende onderhoudsniveau's. De kosten van een hoger onderhoudsniveau zijn op dit moment onbekend.

22.

CU/SGP

Veenweidebad 67

23.

CU/SGP

Bedrijfsvoering

We hebben al een tijd niets meer over het Veenweidebad gehoord. Wat is de actuele stand van zaken rondom het Veenweidebad. Hoe staat het met de afstemming, verantwoording, jaarrekening, onderhoud, etc. Hoe staat het met de splitsing van de gebouwen?

Kunt u informatie verstrekken over verloop van ziekteverzuim in de afgelopen drie jaar, verloop van personeel en de aantallen openstaande vacatures per eind 2020 en eind 2021 resp. op dit moment? 73

24.

CU/SGP

Bedrijfsvoering 78

25.

CU/SGP

Groen 99

26.

CU/SGP

Leges

Bij de behandeling van de begroting 2021 zijn amendementen aangenomen om de kosten van de bedrijfsvoering in te Het amendement dat in november 2020 is aangenomen is uitgevoerd. Tegelijkertijd zien we dat de perken. Daarbij zijn ook de apparaatskosten een belangrijke indicator. We zien die over 2021 en 2022, maar ook voor de uitdagingen die op de gemeente afkomen steeds groter worden en is sinds vorig jaar de komende jaren toch fors hoger uitvallen dan in eerdere jaren. Ook zien we een verhoging van de capaciteitskosten organisatieontwikkeling 'Samen voor Elkaar' in gang gezet. De ontwikkeling van de onder beleidsontwikkelingen programma 4 (punt 5; tabel pagina 101). Wat is er terecht gekomen van de amendementen capaciteitskosten kent daarnaast ook andere aspecten, zoals de Cao-ontwikkeling. De totale kosten zoals die in november 2020 zijn aangenomen? stijgen bijvoorbeeld ook als gevolg van extra uitgaven in onze ICT. Naast de al bij de kadernota vastgestelde extra budgetten van 250K per jaar, wordt nu via deze begroting voorgesteld Het budget voor groenonderhoud was in 2022 900.000 euro structureel en 250.000 euro nog eens 700K (2023) oplopend naar ruim 1 miljoen extra in groenonderhoud te steken (som van regel 2, 5, 6 en 7 incidenteel. (In de kadernota 2023 is 250.000 incidenteel budget structureel opgenomen. De onder beleidsontwikkelingen programma 1).

Wat is op dit moment het budget voor het groenonderhoud? Wat is de motivatie van de extra middelen is opgenomen in het coalitieakkoord "In het hart'. In de motivatie voor deze forse extra uitgaven? Wat gaat u voor dit extra geld precies doen en wat moet dat als resultaat gaan raadsvergadering van 24 november wordt de raad d.m.v. het raadsvoorstel 'Hart voor Groen' in de opleveren? gelegenheid gesteld om uitgangspunten te bespreken en vast te stellen voor deze extra uitgaven. Graag een uitleg wat hier met verschuiving bedoeld wordt dan wel een verklaring voor deze ontwikkeling.

De woningaantallen die onder de meerjarenplanning van de begroting liggen zijn t.o.v. 2022 aangepast. Er zitten nu meer woningen in de planning, maar het moment van realisatie is later in de tijd. Dat betekent dat de leges in 2023 nog een dip laten zien ten opzichte van het beeld dat we in 2022 hadden. Tegenover die dip staat het gegeven dat we in latere jaren juist meer legesopbrengsten verwachten als gevolg van de woningbouwproductie (bijvoorbeeld Maricken II en De Meijert).

Gaan we na 2024 niets meer aan de bruggen doen? Hoe verhoudt zich dat tot het Kunstwerkenbeleid? En waarom worden hier andere bruggen genoemd dan in de opsomming op pagina 65?

Na 2024 zijn er ook volop werkzaamheden aan de bruggen. Het huidige beheerplan loopt tot en met 2024. Daarom is er nog niks gepland voor na dezez periode. In 2024 wordt een nieuw beheerplan kunstwerken opgesteld. Hierin staan de werkzaamheden voor 2025-2029.

De opbrengsten van de leges burgerzaken fluctueren van 410 naar 349 naar 840. Kunt u ons uitleggen waarom er een toename is van leges en waar deze op is gebaseerd?

