Beantwoording schriftelijke vragen over de eerste bestuursrapportage 2022

Beantwoording schriftelijke vragen over de eerste bestuursrapportage 2022

1

Beantwoording vragen over de eerste bestuursrapportage 2022 | versie 15 juni 2022

Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 3 Bestuurlijke hoofdlijnen .......................................................................................................................... 4 Toelichting op de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen op inhoud en planning .............................. 4 Toelichting bij de financiële samenvatting .......................................................................................... 4 Domeinen ................................................................................................................................................ 6 Toelichting bij domein 1 ...................................................................................................................... 6 Toelichting bij domein 2 ...................................................................................................................... 6 Toelichting bij domein 3 ...................................................................................................................... 7 Bijlagen ....................................................................................................................................................

7 Toelichting op de voortgang van de investeringen ............................................................................. 7 Toelichting op het overzicht van de incidentele budgetten ............................................................... 8

2

Beantwoording vragen over de eerste bestuursrapportage 2022 | versie 15 juni 2022

Inleiding Er zijn 9 vragen ontvangen van raadsleden bij de eerste bestuursrapportage 2022. De ingediende vragen zijn in dit document afkomstig van CU-SGP. Deze vragen zijn gebundeld naar de hoofdstukken, onderwerpen en bladzijde van het boekwerk. Deze vragen zijn vervolgens beantwoord.

3

Beantwoording vragen over de eerste bestuursrapportage 2022 | versie 15 juni 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen Toelichting op de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen op inhoud en planning Vraag 1

Onderwerp Partij Vraag Boekwerk Antwoord

Compensatie vluchtelingen uit Oekraïne CU-SGP Sociaal domein: Betekent dit dat er in 2e helft nog een voordeel kan ontstaan obv die rijksvergoeding of is dat nu al verdisconteerd? Bladzijde 7 Er zijn geen kosten noch opbrengsten voor vluchtelingen van Oekraïne opgenomen. We houden op dit moment rekening met een volledige compensatie vanuit het Rijk. We komen hier in de tweede bestuursrapportage op terug.

Toelichting bij de financiële samenvatting Vraag 2

Onderwerp Partij Vraag Boekwerk Antwoord

Budgetbijstelling “uitkomsten decembercirculaire” CU-SGP Wat wordt bedoeld met “hogere budgetten – uitkomsten decembercirculaire”? Bladzijde 8 In griffiebrief 1 van 2022 is de raad geïnformeerd over een stijging van de algemene uitkering vanuit de decembercirculaire 2021. De stijging van de algemene uitkering heeft in enkele gevallen een bepaalde oorzaak, namelijk vanwege stijging van specifieke kosten of extra taken. Bijvoorbeeld 3 dagen de mogelijkheid om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen i.p.v. 1 dag. Het overzicht van de verwachtte gestegen kosten staan genoemd in de infonotaraad van de uitkomst van de decembercirculaire 2021. Echter om de budgetten te verhogen, dient de raad dit te besluiten en dat gebeurd via de bestuursrapportage. De uitsplitsing van het bedrag van € 326.000 die de raad besluit, is ook te vinden bij de verschillende domeinen en is de optelling van nr. 6.4, nr. 6.6 en nr. 6.11 op pagina 16/17 en nr. 9.2 en 9.3 op pagina 28.

4

Beantwoording vragen over de eerste bestuursrapportage 2022 | versie 15 juni 2022

Vraag 3

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Doorgeschoven incidentele budgetten vanuit de programmarekening CU-SGP In algemene zin: in de opstelling lopen doorgeschoven posten uit 2021 en feitelijke meerkosten in 2022 door elkaar heen. Dat geeft een vertekend beeld. Klopt het dat we dit kunnen filteren door de duiding “resultaat of reserve” (waarbij Reserve slaat op doorgeschoven post en Resultaat of een Voordeel/Nadeel tov de begroting 2022) of hebben we dan de splitsing nog niet zuiver. En is het niet beter om dit transparanter (bv per domein in 2 aparte tabellen) te presenteren? Bladzijde 10 De meeste posten aangeduid met “Reserve” zijn doorgeschoven incidentele budgetten vanuit de programmarekening. De reserve wordt ingezet voor alle incidentele budgetten, ongeacht of die via de programmarekening worden doorgeschoven of niet. Bladzijde 17 nr. 6.7 is een voorbeeld van een budget waar “reserve” bij staat, maar niet een doorgeschoven incidenteel budget uit de programmarekening is. Het is het eenvoudigst om als het gaat over doorschuivingen vanuit de programmarekening, om de doorgeschoven budgetten eerst te lezen vanuit de overzichten van de jaarrekening hoofdstuk 5 op blz. 146 e.v.. Op deze bladzijde presenteren we een onderschrijding van € 1.818.000 op de incidentele budgetten.

Deze € 1.818.000 is opgesplitst in 9 incidentele budgetten in het sociaal domein, 26 budgetten in het fysiek domein en 12 budgetten in het domein van veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën. Achter elk budget in dit hoofdstuk is aangegeven of het budget nog een effect zal hebben in 2022. Budgetten waarbij een effect op 2022 is aangegeven, schuift door naar 2022 via de 1e berap 2022 (mits dit minimaal een resterend bedrag van € 25.000 heeft). Voorbeeld: Van het 1e gepresenteerde budget op bladzijde 147 van de programmarekening is aangegeven dat dit een effect 2022 “ja” heeft. Dit betreft het budget: “onderwijshuisvesting – inrichting meubilair en onderwijsleerpakket” van € 62.000. Dit bedrag komt dus vervolgens terug op pagina 34 van de 1e berap bij Nr 2.

5

Beantwoording vragen over de eerste bestuursrapportage 2022 | versie 15 juni 2022

Domeinen Toelichting bij domein 1 Vraag 4

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Intensivering participatiekoers 2021 CU-SGP graag nadere toelichting op punt 6.5; wat hield die “intensivering participatiekoers 2021” precies ook al weer in en wat zijn de gevolgen van de vertraging / majeure conclusies van die QuickScan (hebben wij die ooit ontvangen?)? Bladzijde 16 Bij intensivering Participatiekoers gaat het om de extra inzet die nodig is om de doelen uit de Participatiekoers te bereiken. Binnenkort wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de quickscan en de extra inzet die wordt gepleegd om op koers te blijven. De middelen (behorende bij intensivering Participatiekoers) worden daarvoor ingezet. Hierdoor willen we de dienstverlening aan onze inwoners verbeteren en maatwerk bieden.

Toelichting bij domein 2 Vraag 5

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Kosten ten laste van de voorziening rioolheffing CU-SGP 7.1; wat betekent deze extra kosten voor de uitputting van de betreffende voorziening (gaat die weer door nul > negatief > dus ook in 2022 tlv algemene reserve)? Bladzijde 23 Een deel van de energiekosten genoemd op blz. 21 (€ 389.000) en de stijging van brandstof en materiaalkosten op blz. 22 (€ 316.000) hebben betrekking op riool en reiniging. De kosten die betrekking hebben op riool is nr 7.1: € 237.000. Deze kosten gaan ten laste van de voorziening rioolheffing. De gemeente draait alleen op voor de kosten, als de voorziening niet meer kostendekkend is. In de programmarekening op blz. 158 bij nr.7 is de laatste stand van de voorziening rioolheffing te raadplegen. Op 31-12-2021 heeft de voorziening een stand van € 1.259.000. Na onttrekking van dit bedrag (€ 1.259.000 -/- € 237.000 = € 1.022.000) uit de voorziening rioolheffing blijft de voorziening ruimschoots positief voor 2022.