De toename van leges is gebaseerd op het aantal verwachtte reisdocumenten en rijbewijzen waarvan de termijn verstrijkt en waarvoor een nieuwe aanvraag moet worden ingediend in het betreffende jaar. De geldigheid van reisdocumenten is in 2014 van 5 naar 10 jaar gegaan. Om die reden is in 2024 een toename van het aantal aan te vragen reisdocumenten. In de begroting is uitgegaan van het uitgangspunt van de gemeenteraad. De wens blijft om extra middelen te genereren met (water)toeristenbelasting. De verhoging is eerder uitgesteld vanwege de wens om de belastingplichtigen te informeren over de impact van belastingverhoging. Op basis van de gegevens van 2019 heeft adviesbureau ANG een berekening gemaakt wat leidt tot de volgende gegevens:

107

27.

CU/SGP

Bruggen 131

28.

RVB

Leges burgerzaken 42

29.

RVB

Toeristenbelasting

In 2022 heeft tot nu 2 keer bestuurlijk overleg en 4 keer ambtelijk overleg plaatsgevonden. Tussentijds is er regelmatig sprake van afstemming. De verantwoording is door Veenweidebad verstrekt aan de gemeente. Voor 2021 geldt dat de cijfers nog niet definitief zijn vanwege de specifieke uitkering in relatie tot corona. In 2021 is een nieuw meerjaren onderhoudsplan vastgesteld. Door de specifieke situatie van het Veenweidebad heeft de splitsing enige vertraging opgelopen. Wij verwachten in 2022 de splitsing af te ronden. Het verzuimpercentage was gemiddeld 5,35% in 2020, 5,10% in 2021 en 6,66% in 2022. In 2020 zijn 35 medewerkers vertrokken, in 2021 ging het om 44 medewerkers en tot 4 oktober 2022 ging het om 49 medewerkers. De cijfers passen in de landelijke trend. We geven. onder andere in de organisatieontwikkeling, extra aandacht aan plezier in je werk en het verminderen van verzuim.

In de begroting zijn actuele gegevens opgenomen. Hoe zien we deze actuele gegevens in de zin van het aantal overnachtingen en wanneer wordt het volledigheidsonderzoek afgerond? (Waarin, naar wij aannemen, deze vraag ook nader wordt beantwoord).

Type Overnachtingen acc. aanwezig Overnachtingen acc. meegenomen Vaartuig tot 15 m² Vaartuig >15 m² en < 25m² Vaartuig > 25m² Weekendschip Passanten

51

Overnachtingen 139.452 94.285 19.008 15.984 13.344 7.680 549

Het gaat hierboven om een indicatieve berekening op basis van de cijfers uit 2019. De gemeente voert momenteel het volledigheidsonderzoek uit. Het onderzoek wordt in oktober afgerond. 30.

RVB

Bedrijfsvoering

31.

RVB

Bruggen

77

103 32.

LEFdrv

Maatschappelijk vastgoed 9

Juridische inhuur zou zijn opgenomen in de post “Juridische kosten”. Wat is het aandeel FTE inhuur binnen deze post?

Dit gaat om externe advocaat- en advieskosten. Zodoende is dit niet in fte uit te drukken.

Kosten 2023. Contract met Swets | Blue Amigo loopt 14 april 2023 af. Een nieuwe tender is uitgezet. In de begroting zou De kosten zijn opgenomen in het taakveld Wegen. Het overzicht van de werkelijk gemaakte kosten 768K zijn opgenomen (ruim 27.000 uur a € 27,50 per uur). Binnen welke kostenpost is genoemd bedrag van 768K is op verzoek via de griffie verkrijgbaar bij de beheerder Kunstwerken. opgenomen? Graag ziet RVB een overzicht van de werkelijk gemaakte kosten door Swets | Blue Amigo gefactureerd over de jaren 2020 en 2021 gesplitst per brug? Verwacht wordt dat er grote investeringen gaan plaatsvinden voor maatschappelijk vastgoed. Welk maatschappelijk In alle panden in gemeentelijk eigendom en panden met een maatschappelijke functie waar de vastgoed is dit precies? Graag per gebouw vermelden. gemeente een vorm van zeggenschap over heeft moet de komende jaren fors worden geinvesteerd. Daarbij gaat het meestal om groot onderhoud. In vrijwel alle gevallen gaat het om verduurzaming.