6

Beantwoording vragen over de eerste bestuursrapportage 2022 | versie 15 juni 2022

Toelichting bij domein 3 Vraag 6

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Derving huurinkomsten vanwege de sluiting van de horeca CU-SGP 9.10; de gemeente is toch geen horeca-onderneming? Of heeft dit betrekking op het tijdelijk niet in rekening brengen van huurkosten aan Rendez-Vous? Bladzijde 29 Dat is correct. We treden op als verhuurder van Rendez-Vous en zij ontvangen corona compensatie over de periode van meerdere sluitingen sinds het begin van de coronapandemie in maart 2020.

Bijlagen Toelichting op de voortgang van de investeringen Vraag 7

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Prijsstijging verwerken in de investeringsbudgetten. CU-SGP Pag 32/33: het lijkt erop dat u ervan uit gaat dat de geplande investeringen niet duurder zullen worden. Wij vinden dat niet realistisch gezien de huidige inflatie / prijsontwikkeling. Waarom worden deze budgetten niet geactualiseerd. Bladzijde 32 en 33 Bij de programmarekening (jaarrekening onderdeel 12) zijn enkele projecten uit het onderhandenwerk die een geplande afronding hadden in 2021, niet afgerond per 31-12-2021. Om het budget niet te laten vervallen wordt de doorschuiving van het budget via de 1e berap geregeld. Er is voor deze bestuursrapportage gekozen, om alleen indien de uitkomst van een aanbesteding aanleiding gaf om een bijstelling van het budget voor te stellen, om die op te nemen. Dat was op dit moment niet het geval. Voor de 2e bestuursrapportage en de programmabegroting 2023-2026 wordt opnieuw gekeken of een integrale prijsstijging (zonder dat er een concrete uitkomst van een aanbesteding is) voor een groot deel van de investeringsbudgetten noodzakelijk is, gezien de ontwikkelingen van prijsstijgingen die aannemers doorvoeren.

7

Beantwoording vragen over de eerste bestuursrapportage 2022 | versie 15 juni 2022

Vraag 8

Onderwerp Partij Vraag Boekwerk Antwoord

Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats CU-SGP Waarom wordt bij punt 11 alleen de aankoop van grond vermeld, niet de kosten van de revitalisering? Bladzijde 33 Dit investeringsbudget is budgetneutraal. Via dit investeringsbudget wordt zowel de aankoop als de verkoop van de grond verantwoord voor de woonwagenstandplaats. Het budget is daarom € 0. Deze kosten van revitalisering lopen via een ander budget, namelijk een incidenteel budget dat rechtstreeks via de inzet van reserves wordt bekostigd. Dit incidentele budget staat op pagina 36 bij nr. 26.

Toelichting op het overzicht van de incidentele budgetten Vraag 9

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

8

Algemene vraag over de tabel CU-SGP Graag een toelichting op hoe we deze tabellen moeten begrijpen (oa opname 2e BRAP 2021, wat houdt Basis2022 in vs 1e BRAP 2022 en wat is betekenis “nieuwe stand”)? Bladzijde 34 Dit overzicht is een verloopoverzicht. In de eerste kolom (basis 2022) is aangeven wat er in het verleden (bijv. begroting 2020 of begroting 2021) is besloten om de algemene reserve voor in te zetten in 2022 ter bekostiging van incidentele lasten van 2022. Vervolgens zijn daar op 2 momenten een aantal projecten bijgekomen. Bij de 2e berap 2021 en bij deze 1e berap 2022. De projecten van deze 2 beslismomenten hebben we apart weergegeven in aparte kolommen. Tot slot leidt dit tot de kolom “Nieuwe stand 2022” wat een totaaltelling is van de 3 kolommen daarvoor. Deze kolom “Nieuwe stand 2022” kolom geeft de totale inzet op incidentele budgetten van de algemene reserve weer voor 2022 en bedraagt € 2.874.000 (last).

Beantwoording vragen over de eerste bestuursrapportage 2022 | versie 15 juni 2022