33.

LEFdrv

Inflatie

Vermeld wordt op pag 9 dat de inflatiekosten in augustus 12% zijn. Dit kan invloed hebben op de kosten van de taakvelden. Op welke taakvelden zal een verhoging van 12% invloed hebben en wat zal de geschatte kostenstijging zijn?

Impact op de inflatie is met name van toepassing alle taakvelden en programma's die behoren bij: 1. Programma 1 (wonen - veel energiekosten, bouwmaterialen, aannemers etc.) 2. Programma 4 (met name taakveld 0.4 overhead waar o.a. ICT onder valt) Taakvelden waar een minder sterke relatie met de inflatie is betreft: 1. Programma 2 (samenleven - participatie, jeugdzorg & WMO) 2. Programma 3 (voor 80% bijdrage VRU brandweerzorg) 3. Programma 5 (bijna alleen opbrengsten) Er is op dit moment binnen programma 1 en 4 gerekend voor de meeste budgetten met een prijsindexatie van 3%. De materiele budgetten uit deze 2 programma's zouden mogelijk op kunnen lopen naar 12%. Dat betekent dat er potentieel een risico van 9% is. Het aantal budgetten wat dit kan raken telt op tot circa € 25.000.000. Een kostenstijging van 9% betekent een extra potentiele last van € 2,25 miljoen per jaar.

9

In de septembercirculaire 2022 is echter aanvullend algemeen accress-compensatie van € 1,6 miljoen aan de gemeente via de algemene uitkering toegekend, die een deel van deze stijgende inflatie verder kan opvangen. 34.

LEFdrv

Openbare verlichting

35.

LEFdrv

Baambrugse Zuwe

36.

LEFdrv

Risico's

Er zijn posten voor openbare verlichting opgenomen. Hoeveel procent van de openbare verlichting is vanaf 2023 nog 58% is nog niet voorzien van LED verlichting niet voorzien van LED? In de begroting van 22-25 was voor de Baambrugse Zuwe in 2022 en 2023 50 duizend euro begroot en 2024 4,9 miljoen Tot op heden is nog geen onderzoek aan de Baambrugse Zuwe verricht. Door de uitloop van euro begroot. Nu staat alleen vermeld dat er onderzoek wordt gedaan in 2025 en 2026. Is er in 2022 onderzoek gedaan diverse werkzaamheden was er geen capaciteit beschikbaar om dit op te starten. naar de Baambrugse Zuwe, Zo ja wat waren de uitkomsten, zo nee wat was de reden dat dit niet is gedaan? Waarom In 2023 en 2024 wordt er nu eerst een variantenstudie gedaan. Er zijn een aantal technieken verder zijn de kosten opgeschoven naar 2025 en 2026? Wat was de reden dat er in 2022 wel een bedrag van 4,9 miljoen ontwikkeld. Hierbij wordt onderzocht wat de beste techniek is voor het overige deel van de 130-131 bekend was. Baambrugse Zuwe. In 2025 en 2026 gaan we, met als basis de gekozen techniek uit de variantenstudie, de daarwerkelijke voorbereiding van de werkzaamheden verrichten. Dit zodat we paraat zijn om in 2027 te starten met de uitvoering. 65

9 37.

LEFdrv

Bijstand

150

38.

Seniorenpartij

Duurzaamheid

22

39. 40.

Seniorenpartij Seniorenpartij

VTH Inclusie

23

Bij de risico's is niet vermeld dat er mogelijk dorpshuizen, zwembaden en sporthallen failliet gaan vanwege de hoge Over de ontwikkelingen en gevolgen van de gestegen energieprijzen ontvangt de raad volgende energiekosten. Graag ontvangen wij een overzicht van de geschatte energiekosten per dorpshuis, zwembad en sporthal week een raadsinformatiebrief. voor het komende halfjaar. Op welke manier kunnen deze dorpshuizen, zwembaden en sporthallen ondersteund worden als zij hoge energiekosten hebben? Het aantal mensen in de bijstand per 10.000 inwoners was in 2019 161. In 2021 357 en in 2021 210. Wat is het huidige Bij het opstellen van de begroting zijn alle gemeenten verplicht om gebruik te maken van de aantal mensen in de bijstand per 10.000 inwoners? Graag ontvangen wij tevens een overzicht van het totaal en de gegevens uit waarstaatjegemeente.nl. Het aantal mensen in de bijstand per 10.000 inwoners is uitsplitsing per klantgroep. Wat is de in- en uitstroom van mensen in de bijstand voor dit jaar? Hoeveel FTE werken op hieruit overgenomen. Deze aantallen zijn ruimer dan het aantal mensen dat een de afdeling bijstand? Participatiewetuitkering (voorheen: bijstand) heeft. Dit komt omdat ook bijstandsgerelateerde uitkeringen hierin zijn meegenomen (denk aan Tozo, Bbz, IOAZ).

De gegevens over 2022 worden pas in de loop van 2023 zichtbaar in waarstaatjegemeente.nl Als we naar onze eigen gegevens kijken, die enkel gaan over Participatiewetuitkeringen, zien we dat er begin van dit jaar 391 Participatiewetuitkeringen werden verstrekt. Omdat er ook echtparen gebruik maken van een Participatiewetuitkering ligt het aantal personen hoger dan het aantal uitkeringen (474 personen in januari). Eind september was het aantal uitkeringen 373 (452 personen). De in-en uitstroom fluctueert per maand. Het gemiddelde over de 3 kwartalen bedroeg 28 uitstroom en 22 instroom. Het totaal aantal inwoners dat gebruik maakt van dienstverlening vanuit de Participatiewet ligt hoger dan het aantal mensen dat gebruik maakt van een uitkering. Dit zijn de inwoners die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening, de Banenafspraak of de Beschut Werk regeling, danwel zich melden bij de gemeente als Niet Uitkerings Gerechtigde. Het totaal aantal inwoners dat dienstverlening krijgt vanuit team Toegang Participatie & Sociale Zaken (18,9 bruto FTE) bedroeg eind Q3 585 inwoners: 197 in klantgroep 4, 278 in klantgroep 3, 79 in klantgroep 2 en 31 in klantgroep 1. Hoe komt het dat er alleen een zonneveld in Baambrugge staat gepland? Zijn er ook andere plaatsen op het oog? Er zijn op dit moment nog geen zonnevelden gepland.

In het coalitieakkoord staat dat het college voor zonnevelden als eerste kijkt naar de gebieden waar aansluiting op het elektriciteitsnetwerk de komende jaren haalbaar is. En dat we starten in het gebied rondom de A2 bij Baambrugge. Het college oriënteert zich momenteel op het vervolgproces in de zoekgebieden. Daarnaast gaat Rijkswaterstaat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar zonnepanelen op de middenberm en op geluidschermen bij de A2. U leest hier meer over in de beantwoording van de recente raadsvragen van LEFdrv over het programma duurzaamheid. Wat is het VTH beleid? Wat wordt er verstaan onder inclusieve buurten? Geldt die aandacht ook voor oudere werknemers die weer aan het werk willen?

Hoe staat het met de waterkwaliteit en de levering in de toekomst?

Zie antwoord op vraag 9. Een inclusieve buurt is een leefomgeving waar iedereen naar eigen vermogen mee kan doen en zich thuis voelt. Focus ligt op het vergroten van sociale inclusie. Hierbij gaat het erom dat sociale relaties in de wijk worden gestimuleerd en dat onderlinge relaties worden onderhouden. We hebben geen doelgroepenbeleid. De inclusie-agenda gaat over iedereen en niet specifiek over de doelgroep ouderen. Vanuit het Participatiekoers is de visie dat we ernaar streven dat elke inwoner van de gemeente participeert naar vermogen. De waterkwaliteit en de leveringszekerheid van drinkwater is een verantwoordelijkheid van Vitens.

Het viel ons op dat bij het project Wegen er niets over duurzame aanleg wordt vermeld. Bij zowel de projecten kunstwerken als het investeringsschema komen geen stalen bruggen voor, terwijl die wel aanwezig zijn. Waarom worden deze niet genoemd?

Duurzaamheid is een van de gunningscriteria in de aanbesteding De stalen, vaste bruggen zijn niet aan vervaning toe en daarom niet in het investeringsschema opgenomen.

29

41.

Seniorenpartij

Waterkwaliteit

42. 43.

Seniorenpartij Seniorenpartij

Wegen Bruggen

38 65 65 + 131